年产3000吨食用菌及10000吨生物有机肥项目可行性研究报告

中咨国联——专业编写可研报告机构

XXXX有限公司

年产3000吨食用菌及10000吨生物有机肥项目

可行性研究报告

北京中咨国联项目管理咨询有限公司

高建/工程师

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目投资规模 (1)

1.1.6项目建设规模 (2)

1.1.7项目资金来源 (2)

1.1.8项目建设期限 (2)

1.2项目承建单位介绍 (2)

1.3编制依据 (2)

1.4 编制原则 (3)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (4)

1.7综合评价 (5)

第二章项目建设的背景及必要性可行性分析 (6)

2.1项目提出背景 (6)

2.2项目发起缘由 (8)

2.3项目建设必要性分析 (8)

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 (8)

2.3.2项目建设是促进农业健康稳步发展的需要 (9)

2.3.3实现经济、社会、环境效益有机统一的需要 (10)

2.3.4改善人们饮食结构促进健康消费理念的需要 (11)

2.3.5顺应我国有机肥料产业快速发展的需要 (11)

2.3.6促进农业生态化、有计划发展的需要 (12)

2.3.7带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要 (12)

2.3.8带动当地经济快速发展的需要 (13)

2.4项目建设可行性分析 (13)

2.4.1政策可行性 (13)

2.4.2技术可行性 (16)

2.4.3管理可行性 (16)

2.5分析结论 (16)

第三章市场分析 (17)

3.1我国农业产业发展趋势分析 (17)

3.2我国农业循环经济发展分析 (18)

3.2.1我国农业循环经济发展现状 (18)

3.2.2我国农业循环经济发展模式 (19)

3.3我国生态循环农业发展分析 (20)

3.4我国食用菌行业发展现状分析 (22)

3.5我国食用菌行业发展前景分析 (24)

3.6我国肥料行业发展状况分析 (25)

3.7我国有机肥市场需求前景分析 (27)

3.8市场小结 (29)

第四章项目建设条件 (30)

4.1地理位置选择 (30)

4.2区域投资环境 (30)

4.2.1区域地理位置 (30)

4.2.2区域地形地貌条件 (31)

4.2.3区域气候条件 (31)

4.2.4区域交通条件 (31)

4.2.5区域经济发展条件 (32)

第五章总体建设方案 (33)

5.1工程改建方案 (33)

5.2工程管线布置方案 (33)

5.2.1给排水 (33)

5.2.2供电 (34)

5.3辅助工程及其他工程方案 (36)

第六章产品及技术方案 (37)

6.1主要产品方案 (37)

6.2产品执行标准 (37)

6.3产品价格制定原则 (37)

6.4产品生产规模确定 (37)

6.5项目生产工艺流程 (38)

6.6主要原材料供应 (38)

6.7主要设备方案 (38)

第七章节约能源方案 (40)

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (40)

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (40)

7.2.1能源消耗种类 (40)

7.2.2能源消耗数量分析 (40)

7.3项目所在地能源供应状况分析 (41)

7.4主要能耗指标及分析 (41)

7.5主要节能措施 (42)

第八章环境保护与消防措施 (44)

8.1设计依据及原则 (44)

8.1.1环境保护设计依据 (44)

8.1.2设计原则 (45)

8.2建设地环境条件 (45)

8.3项目建设和生产对环境的影响 (45)

8.3.1 项目建设对环境的影响 (45)

8.3.2 项目生产过程产生的污染物 (46)

8.4 环境保护措施方案 (47)

8.4.1 项目建设期环保措施 (47)

8.4.2 项目运营期环保措施 (48)

8.5环保评价 (49)

8.6消防安全 (49)

8.6.1设计依据 (49)

8.6.2消防概述 (50)

8.6.3消防措施 (51)

8.6.4抗震措施 (51)

8.6.5综合防灾 (51)

8.6.6防洪涝措施 (52)

第九章劳动安全卫生 (53)

9.1 编制依据 (53)

9.2概况 (53)

9.3 劳动安全 (54)

9.3.1工程消防 (54)

9.3.2防火防爆设计 (54)

9.3.3电力 (54)

9.3.4防静电防雷措施 (55)

9.4劳动卫生 (55)

9.4.1防暑降温 (55)

9.4.2卫生设施 (55)

9.4.3照明 (55)

9.4.4安全教育及防护 (56)

第十章企业组织与劳动定员 (57)

10.1组织机构 (57)

10.2劳动定员 (57)

10.3员工培训 (57)

10.4福利待遇 (58)

第十一章项目实施规划 (59)

11.1建设工期的规划 (59)

11.2建设工期 (59)

11.3实施计划 (59)

第十二章投资估算与资金筹措 (60)

12.1投资估算依据 (60)

12.2建设投资估算 (60)

12.3流动资金估算 (61)

12.4资金筹措 (61)

12.5项目投资总额 (61)

12.6资金使用和管理 (64)

第十三章财务及经济评价 (65)

13.1总成本费用估算 (65)

13.1.1基本数据的确立 (65)

13.1.2产品成本 (66)

13.1.3平均产品利润 (67)

13.2财务评价 (67)

13.2.1项目投资回收期 (67)

13.2.2项目投资利润率 (68)

13.2.3不确定性分析 (68)

13.3经济效益评价 (71)

第十四章风险分析及规避 (73)

14.1项目风险因素 (73)

14.1.1不可抗力因素风险 (73)

14.1.2技术风险 (73)

14.1.3市场风险 (73)

14.1.4资金管理风险 (73)

14.2风险规避对策 (74)

14.2.1不可抗力因素风险规避对策 (74)

14.2.2技术风险规避对策 (74)

14.2.3市场风险规避对策 (74)

14.2.4资金管理风险规避对策 (75)

第十五章招标方案 (76)

15.1招标依据 (76)

15.2招标内容 (76)

15.3招标程序 (76)

第十六章结论与建议 (81)

16.1结论 (81)

16.2建议 (81)

附表 (82)

附表1 销售收入预测表 (82)

附表2 总成本费用估算表 (83)

附表3 外购原材料表 (84)

附表4 外购燃料及动力费表 (85)

附表5 工资及福利表 (87)

附表6 利润与利润分配表 (88)

附表7 固定资产折旧费用表 (89)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (90)

附表9 流动资金估算表 (91)

附表10 资产负债表 (92)

附表11 资本金现金流量表 (93)

附表12 财务计划现金流量表 (95)

附表13 项目投资现金量表 (97)

附表14 借款偿还计划表 (99)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产3000吨食用菌及10000吨生物有机肥项目

1.1.2项目建设单位

XXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

扩建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址选定在XXXXXX

1.1.5项目投资规模

项目的总投资1000.00万元中,建设投资为835.30万元(土建工程为150.00万元,设备及安装投资602.00万元,其他费用为24.92万元,预备费14.70万元),建设期利息为14.70万元,铺底流动资金为150.00万元。

项目建成后,达产年可实现年产值5000.00万元,计算期内年均销售收入为4090.91万元,年均利润总额392.79万元,年均净利润294.59万元,年均上缴税金及附加费23.95万元,年均上缴增值税239.51万元;投资利润率为39.28%,投资利税率为65.63%,税后财务内部收益率29.69%,税后投资回收期(含建设期)为3.86年。

1.1.6项目建设规模

本项目建成达产后,主要生产高附加值食用菌系列产品3000吨,生物有机复合肥产品10000吨。

本项目总占地面积1500.00平方米,拟在原有食用菌生产厂地的基础上,扩建500.00平方米菌种、菌包自动化培养车间和两栋秸秆发酵隧道以及1000.00平方米生物有机复合肥生产车间。

1.1.7项目资金来源

本项目总投资金额为1000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹资金700.00万元,申请银行贷款300.00万元。

1.1.8项目建设期限

本项目工程建设从2017年5月至2018年4月,工期共计12个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》;

4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》;

5.《关于加快发展农业循环经济的指导意见》;

6.《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》;

7.《山东省关于推进农村一二三产业融合发展的实施意见》;

8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);

9.《现代财务会计》;

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则

一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件,合理利用资源,整合资源,延伸产业链,实现资源最大利用和效益最大化。

二、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。

三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

四、设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。

五、注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

六、注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围中咨国联——专业编写可研报告机构

本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

1.7综合评价

农业是人类的衣食之源、生存之本,是国民经济发展的基础性产业。发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务,是促进农民增收的基本途径,是提高农业综合生产能力的重要举措,是建设社会主义新农村的产业基础。国家高度重视现代农业的发展,近年来,中央“一号文件”连续出台了一系列促进农业发展的政策。因此,该项目适应我国现实国情的客观需求,用现代科技改造传统农业,大力发展现代生态循环农业,形成生态农业体系建设。项目采用的技术先进、方案合理,对环境无影响,是国家鼓励发展的新型生态化、现代化、高效化、科技化的生态绿色农业产业。

项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国现代农业经济产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,带动当地现代农业发展,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成高效农业经济产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。所以,本项目建设十分可行。

第二章项目建设的背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

农业是安天下、稳民心的战略产业,没有农业现代化就没有国家现代化。当前,我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期,习总书记强调“要推进农业结构战略性调整,坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标,构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划,科学确定区域农业发展重点,形成优势突出和特色鲜明的产业带,引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。”国家对种植类项目扶持力度也大,特别是对于大田示范项目,扶持资金众多。

宏观政策环境将进一步突出农业地位。“十三五”时期,我国农业应处于基本实现阶段的初期,这个时期以发展绿色高效农业、优化农作物品质结构和农业产业升级为主要特征。中国农业科学院胡志全课题组将我国农业现代化进程划分为起步阶段、发展阶段、基本实现阶段和全面实现阶段,我国整体上已经迈过农业现代化的起步阶段。根据世界现代农业发展规律判断,在资本积累、技术进步、政策支撑等条件作用下,“十三五”时期我国现代农业将进入加速发展阶段。

宏观政策环境将进一步突出生态循环农业地位。“十三五”时期,我国农业应处于基本实现阶段的初期,这个时期以发展绿色高效农业、优化农作物品质结构和农业产业升级为主要特征。中国农业科学院胡志全课题组将我国农业现代化进程划分为起步阶段、发展阶段、基本实现阶段和全面实现阶段,我国整体上已经迈过农业现代化的起步阶段。根据世界现代农业发展规律判断,在资本积累、技术进步、政策支撑等条件作用下,“十三五”时期我国现代生态循环农业将进入加速发展阶段。

“十二五”期间,我国食用菌产业发展迅速,初步实现了布局区域化、

品种多样化、园区规范化、生产专业化、加工增值化、经营产业化、综合生产能力得到提高,产量产值平稳增长。几十年来,食用菌产业为我国繁荣农村经济、推动农民致富、构建社会主义新农村做出了重要贡献。食用菌产业已成为农业领域优势产业,是发展一二三产业融合的典型,是精准扶贫和脱贫的重要产业抓手。中咨国联——专业编写可研报告机构我国是食用菌栽培最早的国家,在《齐民要术》,《本草纲目》及《菌谱》中都有食用的记载。从整个发展趋势看,将来的菌业可能成为一个独立产业。从大农业的角度来看,将来要分为植物类,动物类和菌类,从食用菌价值上来看,食用菌将成为第三世界主要蛋白质的来源。如风尾菇和牛肉,猪肉含的各种成份基本相似。从销售情况看,食用菌的销售量大幅度增加,如日本近20年消费量增加了223倍。因此而言,食用菌前景广阔,发展空间很大。加之地方各级政府重视,栽培原料丰富,技术容易掌握,未来的食用菌产业将成为一个独立的产业,成为广大农民朋友脱贫致富的好项目。近几年,我国食用菌产业取得了长足发展,已经成为食用菌生产和出口大国。食用菌产品成为我国出口创汇的主要商品,而且成为最有国际竞争力的农副产品。

同时,当前农业的增产普遍依赖化肥,一方面会造成环境污染,事实上目前农村面源污染已相当严重,成为棘手的难题,另一方面还会影响农产品的品质。在中国加入WTO后,“绿色壁垒”也已成为农产品外贸出口的重要障碍。因此人们逐渐认识到,在使用化肥的同时,必须提高有机肥的使用比例,特别对蔬菜、瓜果、烟草等经济类作物,使用生物肥料,即能增产,又能改善品质,起到保护生态环境作用,使“粮—肥—粮”形成良性循环链条。因此,有机肥料已经成为发展生态农业的新肥源和新兴的肥料产业。

2.2项目发起缘由

莱芜农高区成立于2008年11月,是省政府批复设立的农业高新技术产业示范区,也是莱芜市现代农业发展的重要载体和平台。近年来,莱芜农高区围绕打造面向省会、辐射周边的绿色农产品基地和现代农业装备基地,建园区、聚产业,夯基础、强支撑,大力发展特色农业种植、储存、加工和农机装备制造产业,对推进全市农业结构调整、提升农业科技创新能力、打造特色区域品牌发挥重要作用。

为了拉动本地经济,解决村民剩余劳动力就业问题,增加农民收入,合理利用当地丰富的废弃秸秆(姜苗、麦草、玉米秸、玉米芯等)、酒糟、牲畜粪便等资源,变废为宝,解决环境污染,拉长农业产业链,走可持续循环发展道路。经山东龙傲生物技术公司多次派员考察论证并结合当地实际,以及未来中国巨大的消费市场潜力,促进食用菌栽培从目前传统栽培模式,向集约化、规模化、产业化和现代工厂化目标转变,发挥龙头企业示范带动作用,带领村民发展食用菌产业。决定在原有食用菌生产基础上,新增设备、扩大规模,利用农林废弃物栽培食用菌以及栽培后废料再加工生产生物有机肥。不仅为社会提供源于自然的高质量、无污染、环保型安全食品,同时减少了农业生产化肥的施用量,解决了农牧业生产带来的各种有机废弃物面源的污染难题,促进了农业可持续发展和良性生态循环。

项目建设具备良好的市场发展空间,项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益、生态效益与社会效益。

2.3项目建设必要性分析

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措

十八大以来,以习近平同志为总书记的党中央坚持实践创新、理论创新,协调推进“四个全面”战略布局,坚持统筹国内国际两个大局,毫不动

摇坚持和发展中国特色社会主义,党和国家各项事业取得了新的重大成就。十八届五中全会强调,实现“十三五”时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。这是关系我国发展全局的一场深刻变革。

习近平的绿色发展理念是把马克思主义生态理论与当今时代发展特征相结合,又融汇了东方文明而形成的新的发展理念;是将生态文明建设融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程的全新发展理念。

绿色经济理念是指基于可持续发展思想产生的新型经济发展理念,致力于提高人类福利和社会公平。“绿色经济发展”是“绿色发展”的物质基础,涵盖了两个方面的内容:一方面,经济要环保。任何经济行为都必须以保护环境和生态健康为基本前提,它要求任何经济活动不仅不能以牺牲环境为代价,而且要有利于环境的保护和生态的健康。另一方面,环保要经济。即从环境保护的活动中获取经济效益,将维系生态健康作为新的经济增长点,实现“从绿掘金”。要求把培育生态文化作为重要支撑,协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化和绿色化,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持把节约优先、保护优先、自然恢复作为基本方针,把绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径。

2.3.2项目建设是促进农业健康稳步发展的需要

农业是安天下、稳民心的战略产业,没有农业现代化就没有国家现代化。当前,我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期,习总书记强调“要推进农业结构战略性调整,坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标,构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划,科学确定区域农业发展重点,形成优势突出和特色鲜明的产业带。”宏观政策环境将进一步突出农业地位。“十三五”规划继续把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作的重中之重,提出

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