QAD系统运维管理规章制度之库存管理

QAD系统运维管理规章制度之库存管理(小企业版) 1 范围

本章适用于公司所有生产用之物料(原料、在制WIP物料)，半成品、成品的库存管理。

2 仓库管理原则

2.1 所有物料、半成品、成品均需经品管判定合格后(或特采)方可入库，且其状

态标识卡/条形码标签需附于显著位置。

2.2 做好仓库的区、储位规划。

2.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对受保质期限制的物料，

应采取进库日期和有效终止日期登录管理，先进先出的要求更严格。

2.4 物料进出严格凭单作业，确保料帐一致。

3 仓库实物管理中的人员管制

3.1 仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公务需进出仓库的，仓库管理人员应

予以监督、要求。

3.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，各司其职，不得擅离职守。

3.3 仓库管理人员应建立互相代理制度，并适当进行区域轮调以熟悉各类物料及

其储位，更好提供服务。

3.4 仓库管理人员如有异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料(含成品)进行

全面盘点交接，无误后方可正式异动。

3.5 严格仓库内部管制，确保料帐100％一致，降低库存成本，为各部门提供正

确的库存信息。

3.6 对于常用物料，可由资材、物控、采购等单位协商拟定最低及最高库存量标

准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。

3.7 ABC分类管理。

3.8 时效性与呆滞料处理

1)色标分类﹕绿色1─6月，红色7─12月。

2)除特定注明物料外，一般物料、成品均以六个月有效期限。

3)仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行

重新检验，作出处理。

4)呆滞料须隔离存放，呆滞料处理由资材单位整理，会同物控、品管、技术3.9 采购超交的部份，仓库管理中不入帐而采用人工管理。

3.10 物料报废，仓库应及时清理不良品仓库的关系企业采购件和自制件不良

品、自行采购件作业不良品、以及其它仓库的呆滞品确定要报废的，仓管员填写相应的《出库单》(注明报废及原因)，经权责主管核准。

3.11 计划外领退料，指领料或退料与工单无直接关系的领料或退料作业，包

括物料及成品。计划外领料类型有：制作客户样机、参加展览样品需求；

新产品开发需求；内部间接部门需求；外部赠送需求；产品折价售于员工；

品保、技术试验需求；报废出库；成品重检出库；附加零件的包装领料；

销售部门部件更换或储运给客户等。

3.12 计划外入库类型有：报废回收、内部作业不良和原不良退料入库、供货

商作业不良和原不良退料入库、非加工单的良品退库、成品重检入库、附加零件包装后入库等。

3.13 不良品退料的成本中心区分：原不良—原供料部门，作业不良—执行生产

的部门。

3.14 车间库存件管理，车间库存零件设置专门的库位，由生产单位负责管理。

4.周期盘点

5.实际库存盘点

5.1 库存余量冻结(4.4)：每次盘点实施前执行当前库存量冻结，以作为盘点结果

的比较数据。

5.2 标签生成(4.1)：库存冻结后，对当前库存物料生成相应的盘点标签。

5.3 标签打印(4.6)：打印盘点所需的标签，并转交会计单位。

5.4 盘点结果输入：盘点完成后，会计部门组织终端人员，在“标签盘点录入”(4.11)

输入盘点结果。盘点结果有差异的，在“标签重盘录入”(4.12)录入更正。5.5 库存差异报表：盘点结果录入后，会计部门打印“库存差异报表”(4.18)进行

分析，并呈公司最高主管核准。

5.6 库存余量更新：盘点结果核准后，信息中心进行“库存余量更新”(4.21)，将

盘点数据转换库存数据。

6.应用作业单据及计算机报表：

1)《周期盘点单》

2)《季(月)度材料(产品)盘点表》

3)《盘点标签》

4)ABC 类型分析报表

5)库存差异报表(4.18)

6)《出库单》(手工单据)

7)《入库单》(手工单据)。