2014最新版iso9001：2008质量手册

TLD-QM-2014

质量手册

Quality Mannal

依据GB/T19001-2008

版本号2014版

受控状态

分发号

使用部门

编制：XX 审核：XX 批准：XX 2014.01.05发布 2014.01.08实施

XXXX有限公司

名

称0.1目录

编号TLD-QM-2014

修改号01

章节号内容页码0.1目录 1 0.2发布令及任命书 3 0.3质量手册修改控制页 4 0.4质量手册的管理 5

1企业概况 6 2公司质量管理体系结构图7 3质量管理体系过程职责分配表8

4质量管理体系9

质量管理体系------4.1、总要求

4.2、文件要求

10 质量管理体系------4.3、支持程序12

5管理职责----------5.1 管理承诺

5.2 以顾客为关注焦点

13 管理职责----------5.3 质量方针14 管理职责----------5.4策划15

5管理职责----------5.5职责、权限与沟通17

管理职责----------5.6管理评审

5.7支持程序

20

6资源管理----------6.1资源的提供

6.2人力资源

6.3基础设施

21

资源管理----------6.4工作环境

6.5 支持程序22

7产品实现----------7.1 实现过程的策划

7.2 与顾客有关的过程

23 产品实现----------7.4 采购24 产品实现----------7.5 生产和服务提供25 产品实现----------7.6 监视和测量设备的控制27 产品实现----------7.7 支持程序28

8测量、分析和改进--8.l总则

8.2监视和测量

29

测量、分析和改进--8.3不合格品控制

8.4数据分析

31 测量、分析和改进--8.5改进32 测量、分析和改进--8.6支持程序33

称0.2发布令及任命书

修改号01

发布令

为了适应质量管理和市场竞争的需要，持续提高产品和服务质量，提高企业管理水平，确保产品和服务质量满足顾客要求，公司依据GB/T19001－2008idt IS09001：2008《质量管理体系一要求》编制了质量手册，本手册是我公司实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性所必须遵循的纲领性文件。现予以批准发布，并于2011年11月 10日正式实施，全体员工必须遵照执行。

任命书

为贯彻GB/T19001－2008标准，建立和健全公司质量管理体系，并持续改进其有效性，现任命 XX 为公司管理者代表，具有下列职责：

1. 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2. 向管理层报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3. 确保在公司内提高员工对满足顾客要求的意识；

4. 负责本公司与质量管理体系有关事宜的外部联系。

总经理：XX

日期：2014.01.05

称

0.3 质量手册修改控制页

修改号01 序号修改章节修改内容

称0.4质量手册的管理

修改号01

1.质量手册的编制、审批

质量手册由质量部在管理者代表领导下具体组织编制，经管理者代表审核后报总经理批准。

2.质量手册的发放与保管

a. 本企业内部使用的和提供给认证机构的质量手册均为“受控”版，按“质量手册发放范围”进行发放。“受控”版本必须盖有红色“受控”印章，否则无效（电子档案以PDF格式保存）。

b.按合同要求向外部提供的手册均为“非受控”版本，需由管理者代表批准，质量部登记后才能发放。

c.手册的持有部门应按《文件控制程序》的要求。指定专人负责管理质量手册。

3.手册的更改

质量部按文件控制程序的要求，执行质量手册的更改控制。

质量手册的任何更改都须经总经理批准后方可生效。

质量手册经过五次以上系统更改后，应作换版处理。

4.手册持有者的责任

a.接受质量手册更改的控制。

b.保持手册完好，严禁乱涂乱画，做好维护工作。

c.当手册持有者岗位调动或机构调整时，应归还手册。

d. 未经允许不得自行复制或向外提供、泄露手册内容。

5.手册的评审

在管理者代表领导下，质量部组织各部门结合管理评审和内部审核对质量手册进行评审，不断修订完善。

6.质量管理体系范围与删减说明

质量管理体系的范围：电梯、扶梯配件和冷弯型钢的生产及售后服务，采用ISO9001：2008标准中除7.3条款的全部要求。公司提供的电梯、扶梯配件和冷弯型钢执行相应的国家标准和顾客提供的图纸要求，除此之外，顾客无其他要求，因此，质量管理体系中可合理地删减ISO9001：2008标准中7.3条款。

称1 企业概况

修改号01

企业概况

本公司创建于2004年，地处XXXX，北滨长江，与南通、如皋、靖江隔江相望；南近太湖，与无锡、苏州相邻；东与常熟相连，距国际大都市上海98公里；西与江阴接壤，遥望常州、镇江，距省城南京200公里，地理环境优越，交通便捷。公司现有占地面积20000平方米，建筑面积约18000平方米，现有固定资产3000万元，注册资金800万元，是专业从事各种电梯、扶梯配件的生产和冷弯型钢的加工的生产厂家。公司自成立以来始终把“质量第一，用户至上”视为宗旨；把“开拓创新，以新取胜”作为经营方针；并以“我们的目的—让你满意”作为经营理念。

经过历年的研制和开发，公司现有各种电梯配件、扶梯配件及冷弯型钢。电梯部件有：加强筋、立柱、地坎等；扶梯配件有导轨、支架、玻璃托架、盖板、蒂森扶手护栏组件等；冷弯型钢有各种型材导轨。产品经中国质量认证中心认可，远销全国各知名电扶梯厂家。

我公司系列产品将以新颖的款式、优良的品质走向国内外市场。公司竭诚欢迎新老客户、科研单位和海内外各界人士光临指导。

厂址：XXXX

邮编：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

称

2 公司质量管理体系结构图

修改号01

董事长

总经理

财务副总

常务副总

销售副总

生

产

部

技

术

部

质

量

部

计

划

部

行

政

办

财

务

部

采

购

部

销售

核

价

销

售

内

勤

型

钢

车

间

弯

曲

车

间

钣

金

车

间

新

品

车

间

仓

库

设

备

人

力

资

源

后

勤

安

全

工

会

名称3质量管理体系

过程职责分配表

编号TLD-QM-2014

修改号01职能部门

体系要求管

理

层

质

量

部

生

产

部

技

术

部

计

划

部

采

购

部

销

售

部

行

政

办

4.0质量管理体系★☆☆☆☆☆☆☆4.1总体要求★☆☆☆☆☆☆☆4.2.2质量手册★☆☆☆☆☆☆☆4.2.3文件控制☆★☆☆☆☆☆★

4.2.4质量记录控制☆★☆☆☆☆☆☆

5.1管理承诺★☆☆☆☆☆☆☆5.2以顾客为关注焦点★☆☆☆☆☆★☆5.3质量方针★☆☆☆☆☆☆☆5.4策划☆★☆☆☆☆☆☆5.5职责、权限和沟通★☆☆☆☆☆☆☆

5.6管理评审★☆☆☆☆☆☆☆

6.1资源提供★☆☆☆☆☆☆☆6.2人力资源☆☆☆☆☆☆☆★6.3基础设施☆☆★☆☆☆☆☆

6.4工作环境☆☆★☆☆☆☆☆

7.1产品实现的策划☆★☆★☆☆☆☆7.2与顾客有关的部门☆☆☆☆☆☆★☆7.3设计和开发☆☆☆★☆☆☆☆7.4采购☆☆☆☆☆★☆☆

7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制☆☆★☆☆☆☆☆7.5.3标识和可追溯性☆★★☆☆☆☆☆7.5.4顾客财产☆☆★★☆☆☆☆

7.6测量和监控装置的控制☆★☆☆☆☆☆☆

8.1测量、分析和改进★★☆☆☆☆☆☆

8.2测量和监控8.2.1顾客满意★☆☆☆☆☆★☆8.2.2内部审核☆★☆☆☆☆☆☆8.2.3过程的测量和监控☆★☆☆☆☆☆☆8.2.4产品的测量和监控☆★☆☆☆☆☆☆

8.3不合格控制☆★☆☆☆☆☆☆8.4数据分析☆★☆☆☆☆☆☆8.5改进☆★☆☆☆☆☆☆说明：★为主要职能☆为相关职能

名

称4质量管理体系

编号TLD-QM-2014

修改号01

公司质量管理体系是整个管理体系的重要组成部分，它贯穿了管理的全过程，使质量管理体系的要求体现于管理的每一个环节。公司通过对管理过程的有效控制，确保为顾客提供满意服务，并使服务成为一个受控的、不断得到评审与改进的过程。

称（4.1、4.2）修改号01

4.1 总要求

4.1.l 本公司依据GB/19001—2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系——要求》标准除7.3外的全部要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进，确保产品/服务满足要求。

4.1.2 本手册描述了本公司质量管理体系建立和实施所采用的方法和步骤：

1.识别本公司质量管理体系所需要的过程，包括管理职责、资源提供、产品实现和测量、分析、改进过程及其子过程；

2.确定各过程的顺序和相互关系；

3.为确保过程的有效运作和控制制定相应的准则和方法；

4.确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运作和对过程实施监视；

5.监视、测量和分析这些过程；

6.实施必要的措施，以实现质量方针和质量目标，并获得持续改进。

4.1.3 本公司外包过程包括：

原材料委外试验服务，产品委外表面处理。这些外包过程控制的类型和程度在本手册7.4条中加以规定。

4.2 文件要求

4.2.l 总则

本公司建立的质量管理体系文件分下列几个层次；

1.质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；

2.质量手册（描述质量管理体系过程顺序和相互关系）

3.程序文件；

4.作业文件（规范、标准、制度、工艺等）

5.记录（记录表式和报告）

称（4.2）修改号01

4.2.2 质量手册

4.2.2.l 质量手册是描述公司质量管理体系的纲领性文件，其内容覆盖了GB/T19001——2008 idt ISO9001： 2008标准的除7.3设计和开发之外的全部内容。

1.阐述质量管理体系的范围；

2.支持质量手册的程序文件和实现过程中其它相关文件的引用；

3.对本公司实施质量管理体系所需的过程顺序和相互作用的表述。

4.2.2.2 质量手册的控制要求按《文件控制程序》的规定执行。

4.2.2.3 本公司将采取多种形式对质量手册进行宣传、贯彻，以使各级人员都能正确理解本公司的质量方针和质量目标，明确岗位的质量职责，按照本手册及相关文件的要求规范自己的行为，确保质量管理体系的有效运行。

4.2.3 文件控制

由质量部和生产部负责制定《文件控制程序》，并组织实施。

4.2.3.l 本公司质量管理体系文件除书面形式外，还可包括电子媒体和硬件拷贝。

4.2.3.2 本公司质量管理体系文件控制的内容主要有：

1.对文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

2.文件在实施过程中应定期或不定期地进行评审，以确保质量管理体系文件适宜性、充分性、协调性和可操作性，对评审中发现的问题应进行修改更新并再次得到批准；

3.防止使用失效/作废的文件；

4.确定文件发放范围，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得相应文件的有效版本；

5.文件的使用部门/使用人对其使用文件应进行适当保护，以确保其清晰、易于识别和检索；

称（4.2、4.3）修改号01

6.确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；

7.为积累知识或追溯历史，保留的作废文件，应加盖作废印章，以防止作废文件的非预期使用。

4.2.3.3文件控制的详细规定见《文件控制程序》。

4.2.4 记录控制

4.2.4.1 品质部负责制定《记录控制程序》，并组织实施。

4.2.4.2 本公司质量记录的控制范围为： GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008标准所要求的记录及本公司产品实现过程中监视和测量的记录，以证实产品符合要求和质量管理体系有效运行。

4.2.4.3 质量记录的控制要求包括：标识、贮存、保护、检索、保留和处置。质量记录控制的详细规定见《记录控制程序》。

4.3 支持程序

《文件控制程序》；

《记录控制程序》；

称（5.1、5.2）修改号01

5.1 管理承诺

5.1.1 总经理负责向公司全体人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。

1.总经理首先要树立质量意识、应意识到满足顾客和法律、法规的要求是最基本的要求。

a.组织依赖于顾客，失去顾客的组织必定遭到淘汰。

b.组织存在于社会，是社会的组织部分，因此必须满足社会所规定的法律法规要求。

2.总经理采取培训、板报或质量分析会议等方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客和法律、法规的要求对组织的重要性。

5.1.2 总经理负责制定质量方针和总的质量目标。

5.1.3 总经理通过审核、批准《管理评审控制程序》的执行，对质量管理体系在实施过程中的评审作出明确规定，并要求作出评审报告，以证明评审的结果，并与纠正措施相结合，对质量管理体系不断地改进。

5.1.4 总经理必须通过履行自己的职责，确保质量管理体系正常运动的资源输入，包括通过培训为企业提供符合需求的人力资源，使企业持续发展以获得改进所需的物质资源，对外的宣传与交流使企业获得必须的社会资源等。

5.2 以顾客为关注焦点

5.2.1 确定顾客的需求和期望。

1.发放顾客满意度调查表；

2.走访顾客；

3.组织有关人员收集市场信息。

通过上述3种方式确定顾客的需求和期望的同时要满足国家法律、法规的要求，特别是健康、安全、环境等方面的要求。

5.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求

1.产品要求、过程要求和质量管理体系要求；

2.产品的固有特性要求（如产品的技术要求）和赋予特性的要求（如价格、

称（5.3）修改号01

货期）。只有当要求完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能感到满意。

5.2.3 使转化的要求得到满足

公司通过建立和实施质量管理体系使要求得到满足。

5.3 质量方针

5.3.1 质量方针由总经理主持制订，应当：

1.与公司总的经营方针相适应、协调，是公司经营方针的一部分；

2.对满足产品质量要求和使顾客满意作出承诺；

3.对持续改进质量管理体系有效性作出承诺；

4.提供制定和评审质量目标的框架，便于质量目标依次而逐层展开，逐层分解。

5.3.2 质量方针的实施

1.质量部负责宣贯质量方针，使各层次员工对质量方针都能理解及贯彻；质量部通过内审，质量目标考核等方式检查方针贯彻效果。

2.应不断地对其进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境的改变。

3.质量方针的批准、发布、评审和修改按本质量手册“

4.2.3文件控制”的规定进行控制。

5.3.3本公司的质量方针：

以顾客为关注焦点，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定公司的质量方针为：

创品牌，永无止境；

求质量，精益求精。

5.3.4对此质量方针应作以下理解：

1.高质量、优服务造就名牌，只有我们的产品和服务让顾客满意，顾客才会购买我们的产品，我们才能在竞争中立足于不败之地，所以我们必须创造优质量的产品来满足顾客要求。

称（5.4）修改号01

2.随着市场竞争加剧，企业要想在竞争中获胜，就得从开拓市场，不断开发创造新产品的活动中，来识别和超越顾客的需求和期望。

3.顾客的需求和期望会随时间的推移而改变，所以应经常开展活动，不断改进工作过程，提高产品质量，以寻求顾客的持续满意。所以，无论是对质量的提高，还是对品牌的追求，都应是无止境、积极向上的。

本方针与公司的宗旨“质量第一，顾客至上。”是一致的。

本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与各质量职能部门就在此基础上制定相应的质量目标。

公司通过内部沟通将质量方针传达到每一位员工，使全体员工正确理解并坚决执行。

公司将不断对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。

5.4策划

5.4.1质量目标

1.公司总的质量目标由总经理主持制订。

2.质量目标应可测量，尽可能定量化，以便于考核其实现程度。

3.质量目标包括对持续改进的承诺，体现分阶段实现的原则。

4.设定质量目标的原则是不断改进、提高质量、使顾客满意。目标设定时，考虑企业面向的市场当前和未来的需要，也考虑企业当前的产品及顾客满意的状况。

5.质量目标的分解

质量目标由质量部组织分解到公司与质量管理体系有关的职能部门及作业层次中，相关职能和层次的员工都应把质量目标转化为各自的工作任务，建立《质量目标分解实施表》。

6.公司总的质量目标由管理者代表组织考核，公司各部门质量目标由质量部组织考核，操作层质量目标由部门主管组织考核，当质量目标实现结果低于目标值时，应组织实施相应的改进措施。

称（5.4）修改号01

公司总的质量目标为：

a.工序产品一次检验合格率98％；

b.成品一次检验合格率97％；

c.顾客满意度90％；

5.4.2质量管理体系策划

5.4.3质量管理体系策划的时机：

1.建立质量管理体系时进行策划；

2.改进或更新现存的质量管理体系时进行策划；

3.为满足新要求、调整充实现存的质量管理体系时；

4.管理体系一体化时，即质量管理体系和环境管理体系一体化时。

5.4.4质量管理体系策划的内容。

1.策划质量管理体系的过程，选择需要的过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；

2.应识别为实现质量目标所需建立的过程中配置的资源；

3.对质量目标（包括总质量目标和分质量目标）的实现进行定期评审，评审的重点放在如何改进某一过程和某一项活动上；

4.根据评审结果所显示的与现有质量目标的差距，公司应不断地寻找改进机会，不断提高质量管理的有效性；

5.在策划质量管理体系的过程同时应对产品符合性进行策划。

5.4.5质量管理体系策划的要求。

1.当质量管理体系中的某一过程作出更改时，应对因此而引起的过程的变化作出判定，并采取适当的措施，以确保质量管理体系的完整性。

2.策划的结果（包括变更）应形成文件，质量管理体系策划结果的更改按本质量手册4.2.3“文件控制”的规定进行控制。

称（5.5）修改号01

5.5职责、权限与沟通

5.5.l各部门的质量职责、权限

5.5.l.1 总经理、管理者代表的质量职责，在质量手册第5.5条款中做出明确规定。

5.5.l.2 管理者代表

1.负责策划并协调管理分管的质量管理过程。

2.监督分管质量活动的实施情况，并促进持续改进。必要时，向总经理汇报质量活动业绩及改进要求。

5.5.l.3 销售部主管

1.组织产品营销和市场调研，提供外部质量信息。

2.负责组织制订销售计划，并协调落实。

3.负责组织产品交付，合理调配车辆，保证送货及时。

4.负责组织与顾客沟通，测量和分析顾客满意度，促进交付、服务质量的持续改进。

5.5.l.4采购部主管

1.负责组织对供方的选择，评价和控制。

2.负责控制采购文件，组织实施采购。

3.负责新供应商的开发与管理。

5.5.l.5质量部主管

1.组织年度培训计划的制订和实施，不断提高培训的有效性。

2.负责组织编制并管理公司的质量管理体系文件和质量记录。

3.负责组织对公司质量方针的宣贯和质量目标的考核、内审和管理过程监测。

4.负责组织产品监测、监测设备控制和不合格品控制。

5.负责组织收集、分析内外部质量信息。

6.负责组织公司纠正和预防措施控制，改进质量管理体系的有效性。

称（5.5）修改号01

5.5.l.6技术部主管

1.负责技术文件和外来文件的控制；

2.负责产品实现的策划，组织制订工艺规程、检验规范等技术文件；

3.负责进行工艺指导和工艺纪律检查；

4.负责组织特殊过程确认；

5.负责公司设备和工模具的管理。

6.负责车间工艺的改进，治具设计加工制造。

5.5.l.7生产部

1.负责生产过程的计划管理，确保生产进度全程受控；

2.负责安全文明生产、定置管理和现场环境管理；

3.负责在制品的标识、搬运、包装和保护；

4.负责生产设备日常维护与保养

5.保证客户需求得到满足，

6.负责合理安排车间正常生产活动，及时发货。

7.负责协调正常生产所有事务。

8.负责公司人力资源管理，不断改进人力资源的适应性。

5.5.l.8车间主任

1.负责根据生产计划，合理安排生产任务，保证加工进度和质量目标的实现。

2.负责车间安全文明生产，产品标识、产品防护和生产设施的日常监督管理。

3.监督各工序按规定进行自检和不合格品处置工作。

4.及时收集处理车间质量信息，反馈到生技部，促进车间管理的持续改进。

5.5.l.9检验员

1.按产品标准和检验规范对产品进行检验，认真填写检验记录，对检验数据及结论负责，根据检验结论对产品进行正确标识。

称（5.5）修改号01

2.如实记录、报告不合格品，对不合格品进行初步评审，并验证不合格品处置结果。

3.正确使用检测设备，并维护好设备及其工作环境。

4.对检验数据进行统计分析，及时提供产品质量信息。

5.5.l.10 内审员

1.在内审组长领导下，进行审核准备，编制审核检查表。

2.按计划安排，客观、公正实施审核，报告审查结果。

5.5.l.11仓库管理员

1.按仓库管理制度对进出库及库存物资进行管理，确保标识清楚、账、卡、物相符。

2.对仓库设施进行日常维护管理，确保危险品贮存安全，物资不丢失。

3.定期对库存物资进行检查，持续改进仓库管理水平

5.5.l.12操作工人

1.按生产任务和作业规范的要求进行加工，确保加工进度和质量。

2.做好生产过程监视和自检记录，不得接收或流转不合格品。

3.负责本岗位设施的日常维护、安全操作及个人防护。

4.不断改进操作技能，提高加工效率和质量。

5.5.2管理者代表

董事长任命管理层一名成员为管理者代表，具有的职责详见本章 5.5.1.2款。

5.5.3内部沟通

1.公司管理层应确保公司纵向、横向、上下级不同层次和职能之内，就质量管理体系的有效性进行沟通，达到全员参与共同改进。

2.内部沟通一般可采取会议、交谈、宣传媒介和内部信息传递等方式。

3.公司管理层和各部门负责各自职能内的内部沟通，并不断评价沟通效果，改进沟通方式和内容。