手工报销步骤
单位手工报销操作步骤见下面：
一．带有“上传号，手册号”的票据操作步骤见下面：
1.点击“手工报销”打开界面
2.点击“已上传费用信息管理”进入“已上传费用录入”
3.输入“公民身份证号”
4.点击“查询”
5.点击“新增”
6.按票据输入上传号（票据左上角条的16位黑色数字）和费用总金额
7.点击“保存”
8.重复5到7直至此人票据全部输完。
9.
10.如有多人票据需要输入，请重复3到9直至所有人票据全部输完
11.退出“已上传费用录入”
12.点击“已上传费用信息管理”进入“上传费用报盘文件”
13.点击“查询”
14.
15.点击“报盘”将数据存入U盘或软盘，报送到医保中心（注意：文件名不许改动）
16.●诊疗费录入：“新增”--“诊疗项目费用”前划勾，按医院级别分别输入诊疗费总张数，与门诊发票一起生成审核表。（08年药费报销截止到09.1.20.）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※二．无“上传标识”的急诊票据，药店外购（挂号费不报）票据操作步骤见下面：
1.点击“手工报销”打开界面
2.点击“医疗费用录入”进入“普通门诊费用录入”
3.输入“公民身份证号”
4.点击“查询”
5.点击“新增”
6.按票据输入定点医疗机构、费用发生日期、单据号（票据右上角条形码下面一行小的黑色数字，如为门诊诊疗费可以不用输入单据号）、各项费用及合计
7.点击“保存”
8.重复5到7直至此人票据全部输完
9.
10.如有多人票据需要输入，请重复3到9直至所有人票据全部输完
11.退出“普通门诊费用录入”
12点击“数据报盘”进入“普通门诊报盘文件”
13.点击“查询”
14.
15.点击“报盘”将数据存入U盘或软盘，报送到医保中心
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