2012年风险评估调查问卷
XXXX公司2012年风险评估调查问卷
所在企业/部门:填写人:填写日期:
问卷填写说明:
1、本问卷是我公司年度风险评估的基础数据来源,请依据已列示的一级和二级风险评估您认为的具体风险(三级风险)有哪些,然后对风险发生的可能性打分,并从该风险对我公司合规性、经营目标和企业声誉三个角度的影响程度打分。
2、公司本部中层领导填写后于11月23日前交风险控制部,各成员企业在内部自行组织评估的基础上以企业名义于11月23日前各提交一份问卷。
标和合法合
附件2五矿有色2012年风险评估调查问卷
用风的信用交易过程中,由于客户和供系统、人为
附件2
五矿有色2012年风险评估调查问卷
操作/运营风险
风险指企业内部流程、系统、人为错误或企业内外部重大事件、环境变化等因素给企业战略目标、经营目标、合法合规目标和企业声誉带来的影响。
评分参考标准:
1.风险发生可能性
2.对公司经营目标的影响
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