材料流程

旭峰建设工程有限公司材料管理流程及责任 管理流程图

审核报表 （现场总负责） 审核、备料 （材料主管） 核算报材料计划 （主管工长） 不合格材料及机具分类、报修 仓库管理 （库管员） 收货及库区管 （材料员、项目库管） 材料派送 （公司材料员） 各项目材料互调 总库房调送 合格材料 （能正常使用） 采购 收到原材料、机具及发货清单 质量、数量检验 （项目材料员） 办理入库手续并记账(库管员) 材料工具发放并记账（库管员） 维修、报废处理意见（材料主管） 维修后的保养管理 （项目库管员） 报废机具及时处理、做账（公司材料员）

为了使材料管理与工程进度、成本、质量控制相互制约、相辅相成，更好的利用资源，控制成本杜绝浪费，特制定以下制度：

一、材料计划报表

1.根据工程进度现场条件要求，由各主管工长、库管员拟定近期材料计划及设备统计报表。

2.按要求各工种申请材料必须提前十天以上按表格的形式上报项目经理，由项目经理审核后再报公司材料科。

3.无特殊原因任何项目月材料计划不得超过3次，违者一次罚款50~100元。

4.特殊情况因现场需要，购置零星材料，可由本项目项目经理核算成本后自行处理。

二、审核、备料

1.各项目上报的材料计划报表由公司材料主管统一审核后，及时安排材料采购计划和调动安排。

2.采购人员根据料单应提前做好采购计划，以降成本高效率的工作风格完成工作任务，采购人员必须时刻掌握本地区材料价格及付款情况，对大型材料及特殊材料购买时需附带国家质检部门认可的合格证书及检验报告。

3.采购员购买的材料不得低买高报、假公济私，如有发现类似事件违者一次罚款200~500元。

4.各项目自行购买材料时，必须先报告公司材料主管征得同意后，方可购买购买时票据信息必须填写清楚，财务报账时须有该项目经

理、材料员签字。

5.材料主管安排材料、机具由总库房、各项目库房调配时，需满足所调物资的使用性能良好，并履行出库手续及时做好账目变更。违者一次罚款50~200元。

三、材料的派送、入库

1.所有材料准备齐全后由公司材料员统一派送入库；材料计划报表上报公司3个工作日内无特殊原因无任何回复材料不能正常到位，处以材料科负责人100~300元罚款。

2.材料到场时须有项目库管员、主管工长核对物资的数量、质量、名称是否一致，不合格产品拒绝入库，对物资质量、数量不符者查明原因严肃处理。

3.物资验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作以便准确的反应库存物资动态。

4.材料员及项目库管员必须及时完成当天的入库账目登记、流水明细。账目登记必须字迹清晰工整；未按要求完成者一次罚款50~100元。

四、现场及库房管理

1.项目库管员根据各项目库房条件自行合理规划材料、机具的摆放，库房必须做到整洁干净、帐物相符。不符合要求者一次罚款

50~100元。

2.库管员必须把库房物资分为合格区、非合格区，非合格区放置为不良品（不能正常使用的物资）或报废品，库管员需及时上报处理不

良品及报废品，违者一次罚款30~100元。

3.库管员需每天对库房的进、出库物资做账，出入库手续必须登记齐全，做到物账相符不符合要求者一次罚款50~100元。

4.可重复使用的材料、设备调出公司总库归还时，由该项目库管员开具出库单，材料员核对验收后确认回收总库房；不能正常使用的材料、机具不得出库使用，违者一次罚款50~100元。

5.进入施工现场的所有材料、机具如钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目部之间内部调配，应办理内部调配手续，如确实需要出售材料必须经公司主管部门批准后，由公司材料负责人监督出售。违者一次罚款200~500元。

6.工程竣工后库房剩余材料应办理退库手续填写料单，使用过的残旧材料应单独填报盘存。

7.各种工具、材料使用后，必须清理干净完整交回库房；如有发现损坏，库管员有权拒收并要求当事人维修至正常使用后入库。

8.各种工具、材料，因当事人保管不当丢失的照价赔偿，费用由库管员报项目经理由项目经理在当事人工资中扣除。

9.现场的各种材料根据其材质合理放置，做好防水、防潮、防爆措施，对贵重物品、危险品做好标示标识，违者一次罚款100~300元。

五、租凭材料管理

1.材料进场后必须由材料员、工长现场清点其数量，严把质量关，不合格的材料一律拒收退回，按合格品签收；如有发现玩忽职守者一次罚款100~300元。

2.现场负责人必须合理计划报料，现场不得积压多余闲置材料，违者一次罚款100~200元。

3.材料退货前需分型号分类堆放，出场前需清点其退货数量办理退货手续，违者一次罚款100~200元。

4.每月该项目材料负责人应主动积极与租凭站负责人对账无误后，开具当月结算清单报公司材料科存档。

六、材料管理机具保养及报废处理

1.公司材料科组织各项目材料员、库管员进行专业管理学习及业务素质培训，提高管理人员的综合素质。

2.大型机械保养及维修，由该项目材料员定期检查，定期保养；电动工具报修需查明损害原因，非正常损坏必须查明原因履行谁损坏谁赔偿的的原则；对需维修的机具核算其维修成本后报公司材料负责人处理。

3.各种机具、机械（如振动机、振动棒）等使用完毕后需保持其清洁、良好的使用状态、定期保养清理。

4.库管定期对机械工具进行检查，达报废条件的机具由库管填写报废单注明情况后，上报公司统一处理。

5.电缆线使用规定：

a.为了提高电缆线的使用价值，把新购产品均分为3等份，（每盘线的总长不得超过40米）不按要求操作者处以100~200元罚款。

b.所有机具配备电源线统一配置为多孔插头；二级配电箱统一配置五芯电缆线，配置20~30米电源线。

c.现场临建的电线插座配置为：一灯、二插头的标准配置。

七、材料盘点与总结

1.公司材料负责人应定期组织对各项目库房物资分类摆放检查及材料清点盘查，库房物品摆放零乱、帐物不符者处以100~300元罚款并追究其责任。

2.定期检查各项目材料员的台帐及领料明细账，未按要求完成者处以50~200元罚款。

3.工程完工后应由公司材料负责人组织对该项目的各项材料使用情况、管理水品做以总结，完善公司材料管理系统。

4.各项目材料员中途离职需与接手人办理交接手续后方可离职不得擅自离岗。

5.公司材料负责人按时做好公司月材料报表、季度报表、年材料总结报表与公司经营部并做好市场调查。

2014年3月9日编制