外协加工作业流程

一、目的

为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外发产品的加工能够按质、准时，满足生产计划所需物料，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。

二、适用范围

适用于本公司所有外发加工的产品。

三、职责

1、生产工厂负责将《生产计划》下发各相关部门；工厂安排专员负责外发进度

的跟进事项；

2、生产工厂负责《外发加工计划清单》的编制，生产工厂负责跟进、监督，

生产技术副总审核；外协采购员组织、指导外发物料的安排，外协加工商的开发；工厂库管员负责外发加工物料的出仓、报检和入库；

3、成本采购部外协采购员负责《委外加工单》的编制、打印，加工厂商的选

择、外发进度的跟催及联络、供应商的管理，对帐、结算资料收集等等事项；

4、成本采购经理负责外发加工作业的全盘监控及相关单据、程序的审核，异

常问题的协调处理等；

5、项目工程师负责监督、指导质检人员依照检验标准和相关作业流程，对外

发加工回厂的产品进行检验判定，并作好相关记录；

6、采购内勤人员负责与外协厂商就外发加工业务进行账务核查、付款、结案

作业等相关账务处理工作。

四、作业规范

1.生产工厂将《生产计划》下发给各相关部门。生产工厂依据计划视生产人员、

设备之产能，物料需要时间和仓库实际库存，编制《外发加工计划清单》，交生产厂长、生产技术副总审核后交生产工厂相关人员及成本采购部；

2.《外发加工计划清单》依《生产主计划》下发三天内编制完成；《外发加工

计划清单》要求写明计划外发时间、货品名、加工工序、订单号等信息；3.生产厂长审核《外发加工计划清单》中所列外发加工物料的名称、规格、时间、

数量是否与生产计划相符，如相符则依次上交审批；有问题则交回重新修订；

4.外协采购员根据《外发加工计划清单》及其它资料（相关部门须提供外发加工产品

的图纸、允收标准……等资料给外协采购员）选择合适的加工厂商（具体参照《供应商管理办法》），并制作《委外加工单》交成本采购经理、生产技术副总审核；批准后外协采购员与外协厂商确认《委外加工单》（一式四份），确认后交给外协厂商、工厂仓库、采购内勤、财务各一份；

5.《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交

货时间等明细；工厂库管员按《委外加工单》准备清点货物；填制《委外加工进仓单》；本项规定入仓手续相同；

6.外发单价一律经成本采购经理和总经理核准。

7.如外协厂来公司取货，由工厂库管直接与外协厂交接。如由本公司送货，则司

机与库管员交接。交接人员（包括司机、外协厂）须点数，在《委外加工单》《委外加工出仓单》签名；运输人员保持途中安全；

8.外协采购员与外协厂商保持联系，对外协产品进行质量、数量、交期的跟进，

确保外协加工件按质、准时交货；工厂外协专员对即将生产而尚未回厂的外协件，提前向工厂厂长预警，工厂厂长依实际调整生产计划；

9.外发产品回厂后，工厂质检人员按《质量检验作业标准》对其检验，如检验合

格则由工厂库管员办理入库手续,不合格按“不合格品处理作业流程”由外协采购员与外协商退回处理或由本厂代为返工，如本厂返工，费用由对方承担；

10.工厂库管员以质检人员检验结果开《委外加工进仓单》。如外协厂送货回厂，或

我方司机取货，未对数量、质量进行核对时，工厂库管管或司机在对方货单上签：“数量、质量以我方质检检验为准”，对外协方说明，并取得对方同意；

11.每一单/批物料全部回厂后的三天内，外协采购需将本批次所有数量、质量、加

工费用等，分出入厂时间写明，传真至外协商确认，交采购内勤登记后转财务。

每月5日前，将前月外协情况按月汇总交财务；

12.财务依协议时间进行结算、付款、结案等相关帐务处理工作；

13.外协采购员记录每次外协作业交期、品质等相关情况,参照《供应商管理办法》

进行考核和评估；

14.《委外加工单》、《委外加工出仓单》、《委外加工进仓单》之物品与实物物种需

100%正确，数量误差1%；如超过此标准，按每超过1%以予处罚；由财务核算；所有单据不可更改；

15.确认。所有经手人、审核人都必须在相应的单据上签名。如《委外加工单》由

制单人员签名后，以次交生产厂长、生产技术副总审核。工厂库管员、司机、

外协商在完成交接后均需签名确认；《委外加工出仓单》、《委外加工进仓单》由工厂厂长签名、交接人签名（司机、外协商等）。相关单据需在工作完成后3个工作日内交财务、生产工厂、成本采购等相关部门。

五、相关表单

1.《外发加工计划清单》

2.《委外加工单》

3.《委外加工出库单》

4.《委外加工进库单》

六、参考流程

1、《供应商管理办法》

2、《进料检验作业流程》

3、《进料不合格品处理作业流程》

七、处罚规定

1.所有相关作业人员都必须严格按照流程的操作规范作业，违者将视影响程

度处以10～50元/次的罚款，如果造成损失者，则按其它管理条例和赔偿制度进行处理；

2.所有表单都必须按要求签名、传递、登记、整理、归档，违者处以10元/

次罚款，如有资料遗失者，后果由责任人自负；

3.所有签名未签时间、日期者，以2元/单予以处罚；

4.外协采购员必须对外协加工进度严格跟踪到位，如有遗漏，未及时向生产

工厂和成本采购部跟单反馈，处以每单5元处罚；

5.《委外加工单》《委外加工出库单》《委外加工进库单》之物品与实物物种

需100%正确，如发货错误，责任人10元/次；数量误差超过1%，把手、铸件等按每超过1件扣2元计算，（超过1%，但不达一件时，不罚），其它按每1%扣2元计算；所有处罚从当月从工资中扣除；由财务核算；

6.《委外加工单》《委外加工出库单》《委外加工进库单》不可更改，如有违

者，更改人10元/单。

7.所有相关单据需在工作完成后3个工作日内交财务、生产工厂、成本采购等

相关部门，违者，更改人10元/单。