速达3000业务开单流程

速达业务开单流程

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一、采购管理（产品入库）：总的来讲，采购管理中最常用的开单方式有以下四种：

1、 先收货后付款（供应商先发来货，过一段时间再给他钱）

2、 先付款后收货

3、 现款采购（一手交钱，一手交货）

4、 采购退货（将货退给供应商）

（退货单中可以选择“冲销账套”和“退还现款”）

注：采购退货单可以引用“收货单”或者“现款采购单”。

其中，开采购付款单的时候，有几种常见情况，具体操作如下所示：

① 一次性付清

单击“采购付款”，首先选择要付款的供应商名称，然后单击“操作”→“选择开单”。找到要付款的“采购收货单”，在“选择”下面打上对勾。如下图所示：

单击确定，在采购付款窗口中点击“自动付款”，然后保存单据即可。 ② 先付一部分

单击“采购付款”，首先选择要付款的供应商名称，然后单击“操作”→“选择开单”。找到要付款的“采购收货单”，在“选择”下面打上对勾。参考上图，在采购付款窗口的“应付金额”处填上本次付给供应商的钱数，然后单击“自动付款”按钮，最后保存单据。如下图所示：

；直至货款结清。

③ 供应商打折

选择供应商，将单据调出，单击“自动付款”，然后在“实际付款”处填上本次付款的实际金额，然后保存单据即可。如下图所示：

二、销售管理，其主要业务流程如下：

1、销售订单（客户要的订货单，由于此单未涉及到实际交易，因此它不会影响库存和往来帐）

2、先发货后收款（先给客户发货，然后再收款）

入出库商品了。其操作步骤如下所示：

打开“销售开单”，选择要开单的“客户”，单击“操作” “选择订单”（注意：在此之前必须已经做了该客户的销售订单，否则无法引用订单），找到该客户的订单，在“选择”处打上对勾，单击“确定”后，该销售开单就把之前的销售订单引用过来了。如下图所示：

销售收款开单情况与采购付款方式相同，用户可以参考上面操作步骤，不再叙述。

3、先收款后发货

4、现款销售（一手给钱，一手给货）

5、销售退货（客户退货）

注：销售退货时可以引用“销售开单”或“现款销售单”。

6、给客户打折

方法与采购管理中的“供应商打折”相同，请用户参考，不再叙述。

三、仓库管理（库存管理）仓库管理模块中，常用到的功能有：

①库存盘点（账面数量与库存数核对）③库存变动（仓库的借入/借出、还入/还出）

②仓库调拨（从一仓库调的另一仓库）④库存调价（调整现有货品的进价）

以上就是速达进销存模块的主要开单流程，希望能对您的工作有所帮助。