环境手册2015版

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文件修订履历

目录

序号内容 Page 封面 1

目录 2

1.0 前言 3

2.0 术语和定义 4

3.0 总则 5

4.0 环境管理体系要求 6 4.1 总要求 6 4.2 环境方针 6 4.2.1 环境方针的制定 6 4.2.2 环境方针的传达和公开 7 4.2.3 环境方针的组织和实施 7 4.2.4 环境方针的修订 7 4.3 策划 8 4.3.1 环境因素 8 4.3.2 法律法规和其他要求 9 4.3.3 目标、指标和方案 9 4.4 实施与运行 11 4.4.1 资源、作用、职责和权限 11 4.4.2 能力、培训和意识 14 4.4.3 信息交流 15 4.4.4 文件 15 4.4.5 文件控制 16 4.4.6 运行控制 18 4.4.7 应急准备和响应 18 4.5 检查 19 4.

5.1 监测和测量 19 4.5.2 合规性评价 19 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 20 4.5.4 记录控制 21 4.5.5 内部审核 21 4.6 管理评审 22

1.前言

1.1公司简介

1.2 概述

本手册依据ISO14001:2015策划,建立,推行与持续改进环境管理体系,明确本公司所处的内外部环境,相关方的要求与期望,遵守环境法律法规,识别相关风险与机遇,并由公司最高管理者承诺与领导,规定本公司环境方针环境目标/指标、程序、职责和实践活动。本手册也是全公司环境体系的最高准则。

1.3 范围

本手册适用于公司环境体系各方面各项运作,覆盖了ISO14001:2015对公司运作的各项要求。

1.4 环境手册的修改

本环境手册由最高管理者总经理授权管理者代表建立和维持,负责准备修改版本(包括新版本), 总经理批准修改, 通过环境手册的修改来反映正确的环境体系。

如果修改环境手册的某一部份,总经理应该批准相应的修改部分,同时,应在修改订页上标明修订的版次。

1.5 发放

文控中心负责发放和收回环境手册,并保存分发记录。

2.规范性引用文件

本手册依据GB/T24001-2015/ISO14001:2015建立。

3.术语和定义

2.1环境管理体系:组织管理体系的一部分,用来管理其环境因素,履行合规义务,及阐述风险和机会。

2.2 环境方针:由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。

2.3 相关方:能影响,被影响,或因影响而自我察觉一个决定或活动的个人或团体。

2.4 环境:组织运行活动的围绕物,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。

2.5 环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

2.6 环境状态:在某个特定时间和地点所确定的环境特点和状况。

2.7 环境影响:全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

2.8 环境目标:组织依据其环境方针规定的目标。

2.9 污染预防:为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、

减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

2.10 合规义务:法规要求与其他要求。

2.11 风险和机会:潜在的不利因素(威胁)与潜在的有利因素(机会)。

2.12 文件化信息:由组织控制,维持的信息要求和其所包含的媒介。

2.13 生命周期:一个产品(或服务)系统,从原料收购,或从自然资源提取,到最终处置的连续与相连的全部阶段。

2.14 外包:组织的部分职能和过程由外部组织来完成的安排活动。

2.15 过程:将输入转换成输出的相互关联或相互影响的活动。

2.16 持续改进:为持续对环境管理体系进行强化的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对整体环境绩效的改进。

2.17 有效性:策划活动达成结果的程度。

2.18 纠正措施:为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。

2.19监视:判定一个系统,过程或一个活动的状态。

2.20 绩效:测量的结果。

2.10 环境绩效:组织对其环境因素进行管理所取得的绩效。

4.公司的环境

4.1 理解公司及其环境

本公司目前所处的外部环境因素包含:

a)地球资源被大肆开采与破坏,生态平衡遭到严重破坏,多数生物种面临灭绝;

b)全球气候变暖,大气臭氧层被严重破坏;

c)水质被严重污染,森林被大肆砍伐,空气阴霾;

d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视;

e)中国政府已经加大对环境保护的惩处力度,近年来更是开出高达千万的天价罚单,企业对环境保护的职责与

义务已刻不容缓。

本公司所处的内部环境因素包含:

a)员工对环境保护意识整体严重欠缺;

b)在节能减排方面仍需加大力度;

c)在工厂清洁,垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强;

d)公司在基础设施配备,合规义务方面亦存在不足。

4.2理解相关方的要求和期望

经过评估与评审,本公司所属相关方及其要求和期望如下表:

表1 外部相关方及要求与期望

表2 内部相关方及要求与期望

4.3确定环境管理体系的范围

本公司环境管理体系范围涵盖广州市南沙区珠江管理区新广三路63号南沙汽配园厂房1-16D 广州浜名汽车配件有限公司厂房内及周边5米边界范围(如下简图),包含该范围内所有环境与相关方(见4.1和4.2叙述)影响,基础设施的配备与管理(包含厂房,所有设备,污染排放口,废物投放点等),合规生产,制造与加工,物流运输及节能减排等所有环境体系相关的活动,产品与服务及相关责任与承担的合规义务。

4.4环境管理体系

本公司依据ISO14001:2015建立,实施,保持并持续改进环境管理体系,包含所需要的过程及其相互作用(见体系过程系统图),以达成本公司的预期结果,包括增强环境绩效。附:环境体系过程系统图

5.领导作用

本公司最高管理者(总经理)通过以下方式表现对环境管理体系的领导作用与承诺:

a)对本体系的有效性负责;

b)建立环境方针与目标,并确保与公司战略方向与背景一致;

c)保证体系的要求融于实际运营过程;

d)提供本体系所需的资源,包括人力,物力,财力,基础设施等配置;

e)向公司上下传达有效环境管理体系和遵守体系要求的重要性;

f)保证环境体系实现预期的结果;

g)指导及支持有助于环境管理体系有效性的人员;

h)推动持续改进;

i)支持其他相关管理岗位的管理者在其职责范围内的领导作用。

5.2 环境方针

本公司在界定的环境管理体系范围(见4.3)建立,实施和保持环境方针,该方针:

a)适合本公司的目的和背景;

b)为设定环境目标提供框架;

c)对环境保护做出承诺,包含防止污染和公司背景相关,如资源回收利用,缓解气候变化,保护生态环境等(见

4.1)方面的职责与义务,或公益活动等;

d)承诺遵守环境相关法律法规;

e)承诺增强环境绩效及持续改进。

该方针经总经理批准成正式指导性文件,并以标语牌,学习卡,开会宣传等方式在公司内部进行传达与沟通,并保存于本环境手册,文控共享电子文件档案,可随时获取。

附:环境方针(正式批准件见附件2)

根据环境管理体系要求,本公司由最高管理者分配相关权限和职责如下:

总经理/工厂长:

a)任命环境管理者代表;

b)批准环境方针与目标;

c)提供必需的资源,包括人员与基础设施的配置;

d)参加管理评审会议;

e)承诺环境体系活动满足客户,政府,法规及相关方的合理合规的要求与期望;

f)支持从事环境管理人员及相关人员的工作;

g)承诺在推动改进与持续改进方面发挥支持与决策作用。

管理者代表:

a)建立,保持并持续改进环境管理体系;

b)组织,协调及支持环境体系相关工作;

c)主持召开管理评审会议;

d)负责内部审核的策划,实施;

e)向最高管理者报告环境管理体系实施的状况,问题及改进的结果;

f)负责环境管理体系的纠正,改进与持续改进的根进;

g)外部(含客户,第三方)监查,审查相关事务联络与处理。

总务课:

a)收集确定环境因素;

b)应急响应的主担当与协调;

c)人力资源的能力与意识确定,培训;

d)就环境相关信息进行内外部沟通;

e)协助管理者代表处理环境相关事宜。

行政课:

a)就合规性政府相关事务联络与跟进;

b)环境监测方面主担当联络与结果通报;

c)垃圾回收处理相关事务担当;

d)就环境相关信息进行内外部沟通;

e)协助管理者代表处理环境相关事宜。

文控中心:

a)环境体系相关文件的发行,回收,原件保管等;

b)对文件的使用,更改,处理方面进行控制。

其他各职能部门:

a)配合,执行公司环境体系相关要求与规范;

b)积极理解,支持,并响应公司环境方针;

c)努力达成公司环境目标;

d)自觉进行节能减排

e)教育本部门员工进行环境负荷减少的活动,包含垃圾分类投放,节水节电,节约用纸等。

6.策划

6.1 阐述风险和机会的活动

6.1.1 总则

本公司建立,实施和维持多个过程以满足6.1.1到6.1.4的要求(见4.4),并考虑:

a)条款4.1中提到对公司所处环境与背景的理解(见4.1);

b)条款4.2提到对公司相关方要求与期望(见4.2表1,表2);

c)环境管理体系的范围,并确定与环境因素,合规义务和条款4.1,4.2提到的其他问题和要求相关的风险和

机会,并阐述:

---提供保证已达成环境管理体系预期的结果;

---防止或减少非预期影响,包括影响本公司潜在的外部环境状态;

---实现持续改进。

在环境管理体系范围内,本公司确定潜在的紧急状况,包含哪些有环境影响的情况。

本公司保持相关文件化的信息,包括:

---需要阐述的风险和机会(见HA-EP-01《风险和机会识别程序》);

---6.1.1到6.1.4所需要的过程,及这些过程按照策划实施的必要程度(见4.4)。

6.1.2 环境因素

本公司策划并实施《环境因素识别评价管理程序》(HA-EP-02),在本公司界定的环境管理体系范围内,确定本公司所有相关活动,包括可以控制,影响并考虑的产品从采购,加工,出货到售后等生命周期的全部过程所产生的环境影响。

本公司通过建立评价准则来确定这些具有或可能具有的重大环境影响,即重要环境因素(见附件1《重大环境因素一览表》).本公司将该重大环境因素经由会议,邮件,共享文档等方式,在社内各部门充分交流,并保留以下记录:

---定期更新《重大环境因素一览表》

---当公司有新的划与发展,或有异常或可预见的紧急状况时,即时更新《重大环境因素一览表》;

---重大环境因素的管控方法,以及

---任何可造成不良环境影响的相关风险和机会(见《风险和机会识别程序》)。

6.1.3 合规义务

①环境因素的识别、确定

1)从各部门的活动、产品和服务中进行环境因素的全面调查和识别确定;

2)环境因素识别应考虑三种状态、三种时态,八个方面。

三种状态:正常、异常、紧急状态

三种时态:过去、现在、将来

八个方面是:①水污染;

②大气污染;

③土地污染;

④噪声污染;

⑤资源、能源的消耗;

⑥废弃物问题;

⑦安全;

⑧其它。

3)各部门把识别的结果进行统计,交总务课制定环境因素汇总、评价表。

②环境因素的评价

由总务课组织各部门负责人,对确定的环境因素按环境影响的严重程度和有关的法律、法规要求等进行评价。

③重大环境因素的确定

由总务课依据评价结果及相关法律、法规和其它要求汇总编制《重大环境因素一览表》,并由ISO14001推委员会会议审议。

④重大环境因素的批准

审议后的《重大环境因素一览表》,经管理者代表审核,总经理批准后,由文控中心存档。见附件3:《重大环境因素一览表》

⑤环境因素的更新

环境体系有效的运行,须保证环境因素的最新动态。

由于下列的改变而引起环境因素的变化,必须根据《环境因素识别与评价管理作业程序》(HA-EP-01)进行修改。

1)公司的活动、产品和服务的变化;

2)有关法律、法规和其它要求的变化;

3)相关方提出的合理要求;

4)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备转入。

环境因素的修订,应在公司内审后、管理评审后,或有以上四种其中之一变化时进行修订。

4.3.2 法律法规和其他要求

公司在建立、实施及保持中必须遵守与环境相关的法律、法规及其他要求,以便参照其进行体系的建立和运行。建立能够及时收集和识别最新法律、法规及其他要求的渠道,参照《法律法规管理作业程序》(HA-EP-02)。

①法律、法规及其他要求的范围

1)国际公约;

2)国家性、地方性法律、法规、条例、规章;

3)行业规范、与有关机构的协定,非法规性指南;

②明确职责,建立收集渠道,并定期收集识别适用的法律法规和其他要求。

③法律、法规及其他要求的传达

对定期收集到的相关法律、法规及其他要求,公司将有关内容及时传达到相关部门及相关岗位,对相应员工进行培训使其严格按照执行。

4.3.3 目标、指标和方案

为了实现持续改进和预防污染的总体目的,以及改进本公司的环境行为,制定环境目标和指标,对重大环境因素进行有效的控制,并特别制定旨在实现目标和指标的环境管理方案,参照《目标指标管理程序》(HA-EP-03)。

①目标、指标的制定:

1)环境目标、指标的控制应参考以下几点:

A、相关法律、法规及其他要求;

B、已登记的重大环境因素;

C、相关方的意见;

D、与环境方针一致性;

E、技术上的可行性;

F、生产经营上的可行性;

G、减少废弃物和降低资源消耗;

H、减少或消除向环境释放的污染;

I、提高员工环保意识;

J、目标、指标尽可能量化。

2)环境目标、指标由总务课依据公司已登记的重大环境因素及以上参考因素作成。

3)环境管理者代表审核。

4)总经理批准,由总务课登记并发放至各部门。参看附件4:《环境目标指标管理方案一览表》

5)各部门参照公司目标、指标制订部门目标、指标,经部门负责人审核,批准。

6)各部门经批准的目标、指标,提交总务课,总务课将部门目标、指标与公司目标、指标的符合性进行确认。7)如确认细化的目标、指标不能达成,应向各部门提出修改要求,并在一周内修改完成,提交总务课确认符合后保存,由各部门执行。

②环境管理方案的制定

A、环境管理方案的制定依据:

a.本公司制定的环境目标、指标;

b.国家有关法律、法规的具体要求;

c.本公司环境管理工作的现状。

B、环境管理方案的内容:

a.应有总的完成时限,在总时间里明确各阶段完成时限;

b.所采用的技术和管理措施,要具有可行性;

c.在每一阶段应明确规定责任人、执行人、完成方法,分段完成时间;

d.资金预算和资源配置的落实情况。

C、由各部门参照本部门细化的目标、指标作成本部门内细化的环境管理方案,并由各部门负责人确认可行

性。

D、各部门负责人审核后提交给总务课。

E、总务课组织目标、指标相关部门进行研讨,最后由总务课汇总、协调,将环境管理方案立案。

F、将环境管理方案提交ISO14001推行委员会会议审议。

G、环境管理者代表审核。

H、总经理批准,并由文控中心登记。

③目标指标、管理方案的监控

应定期将目标指标、管理方案的进程进行监控。

A、总务课定期将目标指标、管理方案的进程进行监控。

B、各部门定期进行检查,总结并将完成情况上报总务课。具体监测内容、方法参见《环境监测与测量管

理程序》(HA-EP-13)。

④目标指标、管理方案的修改、更新

A、总经理在管理评审中对公司的目标、指标实际情况进行评价。

B、依据

a.在公司的活动、产品及服务发生变化时;

b.环境目标、指标的实际情况;

c.重大环境因素的变化;

d.法律、法规及其他要求的变化;

e.相关方的要求等;

f.对目标、指标进行适时修订;

g.环境目标、指标的修订应文件化并按制订程序进行审批。

4.4 实施与运行

4.4.1 资源、作用、职责和权限

进行公司环境管理,设立环境保护推进组织,并对公司管理职能中各部门人员的环保职责和权限作出具体规定以确保环境管理体系的有效运行。

A 总经理/工厂长

a.批准公司的环境方针、目标、指标;

b.批准公司环境管理手册;

c.任命环境管理者代表;

d.明确各部门人员在环境管理体系中的职责;

e.为环境管理体系提供所需的资源,包括人力、物力、财力等;

f.定期对环境管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性;

g.传达满足顾客和法律法规要求以及污染预防和保护环境的重要性。

B 管理者代表

a.按标准要求建立和维护环境管理体系;

b.负责编制环境手册;

c.审核重大环境因素目标指标及管理方案;

d.组织环境管理体系内部审核;

e.向总经理报告环境管理体系运作状况;

f.组织管理评审活动;

g.环境管理体系事项外部联络;

h.配合第三方稽核并跟踪改善进度。

C ISO14001推委会

a. 负责审议《重大环境因素一览表》;

b. 负责审议环境目标、指标和管理方案;

c. 定期召开委员会会议,传达法律法规和顾客的要求,评估其遵循情况;

d. 审议公司产品生产及服务过程中涉及可能具有重大影响的环境、安全、卫生、品质方面的议案。

C 总务课

a.在管理者代表的领导下认真负责地执行ISO14001环境管理体系;

b.负责组织编制程序文件、工作文件等;

c.负责组织环境目标、指标、管理方案的制定;

d.负责组织环境因素的识别评价;

e.负责目标、指标、管理方案执行情况的追踪;

f.负责协助管理者代表组织环境管理体系的内审与管理评审;

g.负责协助管理者代表环境管理体系事项与外部的联络;

h.负责消防设施的管理与控制;

i.负责应急准备和响应的管理;

j.负责废水、废气、噪声的监测;

k.督导化学品的管理及负责检测用化学品的保管;

l.负责安全与卫生的管理;

m.负责资源管理状况的统计与报告;

n.负责环境管理的查询、抱怨意见、要求的收集。

D 制造部各生产课,品保部

a.理解贯彻公司环境方针和目标指标,督导执行本部门环境管理方案;

b. 严格执行公司的环境手册、程序文件和工作文件,并对本部门的文件和记录进行管制;

b.监督和管理本部门重大环境因素与环境管理方案的实施情况;

c.掌握生产进度与生产效率,并符合环境政策的标准;

d.努力提高生产力,降低产品使用中的资源、能源消耗;

e.控制各工序生产中发生的资源、能源浪费,降至最低;

f.负责生产环境、作业流程工艺方法、生产效率的管理与改进;

g.督导生产时所产生的固体废弃物的分类回收管理工作;

h.负责生产过程产生废气、粉尘、废水的管理;

i.督导各项作业标准书与过程检验标准书,有效推动与执行;

j.督导设备、设施、工具的日常保养;

k.督导公司用电系统的管理与维护;

l.负责生产过程化学品的管理;

m.负责水电汽煤气柴油使用的监督与统计;

n.负责发电机和空压机的维护与管理;

o.负责电路系统的定期检查与维护以及用电安全的管理;

p.负责设备设施的维修与保养;

q.负责保全修理废弃物的收集与管理。

E 采购课

a.理解并贯彻公司的环境方针和目标,执行落实本部门环境管理方案;

b.执行公司的环境手册、程序文件和部门的工作文件,对本部门的受控文件和记录进行管制;

c.监督和管理本部门重大环境因素与环境管理方案的实施情况;

d.负责供应商的评价与选择;

e.负责原辅料的采购;

f.负责化学品的采购;

g.负责对供应商环境要求事项的执行。

F 总务课行政

a.理解贯彻公司环境方针和目标指标,执行落实本部门环境管理方案;

b.执行公司的环境手册、程序文件和部门的管理文件,对本部门的受控文件和记录进行管制;

c.负责法律法规的收集识别登记培训;

d.教育训练实施的安排;

e.督导废弃物的分类管理;

f.负责对承包商废弃物处理商施加环境影响;

g.负责员工宿舍、伙食、保险等福利的安排与保障;

h.负责找有资质的单位对废弃物进行处理。

G 营业/仓库课

a.理解贯彻公司环境方针和目标指标,督导落实本部门环境管理方案;

b.严格执行公司的环境手册、程序文件和作业文件,并对本部门的文件和记录进行管制;

c.监督和管理本部门重大环境因素与环境管理方案的实施情况;

d.负责原材料仓库与成品仓库的管理;

e.负责仓库内料、帐的定期核对及报告;

f.负责废弃物分类台帐及实物管理。

H 财务课及其他各课

a.理解并贯彻公司环境方针和目标,督导落实本部门环境管理方案;

b.严格执行公司的环境手册、程序文件和作业文件,并对本部门的文件和记录进行管制。

4.4.2 能力、培训和意识

①为了明确培训需求,使员工增加环境意识,提高其环境保护技能,达到必备的能力,公司须按《人力资源管理

作业程序》(HA-QP-04)的要求,对全体员工实施必要的培训。

②公司对不同层次的员工确定不同的培训要求,规定不同的培训内容。使得不同职能和层次的员工意识到:

A、符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性;

B、他们工作活动中实际或潜在重大环境影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益;

C、他们在执行环境方针与程序,客观环境管理体系要求,包括应急准备与响应要求方面的作用与职责;

D、偏离规定的运行程序的潜在后果。

③对工作活动中实际或可能产生重大环境影响的人员,须进行适当的教育培训,并进行能力测定,使其胜任所承

担的工作。

④总务课人事根据员工的培训需求,编制培训计划并组织实施,填写并保存培训记录;

⑤公司通过检查和定期考核的方式,评估所提供培训的有效性。

4.4.3 信息交流

为确保有关环境因素和环境管理体系的内部各层次和职能间的信息交流和外部相关方联

络的接收,形成文件和答复的有效进行,公司采用如下形式进行环境信息处理(参照〈信息交流控制作业程序〉HA-EP-04):

①内部信息交流

A、会议

B、发放文件,EMAIL

C、电话、通知、网络

D、培训、日常报表、汇总报告、日常管理性监测等有形的管理活动和评审活动。

②外部信息的收集和处理

A、公司外部信息来源根据信息的不同分以下几种:

a.来自政府部门的信息

b.来自顾客和供方的信息

c.来自附近居民和团体的信息

d.来自新、改、扩建承包方的信息

e.来自原材料供应商的信息

B、各相关部门或员工得到有关环境信息,应根据信息的不同向相关部门联络;

C、对重大环境因素有关的外部环境信息进行处理和回答时,经环境管理代表审核,总经理批准后由相关部门

实施;

D、对以上信息的收集和处理必须有记录并保存。

4.4.4 文件

为了明确环境管理体系中各要素及相互关系,特制定环境手册作为环境管理体系的纲

领性文件。

为了使环境管理体系有效进行,制定相关要素的程序文件和工作文件等其它文件。

①环境管理体系文件的构成

A、环境手册

是环境管理体系中最高一级文件,也是环境管理体系中纲领性文件,它规定了公司有关环境管理工作的原

则,包括了公司的环境方针,阐明了环境管理体系各要素之间的逻辑关系,提供了程序文件及部份重要记

录的路径。

B、程序文件

是环境手册的支持性文件,它规定了有关环境管理体系要素涉及到的各职能部门活动的方法、程序等原则,使本公司的环境管理具有可操作性和可检查性,是环境管理体系实施中的内部法规性文件。

C、工作文件

是在特定的部门、活动、场所使用的文件,它规定了产品、活动和服务中详细的环境管理和操作内容。

D、记录报告

是详细的作业文件,是维护体系的信息资源,是最高管理者进行评审的重要依据。

环境管理体系文件结构:

②相互作用和相关文件

环境管理体系的核心要素和文件之间的相互作用和关系在手册的各章节中进行描述。

4.4.5 文件控制

为按ISO14001标准要求对环境管理体系文件进行管理,公司须按下列基本要求对环境管理体系文件进行控制。

①文件的分类与编号

A、文件的分类与编号:

a.文件分受控和非受控两种文件;

b.文件从内容上分为四级:

一级为环境手册;

二级为程序文件;

三级为作业指示文件和外来文件;

四级为记录表格;

B、文件和编号

a.环境手册:代号 HA-EM-XX

b.程序文件:代号 HA-EP-XX

c.工作文件:代号 EI-XX-XXX

②文件的制定

环境手册、程序文件、工作文件、记录表格的制定、审核、批准如下表所示:

③文件的发放

为有效推进环境管理工作,应及时向各部门发放文件的最新版本。

依据《文件控制作业程序》(HA-QP-01)

④管理体系文件发放的登记

环境手册、程序、工作文件、表格由文控中心发放并登记。

各部门也可用代码表示,参照《文件编号指导书》(WI-QA-XX)

⑤外来文件的发放

各接收部门收到外来文件后送交总务课,再由文控中心编号登记、受控/存档,需发放时,复印件交相关部门。

⑥文件的修订、废弃

A、环境手册每年进行一次整体评审,根据情况进行修订。

B、程序文件每年进行一次整体评审,根据情况进行修订。

C、工作文件、表格每年应进行一次整体评审,根据具体情况进行修订,在部门负责人提出修订后,应进行修

订。

D、如果环境手册、程序文件、工作文件和表格在管理体系运行中被认为不再适用,应按《文件控制作业程序》

(HA-QP-01)要求修订。

⑦文件作废时应在原稿上每页盖“文件废止”章,由文控中心按《文件控制作业程序》处理,并将作废的文件

的副本全部收回加盖“文件废止”章或打叉或碎掉以防混用。

⑧文件的保管

各部门负责人应对文件认真保管。

4.4.6 运行控制

根据环境方针、目标、指标,确定公司与重大环境因素有关的产品活动及服务,并制定运行控制程序对其进行管理。

为了有效防止公司的水质污染、大气污染、噪声污染,针对本公司污染相关的设备、岗位制定相应的程序进行有效管理,具体内容参见《废水管理作业程序》(HA-EP-07)、《废气管理作业程序》(HA-EP-08)、《噪声管理作业程序》(HA-EP-09)。

为了明确公司的废弃物种类各处理方法,减少废弃物对环境的影响,制定了相应的程序进行有效管理,具体内容可参见《废弃物管理作业程序》(HA-EP-05)。

为了加强公司的危险化学品:购买、运输、保存、使用、废置过程的安全管理,保证安全生产,保障生命财产的安全,防止造成环境污染,制定了相应的程序进行有效管理,具体内容参见《危险化学品管理作业程序》(HA-EP-06)。

为了向供应商、承包方等相关方宣传公司的环境方针和环境保护有关规定,要求协助相关方的环境保护工作,提高相关方的环境保护意识,制定了程序并予以实施,具体内容参见《对相关方施加环境影响作业程序》(HA-EP-11)。

为了使公司节约能源、资源,降低消耗,提高经济效益和环境效益,针对能源、资源消耗的管理和使用制定了相应程序进行管理。具体内容参见《能源资源管理作业程序》(HA-EP-10)。

4.4.7 应急准备和响应

为保证对各种环境意外事件和潜在的紧急情况作出响应,预防或减少可能伴随的环境影响,公司建立并保持《应急响应管理作业程序》(HA-EP-12)。

①公司应识别、确定可能的环境事故和紧急状态;本公司可能的环境事故和紧急状态有:

A、火灾(仓库、易燃易爆危险品等)

B、油类、压缩气体、化学危险品的爆炸

C、油类、化学危险品的泄漏

②针对识别出的各类情况,采取必要的事前预防措施或制定应急计划;

③规定紧急事故发生时的应急办法,预防或减少由此产生的环境影响;

④一旦事故发生,应根据程序作出响应,事后应分析原因,对应急程序进行评审,必要时,进行修订,从根源上

杜绝同类现象再次发生;

⑤条件可行时,对应急准备、响应设施和程序进行试验,以判断现有设施及程序的有效性,用来预防和控制紧急

情况。

ISO14001:2015 环境管理体系标准

ISO14001:2015环境管理体系标准 引言 0.1.背景 达到一个平衡的环境,社会和经济被认为是基本满足现代人的需求又不损害后代人满足其需求的能力。可持续发展作为一个目标是通过平衡可持续发展的三大支柱。 社会对可持续发展、透明度和问责的期望已经从环境污染、资源利用效率低下、废物管理不当、气候变化、生态系统退化和生物多样性丧失等方面发展了越来越严格的立法,对环境造成了越来越大的压力。 这使得环境管理组织采用一种系统化的方法通过实施环境管理体系,目的是促进环境可持续发展的支柱。 0.2.环境管理体系的目的 本标准的目的是为组织提供一个框架,来保护环境和应对不断变化的环境条件与社会经济平衡的需要。它指定要求,使一个组织能够实现预期的结果集的环境管理体系。 一个系统的环境管理方法,可以为高层管理人员提供信息,来建立长期的成功和创建选有助于可持续发展的: ——保护环境预防或减轻不良环境影响; ——减轻潜在的不利环境条件对组织的影响; ——协助组织实现合规义务; ——提高环境绩效; ——控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、分布式、消费和处理,通过使用生命周期的角度来看,可以防止环境影响生命周期内无意中被转移到别的地方; ——实现财务和运营效益的同时,还实现环保的替代品,加强组织的市场地位; ——环境信息交流有关利害关系方。 本国际标准,就像其他国际标准,并不打算增加或改变一个组织的法律要求。 0.3.成功因素 环境管理体系的成功取决于承诺所有级别和功能的组织,由最高管理层组织利用机会来预防或减轻不良环境影响,提高有益的环境影响,尤其是那些具有战略和竞争的影响。高层管理可以有效地解决其风险和机遇,将环境管理融入到组织的业务流程、战略方向和决策,使他们与其他业务优先级,将环境管理融入其整体管理系统。示范的成功实现本国际标准可以用来向利害

2017年标准ISO9001-2015质量管理体系全套质量手册

**有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) ---QM---2017 版本: C 修改码:0 受控号: 编制:办公室(2017年9月3日) 审核:(2017年9月3日) 批准:(2017年9月3日) 2017年9月3日发布 2017年9月18日实施

发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公 司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了 C版《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职 责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提 升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了C版《质量手册》。 C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量 目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行 质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须 严格贯彻执行。从二0一七年九月十八日起实施。 特批准发布

总经理: 2017年9月3日

任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准以及ISO/TS 16949:2009标准的要求,加强对质量管理体 系的管理,特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是: a)确保质量管理体系符合标准的要求; b)确保各过程获得其预期输出; c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高 管理者报告; d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理:2017年9月3日

ISO14001-2015版环境手册

XXXXX有限公司 《环境手册》 [依据ISO14001:2015标准] 文件编号:SUZUMOTO-EM-05 版次: B/0 页数:共页 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 生效日期:2017 年6月5日 声明:此《环境手册》内容版权为XXXXXX有限公司所有,此文件自生效日期起开始执行,由本公司文控中心予以受控发行,各持有者应妥善保存及维护。未经本公司最高管理层批准,任何人均不得以任何方式对本手册内容进行复制、传阅或外泄。

目录 0.1环境手册发布令 (4) 0.2公司简介 (5) 1. 目的 (5) 2. 适用范围 (6) 3. 术语与定义 (6) 4. 公司环境 (10) 4.1理解公司及其所处的环境 (10) 4.2理解相关方的需求和期望 (10) 4.3确定环境管理体系的范围 (11) 4.4环境管理体系 (11) 5. 领导作用 (11) 5.1领导作用和承诺 (11) 5.2方针 (11) 5.3公司的岗位、职责和权限 (12) 6.1应对风险和机遇的措施 (14) 6.2环境目标及其实现的策划 (16) 7. 支持 (17) 7.1资源 (17) 7.2能力 (17) [能力、培训及意识管理程序](SUZUMOTO-EP-004) (18) 7.3意识 (18) 7.4信息沟通与交流 (18) 7.5形成文件的信息 (19) 8. 运行 (20) 8.1运行策划和控制 (20) 9. 绩效评价 (22) 9.1监视、测量、分析和评价 (22) 9.2内部审核 (23) 9.3管理评审 (24) 10. 持续改进 (25) 10.1总则 (25) 10.2不合格和纠正措施 (25) 10.3持续改进 (26) 附件1:管理者代表任命书 (26) 附件2:组织架构图 (27) 附件3:环境管理体系职能分配表 (28) 附件4:过程关系图 (29) 附件5:体系过程清单、条款及相关文件对照表 (30)

质量手册2015年版

质量手册 (依据ISO 9001:2015管理体系要求编制) 文件编号:QMS-SC-01 (版次:A/0) 编制: 批准: 控制状态: 发布日期:2016年07月10日实施日期:2016年07月10日

0 目录 01颁布令 02任命书 03公司简介 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进

颁布令 本公司按ISO9001:2015质量管理体系要求,编制质量手册,手册由管理部编写,经总经理批准后,现予以颁布执行。 本质量手册是公司开展质量活动的纲领性文件,对内用于公司内部质量管理,对外是公司质量保证能力的证实文件。本手册经批准后,由管理部统一管理,有关手册的修订、分发、废止及管理,依《文件控制程序》执行。 本质量手册颁布后,公司全体员工应落实执行,并就手册中相关程序或作业文件做定期更改、完善,以确保公司质量管理体系正常运行与产品品质不断提升,努力提高公司的管理业绩和效益! 苏州路熙光电科技有限公司 总经理: 日期:2016年07月10日

ISO14001-2015全套环境管理体系手册程序文件

全套ISO9001:2015及ISO14001:2015管理手册和程序文件 目录 0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (9) 2章引用标准 (9) 3章术语和定义 (9) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10) 4.1 公司的内外部环境 (10) 4.2 相关方的需求和期望 (10) 4.3 管理体系范围 (11) 4.4 管理体系及其过程 (11) 5章领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 管理方针 (14) 5.3 岗位职责与权限 (14) 6章策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (15) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (18) 7章支持 (19) 7.1 资源 (19) 7.3 意识 (22) 7.4 顾客沟通/信息交流 (22) 7.5 文件化信息 (22) 8章运行 (23) 8.1 运行的策划和控制 (23) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 设计与开发 (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28) 8.5 销售和服务提供 (29)

8.6 产品放行 (32) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32) 9章绩效评价 (33) 9.1 监视、测量、分析和评价 (33) 9.2 内部审核 (35) 9.3 管理评审 (35) 10章改进 (37) 10.1 总则 (37) 10.2 不合格与纠正措施 (37) 10.3 持续改进 (38) 附录A: 质量管理职能分配表 (39) 附录B: 环境管理职能分配表 (1)

2015版环境管理体系标准

2015年环境管理体系标准标准目录 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现环境目标的策划

6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 7.支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.4.1总则 7.4.2内部信息交流 7.4.3外部信息交流 7.5文件化信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3文件化信息的控制 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则 9.1.2合规性评价

9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审 10.改进 10.1总则 10.2不符合与纠正措施 10.3持续改进 4组织所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境 组织应确定与其宗旨相关、并影响其实现环境管理体系预期结果的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。 4.2理解相关方的需求和期望 组织应确定: a)与环境管理体系有关的相关方; b)这些相关方的有关需求和期望(即要求); c)这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。 4.3确定环境管理体系的范围 组织应确定环境管理体系的边界和适用性,以界定其范围。 确定范围时组织应考虑: a)

ISO9000-2015 版质量手册

2017-2-16发布 2017-02-16实施 目录 1 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令、任命书 1.3 公司简介 2 引用标准 3 有关术语 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系 4.4.1 总则 4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5 知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.2.1 总则 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求评审 8.2.4 顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 供应的产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 外部供应的控制类型和程度 8.4.3 提供外部供方的文件信息 8.5 产品和服务的开发(删减) 8.6 产品生产和服务提供

8.6.1 产品生产和服务提供的控制 8.6.2 标识和可追溯性 8.6.3 顾客或外部供方的财产 8.6.4 产品防护 8.6.5 交付后的活动 8.6.6 变更控制 8.7 产品和服务的放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1不符合与纠正措施 10.2改进 附件1 程序文件清单 附件2 质量方针和目标 附件3 组织及质量管理体系结构图 附件4 职能分配表 附件5 产品实现流程图 附件6 质量手册使用说明 附件7 修订履历 1 前言 1.1 手册说明 本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

2015新版_质量手册(ISO9001-2015)

有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) ---QM---2016 版本: C 修改码:0 受控号: 编制:办公室(2016年1月8日) 审核:(2016年1月8日) 批准:(2016年1月8日) 2016年1月8日发布2016年1月18日实施

发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了C版《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了C版《质量手册》。 C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一六年一月十八日起实施。 特批准发布 总经理: 2016年1月8日

任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准以及ISO/TS 16949:2009标准的要求,加强对质量管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是: a)确保质量管理体系符合标准的要求; b)确保各过程获得其预期输出; c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理: 2016年1月8日

【参考借鉴】完整版ISO14001-2015环境管理体系.doc

RRRRRRR有限公司 环境手册 ISO14001-2015 文件编号:EM-01 A/10 编写: 审核: 批准: 发布日期:2017年9月10日实施日期:2017年9月10日

目录 第1 章概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理

第2章管理体系范围 第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划 第7章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第8章运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 第10章改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进

2017年最新ISO9001-2015及CCC全套质量手册及程序文件188页

CCC质量手册 QC-001 版本: A 修改码:0 编制: 审核: 批准: 2017年XX月XX日发布 2017年XX月XX日实施

发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合CCC认证版质量管理体系以及GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX 月XX日起实施。 特批准发布! 总经理: 2017年XX月XX日

任命书 为符合CCC认证要求,确保公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性,特任命为公司质量负责人,除负现有职责外,仍行使以下权利: 1、确保本CCC工厂检查要求在本公司内得到有效的实施和保持; 2、确保所生产的认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致; 3、明确强制性产品认证证书和标志的使用要求,强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件,确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。 任命为公司CCC认证联络员,负责在认证整个过程中与认证机构的联系,及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定,并在公司内报告和传达。除负现有职责外,还应跟踪: 1、强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求; 2、公司所有证书的跟踪,包括有效、暂停、撤销的状态; 3、CCC工厂检查、抽样,国家和省级监督抽查,产品送外检测等结果的跟踪。 总经理: 2017年X月X日

14001:2015版环境管理手册

环境管理手册 文件编号: EMS -2020 版本: A 修订次: 0 状态:受控文件 发文号:OLS20200820 制定:审核:批准:

2020年 8月5日发布 目录 0.1 目录 2 0.2 手册修改记录 4 0.3 颁布令 5 0.4 任命书 6 0.5 公司简介7 1. 目的和适用范围 8 2. 引用标准 8 3. 术语和定义 8 4 .公司所处的环境 8 5. 领导作用 9 5.11领导作用和承诺 9 5.2 环境方针 10 5.3 岗位、职责和权限 11 6 策划 11 6.1应对风险和机遇的措施 11 6.1.1 总则 11 6.1.2 环境因素 12 6.1.3合规义务 13 6.1.4 措施的策划 13 6.2 环境目标及其实现的策划 13 7. 支持 14 7.1 资源 14 7.2 能力和意识 15 7.3 信息交流 15 7.4 文件化信息 16 8. 运行 18 8.1运行策划和控制 18 8.2应急准备和响应 19 9. 绩效评价 19 9.1监视、测量、分析和评价 19

9.3 管理评审 22 10、改进 23 附录 1:环境管理体系流程图 24 附录 2:公司组织机构图 25 附录 3:公司各部门职责与权限 26 附录 4:环境职能分配表 29 附录 5:环境方针 30

0.2手册修改记录

0.3 颁布令 根据“环保健康,污染预防”的生产经营理念,减少对环境的负面影响的承诺,为不断提高企业全体员工的环境意识,管理和操作技能,建立并完善环境管理体系,公司组织编写了符合 ISO14001:2015 及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动,产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件,是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件,也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应,各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 最高管理者: 日期:2020-7-20

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号: 编制:XX 审核:XX 批准:XX

2016年6月1日发布2016年6月1日实 施 发布令 为提升公司质量管理水平,更好地为顾客提供优质产品和服务,提高顾客满意度,学习并应用国际先进的管理标准,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求起草,规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求;对外是关于公司质量管理体系的说明。 要求全体员工必须严格贯彻执行。特此发布。 董事长: XX 2016年6月1日 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,加强对质量管理体系的领导和日常管理,特任命XXX 同志兼任公司管理者代表,任命陈燕兼任质量管理体系专员。 管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作,具体包括: a)确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求; b)确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效; c)在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会,特别是向董事长报告; d)确保在整个公司推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作,辅助管理者代表履行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作,成立质量管理体系推进小组,小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。 董事长:XX

2015版环境管理体系 要求及使用指南资料

2015版环境管理体系要求及使用指南 标准目录 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现环境目标的策划 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 7.支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.4.1总则

7.4.2内部沟通 7.4.3外部沟通 7.5形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3形成文件的信息的控制 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则 9.1.2合规性评价 9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审 10.改进 10.1总则 10.2不符合与纠正措施10.3持续改进

4组织环境 4.1理解组织及其环境 组织应确定与其目标相关、并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部因素。这些因素应包括受组织影响的或能够影响组织的环境条件。 4.2理解相关方的需求和期望 组织应确定: a)与环境管理体系有关的相关方; b)这些相关方的有关需求和期望(即要求); c)这些需求和期望中哪些会成为其合规义务。 4.3确定环境管理体系的范围 组织应确定环境管理体系的边界和适用性,以界定其范围。 确定范围时组织应考虑: a) 4.1中提及的外部和内部因素; b) 4.2中提及的合规义务; c) 组织的单元、职能和物理边界; d) 组织的活动、产品和服务; e) 组织实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经确定,在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。 应保持体系范围的形成文件的信息,并可为相关方获取。 4.4环境管理体系 为实现包括提升环境绩效在内的预期结果,组织应根据本标准的要求建立实施、保持并持续改进环境管理体系,包括所需的过程及其相互作用。 组织在建立和保持环境管理体系时,应考虑在4.1和4.2中所获得的知识。 5领导作用 5.1领导作用和承诺 最高管理者应通过以下方式证实对环境管理体系的领导作用和承诺。 a)对环境管理体系的有效性承担责任; b)确保建立环境方针和环境目标,并与组织的战略方向和所处的环境相一致;

环境管理体系手册公司版

环境管理体系手册公司版 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

环境手册 (依据ISO14001:2004标准编制) 受控状态:受控 受控号: 手册编号: 现行版本: 修订: 审核: 批准: 2013年 03月 11日修订 2013年 03月 15日发布 发布令 本公司依据ISO14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》,编制了公司环境管理体系文件,包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文 件,此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况,可以证实本公司在产品的 开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力,是 公司环境管理体系运行的法规性文件,是指导公司实施环境管理控制、落实环境目 标和管理方案的依据,现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学 习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自2013年03月15日起实施。 总经理:李方喜 2013 年03月11日 任命书 为了贯彻执行GB/T 24001—2004 ISO 14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》,确保本公司的环境管理体系有效运行,特任命谢荣先生为公司管理者代表,其职责如下: 1、确保本公司按照GB/T 24001—2004 ISO14001:2004标准建立、实施并保持环境管理体 系,确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制; 2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件,并获得批准发布; 3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩,包括对改进的需求; 4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解; 5、组织本公司环境管理体系内部审核;

2015最新版质量手册_Ver.A0剖析

质量手册 QUALITY MANUAL 版号:A0 页数:24 编制: 审核: 批准: 起始生效日期:2015-09-15 受控副本号:

目录 修订履历表 修订日期页码版号修订内容简述修订原因修订者批准者2015.09.01 24 A0 建立新文件/ L H XXXX

章节号章节名称页码0.1 封面 1 0.2 修订履历表 2 0.3 目录3-4 1 前言 5 1.1 手册说明 5 1. 2 发布与任命 5 1.3 公司概况 6 2 引用标准7 3 术语和定义7 4 组织的背景7 4.1 理解组织及其背景7 4.2 理解相关方的需求和期望7 4.3 质量管理体系范围的确定7 4.4 质量管理体系7 4.4.1 总则7 4.4.2 过程方法7 5 领导作用8 5.1 领导作用和承诺8 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用和承诺8 5.1.2 针对客户需求与期望的领导作用和承诺8 5.2 质量方针8-9 5.3 组织的作用、职责和权限9 6 策划9 6.1 风险和机遇的应对措施9 6.2 质量目标及其实施的策划9 6.3 变更的策划10 7 支持10 7.1 资源10 7.1.1 总则10 7.1.2 基础设施10 7.1.3 过程环境10 7.1.4 监视和测量设备11 7.1.5 知识11 7.2 能力11 7.3 意识11 7.4 沟通12 7.5 形成的文件12 7.5.1 总则12 7.5.2 编制和更新12-13 7.5.3 文件控制13

7.5.4 记录控制13 8 运行13 8.1 运行策划和控制13 8.2 市场需求的确定和顾客沟通13 8.2.1 顾客沟通13 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定13-14 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审14 8.2.4 产品和服务要求的更改14 8.3 产品和服务的设计和开发14 8.3.1 总则14 8.3.2 设计和开发策划15 8.3.3 设计和开发输入15 8.3.4 设计和开发控制15 8.3.5 设计和开发输出15 8.3.6 设计和开发更改15 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制16 8.4.1 总则16 8.4.2 控制类型和程度16 8.5 生产和服务提供17-18 8.6 产品和服务的放行18 8.7 不合格输出的控制19 9 绩效评价19 9.1 监视、测量、分析和评价19 9.1.1 总则19 9.1.2 顾客满意19 9.1.3 分析与评价19 9.2 内部审核20 9.3 管理评审20 10 持续改进20 10.1 总则20 10.2 不合格和纠正措施20 附件一公司质量体系组织结构图21 附件二QMS职责分配表22 附件三品质保证系统图23

经典全套ISO14001-2015标准编制环境手册完整版

环境手册 (依照ISO14001-2015标准编制) 文件编号:XJ/EMS Ⅰ-2016 版次:1 受控状态: 发放编号: 生效日期: 2018年1月1日 2018-8-1 第1次修订 **科技有限公司

0.1目录 0.2手册修改记录 (5) 0.3颁布令 (7) 0.4 任命书 (9) 0.5公司简介 (10) 1.目的和适用范围 (11) 2.引用标准 (11) 3.术语和定义 (11) 4.公司所处的环境 (12) 5.领导作用 (14) 5.1领导作用和承诺 (14) 5.2环境方针 (14) 5.3岗位、职责和权限 (16) 6策划 (16) 6.1应对风险和机遇的措施 (16) 6.1.1总则 (16) 6.1.2环境因素 (17) 6.1.3合规义务 (19) 6.1.4措施的策划 (20)

6.2环境目标及其实现的策划 (20) 7.支持 (22) 7.1资源 (22) 7.2能力和意识 (22) 7.3信息交流 (23) 7.4文件化信息 (25) 8.运行 (27) 8.1运行策划和控制 (27) 8.2应急准备和响应 (28) 9.绩效评价 (30) 9.1监视、测量、分析和评价 (30) 9.2内部审核 (32) 9.3管理评审 (33) 10、改进 (35) 附录1:环境管理体系流程图 (37) 附录2:公司组织机构图 (39) 附录3:公司各部门职责与权限 (40) 附录4:环境职能分配表 (46) 附录5:环境方针 (50) 附录6:环境管理程序文件目录 (52)

0.2手册修改记录

0.3颁布令 根据“环保健康,污染预防”的生产经营理念,减少对环境的负面影响的承诺,为不断提高企业全体员工的环境意识,管理和操作技能,建立并完善环境管理体系,公司组织编写了符合ISO14001:2015及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动,产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件,是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件,也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应,各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 **科技有限公司 最高管理者: 日期: 2018/1/1

最新版全套ISO14001-2015程序文件环境管理手册

**有限公司 文件编号:EMS -2018 环境管理手册 2017年12月25日发布 2018年 1月01日实施

0.1目录 0.2手册修改记录 (4) 0.3颁布令 (5) 0.4 任命书 (7) 0.5公司简介 (8) 1.目的和适用范围 (9) 2.引用标准 (10) 3.术语和定义 (10) 4.公司所处的环境 (10) 5.领导作用 (12) 5.1领导作用和承诺 (12) 5.2环境方针 (12) 5.3岗位、职责和权限 (14) 6策划 (14) 6.1 应对风险和机遇的措施 (14) 6.1.1 总则 (14) 6.1.2环境因素 (15) 6.1.3合规义务 (16) 6.1.4措施的策划 (17)

6.2环境目标及其实现的策划 (18) 7.支持 (19) 7.1资源 (19) 7.2能力和意识 (19) 7.3信息交流 (20) 7.4文件化信息 (21) 8.运行 (24) 8.1运行策划和控制 (24) 8.2应急准备和响应 (25) 9.绩效评价 (26) 9.1监视、测量、分析和评价 (26) 9.2内部审核 (28) 9.3管理评审 (29) 10、改进 (30) 附录1:环境管理体系流程图 (32) 附录2:公司组织机构图 (33) 附录3:公司各部门职责与权限 (34) 附录4:环境职能分配表 (40) 附录5:环境方针 (42) 附录6:环境管理程序文件目录 (43)

0.2手册修改记录

0.3颁布令 根据“环保健康,污染预防”的生产经营理念,减少对环境的负面影响的承诺,为不断提高企业全体员工的环境意识,管理和操作技能,建立并完善环境管理体系,公司组织编写了符合ISO14001:2017及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动,产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件,是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件,也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应,各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 最高管理者: 日期: 2018/1/1

ISO14001-2015 环境管理体系要求

目录 引言 (2) 1范围 (5) 2规范性引用文件 (5) 3术语和定义 (5) 3.1与组织和领导作用有关的术语 (5) 3.2与策划有关的术语 (6) 3.3与支持和运行有关的术语 (8) 3.4与绩效评价和改进有关的术语 (8) 4组织所处的环境 (10) 4.1理解组织及其所处的环境 (10) 4.2理解相关方的需求和期望 (10) 4.3确定环境管理体系的范围 (10) 4.4环境管理体系 (10) 5领导作用 (10) 5.1领导作用与承诺 (10) 5.2环境方针 (11) 5.3组织的角色、职责和权限 (11) 6策划 (11) 6.1应对风险和机遇的措施 (11) 6.2环境目标及其实现的策划 (13) 7支持 (13) 7.1资源 (13) 7.2能力 (13) 7.3意识 (14) 7.4信息交流 (14) 7.5文件化信息 (15) 8运行 (15) 8.1运行策划和控制 (15) 8.2应急准备和响应 (16) 9绩效评价 (16) 9.1监测、测量、分析和评价 (16) 9.2内部审核 (17) 9.3管理评审 (17) 10改进 (18) 10.1总则 (18) 10.2不符合和纠正措施 (18) 10.3持续改进 (19) 附录A(资料性附录)本标准使用指南 (20)

引言 0.1背景 为了既满足当代人的需求,又不损害后代人满足其需求的能力,必须实现环境、社会和经济三者之间的平衡。通过平衡这“三大支柱”的可持续性,以实现可持续发展目标。 随着法律法规的日趋严格、以及因污染、资料的低效使用、废物管理不当、气候变化、生态系统退化、生物多样性减少等给环境造成的压力不断增大,社会对可持续发展、透明度和责任的期望值已发生了变化。 因此,各组织通过实施环境管理体系,采用系统的方法进行环境管理,以期为“环境支柱”的可持续性做出贡献。 0.2环境管理体系的目的 本标准旨在为各组织提供框架,以保护环境,响应变化的环境状况,同时与社会经济需求保持平衡。本标准规定了环境管理体系的要求,使组织能够实现其设定的环境管理体系的预期结果。 环境管理的系统方法可向最高管理层提供信息,通过下列途径以获得长期成功,并为促进可持续发展创建可选方案: ——预防或减轻不利环境影响以保护环境; ——减轻环境状况对组织的潜在不利影响; ——帮助组织履行合规义务; ——提升环境绩效; ——运用生命周期观点,控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、交付、消费和处置的方法,能够防止环境影响被无意地转移到生命周期的其他阶段; ——实施环境友好的、且可巩固组织市场地位的可选方案,以获得财务和运营收益; ——与有关的相关方沟通环境信息。 本标准不拟增加或改变组织的法律法规要求。 0.3成功因素 环境管理体系的成功实施取决于最高管理者领导下的组织各层次和职能承诺。组织可利用机遇,尤其是那些具有战略和竞争意义的机遇,预防或减轻不利的环境影响,增强有益的环境影响。通过将环境管理融入到组织的业务过程、战略方向和决策制定过程,与其他业务的优先项相协调,并将环境管理纳入组织的全面管理体系中,最高管理者就能够有效地应对其风险和机遇,成功实施本标准可使相关方确信组织已建立了有效的环境管理体系。 然而,采用本标准本身并不保证能够获得最佳环境结果。本标准的应用可因组织所处环境的不同而存在差异。两个组织可能从事类似的活动,但是可能拥有不同的合规义务、环境方针承诺,使用不同的环境技术,并有不同的环境绩效目标,然而它们均可能满足本标准的要求。 环境管理体系的详略和复杂程度将取决于组织所处的环境、其环境管理体系的范围、其合规义务,及其活动、产品和服务的性质,包括其环境因素和相关的环境影响。

环境手册2015版.

文件修订履历

目录 序号内容 Page 封面 1 目录 2 1.0 前言 3 2.0 术语和定义 4 3.0 总则 5 4.0 环境管理体系要求 6 4.1 总要求 6 4.2 环境方针 6 4.2.1 环境方针的制定 6 4.2.2 环境方针的传达和公开 7 4.2.3 环境方针的组织和实施 7 4.2.4 环境方针的修订 7 4.3 策划 8 4.3.1 环境因素 8 4.3.2 法律法规和其他要求 9 4.3.3 目标、指标和方案 9 4.4 实施与运行 11 4.4.1 资源、作用、职责和权限 11 4.4.2 能力、培训和意识 14 4.4.3 信息交流 15 4.4.4 文件 15 4.4.5 文件控制 16 4.4.6 运行控制 18 4.4.7 应急准备和响应 18 4.5 检查 19 4. 5.1 监测和测量 19 4.5.2 合规性评价 19 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 20 4.5.4 记录控制 21 4.5.5 内部审核 21 4.6 管理评审 22

1.前言 1.1公司简介 1.2 概述 本手册依据ISO14001:2015策划,建立,推行与持续改进环境管理体系,明确本公司所处的内外部环境,相关方的要求与期望,遵守环境法律法规,识别相关风险与机遇,并由公司最高管理者承诺与领导,规定本公司环境方针环境目标/指标、程序、职责和实践活动。本手册也是全公司环境体系的最高准则。 1.3 范围 本手册适用于公司环境体系各方面各项运作,覆盖了ISO14001:2015对公司运作的各项要求。 1.4 环境手册的修改 本环境手册由最高管理者总经理授权管理者代表建立和维持,负责准备修改版本(包括新版本), 总经理批准修改, 通过环境手册的修改来反映正确的环境体系。 如果修改环境手册的某一部份,总经理应该批准相应的修改部分,同时,应在修改订页上标明修订的版次。 1.5 发放 文控中心负责发放和收回环境手册,并保存分发记录。 2.规范性引用文件 本手册依据GB/T24001-2015/ISO14001:2015建立。 3.术语和定义 2.1环境管理体系:组织管理体系的一部分,用来管理其环境因素,履行合规义务,及阐述风险和机会。

ISO9001_2015版 质量手册范本

有限公司文件编号:CC-QM-2015 质 量 手 册 编制: 审核: 批准: 版本号:A1 文件发放号: 地址: 电话: 传真: 邮编: 修订记录

目录 1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件

3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改

8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 附件1 程序文件清单 附件2 组织结构图 附件3 质量管理体系职能分配表 1.前言 1.1手册说明 1.1.1 质量手册的编制 在管理者代表领导下,由质量管理部组织编写。 1.1.2 手册出版形式 质量手册为合订本,程序文件分合订本和单行本两种形式。 1.1.3 手册的发放与保管 (1)公司内部由质量管理部拟定发放范围,经总经理批准,行政管理中心负责

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