2018-2019-工程部管理制度(精选多篇)-实用word文档 (22页)

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工程部管理制度(精选多篇)

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目录

?第一篇:工程部管理制度(试行)

?第二篇:工程部管理制度

?第三篇:工程部管理制度

?第四篇:物业工程部管理制度

?第五篇:酒店工程部管理制度

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正文

第一篇:工程部管理制度(试行)

工程部管理制度

一、施工准备阶段

(一)围蔽工程

办理收地手续后(取得国土证及建设用地规划许可证),由工程部进行收地围蔽

工作。对征收地块的围蔽应做到围蔽范围准确,围蔽速度快捷,避免或减少与

当地群众的纠纷。围蔽完成后,应安排保安部门巡视,防止围蔽遭受恶意破坏。

(二)现场查勘,进一步清理场地

地块征收后,工程部应对场地内的情况进行详细的了解。工程部应探明地块内

电信、煤气、给排水管,特别是军用光缆的分布、走向情况,如影响工程施工,应及时协调相关部门解决。

(三)综合策划方案会审

由工程部组织:建筑设计院、工程部、招标采购部、成本部、经营部、营销管

理部、物业公司部门负责人,对各部门编制的综合策划方案进行审查,审定后

明确落实时间。

(四)三通一平”的实施

工程部应确定临水临电的容量,及时办理临水、临电的报批及施工手续,临时

道路出入口报批手续(包括市政道路绿化迁移报批手续)、办理排污许可证等。并马上组织场地平整、临时道路的施工。

(五)编制项目总进度节点控制计划

综合策划会后,工程部应根据收集的信息编制项目总进度节点控制计划,根据

该计划编制图纸需求计划和合同需求计划,并将综合策划会会议纪要、总进度

节点控制计划报集团工程管理部审核备案。

(六)编制审查监理规划、监理细则和旁站方案等

详见《监理规划编制规定》、《监理实施细则编制规定》、《旁站监理规定》。

(七)审查施工组织设计和施工方案

项目主体开工前,工程部应督促施工单位提交施工组织设计进行审查,其审查

内容主要包括施工方案(技术工艺方法、手段、流程及各专项施工方案),施

工进度计划,施工平面图,施工措施,各类材料采购供应计划,各类施工设备

进场计划,工程样板施工进度计划及施工方案。

(八)前期的其他准备工作

1. 督促施工单位按已审批的临时设施搭设方案搭设临设。

2. 工程部办公环境及办公条件的规划。

3. 熟悉工程监理例会制度

4. 熟悉工程图纸、组织图纸会审及设计交底,编制各种台帐

5. 放线点的及时复核和保护

6. 审查施工单位的组织架构及质量保证体系、安全文明施工保证体系。

7. 审查施工单位人员资质及特种作业人员资格证,对于施工单位的主要管理人员,应

到其总公司进行核查,核查内容包括其工资单、社保等。

8. 审查施工单位进场设备,数量满足施工组织设计及施工进度要求;性能满足工程特

点及地质条件要求;设备状况能满足连续工作及施工安全要求。

9. 熟悉进场施工材料验收制度(按公司的材料验收制度),样板先行制度(按公司样

板制作要求)。

10. 了解当地政府及行业的相关要求,各分部分项工程的验收标准和验收要求。

11. 对施工单位的进场材料进行检验,包含其材料的品种、规格、型号及出厂

合格证。

并对材料进行复检。

二、施工阶段

施工过程中,我工程部管理人员必须到现场巡查,发现质量安全问题及时通知

监理要求施工单位进行整改。并对施工单位提交的周、月进度计划进行监督检查,发现有延误现象时要及时进行纠偏,确保按照合同工期进行施工。严格按

照材料进场检验制度进行验收。针对重要施工工序要在该工序施工完成后进行

工序分享。在工程资料方面,例如:工序报验资料、材料送检资料、工程施工

资料应做好日常管控,尤其是涉及到使用印章的资料,要严格按照用印管理等

相关制度执行。作好“三宝”的使用,“四口”“五临边”的防护,用电管理,防火器材配置等管理。

(一)土方开挖

协调土方分包单位与总包之间的工作配合,监督土方分包方的实施过程,包含

测量放线的验收,在开挖过程中避免对桩头的破坏,开挖的标高是否符合图纸

设计要求。

(二)桩基验收

组织并参加对基坑的验收,应做好桩基础检测验收,验收合格后及时督促施工

单位对下一步工序的施工。作好桩基资料归档的协调工作。

(三)防水施工

地下卷材防水施工之前(包括底板防水、地下室外墙防水),必须审批其专项

施工方案,以及对材料进行进场验收、取样检测,合格后方可施工并监督其施

工过程。

(四)模板施工

首先检查模板的标高正确性,支撑系统的的合理性、稳定性和可靠性;模板的

尺寸是否符合图纸要求,墙、柱模底面与楼面以及墙与墙的接触面是否严密,

检查留门窗或其它设备洞口的模板木芯的强度和刚度,砼墙、柱与砌体预留拉

结钢筋,止水钢板的埋设,位置必须准确,焊接质量及加固措施。

(五)钢筋施工

按照设计图纸检查钢筋的数量、直径、位置、间距、搭接是否符要求;钢筋的

连接无论是机械连接还是焊接,均要取得焊接试件报告之后进行施工。钢筋的

安装绑扎及保护层是否符合要求,施工过程中楼板的盖筋是否有防踩的措施。

(六)砼施工

检查模板内有无杂物清除,浇筑砼前模板内冲洗干净,浇水湿润;浇捣砼时施

工单位是否派木工跟模,要求现场试块的制作和养护必须按规程操作,砼的养

护是否按照施工组织设计明确的去做,控制其拆模的时间。

(七)砌体施工

认真检查二次结构工程使用材料的规格型号、强度等级是否符合设计图纸要求。查看砌筑砂浆的配合由试验室提前试配,墙体组砌应合理,检查每道墙设置皮

数杆控制标高。监督施工单位各专业工种是否密切配合,并详细核对预留洞口、管道、沟槽、预埋的位置、尺寸。

(八)装饰施工

检验材料配合比要按照试验室要求,在施工中监督室内抹灰厚度、平整度、垂

直度,室内地坪厚度、平整度。根据幕墙施工方案监督其施工过程是否符合图

纸及规范要求。墙地砖铺贴的严格按照规范施工。

(九)屋面施工

在屋面施工过程中对以下几个方面进行监督和检验,坡屋面的砼浇筑质量控制。找平层的厚度、坡度、平整度、防裂纹措施。保温层的厚度、平整度,现浇注

意留气孔。防水层的填嵌、粘结、平整。水落管的安装、接头、排水。屋面挂

瓦施工要求。

(十二)、景观绿化及室外总体

对景观绿化及室外管线工程、智能化安防工程的图纸进行套图,尽早发现各专

业间的相互影响问题,避免施工中不同专业相互“打架”。

(十三)、机电安装管理

1、在基础及主体施工阶段作好以下工程的隐蔽验收工作,包括预埋位置、标高、规格、材质等。

防雷工程:基础防雷接地环网焊接及主体引下线焊接。

电气工程:电气线管及线盒预埋、桥架或线槽预留孔洞。

公司发文管理制度word版本

XXXXXXXX有限公司 发文管理制度 为提高发文质量,充分发挥公文在各项工作中的指导作用, 使之规范化、制度化、科学化,特制订本制度。 一、本文所指的文件是指: 1、以公司名义向公司内部人员发出的正式文件,如规章制度、通知通报、人事任免以及向公司以外的单位、团体等发出的 正式文件等; 2、以各管理部门名义发出的文件。 二、公文种类及编号 1、公司内部使用的公文种类主要包括: ⑴决定:适用于对重要事项或重大行动做出的安排;任免和聘用管理人员; ⑵通知:适用于公司转发上级政府部门公文;发布规章制度;传达要求各部门执行的事项; ⑶通报:适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或者情况; ⑷报告:适用于下级部门向上级汇报工作、反映情况、提出意见或者建议、答复上级部门的询问等; ⑸请示:适用于下级部门向上级请求指示、批准; ⑹批复:适用于上级部门答复下级请示事项; ⑺函:适用于不相隶属的部门之间相互商洽工作、询问和答复

问题; ⑻会议纪要:适用于记载和传达会议情况和议定事项; ⑼决议:适用于公司会议议定的重要事项; ⑽制度、管理办法:适用于公司明确和规范各项具体工作。 2、文件编号 ⑴对公司有重大影响的决议(定)、制度、办法、通知等文,由综合办以公司红头文统一编号下发,具体文件编号:XXXX[年份] 序号。 ⑵公司一般性的文件下发,以文件类别划分,如:人事、通知、通报、决定等,全部由综合办统一编文号,如XXXX(通知)[年份]序号、XXXX(通报)[年份]序号。 ⑶生产办如需对内下发文件的,全部到综合办编号存档,其余部门无发文权限。如其他部门确需下发通知等文,全部以厂部或与综合办联合下发。 ⑷简易(单)的通知、要求等文,无需编号,可以直接下发。 三、文件的签署与盖章 1、各部门均无对外发文权限,对外发文只能以公司名义;

资产管理制度模板

资产管理制度模板

海宁卫生学校资产管理制度 第一章总则 第一条、为规范海宁卫生学校国有资产管理,维护国有资产的安全和完整,提高国有资产使用效益,根据财政部颁发的《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及省有关规定,结合我校实际,制定本办法。 第二条、本制度仅适用于海宁卫生学校本校国有资产管理。 第三条、本制度所称的海宁卫生学校国有资产,是指海宁卫生学校占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总称,即行政事业单位的国有(公共)财产。具体包括: (一)海宁卫生学校的现金、银行存款、库存材料(存货)、暂付款(应收及预付款项)、有价证券等流动资产; (二)海宁卫生学校占有和使用的土地、房屋及构筑物、附着物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、仪器仪表、电子产品及通信设备、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具等固定资产; (三)海宁卫生学校接受捐赠的资产以及其它依法确认为国家所有的资产; 第四条、海宁卫生学校国有资产实行“国家统一所有,政府分级监管,学校占有、使用”的管理体制。

第五条、海宁卫生学校国有资产管理应当坚持资产管理与预算管理相结合,资产管理与财务管理相结合,实物管理与价值管理相结合,资产所有权与使用权相分离的原则。 第二章资产管理 第六条、海宁卫生学校对占有、使用的国有资产实施具体管理。 (一)根据行政事业单位国有资产管理的有关规定,制定本单位国有资产的具体管理办法并组织实施; (二)负责海宁卫生学校国有资产的购置、验收入库、维护保管等日常管理以及账卡管理、清查登记、统计报告、日常监督检查等工作,保障国有资产的安全完整; (三)负责海宁卫生学校国有资产的配置、处理、出租、出借等事项的报告; (四)按照规定及时、足额缴纳国有资产占用费; (五)接受财政部门的监督、指导,按照规定报告本单位国有资产管理工作。 第三章资产使用 第七条、海宁卫生学校根据固定资产管理办法规定,建立国有资产台帐,定期清查盘点,做到账、卡、物相符,防止国有资产流失。 第八条、未经批准不得对外出租、出借国有资产。特殊情况确需出租、出借的,应当事先报市财政局审核批准。

公文管理制度word版

公文管理制度 编制:人事行政部 审核:总裁决策委员会批准:董事长 日期:二0一0年八月

第一条目的 为配合公司各项制度、文件的贯彻落实,规范文件流转管理,制订本制度。 第二条范围 公司内部公文的起草、呈报、签发、流转,对外公文的起草、呈报、签发、报送;外部来文的接收、呈报、流转;公司电子邮件的管理。 第三条职责 公文起草部门负责公文的起草及部门内部审核,人事行政部负责公文呈报、签发、流转,对外公文的报送由起草部门负责;外部来文的接收由相关业务部门接收,呈报、流转由人事行政部负责;公司OA系统的管理统一由人事行政部负责;人事行政部对公文的执行情况负有督办、反馈责任。 第四条内容 (一)公文密级管理 公文密级分为“机密”、“秘密”和“一般”。 机密是公文密级中最高级别,公司授权相关部门负责人查阅和使用,使用过程中须严格向非授权人保密;秘密是公文密级中第二级别,公司授权公司内部人员可查阅和使用,使用过程中须向非公司人员保密;一般公文无密级管理。文件密级由人事行政部确定。 人事机密文件:人事劳动合同、工资表、人事调整申请表,归档人力资源部。 财务机密文件:公司重大重组报告、验资报告、财务报表、纳税文件、报总部月报等,归档财务部。 业务机密文件:招标标的、评标文件,归档成本部。 综管秘密文件:公司制度,归档人事行政部。 业务秘密文件:各类经济合同、审批的项目投资估算、用款计划、营销策划案,归档人事行政部、财务部。 (二)公司行文 1、公司行文:以公司名义向公司内部人员发出的正式文件,如规章制度、通知通报、人事任免等

和以公司名义向公司以外的单位发出的正式文件,审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件3《公司发文标准格式》。 2、部门行文:报告本部门重大事项的正式文件、部门业务对外发文、内部联系函等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件5《部门专项报告书》。 3、对外发文一律交人事行政部统一管理,部门无权直接对外发文。项目公司授权人为项目总经理,经其签批后方可对外发文。 (三)会议纪要 1、公司级别纪要包括:董事长决策委员会、总裁决策委员会会议纪要;公司年月计划会会议纪要;公司年月经济分析会会议纪要等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件4《公司会议纪要格式》。 2、部门级别会议纪要包括:公司周计划检查会议纪要、各部门内部业务会议纪要等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件6《部门会议纪要格式》。 (四)外部来文处理 公司上级单位或政府部门、行业协会等一切外部单位来文。 审批流程和模板详见附件2《外部来文管理流程控制图》、附件8《外部来文处理表》。 (五)公文的督办和反馈 计划类文件由计划部督办和反馈,详见《计划管理》制度。 部门公文由发文部门督办和反馈,公司公文和外来文件由人事行政部督办和反馈。 督办情况按月呈报总裁、董事长审阅。 审批流程和模板详见附件1《公司行文管理操作流程控制图》、附件2《外部来文管理流程控制图》、附件9《公文督办完成情况统计表》。 第五条施行本制度经董事长决策委员会批准后施行。 第六条附件: 1、《公司行文流程控制图》

资产管理制度

资产管理制度 第一节总则 第一条为规范本单位资产管理,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益,根据财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》、《内部控制规范(试行)》及省/自治区有关规定,结合本单位实际情况,制定本制度。 第二条单位的资产管理实行国家统一所有,政府分级监管,单位占有使用的管理体制;坚持所有权和使用权分离,资产管理与预算管理相结合,资产管理与财务管理相结合,实物管理与价值管理相结合的原则进行管理。 第三条单位建立由财政局、本单位主管部门和本单位资产管理部门及使用部门组成的资产管理体系。配备专门的资产管理人员,建立健全本单位资产管理岗位责任制度。 第四条单位的资产管理主要包括固定资产管理和低值易耗品管理。 第五条资产的管理要确保资产能够得到合理配置和有效利用;避免资产流失或浪费,有效维护固定资产的安全、完整;防止固定资产业务中各种差错和舞弊行为的发生,为单位提供基本物质条件和经济保证。 第六条本单位应当从实际需要出发,从严控制、合理配备固定资产,能通过内部调剂解决的,不应重新购置资产,避免浪费。 第七条本制度适用于本单位。 第二节机构设置与职责分工 第八条主管财政局是本单位资产管理的职能机构,按照统一领导、分级管理的原则,对本单位管辖的国有资产实施综合管理。本单位主管部门局是本单位资产管理的监督管理部门,负责对本单位国有资产进行监督管

理。本单位是本单位国有资产的占有使用者,负责具体管理本单位占有使用的国有资产。 第九条决策机构与职责:组长/副组长 (一)对资产管理办法及相关制度进行审批。 (二)负责对单位资产重大工作事项进行决策。 (三)负责审阅审批单位资产的统计报告、资产评估、清查核查等工作。 第十条主要负责部门与职责:资产使用部门 (一)岗位:各部门负责人 1、组织编制本部门资产的使用申请或使用计划,审核后向本处室资产管理岗提出资产的配置、使用、维修、调拨、处置申请; 2、组织做好资产的配置、使用、维修、调拨、处置等工作的执行; 3、作为资产使用管理第一责任人,应完善本部门的资产日常管理措施,督促资产使用人管好用好资产,防止浪费、损毁、遗失; 4、配合资产管理人员的工作,定期审核《资产使用明细表》后提交。 (二)岗位:各部门资产管理员 1、对本部门在用的资产进行登记,填写《资产使用明细表》,每月将表单提交部门负责人审核后,交由本处室资产管理岗汇总; 2、办理配置、使用、维修、调拨、处置等申请手续; 3、负责保管资产,并参与资产的清查、盘点工作。 第十一条归口管理部门及职责:资产管理处室、财务室 (一)资产管理处室 1、岗位:资产管理岗 (1)制定资产管理办法及相关制度,并监督检查制度的执行; (2)负责单位资产的管理,做好资产的分类,统一编号,出入库资产登记,建立资产登记账等工作; (3)汇总各部门提交的《资产使用明细表》并每季度向局长汇报资产

国有企业固定资产管理制度

*****资产管理部制度(试行) 第一章总则 第一条为加强*****(以下简称“公司”)固定资产日常管理,防止国有资产流失,明确固定资产管理及使用的权责关系,根据国家有关法律法规及有关规定并结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条本制度适用于总公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三条公司固定资产实行统一管理、分级负责与归口管理相结合的管理体制,做到谁使用、谁维护、谁保管。 第四条固定资产管理的主要任务是:建立健全固定资产管理制度,及时掌握各类固定资产的质量和使用情况,保障固定资产的安全、完整。 第五条固定资产是指为企业生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过12个月的有形资产。具体包括: (一)房屋建筑物类:包括生产用、非生产用的厂房、办公楼、宿舍、道路、围墙等固定资产。 (二)生产设备、设施类:包括生产用的机械设备、运输车辆。

(三)办公设备、用具用品类:包括电脑、网络设备、复印机、打印机、传真机、移动电话等固定资产,及单位价值高于200元、低于3000元,使用期限在一年以上的低值易耗品单,单位购置和受赠的具有一定价值的各类艺术品等资产。 第二章相关部门职责 第六条资产管理部是公司固定资产的管理部门,履行以下主要职责: (一)定期对固定资产进行实地清查盘点,每年至少全面清点一次,保证账、物相符。 (二)对固定资产的报废、出售等工作,会同财务部门提出书面审核意见。 (三)督促固定资产直接责任部门建立固定资产明细账,协调、监督和检查各部门的固定资产管理工作。 第七条总公司总经理办公室、各子公司综合部是公司固定资产的直接负责部门,履行以下主要职责: (一)负责本单位的固定资产管理工作,设置专职设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。 (二)按照统一要求建立本单位固定资产明细帐,固定资产出现变化时及时调整明细账。

《各项管理制度》word版

职工餐厅治安管理制度 1、加强矿职工日常饮食就餐安全,预防酗酒滋事事件的发生。 2、严禁随带无关人员进入厨房和保管室,杜绝饮食安全事故的发生。 3、餐厅每餐均设置1名值班人员,对餐厅内的治安工作进行全方位监督。 4、为加强职工餐厅日常治安管理工作,餐厅积极完善各项管理制度,以确保各服务窗口及包间的安全。 5、餐厅工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备,检查其是否存在安全隐患,以便提前预防和解决。 6、餐厅各服务窗口内存放的易易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生。 7、加强库房易燃、易爆、易腐蚀物品管理,并设专人保管,实行严格登记、领取和使用,确保库房物品及使用安全。8、定期或不定期组织治安人员对餐厅进行治安保卫大检查,对不安全因素,要层层负责整改,真正消除隐患,保证安全。

9、做好发生火灾前的预防工作,并积极组织有关人员协助保卫部门认真协查,对发生火灾责任人进行相应处罚。并予以追究其相应责任。 10、餐厅管理人员要把治安工作列入重要议事日程,分析研究,提出整改措施,加强日常检查考核力度,杜绝隐患事故的发生。 卫生清洁制度 一、卫生工作是食堂工作的生命线,各级领导应将卫生工作列入日常工作议程,不定期对卫生进行检查,并有文字记录,负责对违规行为进行处罚。 二、严格执行食品卫生法规、杜绝一切不卫生习惯,食品的采购、检洗、切配、烧煮、出售等环节应层层把关。 食品原料的采购应秉承不购买腐烂变质或过期原料的原则、拣洗过程中应仔细择除烂叶及杂物。清洗蔬菜应冲净菜中的泥沙,切配人员、烧煮人员应洗手后方可上岗操作,出售人员出售前应对食物进行检验,确认无霉变及异味后方可出售,上述所有环节均责任到人,如出现违反本规定的现象视情节轻重,给予严肃处理。 三、不得将变质、霉变的食品加工出售,一张发现有霉变食

公司固定资产管理制度完整版

公司固定资产管理制度完整版

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 山东XX电气有限公司文件 山东XX总字()9号 ★ 山东XX电气有限公司 固定资产管理制度 一、总则 第一条为了加强公司固定资产管理,明确管理和使用部门的职责,保障固定资产的安全完整,提高固定资产的使用效率,制定本制度。 第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年,而且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在元以上,且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。 不具备以上条件的物质设备,则作为低值易耗品。 第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、维护、处理、转移等活动有关的部门及个人。 二、固定资产的分类和编码 第四条公司的固定资产分为五大类: 1、房屋及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备,如厂房、办公用

房、仓库、食堂、宿舍等。 2、机器机械设备,是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备,各种动力、输送、传导设备等。 3、交通运输工具,是指企业所拥有的交通及运输工具,如汽车、自行车、摩托车、叉车等。 4、电子设备,本项所称的电子设备,是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成,应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备,包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等,以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。 5、办公家具,是指用于办公及生活用的沙发、家具、书橱、桌椅等。 第五条公司对固定资产实行编码管理。 1、固定资产后取得后,由综合管理部予以分类编号并粘贴标签。对于成套设备,各组成部分如单独领用,应分别编号,如购置一套计算机,主机、显示器应分别编号,键盘、鼠标易损能够不单独编号。 2、编码方法 固定资产编码采用4层8位数字代码表示,第1位表示固定资产类别,第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数;第4、5位表示固定资产取得月份;第6、7、8位表示流水号。其分类结构如图所示。

完整word版,公司生产管理制度

公司生产管理制度 第一章总则 第一条,为了合理利用公司人力,物力,财力资源,进一步规范公司管理,使公司生产持续进步方向发展,不断提高企业竞 争力,参考国家相关法律,根据公司实际情况特制定本制 度。 第二条,生产管理是公司经营管理的重点,是企业经营目标实现的重要途径,生产管理包括物流管理,生产过程管理,质量 管理,生产安全管理,以及生产资源管理等。 第三条,本制度是公司生产管理的依据,是生产管理的最高准则。第四条,本制度适用于公司全体生产人员,生产管理员和与生产相关的其他人员。 第五条,由总经理负责本制度实施监督。 第六条,本制度经总经理签署后,公布施行,自公布之日生效,本制度效力大于公司同类制度。 第七条,当本制度修订版公布时,本制度自动失效。 第二章物资管理 第八条,物资控制是生产管理的先决条件,是生产管理的重点,合理的物资控制是产生高效率,高利用率的生产前提,物资 控制的是否合理直接关系到生产是否顺畅,物料浪费严重 与否和生产成本的高低。 第九条,供应部门是物资控制的核心部门。 1.供应部下设材料仓库,工具仓库,辅助品仓库

2.材料仓库是公司原料的储存机构,负责公司原材料的收 发,储存。 3.工具仓库是公司工具,夹具,模具的储存收发机构。工 具,夹具,模具的维护和保养由维护保养机构负责。 4.辅助品仓库是公司劳保用品,文具用品的储存机构,负 责公司劳保用品,文具用品的收发,储存。 第十条,外协工厂有物品入库应先由质检人员进行检验。检验合格的物品,方可接收入库,办理相关的手续。检验不合格的 物料即超出允收标准的物料,应予退回。 第十一条,仓库员在新进物资入库后要及时做好标示,同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要帐目相符,要不定期对 物资盘点抽查,抽查结果作为仓库员的考核依据。 第十二条,车间或其他人员领取物资必须出具《领料单》,《领料单》各栏要填写清楚。领取生产材料,工具,夹具,模具,车 间主任开单后不需部门经理审核,领取劳保用品,办公用 品等均需部门经理审核签署意见后方可领取。 第十三条,仓库员在接到车间或其他人员开具的《领料单》核实无误后,应立即查找库存,库存充足的立即发放给领料单位 并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资全额发 放给领料单位,并立即出具《采购任务单》通知采购部门 采购物资。《领料单》领料数量栏按实际发放数量填写,仓 库员负责督促采购部门采购情况。物资采购到位后立即通 知领料单位前来领料。 第十四条,产品在生产过程中,一定要写好《工序交接单》,无《工

国有资产管理制度

国有资产管理制度 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力学习是为了更美好的未来! 国有资产管理制度范本一一、我院国有资产实行归口管理,分级负责,责任到人的管理制度。具体分工:财务科负责流动资产的管理,建立固定资产的总分类明细账;总务科管理各类办公家具,病床及后勤物资;设备科负责医疗器械;信息科管理电脑,打印机等;基建办负责新建工程立项报批、竣工验收、办理资产登记手续;办公室负责房屋建筑物及交通工具的管理;药剂科负责药品管理;材料科管理卫生材料。 二、严格遵守国家有关规定建立健全货币资金管理制度;对应收和预付款项要加强管理,定期分析、及时清理;药品采用“计划采购、定额管理、加强周转、保证供应、金额管理、数量统计、实报实销”的管理办法;其它存货要按照“计划采购,定额定量供应”;大型医疗设备,要确定专人保管,制定操作规程,维修保管制度,实行专管专用,以提高使用效益,并定期报告设备状况及使用情况。 三、各科室需要购置国有资产必须提前向主管负责人提出申请,报经院长审批,由相关科室负责购置。要健全采购管理制度,做好资产验收工作,加强资产入库管理,根据审核无误的验收入库手续、批准计划、合同协议、发票等相关证明,及时进行账务处理,每月与归口管理部门核对账目,保证账账相符。

四、各科室对占有、控制和使用的国有资产安全、完整负责,资产管理部门要定期核对实物,要求账实相符,防止物资挤压、损坏、变质、被盗等情况的发生,积极指导协助有关人员管好、用好国有资产,实现国有资产的保质、增值。 五、科室之间不准自行对国有资产转移、私自动用和任意拆卸。科室不用或使用效率不高的国有资产应向资产管理部门提出申请,由资产管理部门统一进行院内调剂使用,以充分发挥国有资产的整体效益。 六、科室分科或负责人变动时,由资产管理部门会同有关科室对国有资产进行分割和监交,并由资产管理部门和财务科对国有资产做分户账调整。 七、国有资产处置即国有资产无偿调拨、有偿转让、对外捐赠、置换、报废、报损等事宜。由使用科室提出申请,院领导审批,报上级主管部门批准,由资产管理部门按照《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的相关规定,报财政局批准,并进行相应的账务处理。 八、资产管理部门至少每年对国有资产进行一次全面的清查核对工作,发现余缺及时作出记录、查明原因,提出相应处理意见,按报批手续报院领导批准后进行账面调整,按有关规定,追究相关责任。 九、归口管理部门和科室在计划、购置、保管、使用、维修、报废、报损、出租、转让、出售等环节都必须认真、严格履行各自的义务和职责。医院定期对管理和使用国有资产工作中做出突出成绩的科室和个人进行表彰,同时对违反国有资产管理制度的行为和现象,要

固定资产管理制度(试行)

河南技师学院 固定资产管理办法(暂行) 第一章总则 第一条固定资产是国有资产的一部分,是保证学院教学、科研、行政和生活等各项工作的物质基础和必备条件。为了规范和加强学院固定资产管理,维护资产的安全和完整,合理配置国有资产,提高固定资产使用效益, 保障学院各项工作的正常开展,根据国家有关法规、政策和《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)及《河南省行政事业单位国有资产管理规定》(省政府令第108号),结合我院实际,制定本办法。 第二条固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在1000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产核算和管理。 第三条专用图书、资料等不受金额限制,均作为固定资产管理。凡属自制、捐赠或调拨的固定资产,或是比较稀缺的物品,学院认为应列入固定资产的也要计价列入。 第四条单价在1500元以下的教学仪器设备及单价在1000元以下的后勤、行政办公仪器设备,且耐用期在一年以上,非大

批购买的同类有形资产,纳入低值易耗品进行管理。 第五条固定资产一般分为六类:土地、房屋及构筑物;专用设备;通用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。 固定资产应按规定计提折旧。 第二章固定资产的管理机构 第六条学院固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导,归口管理,分级负责,合理调配,管用结合,责任到人”的原则。具体管理采用三级管理体制,即国有资产管理处为一级管理部门,后勤处、教务处、信息中心、党政办公室为二级管理部门,资产具体使用部门为三级管理部门。 第七条国有资产管理处为固定资产的一级管理部门。负责全院固定资产的综合管理,制定学院固定资产管理办法并组织实施,审核固定资产购置计划,依据固定资产验收单建立全学院固定资产总账,对固定资产的购进、调出、盘盈、盘亏、清理、报废等进行账务处理,指导、监督办理学院资产购置、报废、捐赠的审批手续,编制学院资产采购预算及学院年度政府采购预算,向上级财政主管部门上报固定资产方面的有关报表,登记各类固定资产的价值,建立固定资产卡片,对全学院固定资产的保全和有效利用进行监督、管理和指导。 第八条后勤处、教务处、信息中心、党政办公室为固定资产的二级管理部门。后勤处负责学院土地、房屋、建筑物、家具

餐饮后厨管理制度(Word版)

餐饮后厨管理制度:厨房的基本管理制度第一章.不迟到,不早退(1)按时上下班,不旷工,.工作服要干净,穿戴要整齐(2).(3)上岗后不得在厨房接待朋友及大声喧哗.(4)厨房不得存放私人物品及乱吃东西.,设施由各主管负责定期检修保养(5)设备验收人员要认真负责.(6)采购要有计划,减少费用及能源控制.(7)注意节约,.,,无积水墙面无油渍(8)各卫生区域保持地面干净.当天工作必须当日完成,收档要仔细干净(9)开档要有序,.(10)做好各项规章记录防止交叉感染.(11)生熟分离,不准将厨房用品私自带出个人使用.(12).(13)下岗后不准着便装进入厨房.(14)服从领导安排及完成随机性任务:菜肴出品管理制度第二章实行菜品大厨负每一种菜品均粘贴烹制该菜品厨师的号码,,(1)大厨应该按技术特长分配自己烹制的菜品责制. (2)不合格菜品所造成的损失,由各大厨自己承担,由厨师长填写不合格菜品登记表,并按日常考核减扣责任厨师相应的分值. (3)大厨工作量按月进行出品菜品数量统计,出品的数量与奖金分配挂钩. 第三章:厨师长工作考核制度 (1)厨师长每天要对本厨房的员工分别在上,下午进行两次点名,月底要对每个员工的出勤天数及出勤情况进行汇总. (2)厨师长应该按日常工作考核标准,要对属下员工按规定的项目逐个进行考核记录,每周小结,月底总汇. (3)日常工作考核的标准内容主要分为仪容仪表,工作质量,工作态度,卫生质量等四个方面. (4)厨师长按月对每个月工的考核记录进行月底汇总,并折合成相应的分值进行累计,以作为本月奖金分配的依据. 第四章:厨房违规处罚管理制度 1.一类事故 (1)菜品有腐烂变质的现象,被客人退回. (2)菜品烹制有严重的质量问题,被客人退回. (3)员工偷吃偷拿厨房的食品,原料. (4)对所负责的冰柜,储存室管理不善,致使原料腐烂变质,造成严重损失. (5)故意损坏公物与厨房设备. (6)与同事吵架,打架斗殴. (7)工作时间内无故脱岗10分钟以上. (8)在工作区域内吸烟或乱扔烟头. 2.二类事故 (1)上班时不穿工服 (2)值班人员不按规定填写<值班日志> (3)因菜肴出品太慢,引起宾客投诉. (4)对同事粗言秽语,随地吐痰,乱扔纸屑,杂物等,破坏公共卫生. (5)不配合领导工作,有欺骗,隐瞒行为. (6)无故脱岗10分钟以内. (7)不爱惜公共财产,违规操作,造成物品浪费. (8)工作失误,造成成本超标或浪费. (9)工作时间在工作区域内抽烟,饮酒. (10)不按规定的工作程序进行班前准备. (11)不服从工作分配,未及时完成上级安排的工作任务.

资产运营部管理制度.doc

资产运营部管理制度1 资产运营部管理制度 资产运营部工作职责 第一条负责公司资产的经营管理工作,保障公司固定资产安全与完整、提高固定资产使用效益; 第二条负责公司管辖楼宇小型工程(100万元以下)维修、维保工作; 第三条负责小型工程招投标前期准备、现场监管及验收服务等工作; 第四条负责载体房源租赁管理,物业管理工作。 第五条负责公司管辖楼宇的空调、电梯、消防等各种设施设备的维修维保工作。 第六条负责公司管辖楼宇的水电费代收代缴工作。 第七条完成领导交办的其它工作。 资产运营部会议制度 为严格贯彻落实高新区管委会的有关管理规定,加强卫星应用产业园所管辖公司资产管理,明确各种会议的范围和内容,结合南京软件园(经济发展有限公司)资产管理实际情况,特制订本制度。具体内容如下: 一、基本原则 1、坚持以会议形式,及时贯彻和落实有关决定,及时研究和解决资产管理

中存在的问题,交流信息和经验体会,不断完善和改进管理工作。 2、针对维修、维保的各类会议,每月应提前安排计划,本着最大限度保证现场不受影响的原则,尽可能合并召开。 3、各种会议要明确主办单位召集人和筹备人员,并准备会议签到表。 4、各单位需要向会议汇报的问题,事先必须做好调查研究和充分准备,提出处理建议和意见,并准备好各种提交会议的书面材料。提交会议讨论的重要事项或文件,凡涉及对外或需向上级单位请示的,一定要在会前做好协调和请示工作。 5、与会人员必须会前做好准备并按时出席。会议发言要开门见山,紧扣议题,有针对性,有具体明确意见。要开短会,开好会。 6、会议决定的事项由会议组织单位负责逐项督办工作,并将执行情况及时向领导或上级汇报。 7、对已经会议决定的事项,要坚决执行、抓紧办理。在执 行过程中如有问题,应及时反馈。对各自职责范围内的问题,要积极协调解决;对涉及其他单位或部门经协商仍解决不了的,要如实向主管领导反映并提出建议,由领导协调解决。 二、会议组织与内容 1、资产运营部部门会议。会议主要内容:前一周完成的主要工作和下一周工作计划,需要领导协调解决的问题,相关重大事项等。 2、专题工作会议。专题工作会议根据相关维修、维保工作需要由资产运营部安排人员主持会议,各有关单位或部门的负责人和有关人员参加,必要时邀

公司固定资产管理制度

公司固定资产管理制度 为了加强公司固定资产管理,明确各个部门及员工的职责,现结合公司实际情况,特制定本制度。 一、固定资产的标准 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。 二、固定资产的折旧标准 固定资产类别折旧计提年限净残值率 1、房屋建 筑 20 3 -5% 2、办公机器设备 5 3-5% 3、其他设备 5 3-5% 三、固定资产的管理部门 根据内部控制制度,固定资产财务部直接对房屋、建筑物及计算机设备、办公用设备、交通运输工具等进行管理。 各具体管理部门应: 1、设置固定资产实物台帐(可以计算机表格形式存盘),建立固定资产卡片。 2、对固定资产进行统一分类编号。 3、对固定资产的使用落实到使用人。 四、固定资产核算部门 1、财务部为公司固定资产的核算部门。 2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐。 3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。 4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产进行定期盘点,做到帐实相符,保持帐、物、卡一致。 五、固定资产的购置 1、各部门需购置固定资产,需填写资本性支出“固定资产申购单”,由部门经理、财务部及总经理批准。 2、经批准后,由部门经理安排专人负责采购,填写固定资产“订购单”,报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。

3、固定资产收到后,由行政管理部门负责验收,并填写固定资产“检验报告”及“验收单”,在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商,填写“检验报告”的同时对固定资产进行编号并填写固定资产卡片。一份交使用部门贴在相应固定资产上,一份交财务部进行相应的帐务处理,一份由资产管理人留存,更新固定资产台帐(可以计算机表格形式存盘),落实使用责任人。 六、固定资产的转移 1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写“固定资产转移申请单”一式四联,送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第一联由管理部门留存,更新固定资产卡片,第二联送交会计部门,第三联送交移入部门,第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。 2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理。 3、注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和新的使用人,以便监督管理。 七、固定资产的出售 固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门,填写“闲置固定资产明细表”,管理部门拟定处理意见后,按以下步骤执行: 1、固定资产如需出售处理,由固定资产管理部门提出申请,填写“固定资产出售申请表”。 2、列出准备出售的固定资产明细,注明出售处理原因,出售金额,报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理审批。 3、固定资产出售申请经批准后,固定资产管理部门对该固定资产进行处置,并对固定资产卡片登记出售日期,台账做固定资产减少。 4、财务部根据已经批准的出售申请表,开具发票及收款,并对固定资产进行相应的帐务处理。 八、固定资产报废 1、当固定资产严重损坏,没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请,填写“固定资产报废申请表”,交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。 2、经批准后,固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新,并将处理结果书面通知财务部。 3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果,进行账务处理。 九、固定资产编号

公司管理制度草案完整篇.doc

公司管理制度草案1 武汉艾迪嘉环保科技有限公司员工行为准则目录 第一章总则 第二章员工入职 第三章仪表及仪态的管理细则 第四章考勤管理细则 第五章员工培训 第六章员工离职 第七章会议管理细则 第八章合同的管理规则 第九章成交文档管理规定 第十章保密制度 第十一章成本的控制管理 第十二章办公环境与安全 第十三章月度计划与检查 第十四章奖励制度

第十五章处罚制度 第一章总则 一.为了强化,规范公司管理,提升团队凝聚力,使各部门业务流程更加顺畅,本着公平,公开,公正,激励,竞争之原则制定本制度 二.公司全体员工在严格按照本规定执行 三.本制度所涉及的内容并非全部,对于本制度叙述不详尽,不全面的部分,请查阅公司管理制度及相关资料,并随时注意公司的最新通知 四.如本制度未规定的,以公司总经理办公会的决议为准 五.本制度贯彻公司的服务理念:科技创新,服务社会 六.本制度解释权属公司总经理办公会 七.本规定自公司颁布之日起执行 第二章员工入职 一.招聘进入公司的新员工,按规定到公司综合部办理入职手续,签定《保密协议》 二.员工入职后,综合部为其制作工牌,员工上班应按规定佩带工牌,并妥善保管,如有遗失可申请补办,费用由员工自己负担 三.根据员工工作性质及需要,新员工到岗后,在综合部领

用办公电话,办公文具,制作名片 企业招用员工实行劳动合同制度,自员工入职之日起30日内签订劳动合同,劳动合同由双方各执一份。劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本,劳动合同必须经员工本人、企业法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字,并加盖企业公章方能 生效。劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的,从其约定。 第三章仪表及仪态的管理 一.仪态 1. 以站姿工作的员工,其站立姿势为:双脚与肩同宽,自然垂直公开,重心落 在双脚上,肩平,头正,两眼平视前方,挺胸,收腹。 2. 以坐姿工作的员工,必须坐姿端正,不得翘二郎腿,不得将腿搭在座椅扶手 上,不得盘腿,不得脱鞋。 3. 面对客户,员工不得双手叉腰或交叉胸前,双手不得插入衣裤口袋或随意乱 放,公共场所不抓痒,挖耳,抠鼻孔,办公场所不得以物品敲击桌面,它处或玩弄其他物品。

资产管理制度89295

《资产管理制度》 一、本办法所称资产系指公司拥有的实物资产,主要指固定资产、存货及低值易耗品。 固定资产指使用期限在一年以上的资产,包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电气设备、通讯设备、办公设备、工具器械、食堂设备等,存货是指公司在生产过程中为销售或耗用而储备的各种物品,包括产品、半成品、原材料、燃料、包装物、办公用品、低值易耗品等。 二、公司固定资产的购置、使用、内部转移、报废、转让、变卖、出租、抵押、赠送、 盘盈、盘亏等应履行登记和报账手续。 三、实物管理部门 公司所有实物资产由综合部统一管理。 (一)、房屋建筑物、电气设备由公司综合部制定专人负责管理。 (二)、机器设备、工具设备、办公设备由使用部门指定专人负责管理。 (三)、所有物品档案材料应在采购完成后即时归档,由档案室管理。 (四)、财务部指定专人就公司资产进行汇总管理,应汇同公司综合部定期进行盘点,并就盘点情况作出书面报告,财务部不定期派人抽查。 (五)、资产核实是财务部工作检查的一项重要内容。 四、资产登记 固定资产取得后即归综合部统一管理,依其类别及会计科目关系,予以分类编号,建立固定资产登记台账,并粘贴标签,每年至少盘点一次,并形成“固定资产年度盘点表”存档被查。 其他办公用品等低值易耗材根据每月各部门需求进行申购,购回后综合部要指定专人管理,并按明细建立资产台账,登记其进、销、存的变动情况,每月至少盘点一次。 五、固定资产购置及登记 (一)、购置手续 业务部门因工作业务需要,添置固定资产,应提出书面申请,经综合部审核后,报总经理审批,按审批的标准、数量,有综合部会同相关部门具体执行。购置后由使用部门或保管部门验收签字,报财务部结算。 (二)、登记

固定资产管理制度

固定资产管理制度

固定资产管理制度 一、目的 为了更好的利用固定资产,加强公司固定资产的监督,实行固定资产统一管理。结合公司实际情况,特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各部门。 三、固定资产管理范围 1. 固定资产是指使用期限超过一年的机器、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。 2. 办公室固定资产主要指:桌椅、茶几、公文柜、保险柜、碎纸机、过塑机、电脑、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、空调机、POS机、验钞机、吸尘器、消毒柜、冰箱、保鲜柜、货架、音响设备、无线/有线话筒、炉具、厨具、绞肉机等。 四、管理分工 公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理,总经办负责物的管理,使用部门负责正常使用。 (一)财务部 1.财务部作为公司固定资产的核算部门,应设置固定资产总帐及明细分类帐。

2.财务部根据主管部门提供的,经总经理签字生效的各类表格,对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。 3.财务部会同固定资产管理部门,每年6月、12月对固定资产进行例行盘点,做到帐实相符,确保帐、物一致。 (二)总经办 1.总经办作为固定资产的主管部门,应安排专人负责固定资产的档案管理工作。 2.负责建立健全的固定资产明细帐,随时掌握固定资产的使用状况。 3.负责固定资产的管理,搞好固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案及登记账,负责审批并办理购置、验收、调拨转移、报废、封存启用、清查盘点等事项。 4.负责监督、配合使用部门做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利 用率,并定期组织进行设备的清点,保证帐、物相符。 5.根据使用部门的使用情况,组织编制设备大、中、修等维修计划,按期编报设备更新计划。 6.严肃管理纪律,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、出售、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。 7.总经办经理 负责公司固定资产物品抽台账管理,对申购的固定资产进

实用公司管理制度Word范本

公司管理制度 第一章考勤制度 1、公司实行打卡式考勤管理。员工上、下班应亲自打卡,不得委托他人代签或代打,如有代签或代打情况发生,双方均以旷工处置。 2、每天上班早上8:30进行集合点名,微笑服务,公司口号等训练。 3、员工应严格按要求出勤,业务员外出需填写出勤表。 4、工作时间:周一至周六。周日为法定节假日,若加班,按基本工资的多一天计算。每月享有四天带薪假日。 5、上班时间:(普通员工)上午8:30—12:00 下午13:30—18:00 (客服员工)白班:8:30—16:30 晚班:16:30—24:00 6、迟到:月累积三次迟到10分钟以上罚款30元,超过三次按每次50元计算,当日迟到半个小时到公司者,扣除半天工资。迟到超过1个小时之后到公司者,扣除当天工资。罚金从每月工资结算中扣除。所有员工罚金作为公司员工活动费用支出。 7、请假:因私事需要处理或生病不舒服,可请事假和病假,但必须于前一天填写请假条(若特殊情况,需即时电话通知并事后补写假条),告知所属团队的上司,并签字批准,由前台文员在公司群里发布。 婚假:本人结婚,可请婚嫁8天。前提必须是本公司正式转正员工,可享受5天带薪婚假。 丧假:祖父母,父母或配偶亡故者,外祖父母或配偶的祖父母,父母或子女丧亡

者,可请丧假5天。其中享受3天带薪丧假。 产假:女性员工分娩,可请产假8星期(假期中的星期例假均并入计算)。怀孕3个月至7个月而流产者,给假4星期;怀孕7个月以上流产者,给假6星期,怀孕未满3个月流产者,给假1星期。 生日假:所有员工均可享受生日当天带薪假一天。 注:逾期过后,无故不到公司,又未告知考勤人员和所属团队经理者,做旷工处理,扣除当月当日双倍工资,扣除工资=逾期天数×当日工资2倍。 8、旷工:早上10:00之前无故不到公司,又未告知考勤人员和所属团队经理者,按旷工处理,每次罚款当月当日双倍工资。当月累计旷工超过三次者,无基本工资。罚金从每月工资结算中扣除。 9、年假规定:公司员工均可享受半个月年假,其中6天为带薪年假,并有红包发放(正常上班员工),针对工作年满一年及以上的员工公司将报销年返车费50%(凭车票票价单)。 10、工资结算:转正后:底薪+全勤奖+绩效奖+提成+补贴+社保 试用期:底薪+全勤奖+绩效奖+补贴(业务人员有提成)

固定资产管理制度word

目录 1. 目的 (3) A/0 2. 适用范围 (3) 3. 定义 (3) 4. 权责 (3) 5. 内容描述 (3) 5.1 固定资产编码 (4) 5.2 固定资产采购 (5) 5.3 固定资产验收、报销入账 (7) 5.4 固定资产转让 (8) 5.5 固定资产出借 (8) 5.6 固定资产借入 (9) 5.7 固定资产租入 (9) 5.8 固定资产内部调拨 (10) 5.9 固定资产报废 (10) 5.10固定资产状态变更 (10) 5.11固定资产盘点及考核 (11) 6. 参考资料 (12) 7. 相关文件 (12) 8. 应用表单 (12)

固定资产管理制度 1.目的 为明确固定资产各项变动的处理流程,明确相关职责,建立部门责任制,确保公司固定资产账实相符,实现固定资产安全、高效管理,特制定本制度。 2?适用范围 适用于(XXXX公司)(含各分、子公司)管辖的固定资产管理。 3.定义 固定资产:是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,经济利益很可能流入,且成本能够可靠计量,使用期限在一个会计年度以上,使用过程不改变实物形态的有形资产。 4.权责 4.1设保部管辖除电子类和建筑物之外的所有固定资产,负责规范、监督、报告和考核固定资产管理状况, 建立、健全固定资产台账、档案,审议固定资产采购计划,验收、维修固定资产,对公司除电子类和建筑物之外的固定资产负总责。 4.2策略信息处管辖电子类固定资产,负责规范、监督电子类固定资产使用和管理,按照公司实际需求向物 流中心提出采购建议、审议采购计划,验收,并核查账实情况。建立、健全电子类固定资产档案。4.3财务处会计科负责规范固定资产各项变动处理流程,监督其管理状况,核查所有固定资产账实相符情 况,确保账务真实、完整。设置、维护ERP系统中固定资产卡片的增减变动 4.4固定资产采购部负责除电子类和建筑物之外的固定资产采购;物流中心指定专人依据策略信息处提出的 采购建议制定采购计划,并负责电子类固定资产采购。 4.5总经理室负责基建类固定资产建设、验收、维护和管理。 4.6各固定资产使用部门负责管理本部门固定资产,确保其安全、完整、高效利用,确保实物与固定资产账 册相符,如实反映其使用状态,并接受职能部门的考核、监督。 2 / 11 5.内容描述

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