TS16949质量管理体系过程管理表

TS16949质量管理体系过程管理表
TS16949质量管理体系过程管理表

Process By what Duty By whom 过程名称流程资源过程责任流程执行

1

2COP2过程设计开

发及APQP

7.1/7.1.1/7.37.1.47.3.7客人图纸

功能和性能要求(含特殊特性)

适用的法律、法规要求

生产率、过程能力及成本目

顾客要求

以往的开发经验

顾客技术要求顾客图纸项目计划标杆技术指标类似设计经验

工艺文件(流程卡“

初始工艺流程、工艺

流程”、FMEAS&CP)

车间分布图和设备布

置图 人员分布图

成本分析数据

会议室、办公室、办公桌、试验室电脑、打印机测试设备

记录纸、笔等一般文具

样品图纸样品E-MAIL 统计分析技术

计算机网络技术CAD/OFFICE等软件试生产设备检验/试验设备

开发课APQP-CFT

工程技术人员

各相关部门

开发进度计

划遵守率

评审

验证

确认

3COP3

客户咨询讯息,图纸,产品讯息搜集,客户询价函,制造可生性评估 顾客订单需求;产品资料及相关信息(图纸);询价单;生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力,潜在需求的,开发、生产协议,限度

样品

客户询价函、新产品说明表、报价单顾客要求清单、评审结果、报价单;合同评审表;评审后的合同;制造可行性

要求识别的充分性交付及时性评审对评审时间进行确认

合同评审及报价过程铸造过程生产计划指示书

铝材

生产排程日报表 铸造机 潜在需求

生产日报表与品质,自主检查表移转单铸造课

厂长、副总经理

、主管、组长

副组长、作业人

及时完工性生产效率不良率和报废率(直通率) 生产成本安全事故发生率

计划完成时间的统计 计算生产效率 统计不良率和报废率 按月核算成本 安全事故报告

输入(inputs&resources)输出(outputs)

测量特性及

指标

测量方法

对应的TS16949:2009条款责任

过程编号业务

业务经理业务助理财务人员各部门负责人

传真;电脑;电话、电子邮件会议、文件成本核算合约评审

COP1

过程及其分过程序

铸造机、熔解炉、叉车、砂轮机、立式锯台、

卧式锯台、

退砂机、打砂芯机、印砂芯机、热处理炉、

油压矫正机、

矫正平台、吊喷研扫机、滚筒式研扫机、磨光

机、打包机、 堆高机、铸造所需的

专业工具

机台操作说明书、产品

作业标准书

7.1/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.

2/

7.2.2.1/7.2.2

.2/7.2.3/7.2.3.1

7.5/7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/

7.5.1.3/7.5.1

.6/7.5.2/7.5.2.1

Process By what Duty By whom 过程名称

流程资源过程责任流程执行输入(inputs&resources)输出(outputs)测量特性及指标

测量方法

对应的TS16949:2009条款责任过程编号过程及其分过程序号

Process By what

Duty By whom 过程名称

流程资源

过程责任流程执行

输入(inputs&resources)

输出(outputs)

测量特性及

指标

测量方法

对应的TS16949:2009条款责任

过程编号过程及其分过程序

Process By what

Duty By whom 过程名称

流程资源

过程责任流程执行

输入(inputs&resources)

输出(outputs)

测量特性及

指标

测量方法

对应的TS16949:2009条款责任

过程编号过程及其分过程序

Process By what

Duty By whom 过程名称

流程资源过程责任流程执行

输入(inputs&resources)

输出(outputs)

测量特性及

指标

测量方法

对应的TS16949:2009条款责任

过程编号过程及其分过程序

Process By what

Duty By whom 过程名称

流程资源

过程责任流程执行

输入(inputs&resources)

输出(outputs)

测量特性及

指标

测量方法

对应的TS16949:2009条款责任

过程编号过程及其分过程序

Process By what Duty By whom 过程名称

流程资源

过程责任流程执行

输入(inputs&resources)输出(outputs)

测量特性及

指标

测量方法

对应的TS16949:2009条款责任

过程编号过程及其分过程序

Process By what

Duty By whom 过程名称

流程资源

过程责任流程执行

输入(inputs&resources)

输出(outputs)

测量特性及

指标

测量方法

对应的TS16949:2009条款责任

过程编号过程及其分过程序

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