个人检修工具采购申请表

工程部采购清单

工程部采购清单 1 物资名称及规格型号单位数量用途 2 暗装插座5孔个10 维修备用 3 暗装开关1位个10 维修备用 4 暗装开关2位个10 维修备用 5 暗装开关3位个10 维修备用 6 玻璃胶（透明）- 支 5 维修备用 7 线卡4m2 6m2 10m2包 3 维修备用 8 电话线水晶头- 个50 维修备用 9 2P 空开GSH201-C20 个10 维修备用 10 2P 空开GSH201-C32 个10 维修备用 11 1P 空开GSH201-C16 个10 维修备用 12 控制按钮YZH-ZB2-BE102 个 5 维修备用 13 控制按钮YZH-BC39-38 个 5 维修备用 14 指示灯AD16-ZZOSAC380 个10 维修备用 15 指示灯AD16-ZZOSAC220 个10 维修备用 16 电工胶布- 个20 维修备用 17 人字梯铝合金2m 把 2 维修备用 18 网线压线钳- 个 1 维修备用 19 U盘16G 把 1 维修备用 20 节能灯泡大螺口5W 只10 维修备用 21 节能灯泡大螺口9W 只10 维修备用 22 LED节能灯泡螺口5W 只10 维修备用 23 LED节能灯泡螺口9W 只10 维修备用 24 灰色防锈油漆- 桶5kg 电梯机房用 25 油漆- 桶5kg 电梯机房用 26 油漆刷- 把 5 电梯机房用 27 钢丝刷- 把10 电梯机房用 28 1P空开DZ47-60C32 个10 维修备用 29 2P空开DZ47-63C20 个10 维修备用 30 2P空开DZ47-63C32 个10 维修备用 31 2P空开DZ47-63C63 个10 维修备用 32 3P空开DZ47-100D100 个10 维修备用 33 2P空开DZ47LE-63C32 个10 维修备用 34 3P空开DZ47LE-63C60 个10 维修备用 35 3P空开DZ47LE-63C100 个10 维修备用 36 钢丝钳150 套 1 新增人员工具 37 尖嘴钳130 套 1 新增人员工具 38 电工刀- 套 1 新增人员工具 39 美工刀- 套 1 新增人员工具

采购管理系统模板

采购管理系统摘要: 随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及, 计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间经过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中, 采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理, 充分利用外部环境条件, 逐步实现企业物资采购的网络化管理。企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的, 应用于企业的局域网, 这样能够使得企业内部管理更有效的联系起来。本课题就是针对企业的采购管理, 开发一个基于C/S( Client/Server) 构架的管理系统, 我采用了当前流行的Powerbuilder做开发工具, 后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括: 用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括: 产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括: 订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段, 进行系统可行性分析, 介绍系统开发环境, 设计系统数据库, 规划企业物资采购流程, 接下来进行系统总体设计, 子系统的开发与实现, 最后是测试、安装与发布的说明。论文在撰写过程中, 力求将理论与实践结合起来, 在对企业物资

采购理论进行阐述的同时, 配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明, 以达到对企业物资采购管理系统更深层次的理解和认识。关键字: C/S; PowerBuilder; SQL Server; 企业物资采购一、绪论（一）采购管理系统概述 20世纪90年代以来, 经济全球化的趋势日益增加, 信息技术的发展极为迅速, 市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多, 改进管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想, 对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性, 提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动, 特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较, 经过供应商多家竞争, 从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式, 从采购管理向外部资源管理转变, 从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。 1、采购管理系统的概念采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点。采购管理系统, 就是专门服务于企业物资采购的管理系统。 2、传统采购管理的弊端

采购管理系统流程-完整

采购管理框架及流程图示前言采购的描述部门：采购是一个公司的第一道入口，即是所有物料的入口，也是对外形象的第一道窗口（尤其是业内形象），责任重大，决定了必须是公司高层高度关注和明确指导的部门，对采购的管理也必须树立以公司利益为工作的唯一原则；同时，采购和销售一样，除了公司内部管理外，还有对外的广泛管理（供应商、物料市场等），所以采购部必需兼备‘严格纪律和开放意识’的双重特性；人员：采购管理者也需要兼备严格的纪律和开放的心态，个人感觉，有些类似外交人员，坚守利益，又不失变通；才能坚持利益，并在变化中谋求利益，真正的为公司服务。采购人员的形象，应该是一副：工作如履薄冰、执行事无巨细、谈判纵横开阖的样子。过分的自信和粗放的管理都将是致命的。团队：如何打造出这样的一支团队，是综合性的工作，下面进行框架与流程方面的描述（培训和激励的说明不在本文中）。框架和流程下面，我就采购中，具体的工作原则、工作内容和配置、工作模块、工作流程，进行规划和描述：一、工作设置的主要原则管理原则：威严而民主型管理流程设置原则：一流流程，二流人才监督原则：业务公开，威慑喝阻人员配置原则：定岗定人，分工高效库存控制原则：提前计划、备货成本、供货及时的三要素平衡供应商管理原则：强势、低成本、多信息三要素资源管理原则：资源不分内外彼此，只要对公司有利的，都要运用部门间合作原则：紧盯二、工作内容和配置的简要说明 Δ部门的管理：在专横而集中、威严而民主、粗放而自由的三类管理中，针对

采购部门的特点，选择威严而民主型，以实现部门兼备严格纪律和开放意识的双重特色。 Δ流程的管理（分流程和报表两块来说）：主要是分两点，1、主干工作的业务流程（客户评审和开发、计划制定、采购进货、质量检验、发票核算、资金支付）； 2、核心要素的审核控制点（信息、价格、客户引进、合同、计划接口、仓储接口、财务接口） Δ报表的管理：体现工作内容的（各类业务及信息汇总分析报表），及工作流转审核的（月周度报表、审核文件），需要定期或不定期提交的报表清单及报表格式。这些表格清单需要统一格式。 Δ监督的管理：手段主要为流程防止，和人为监督；人为监督的主要形式为跟催和审计两类；跟催以专题短会和工作计划考核为形式、审计以部门业务公开和不定期调查为形式；在管理过程中，要建立一定的监督威慑。 Δ人员的管理：职责分工和职责追溯的分工原则，岗位配置按工作目标而配置。人员岗位和配置要清晰明确，追求效率。在人员的选择上，同时兼顾个性素质和职业（业务及专业）素质，尤其业务人员在接受能力和创新能力上需富有弹性。 Δ库存的管理：对备货成本进行核算，并达成与供货及时的平衡，低库存并不意味着低备货成本，所以备货成本的最低、而不是库存的最低，才是库存管理的核心目标。 Δ供应商的管理：企业的竞争有多层面，基层是成本的竞争、再是双方供应链的竞争，再是产品和策划营销等高级的竞争。针对我司的情况，采购的供应商管理，首先要获得成本优势，这样，对供应商要进行强势和低成本目标管理，第二阶段，公司有了一定的规模，对供应链的整合才是首要目标，合适的配置和供应商的服务能力才更重要；暂时阶段，个人建议在诚信基础上，对供应商的压迫式管理是基本方法，核心内容有帐期、质量、价格、送货时限、法律安全等，更高端的信息支持、新品开发支持等等服务视情况而动。 Δ资源（外辅）的管理：部门外可以协助业务的顾问力量（专业人员、财务或

工程部工具清单

工程部工具清单 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

招商发布会前物业部采购工具明细：相机一台。U盘一个，打印一体机一台对讲机40部手电筒40把、强光手电4把劳保鞋50双灭火器300具（装修期间公共区域使用）迷彩服40套铁皮文件柜8个雨衣20套。。雨鞋20双小推车20部工程人员共用工具清单 1、电锤：一把 2、手电钻：1把，充电式：一把。 3、手提式电焊机：一台 4、角磨机：一台 5、手提式单相电切割机：一台 6、螺丝刀：8*300（十字、一字）各一把。 7、套筒板手：一套 8、内六角板手：10套 9、管钳：250毫米、300毫米、400毫米各一把 10、活动板手：300毫米两把、200毫米八把 11、梅花/呆板：一套

12、钢锯：2把 13、羊角锤：2把 14、4磅铁锤：2把 15、摇表：一个 16、万用表：二个 17、电流钳型表：3个 18、点温枪：一把 19、玻璃胶枪：一把 20、铆钉枪：1把 21、5M钢卷尺：10把 22、20M移动线盘：1盘 23、铝合金梯子：4米升降人字梯1把；3米人字梯4把；2.5米人字梯6 把； 24、应急用潜水泵：一台 25、游标卡尺：一具 26、剥线钳10把 27、液压钳一台工程人员个人配发常用工具13套 1、老虎钳：10把（10寸） 2、尖嘴钳：10把（6寸） 3、斜口钳：10把（6寸） 4、十字螺丝刀：10把（6*100）

5、一字螺丝刀：10把（6*100） 6、低压试电笔：2盒 7、工具刀：10把 8、工具包：10个 9.卷尺一个开业前期需购买的消防器材及物品：消防器材清单一．消防员个人防护装备二．消防器材

采购管理重点汇总

采购管理重点汇总题型分析：单选1’*10=10’名词解释2’*5=10’判断1’*10=10’简答5’*2=10’论述10’*1=1案例分析25’*2=50’ 选择： 5S：整理、整顿、清扫、清洁、教养名词解释： 1、ABC分类法又称帕雷托分析法，也叫主次因素分析法，是项目管理中常用的一种方法。它是根据事物在技术或经济方面的主要特征，进行分类排队，分清重点和一般，从而有区别地确定管理方式的一种分析方法。由于它把被分析的对象分成A、B、C三类，所以又称为ABC分析法 2、学习曲线：是分析采购成本、实施采购降价的一个重要工具和手段。其基本概念是随着产品的累计产量增加，单位产品的成本会以一定的比例下降。【与规模效益并无任何关系】 3、价值分析又称价值工程，是降低成本、提高经济效益的有效方法。是指通过集体智慧和有组织的活动对产品或服务进行功能分析，以最低的总成本（寿命周期成本）可靠地实现产品或服务的必要功能，从而提高产品或服务的价值。（这里的价值是反映费用支出与获得之间的比例【价值=功能÷成本】） 4、采购：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。上课要点： 1、工业品采购与个人消费品采购的区别 2、采购的杠杆作用 3、采购的经济性：采购成本、进货周期-资金周转品质 4、国际化采购和本土化采购 5、课后习题

简答题： 1、政府采购 ※政府采购的概念政府采购也称公共采购，是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。【政府采购的主体是依靠国家预算资金运作的政府机关、事业单位以及社会团体。就政府采购来说，可以通过调整政府采购规模来直接或间接促进诸多目标的实现，而不仅仅限于节约预算资金。必要时，如经济萧条或结构调整时期，就可以通过加大政府采购规模，来促进经济结构调整的加速，产业结构的升级，促进就业机会的增加。政府采购的实质是一项重要的财政支出。因此，节约预算资金只是相对的。就政府采购的实质来说，预算资金的支持是绝对的。】※政府采购的特点 1）资金来源的公共性。政府采购的资金来源为财政拨款和需要由财政偿还的公共借款，这些资金的最终来源为纳税人的税收和政府公共服务收费。 2）采购主体的特定性。政府采购的主体是依靠国家财政资金运作的政府机关、事业单位和社会团体、公共机构等部门。 3）采购活动的非营利性。政府采购的目的不是盈利，而是为了实现政府职能和公共利益。 4）政府采购的社会性。政府通过采购活动为政府部门提供消费品或向社会提供公共利益。 5）采购对象的广泛性。政府的对象包罗万象，包含各种各样的产品。 6）行政性。政府采购必须遵循国家政策的要求，包括最大限度地节约支出，购买本国产品等。 7）规范性。按有关政府采购的法规，体现公开、竞争原则，接受社会监督。8）影响力大。政府采购是一个整体，这个整体是一个国家内最大的单一消费者，其购买力非常巨大，是一种宏观经济调控手段。 ※政府采购的原则：

(精编)采购管理工具大全

(精编)采购管理工具大全弗布克管理工具库系列采购管理工具大全配套光盘韩建国编著

北京目录第4章采购规划与计划管理工具 (7) 4．1 采购战略规划工具 (7) 4．1．4 采购战略规划管理制度 (7) 4．2 采购计划管理工具 (10) 4．2．1 采购计划管理制度 (10) 4．2．2 采购计划审批制度 (13) 4．4 采购战略与计划管理表单 (15) 4．4．1 请购申请单 (15) 4．4．2 采购联络单 (16) 4．4．3 物资需求汇总表 (16) 4．4．4 物资需求分析表 (17) 4．4．5 月度采购计划表 (17) 4．4．6 年度采购计划表 (18) 4．4．7 采购变更申请表 (18) 第5章采购预算管理工具 (19) 5．2 采购预算管理制度 (19) 5．2．1 采购预算管理办法 (19) 5．2．2 采购预算编制制度 (22) 5．4 采购预算管理文书方案 (25) 5．4．2 采购用款申请书范例 (25) 5．4．3 采购预算增加申请书 (26) 5．5 采购预算管理表单 (27) 5．5．1 固定资产采购预算表 (27) 5．5．2 直接材料采购预算表 (27) 5．5．3 办公用品采购预算表 (28) 5．5．4 商品货物采购预算表 (29) 5．5．5 备品备件采购预算表 (29) 5．5．6 仪器设备采购预算表 (30) 5．5．7 采购预算变更申请表 (30) 5．5．8 年度采购预算汇总表 (31) 第6章采购价格评估管理工具 (33) 6．3 采购价格管理制度 (33) 6．3．1 采购价格管理制度 (33) 6．3．5 采购价格控制办法 (37) 6．4 采购价格管控文书方案 (39) 6．4．1 采购报价邀请函 (39) 6．5 采购价格管控图表 (41) 6．5．1 采购价格调查表 (41) 6．5．2 采购中心询价表 (42)

工程部工具清单

5、手提式单相电切割机：一台 6、螺丝刀：8*300（十字、一字）各一把。 7、套筒板手：一套 8、内六角板手：10套 9、管钳：250毫米、300毫米、400毫米各一把 10、活动板手：300毫米两把、200毫米八把 11、梅花/呆板：一套 12、钢锯：2把 13、羊角锤：2把 14、4磅铁锤：2把 15、摇表：一个 16、万用表：二个 17、电流钳型表：3个 18、点温枪：一把 19、玻璃胶枪：一把 20、铆钉枪：1把

21、5M钢卷尺：10把 22、20M移动线盘：1盘 23、铝合金梯子：4米升降人字梯1把；3米人字梯4把；2.5米人字梯6把； 24、应急用潜水泵：一台 25、游标卡尺：一具 26、剥线钳10把 27、液压钳一台工程人员个人配发常用工具13套 1、老虎钳：10把（10寸） 2、尖嘴钳：10把（6寸） 3、斜口钳：10把（6寸） 4、十字螺丝刀：10把（6*100） 5、一字螺丝刀：10把（6*100） 6、低压试电笔：2盒 7、工具刀：10把 8、工具包：10个

9.卷尺一个开业前期需购买的消防器材及物品：消防器材清单一．消防员个人防护装备

二．消防器材

工程部工具管理制度范文

工程部工具管理制度

工程部工具管理制度 1、工具管理 1.1目的规范工程部工具管理工作，确保工程部工具完整及各项性能完成，以后的工具小仓库的钥匙只有助理，主管和督导有，工具领用必须登记才能够开锁领用。 1.2职责 1、工程部主管和督导负责检查工具管理工作的实施情况并负责工具的申购。 2、助理具体负责部门工具的借出与归还登记。 1.3工具分类工程部工具分成四类：人员工具、公用工具、备用工具、消耗品。 1.3.1人员工具人员工具：每个人随身携带的工程常见工具，明细见《工程部工具明细表》。 a)新人入职可像主管和督导提出申请，经过主管同意，并到助理那边登记《工具领用登记表》，存档。 b)如果工具在车站被收，要第一时间打电话给主管确认，否则回来的工具如果没有特殊说明不予报销。 c)工程部员工个人使用工具丢失或人为损坏，则应由员工个人立即补上同规格的工具；如属正常使用损坏则能够经主管批准

后进行有损工具登记，并以旧换新。 d)员工辞工、被解雇或换岗时应将个人使用工具全部退还给工程部，对于丢失或人为损坏的工具通知财务部扣发相应的钱款。工程部主管对员工退还的工具进行保管。 e)主管或则督导定期进行一次盘点并登记在《报废工具登记表》内，经工程部主管批准后上报公司审批。审批后由工程部主管负责报废处理。 1.3.2公用工具公用工具：电转，电锤，激光水平仪，角磨机，照相机。工程部人员（包括主管督导和组长在内）使用公用工具应到助理那边登记《工具领用登记表》，工程部人员在使用完公用工具后，必须归还工具，由助理或则主管督导查看后注销《工具领用登记表》。如果没有注销，有没有特殊原因说明那么工具缺失由个人承担。 1.3.3备用工具备用工具：部门内部工具，主要用于展会，公司展厅的工程安装，特殊项目的工具领用，员工的临时借用等。备用工具的借用和注销同公用工具。 1.3.4消耗品消耗品：主要是部门人员工具坏了，以旧换新的有问题的工具，还有现场的一些消耗品，透明胶带，标签纸等。消耗品的领用需填写《工具领用登记表》，可是不需要销

(采购管理套表)采购表格才知识大全最全版

（采购管理套表）采购表格才知识大全

采购表格知识大全目录第壹章采购部组织结构和责权7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图7 2.按职能设计的采购部组织结构图8 3.按物品类别设计的采购部组织结构图8 4.按采购地区设计的采购部组织结构图9 5.大型企业的采购部组织结构图9 6.超市采购部组织结构图10 7.生产制造企业采购部的职责11 8.商场、超市采购部职责12 9.采购部的权力13 10.采购经理的岗位职责14 11.采购主管的岗位职责15 12.采购稽核员的岗位职责15 第二章采购计划和预算管理16 1.采购计划主管的岗位职责17 2.采购计划专员岗位职责17 3.采购预算专员的岗位职责18 4.采购申请提出及审批权限规定表19 5.直接材料采购预算表20

6.年度原材料采购预算表21 7.采购现金预算表21 8.材料定期采购计划表22 9.订单采购计划表23 10.月度材料采购计划表24 11.所有物品年度采购计划表25 12.物品申购表26 13.材料请购单27 14.设备采购申请表28 15采购变更申请表29 16.采购变更审批表30 17.采购审核表31 18.材料采购记录表31 19.采购月报表32 20.单件产品采购统计表32 21.原材料采购数量排名表33 22.采购预算编制流程34 23.采购预算编制流程说明表35 24.采购计划编制流程图36 24.采购计划编制流程说明表37 25月度采购计划编制流程图38 26.月度采购计划编制流程说明表39

27.采购计划审批流程图40 28.采购计划审批流程说明表41 29.采购计划管理流程图42 30.采购计划管理流程说明表43 31.采购调查主题项目表43 32.价值分析实施细则表44 33.物料调查的内容详解表45 34.采购预算编制方法壹览表46 35.采购预算编制步骤示意图47 36.确定采购数量的步骤示意图48 37.计算采购数量的方法详表49 38.订货方式控制采购数量的方式详表49 39.确定采购数量的策略比较表50 40.编制采购数量计划的流程图51 41.物料采购数量计划壹览表51 第三章供应商开发和管理52 1.供应商主管的岗位职责53 2.供应商关系专员的岗位职责54 3.评估小组备案表55 4.供应商基本资料表56 5.供应商考核项目及评分标准表57 6.供应商调查表58

采购管理工具大全

弗布克管理工具库系列采购管理工具大全配套光盘韩建国编著北京

目录第4章采购规划与计划管理工具 (7) 4．1 采购战略规划工具 (7) 4．1．4 采购战略规划管理制度 (7) 4．2 采购计划管理工具 (10) 4．2．1 采购计划管理制度 (10) 4．2．2采购计划审批制度 (13) 4．4 采购战略与计划管理表单 (15) 4．4．1 请购申请单 (15) 4．4．2 采购联络单 (16) 4．4．3 物资需求汇总表 (16) 4．4．4 物资需求分析表 (17) 4．4．5 月度采购计划表 (17) 4．4．6 年度采购计划表 (18) 4．4．7 采购变更申请表 (18) 第5章采购预算管理工具 (19) 5．2 采购预算管理制度 (19) 5．2．1 采购预算管理办法 (19) 5．2．2采购预算编制制度 (22) 5．4 采购预算管理文书方案 (25) 5．4．2 采购用款申请书范例 (25) 5．4．3采购预算增加申请书 (26) 5．5 采购预算管理表单 (27) 5．5．1 固定资产采购预算表 (27) 5．5．2 直接材料采购预算表 (27) 5．5．3 办公用品采购预算表 (28) 5．5．4 商品货物采购预算表 (29) 5．5．5 备品备件采购预算表 (29) 5．5．6 仪器设备采购预算表 (30) 5．5．7 采购预算变更申请表 (30) 5．5．8 年度采购预算汇总表 (31) 第6章采购价格评估管理工具 (32) 6．3 采购价格管理制度 (32) 6．3．1 采购价格管理制度 (32) 6．3．5采购价格控制办法 (36) 6．4 采购价格管控文书方案 (38) 6．4．1 采购报价邀请函 (38) 6．5 采购价格管控图表 (40) 6．5．1 采购价格调查表 (40) 6．5．2 采购中心询价表 (41) 6．5．3 采购价格分析表 (41) 6．5．4 采购价格比价表 (42) 6．5．5 采购价格统计表 (43) 第7章采购质量控制管理工具 (44)

采购管理表格大全完整版页

采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表 NO：序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表用料计划表材料材料材料三月底库存四月五月六月七月

编号名称规格仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量: 供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期 I／L 申请日期 L／C 开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期

表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款

审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签采购部门请购部门

采购管理工具箱

工具库目录一.采购部组织结构与责权 1.依职能设计采购组织结构图 2.依物品类别设计采购组织结构图 3.依采购地区设计采购组织结构图 4.大型企业采购组织结构图 5.超市采购部采购组织图 6.生产制造企业采购部职责 7.商场及进超市采购部职责 8.采购部权利 9.采购经理岗位职责 10.采购主管岗位职责 11.采购稽核员岗位职责二.采购计划与预算管理 1.采购计划主管岗位职责 2.采购计划专员岗位职责 3.采购预算专员岗位职责 4.采购申请提出及审批权限规定表 5.直接采购材料预算表

6.年度原材料采购预算表 7.采购现金预算表 8.材料定期采购计划表 9.订单采购计划表 10.月度材料采购计划表 11.所有物品年度采购计划表 12.物品申购表 13.材料请购单 14.设备采购申请表 15.采购变更申请表 16.采购变更审批表 17.采购审核表 18.材料采购记录表 19.采购月报表 20.单件产品采购统计表 21.原材料采购数量排名表 22.采购预算编制流程 23.采购预算编制流程说明表 24.采购计划编制流程表 25.采购计划编制流程说明表 26.月度采购计划编制流程图 27.月度采购计划编制流程说明表

28.采购计划审批说明表 29.采购计划管理流程图 30.采购计划管理流程说明表 31.采购调查主题项目表 32.采购分析实施表 33.物料调查表 34.采购预算编制方案表 35.采购预算编制方案示意图 36.确定采购数量步骤 37.计划采购数量方法 38.订货方式控制采购数量表 39.确定采购数量策略比较表 40.编制采购数量计划流程 41.物料采购数量计划表三. 供应商开发与管理 1.供应商主管岗位职责 2.供应商管理专员岗位职责 3.供应商评估小组备案表 4.供应商基本资料表 5.供应商考核项目及评分标准 6.供应商调查表 7.供应商评价标准表

公司采购、办公用品管理制度

公司采购管理制度文件编号：ZS-BGS-XZ-002 一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、采购管理对象 1. 日常办公常用物品，如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公易耗品”，主要用于办公环境和工作使用。 2. 销售部的奖品、礼品、赠品等。 3. 食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围。三、采购原则 1. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 2. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 3. 物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。四、分工管理

1. 办公室文员 1.1 文员须按月度建立库存台账，定期核查所领物品登记表，做好办公易耗品、销售奖品的入库、发放和库存管理工作。（附件《办公易耗品月度台账统计表》、《销售奖品库存统计表》） 1.2 文员须每月底盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 1.3 文员须防止办公易耗品、销售奖品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证其功用和性能。 1.4 文员须根据办公易耗品以及销售奖品的领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 2. 采购专员 2.1 负责办公易耗品和销售奖品的采购与验收工作； 2.2 负责供应商的筛选工作； 3. 办公室负责人 3.1 负责办公易耗品和销售奖品每月月底库存的检查工作； 3.2 协助文员做好办公易耗品和销售奖品日常管理工作； 3.3 负责办公易耗品和销售奖品费用的管理工作。五、办公易耗品和销售奖品的采购流程

采购管理制度大全

采购管理制度大全总则 1．1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。（2）开发部负责供应商样品的确认。（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3）各种产品发表会。

（4）各类产品展示（销）会。（5）行业协会。（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。（7）同行或供应商介绍。（8）公开征询。（9）供应商主动联络。（10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3）易于填写。（4）通俗易懂。（5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。

（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。（2）品质验收与管制。

采购管理功能简介

采购管理功能简介第一、概述 MA S 的采购管理模块提供了一种管理工具，主要目的是通过建立和跟踪请购订单、采购单，安排供应商交货进度，评价采购活动绩效等来提高采购活动的效率，降低采购成本。采购管理与库存管理系统、计划系统、、应付帐系统是完全集成的，所有采购活动(包括采购材料接收)都立即反映到其他子系统。MAS的PUR模块以INV模块为基础，它又可同MAS的计划模块灵活挂靠。它可以使用户建立和分析长期的采购物料需求，下达多项目、多次交货的"大"定单。可让用户按采购定单、物品、供应商、客户定单四种方式联机实时地查询采购和接收情况。并可获得有关供应商交货、质量、成本等方面信息的综合性报告。系统不仅支持存货的计量单位而且还支持采购计量单位，系统为库存报告和查询要求自动将采购计量单位转换成存货计量单位,采购单据按采购计量单位录入,系统自动转换。第二、主要功能（一）采购维护（1）PUR100 物品/供应商定义本程序供用户对某一物品指定供应商（可以是多个），并指定每个供应商的采购量、最小量、采购期、损耗率、供货率、以及价格等（2）PUR101 供应商/物品定义本程序供用户对某一供应商进行指定采购每某些物品，并指定每个物品的最小量、损耗率、提前期、采购员、及价格等。（3）PUR110 供应商价格登录供用户定义某一物品在某一供应商处的采购价格、该价格是否含税、税率、以及生效和失效日期等，该对应价格定义可以在采购定单中直接调用。（4）PUR120 采购申请登入采购申请是指出于采购某一物品或某种服务的需要，为生成一采购单而产生的请求。MAS 采购管理模块允许用户建立和维护不是来自于物料需求计划的采购需求在采购物品之前，首先填写请购单，然后生成采购单，采购员根据采购单采购物品。本程序用于进行请购单的维护操作，包括：增加、修改或删除一份请购单（5）PUR130 采购员主文件维护本程序用来维护提出/下达采购计划、采购申请、采购定单的计划员的代码以及有关信息（6）PUR600 采购单建立/维护除了由采购申请和物料需求计划合并下达采购定单之外，MAS 采购管理模块还允许用户直接下达采购定单。本程序不仅可供用户维护、下达采购定单，在此，用户还可以维护由采购申请和物料需求计划合并下达的采购定单（二）采购处理

工程部工具清单(1)

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：

寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求

四、制度细则（一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

采购管理规定大全

采购管理规定大全集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

XXXX 2012年采购部采购管理制度汇编 2012年2月目录 4.合同管理规定

第一章采购控制程序采购管理规定 1.目的规范各类物资采购，并根据各类物资重要程度分类控制，确保采购物资满足预期质量和数量要求。 2.范围本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购工作。 3.职责采购部负责生产计划、采购计划的制订并组织实施。采购部负责组织开展供应商的选择及评定。技术部负责提供物资采购用技术文件，参与供应商的选择及评定。质检部负责对采购物资的检验，参与供应商的选择及评定。管理者代表负责供应商的选择及评定的批准和合格供应商名录的批准。 4.工作程序采购计划生产物资采购 ⑴.采购计划分为月度计划和批次计划：月度计划：指常规产品按合理库存量结合生产计划按月做的计划。批次计划：针对每批合同或项目做的计划。 ⑵.采购计划的依据：

A.施工大表、技术通知单、技术通知等技术文件； B. 生产计划； C. 仓库库存量； D. 合格供应商名录 ⑶.采购计划的编制要点： A. 明确采购物资名称、规格型号、需求量、库存量、计划采购数量。 B. 明确采购完成日期、完成数量。 C. 根据质量控制要求，指定供应商的，应在计划中标明。 ⑷. 采购计划由采购部专人负责编制，采购部主任、制造部主任审核，生产副总批准执行。特殊情况，须经总经理或董事长批准。设备采购：由使用部门根据情况打采购呈报，报集团领导批准后招标实施。采购实施供应员接到采购计划，首先检查采购文件是否正确、齐全，根据《合格供应商名录》、生产计划转化为采购合同或采购订单，发供应商确认生效。物资采购价格根据招标、比价、价格谈判等方式确定。采购过程中供应员应及时了解采购物资进度，督促供应商按期交货，保证生产需要。设备采购执行集团公司统一要求。采购合同管理采购合同签订： ⑴. 对于长期合格供应商，可以签订年度框架合同和质量保证协议，日常采购以采购订单传真方式确认。 ⑵. 采购合同签订必须明确要求检验标准、运费承担、违约处理、有效期限等。并明确规定合同金额审批权限，以避免风险。