金蝶K3批号管理

金蝶K3批号管理
金蝶K3批号管理

批号管理

一批加工原料,在经历了若干过程后到达最终生产状况,形成若干半成品、最终产品的全过程称为批。给对应的批号赋予一个数值标志,该标志称为批号。

批号管理是物料管理的一个手段,主要用来跟踪物料的流向或者质量管理的追溯。

在物料管理中,批号管理一般涉及2个方面的应用,物料批号管理、产品批号管理。

物料批号偏重于物料管理使用,根据企业在采购、库存、生产、销售、服务等方面的需要设置,使物料管理达到更细致层面,还常与物料的属性结合使用。一般用于原料、半制品。生产批号,仅仅限于生产方面的使用,可用于追踪、保质期管理、质量管理等方面,一些行业还要结合序列号使用。一般用于最终成品。一般企业应用里常常把产品批号和物料批号合二为一。

在电子、机械、仪器行业,企业通过批号和序列号可以追踪产品质量问题和进行售后服务。即关键物料和产品采取批号管理,作为质量追踪的一种辅助手段。

在化工、制药、食品等行业,利用批号进行追踪,一般国家都有相应的要求,比如GMP、GSP都有明确的规定,是企业必须做到的,本身一些物料有保质期管理的,批号管理结合保质期管理使用。

同时,批号管理也作为物料库存管理的一种手段。

应用价值

批号管理在制造业中是一个很常见的需求,尤其在一些特定的行业中批号管理更是一个不可缺少的管理手段。在一些对成本控制严格和质量管理要求高的行业如电子、医疗和化工等均非常重视批号管理。批号应用价值主要提要体现在以下4个方面。

产品质量、产品流向追踪

在电子行业中对产品的质量要求很高,所以在整个生产过程中希望能收集到所有的生产信息,以便事后万一产品质量有问题时能追踪到问题的根源,因此产品必须使用批号管理。

电子行业,对于需要售后服务、产品质量追踪情况下,每一批的产品编上一个唯一的产品批号,一旦发生问题,需要追踪这批产品的质量时,我们可以在通过这个批次获取这批产品的生产过程,除了了解此批产品生产过程中的状况外,还可以查询所使用的重要的的材料,配合材料的批号管理,再查询材料的来源。

如此在后续客户投诉时,一旦判定是制造不良,可利用批号相关讯息来追踪生产时的问题;另判定是原材料不良时,亦可通过领用材料的批号来追踪当时进货的检验记录与供应的供应商。另外,还可以通过产品批号出库记录,跟踪到此批产品的流向。

批号管理满足医药、食品行业产品流向的追踪的需求。在医药食品等行业,药品按照批次生产,药品发生问题时,需要立即查出某个批次的药品的销售流向,这时可以通过批次来查询药品的销售流向。如我们在经常在电视中看到某批药品有问题,药品已经流向了哪些地区。这些都是通过批号应用来达到跟踪的目的。

库存管理先进先出的应用

对于物料出库,所有的仓库管理员均被公司要求对于所管理的货品应先进先出,其理由非常的简单:因为东西放太久了可能会变质或损坏,为了减少不必要的损失故先进到仓库的东西应优先使用。为了能做到这个要求,每次进货的东西当然不能混在一起,必须能加以区分。在计算机的管理上通常就是以批号来加以区分。以采购进来的原材料或其他货品而言,记录每次入库的批次,系统记录每个批次的库存数量,出库时根据批号先进先出的方式出库。当然,在实际业务中,一般在物料的外包装上,标注批次信息,方便出入库的识别、确认。

有效期限控制

某些原材料或产成品是有有效期限的,例如我们化工、食品行业对有效期限管理的需求是很强烈的,时间久了可能产品的粘性或颜色等性质都会发生变化。要做有效期限控制的第一步就是要先做批号控制,因为每一批材料的有效期都是不一样的,一般通过批号管理和保质期管理达到有效期的控制。

成本核算的需要

批号管理在成本核算中起着非常重要的作用,有些材料成本差异比较大,则用批次来作为成本计算的依据,我们可以通过采购批号确定材料的真实成本价格,批次认定法即是此种应用。

批号应用

物料启用批号管理

在K/3系统中,建立物料基础资料时,根据物料是否是关键物料,是否需要质量追踪信息决定是否启用批号管理,并决定是否采取批次成本。一般情况下,电子行业、医药行业产品类、关键的材料类物料采取批号管理。物料启用批次管理后,在业务中,库存单据中将需要指定批号信息。即入库时,根据批次入库,系统将按照不同的批次记录不同的库存数量。出库时将根据批次库存出库。

建立批号规则

物料启用批号应用后,在物料的出入库单据中,需要指定批号。我们知道,对材料来讲,一般是外购入库时产生批号;对产品来讲,一般是产品生产完工时产生批号。这个批号可以手工录入产生,但是管理规范的企业,一般批号代表一定的意义,批号是按照一定的规则产生,避免批号的随意性。系统支持在入库类单据批号严格按照一定的规则产生,减少人为录入的随意性。系统支持多种属性的编码产生规则。

库存单据中应用批号

物料启用批号管理,物料在流转过程中将依据批号流转,因此在库存单据中,批号信息将作为必录项存在,并且库存记录中根据批号记录库存。

批号追踪应用

由于批号在业务单据中有记录,我们可以通过批次信息来查询物料某个批次的应用。我们前面提到的物料批次和产品批次,可以用批次来跟踪物料用于哪些产品中,或者用产品来跟踪产品使用了哪些材料,达到追踪物料流向和产品质量追溯的目的。

物料批次报表和生产批次跟踪报表即可以达到以上目的。

物料批次跟踪表

生产批次跟踪表

批次库存管理

库存记录中按照不同的批次记录了不同的库存数据,实现了批次库存的管理,可以实现按照批次统计批次的交易情况。

批次库存出库应用

批次库存在出库时可以实现按照批次的一定顺序出库。系统支持2种类型的批次出库顺序。一种按照批次顺序出库,即先进先出的方式;第二种是物料批次+保质期管理使用的模式,按照批次库存的近效期先出的原则出库,即将最先到期的批次库存优先出库。这2种方式都是实现物料的先进先出,减少物料呆滞、过期、毁损

实现以上功能,对于批号管理、或者批号+保质期管理的物料,在出库业务(销售出库单、委外出库单、生产领料单、其他出库单、调拨单),系统将按照当前批次库存信息,根据规则自动匹配合适的批次库存,完成批次出库。并且系统可以根据出库单数量和批号库存,批次自动分解功能。

批号自动分解功能,主要用于单据关联生成时,根据出库单上携带的出库数量和当前的批号库存情况,将批号自动分解并增加的分录的功能。举例如下:

则生成出库单据时,要将A物料自动按顺序出库的规则拆成以下4条分录。

销售订单中物料A的数量为50个,具体分录情况如下:

批次调整应用

系统支持批号的调整—拆分和合并,即将批号拆分成2个或以上的批次,或者将几个批号合并成一个批号。满足业务中将数量比较大的批号拆分成多个批号,或者数量较小的批号合并成一个批号。其拆分或者合并都是将批号的数量拆分或者合并。

产品质量追踪报表(CRM)

产品代码+产品批号

销售出库单为源头,按照销售出库单->销售订单—>生产任务单->产品入库单->生产领料单->外购入库单路线反向追溯

过滤条件,获得销售出库单号;根据销售出库单上的销售订单号获取销售订单信息;根据序列号/批号获取产品入库单信息;根据产品入库单号获取生产任务单信息;根据生产任务单号获取生产领料单信息;根据生产领料单上的物料批号获取外购入库单信息

金蝶K3 WISE作业成本管理系统

作业成本管理系统 系统简介 金蝶K/3 WISE作业成本管理系统面向订单驱动型工业企业,实现作业级的精细成本管理。突破传统的成本对象概念,以销售订单和生产任务单直接作为实质上的成本对象,彻底打破部门成本核算模式,引入成本中心的概念,实现全过程跟踪生产作业与过程,提供基于销售订单、生产任务单、成本中心、工序、成本对象、成本项目的多维度成本统计分析,帮助企业优化产品结构,持续改善成本管理,建立成本领先优势。该系统通常与仓存管理、存货核算、生产任务管理、车间作业管理、标准成本管理、总账等系统结合使用,提供更完整、全面的数据集成及分析方案。 主要业务流程

主要功能 成本中心: 系统提供成本基础资料设置功能,引入成本中心概念,建立工作中心、工序、部门的对应关系,帮助企业搭建作业成本的基础核算平台,为精细化的作业成本核算与管理奠定了基础。 成本数据归集 系统提供产品产量和费用归集功能,投入产出产量直接取自相关系统,在产品数据可直接取自生产汇报,材料费用直接从生产领料单获取,其他各项费用可按任务单、成本中心归集,一系列的归集与设置功能,帮助企业减少重复录入环节,保证数据及时准确,提升数据归集效率。 成本费用分配 系统提供共耗材料、费用与在产品成本等生产成本费用分配功能,支持成本对象级、成本中心级、工序级成本分配标准定义与设置,自动结合标准数据将各项费用分配到任务单、成本中心、工序、工作中心,帮助企业实现多维度精细成本核算,全面支持按单核算和工序级成本管理。

成本计算 系统提供成本计算合法性检查和向导式成本计算功能,提供了成本计算全过程的自动化全面检查,对每一个问题进行智能化分析,并给出处理建议,帮助企业完成产品成本计算,极大降低差错率,提高核算效率。 订单成本跟踪

金蝶K3实际成本系统用户手册

系统初始化及设置 基础资料维护 在金蝶K/3系统主控台中,选择〖系统设置〗?〖基础资料〗?〖公共资料〗。 基础资料是金蝶K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称,在系统中具体包括科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、核算项目管理、客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、成本对象组、劳务、成本项目、要素费用、费用、分支机构、工作中心、现金流量项目、辅助资料管理等。在金蝶K/3系统中,基础资料存在于每一个子系统,用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。在此只讲述与成本系统有关的几个重要的基础资料的设置,其它基础资料维护的详细介绍请参见K/3基础资料系统手册。 物料信息设置、部门设置、会计科目设置 核算项目——成本对象的设置 核算项目——劳务的设置 核算项目——成本项目的设置 核算项目——要素费用的设置 物料信息设置、部门设置、会计科目设置 1、物料 成本核算的对象是指物料属性指定为<自制>或<配置>的物料。 可在物料设置的<物流资料>中“设置成本项目”行,用F7可选成本项目,默认值为<直接材料>,可修改默认值,物料上携带的成本项目将携带至材料费用分配结果表。在材料

费用分配时,该材料的成本项目优先取物料上定义的成本项目。 可在<标准数据>中设置“单位标准成本”行,录入物料的单位标准成本,可作为标准成本中物料标准单价的引入源,也可作为预测订单成本时的外购物料标准单价。 可在<标准数据>中设置“单位标准工时”行,录入产成品的单位标准工时,作为标准成本中单位标准工时的引入源,也可作为分配标准单元的“单位标准工时”的数值来源。 可在<标准数据>中设置“标准工资率”行,录入产品的标准工资率,作为标准成本中标准工资率的引入源,也可用于预测订单成本的人工费用。 可在<标准数据>中设置“变动制造费用分配率”行,录入产品的变动制造费用分配率,作为标准成本中标准变动制造费用分配率的引入源,也可用于预测订单成本变动制造费用。 可在<标准数据>中设置“单位标准固定制造费用金额”行,录入产品的单位标准固定制造费用金额,作为标准成本中标准固定制造费用分配率的引入源,也可用于预测定单成本的固定制造费用。 可在<标准数据>中设置“单位委外加工费”行,录入委外加工产品的单位委外加工费,用于预测定单成本的委外加工费。 2、部门 可在部门属性中设置“成本核算类型”行,用F7可选部门的成本核算方式,提供三个选项:基本生产部门、辅助生产部门、期间费用部门;其中期间费用部门的费用不参加成本计算,辅助生产部门是提供劳务的部门;基本生产部门为成本对象的生产部门。 3、会计科目 主要提供成本系统凭证模板设置的固定科目来源。

金蝶K3数据权限管理

金蝶K/3数据权限管理 (K/3 各版本数据权限管理) 概述 l本文档适用金蝶K/3各版本数据权限管理。 l学习完本文档以后,您将了解数据权限设置过程。 l2012年5月31日V1.0 编写人:孙新建 步骤 数据权限是指对系统中具体数据的操作权限,分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。 数据权限控制范围包括基础资料、BOM、BOS基础资料。 一、设置数据权限控制 1、打开【系统设置】-【用户管理】-【用户管理】-【用户管理】,选择用户名,点击 菜单【数据权限】-【设置数据权限控制】,显示“设置数据权限控制”界面。

2、“设置数据权限控制”界面,选择“子系统”,在子系统下选择需要设置的“数据 类别”并勾选“启用数据权限控制”,并点击【应用】按钮保存设置结果。 二、用过【数据权限管理】对系统中的用户进行该类别数据进行数据授权操作。

1、选择某个用户名,点击菜单【数据权限】-【数据权限管理】,选择“数据类型”,首先 取消该用户【具有当前数据类型的全部数据权限】选项,使当前用户默认不再具有当前数据类型的全部数据权限。取消该选项时,可以选择清理当前数据的权限或保留当前数据的权限。 2、选择授权方式,可以“按明细数据授权”或“按上级组授权”。

3、点击【授予查询权】、【授予修改权】或【授予删除权】按钮,出现当前数据类型的F7 选择界面,可以通过F7 界面浏览或搜索选择需要进行数据授权的数据。当用户选中数据后,系统立即授予当前用户相应的权限,并将选择的数据具有的数据权限在权限浏览 界面中显示。

可以对每一条数据进 行分别设置查询权、 修改权、删除权 4、授权用户可以在权限浏览界面上修改数据相应的数据权限,并通过点击【保存权限】按 钮保存授权用户所修改的权限。用户可以批量选中多个数据进行授权操作。 5、授权用户可以通过【取消查询权】、【取消修改权】或【取消删除权】按钮,同样现当

金蝶组件注册方法-K3管理员必备

金蝶dll vbr ocx exe文件注册方法 一、DLL文件的注册 1)、一般DLL文件的注册 注册方式:使用%windir%\system32\regsvr32.exe 命令方法:直在命令行运行regsvr32.exe 完整路径\文件名.dll 例如:regsvr32.exe C:\WINDOWS\system32\KDCOM\BillDataAccess.dll 手工注册方法: A、选择需要注册的文件双击或选择打开,并把选项选上,下次只要双击即可注册。 B、点浏览,选择%windir%\system32\regsvr32.exe C、提示注册成功 2)、Active DLL文件的注册 A、建议也按一般文件注册一下 B、对于Active DLL,关键是必须注册到组件服务中的某个COM+组件包 C、使用组件服务注册方法: 第一步:从控制面板->管理工具->选择组件服务,如图 第二步:从组件服务->计算机->我的电脑->com+应用程序->找到所属的组件包位置->按鼠标右键选择新建组件 第三步:进入注册界面 第四步:导入组件过程->选择新建组件 第五步:选择对应组件信息,进行导入 D、拖放注册 第一步:进入组件服务,找到需要注册的文件所属的包。 第二步:关闭本组件包,以免别人调用,导致注册不成功 第三步:进行拖放组件注册 第四步:重新启动组件 二、VBR文件的注册 详细描述:VBR文件用来连接远程中间层和客户端的桥梁,如果两者不一致或者没有注册,直接结果就是导致客户端无法连接远程中间层 注册方法:使用%windir%\system32\clireg32.exe 进行注册。 clireg32.exe的参数:使用命令直接注册 %windir%\system32\clireg32.exe ?d ?q ?s 中间层ip地址或者机器名…\…\***.vbr

基于某金蝶K3ERP系统之采购管理系统详细业务流程

实用文档 ***************有限公司 ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期: **** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期: 编制/业务: 会签/生产: 会签/物控: 会签/质量: 审核/ERP项目负责人: 批准/副总经理:

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制 (2) 更改记录 (2) 审阅 (2) 分发 (2) 1.采购管理基础数据 (4) 1.1 供应商编码 (4) 1.2 采购人员 (4) 1.3 供应商档案 (4) 1.4 供应商价格档案 (4) 1.5 物料采购信息档案 (4) 1.6 采购关键参数设置 (4) 2.供应商管理流程 (5) 2.1 供应商新增流程图及说明 (5) 2.2 供应商变更流程图及说明 (6) 2.3 采购询报价流程图及说明 (7) 2.4 合格供应商评估流程图及说明 (8) 2.5 样品需求管理流程图及说明 (9) 3.采购和委外业务管理流程 (10) 3.1 采购订单流程图及说明 (10) 3.2 采购订单变更图及说明 (11) 3.3 采购订单退货流程图及说明 (12) 3.4 委外订单流程图及说明 (13) 3.5 返修委外订单流程及说明 (15) 3.6 委外订单变更流程及说明 (16) 3.7 委外订单退货流程图及说明 (17) 4.单据、报表 (18) 4.1 采购单据 (18) 4.2 采购报表 (18) 4.3 委外单据 (18) 4.4 委外报表 (18)

1.采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类()+流水号 1.2 采购人员 工号编码+姓名 1.3 供应商档案 主要数据列:供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列: 1.5 物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量(可选项)1.6 采购关键参数设置 1)采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2)采购员无关闭采购和委外订单权限 3)采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4)委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

金蝶K3WISE合并报表系统

金蝶K/3 WISE合并报表系统 系统简介 金蝶K/3 WISE合并报表系统面向集团企业的财务管理人员而设计,系统提供基础数据维护、数据采集、报表审核调整、合并与分析等功能,帮助各类企业集团建立起基于组织架构的财务与管理报告平台,实现集团内各级公司管理信息的快速收集,同时通过对内部交易事项的调整和自动抵销,完成集团合并报表、汇总报表的编制,保证集团企业报告及时、真实和准确的反映集团整体运营状况,以便准确衡量各公司的业绩和绩效。该系统完全符合2006年新会计准则对企业报表合并的各项要求,既可独立运行,又可与资金管理、预算管理、企业绩效等其他管理系统结合使用,提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。 主要业务流程

主要功能 一.集团报表数据集中存放管理 针对企业集团中各成员企业跨地域分布,以及网络环境复杂的特点,系统既支持在线编制报表,通过网络传递数据,也支持离线编制报表,通过文件传递数据,两种方式传递的报表数据则集中存放在集团进行管理。同时针对企业集团中各成员企业应用系统不完全统一的实际情况,系统既可与金蝶K/3 ERP系统紧密集成应用,又可独立于K/3 ERP系统应用。 二.合并方案管理 系统提供灵活选择公司清单中的公司,组合成不同合并方案的功能。支持按不同分析口径(例如:法定、行业、区域、事业部)编制不同管理需求的合并报表,同时支持合并方案的变动、归档与版本管理,满足企业集团的管理变化和长期发展的需要。 三.动态统计表功能 系统提供动态统计报表的数据收集和汇总功能,专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析,帮助集团企业更加快速、准确地获取集团内运营统计数据,从而为管理决策提供更有效的依据。

金蝶K 采购管理操作规程

K/3标准操作规程 供应链采购管理 XXX股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 2020年3月1日 2020-03-0

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

第1章采购系统 1.1采购业务 1.1.1采购资料设置............................................... 1.1.2采购业务处理............................................... 基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购 货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的 应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外 购入库单,录 入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并 生成凭证 计划单,投放形成采 采购员流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 (1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:

(2)采购合同:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】,依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息, 然后点击【保存】按钮,保存单据,再点【审核】按钮审核单据, (3)采购订单:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】,依此路径进入采购合同序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单” (4)调出采购订单编辑界面,合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】,保存成功后点击【审核】 (5)收料通知单:点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】,进入收料通知单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按F7调出订单界面,将对应的订单POORD000001选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据 采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库”,则收料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空,仓库信息在表体显示:

金蝶k3数据库各表名

金蝶k3数据库各表名 表ID 表名表中文名表说明 0 0 t_VoucherGroup 凭证字表凭证的收付转等分类字 0 1 t_VoucherEntry 凭证分录表凭证分录 0 2 t_Voucher 凭证表凭证 0 3 t_User 系统用户信息表系统用户信息表 0 4 t_UnitGroup 单位类别表计量单位类别 0 5 t_SystemProfile 系统参数表公司名称等系统控制参数 0 6 t_Supplier 供应商表供应商资料 0 7 t_SubMesType 辅助资料类别表系统公用的说明信息类 别 0 8 t_SubMessage 辅助资料表系统公用的说明信息 0 9 t_Stock 仓库表仓库资料 0 10 t_Settle 结算方式表结算方式如现金、电汇等 0 11 t_MeasureUnit 计量单位表计量单位 0 12 t_LogFunction 上机日志标准信息表上机日志标准信息表 0 13 t_Log 上机日志信息表上机日志信息表 0 14 t_ItemRight 基础资料权限表基础资料权限表 0 15 t_ItemPropDesc 核算项目附表信息描述表描述核算项目附表的字段信息0 16 t_ItemClass 基础资料类别表基础资料类别 0 17 t_ICItem 物料表所有材料、产品、半成品等 0 18 t_Exp 备注资料表常用的摘要信息

0 19 t_Emp 职员表职员 0 20 t_Department 部门表部门 0 21 t_Currency 币别表币别 0 22 t_Ac_count科目表会计科目 0 23 t_AccessControl 权限控制表权限控制 0 24 t_GroupAccess 用户组权限表用户组权限 0 25 t_GroupAccessType 用户组权限类表用户组权限类 0 26 t_ObjectAccess 对象权限表对象权限 0 27 t_ObjectAccessType 对象权限类型表对象权限类型 0 28 t_ObjectType 对象类型表对象类型 0 29 t_Accessory 附件管理表附件管理 0 30 t_AutoNumber 自动增加表自动增加 0 31 t_CodeRule 编码规则主表编码规则主表 0 32 t_CodeRuleDetail 编码规则明细表编码规则明细表 0 33 t_CodeRuleValue 编码规则当前值表表编码规则当前值表 0 34 t_CodeTypeFP 编码规则分配表表编码规则分配表表 0 35 t_DataTypeInfo 数据类型定义表采用ADO定义数据类型 0 36 t_dls_moduel 数据灌入模块表包含数据灌入模块划分信息 0 37 t_dls_TableList 数据灌入中间表包含数据灌入用到的中间表信息 0 38 t_dls_TableStruct 数据灌入字段描述表数据灌入中间表的字段描述信息0 39 t_Identity 自动步长编码表为表实现自动编码 0 40 t_Mutex 功能互斥表功能互斥 0 41 t_BaseProperty 基础资料相关属性反映基础资料的改动以及权限信息 0 42 t_ObjectRefs 对象参考表对象参考

金蝶K3销售订单员操作指导手册

南京金龙客车制造有限公司 信息部 销售订单员操作指导手册 版本1.0 南京金龙信息部版权所有

文档信息 文档修订历史

目录 销售订单员操作指导手册 (4) 第一节登陆界面介绍 (4) 第二节系统界面介绍 (5) 第三节系统操作介绍 (7) 基础资料操作 (7) 单据操作 (8) 第四节销售订单员操作指导 (10) 销售订单-新增 (10) 销售订单-维护 (11) 销售订单变更申请-新增 (12) 销售订单变更申请-维护 (14)

销售订单员操作指导手册 第一节登陆界面介绍 登陆界面 登陆:登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套,帐套和帐套之间是相互独立的,如果一旦选择错误帐套,一是会影响用户登陆错误帐套的数据,二是用户的正常工作的数据并没有进入系统,降低工作效率。另外,南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”,选择其他登陆方式不能登陆成功。 修改密码:如果用户初始没有密码,在用户名栏内输入用户名后(南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名),单击右上角“修改密码”,则可以设置用户密码;如果用户有密码,则需要把用户名和密码都填写正确后,单击右上角的修改密码,则进入修改密码的界面。 注意: 每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确,以免给工作带来不必要的麻烦。

第二节系统界面介绍 K3主控台界面 登陆成功后,会进入如上图所示界面,金蝶K3主界面主要分“菜单栏”,“主控台”,“帐套信息栏”等三个主要部分。 菜单栏功能介绍: 我的K3:可以保存用户常用的功能按钮 更换操作员:可以返回到登陆界面 K3流程图:K3流程图和K3主界面切换 信息中心:会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息 添加到我的K3:用户可以选中常用的明细功能后,选择“添加到我的K3”,也可以在重用的明细功能上右击鼠标,选择“添加到我的K3”。 注意: 1.只有用户手动选择“添加到我的K3”,才可以在“我的K3”里看到 主控台功能介绍:

金蝶K3操作流程(全篇)

金蝶K3操作流程( 全篇) 系统结构组成 数据库(SQL) 中间层(数据存储端) 客户端(操作终端) 注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间) 易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名

基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程

***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期: 编制/业务: 会签/生产: 会签/物控: 会签/质量: 审核/ERP项目负责人: 批准/副总经理:

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1.采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2.供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3.采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4.单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18

1.采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类()+流水号 1.2采购人员 工号编码+姓名 1.3供应商档案 主要数据列:供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列: 1.5物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量(可选项)1.6 采购关键参数设置 1)采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2)采购员无关闭采购和委外订单权限 3)采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4)委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

金蝶K3采购价格管理

3.1.1 采购价格维护 无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段,用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。操作界面如所示: 图3-1 如图3-1所示:在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示,在基础系统每增加一个供应商或物料,就可以在此即时显示,并可使用左上方的【供应商】或【物料】,就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换;界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。在这个界面,用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了。 ?增加采购价格 在初次进入上述操作界面时,采购价格是空白的,因此首要工作就是增加采购价格。录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。 在操作界面上新增采购价格的方法有三种,即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上,然后(1)单击工具栏上的【新增】;(2)选择【编辑】→【增加采购价格】;(3)直接使用快捷键Ctrl+N;都可以调出“采购价格新增”界面。

采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面,也可以按物料显示的采购价格新增界面,两种录入方法的效果都是一样的,用户可以选择任一种方式录入。如以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法:

表3-1 注意: 1、这个报价的性质是根据【供应链】→【采购管理】→【供应商管理】→【采购价格参 数设置】中<采购价格管理资料含税>的选项决定的:如果选中该选项,则采购价格管理 中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价;否则都为不含税单价。 2、在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】,就会发现在按供应商、按 物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。这样,系统中就保存了详细的供货价 格信息,这种信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价 信息。 ?修改采购价格 对已保存的采购价格进行修改,可以使用下列方法:先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商,再在界面右边选择其中的某一条采购价格,然后(1)单击工具栏上的【修改】;(2)选择【编辑】→【修改】;(3)直接使用快捷键Ctrl+M;(4)直接双击该条记录;都可以调出“采购价格管理修改”界面。 在该界面上,<供应商代码>、<供应商名称>、<物料代码>、<物料名称>、<规格型号>等属性全部锁定,用户只能就<单位>、<订货量(从)>、<订货量(到)>、<单价类型>、<报价>、<币别>、<折扣率>、<订货提前期>、<生效日期>、<失效日期>、<备注>等项进行修改。录入完毕,使用【保存】后退出“采购价格管理”修改界面。 ?删除采购价格 由于资料废弃或其它原因,需要删除存在的采购价格,可以使用下列方法:先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商,再在界面右边选择其中的某一条采购价格,然后(1)单击工具栏上的【删除】;(2)选择【编辑】→【删除】;(3)直接使用快捷键Ctrl+D,系统会提示“您确信要删除所选的采购价

金蝶K3 WISE成本核算注意问题

1、采购管理 1.1、当月外购入库单必须审核完毕,同时无单价的物料必须标注价格,否则,将致使成本核算不能进行。 1.2、当月采购发票必须审核并钩稽并由财务生成凭证。如果当月采购发票审核并钩稽未生成凭证的发票必须更改日期至下一个会计期间,否则,“存货核算”在期末关账过程中,进行对账,本期仓存收入、发出与总账发生额有差额。 1.3、当采购完成采购发票审核与钩稽后,将采购发票送交财务时,财务人员进行操作如下:“存货核算”→“入库核算”→“外购入库核算”→找到相对应的发票→“核算”。 1.4、“入库核算”完成,财务人员进行操作如下: “存货核算”→“凭证管理”→“生成凭证”→“外购入库”→“重设”,找到需要生成凭证的发票→“生成凭证”。有三种生成凭证类型:按单生成凭证、按单据类型汇总生成凭证、按所选择单据汇总生成凭证。 1.5、月末,外购入库未收到发票处理过程与1.4相同。 “存货核算”→“凭证管理”→“生成凭证”→“外购入库暂估入账”→“重设”,找到需要生成凭证的发票→“生成凭证”。如下图所示。

2、领料发货 2.1、检查所有“生产领料单”是否审核完毕。检查所有“生产领料单”是否有“成本对象代码”。无成本对象代码的“生产领料单”将会影响成本的核算。 2.2、检查所有“其他出库单”是否审核完毕。尤其是“出库类型”的检查,如果“出库类型”为空,将影响“其他出库”所领用物资的费用归属。 3、生产任务单 3.1、“任务单汇报/请检单”是否审核完毕。如果未审核,将影响投入产出,致使在产品有结存数量。检查过程如下: “生产管理”→“任务单汇报/请检” →“任务单汇报/请检单-维护”。

金蝶K3 WISE采购管理操作流程

K/3标准操作规程供应链采购管理密级:★高★版本:1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 2014年12月2日 2014-12-02

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理 采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外购入库单,录入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证 计划单,投放形成采采购员 流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 (1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:

金蝶K3客户关系管理方案介绍

金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍 湖州金蝶有限公司 2013-04-25

一、业务场景 客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念,核心思想就是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源,通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求,保证实现客户的终生价值。 CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制,实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料,并强化跟踪服务、信息分析能力,使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”,从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户,从而增加营业额;另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。 整体框架如下图:

二、功能模块说明 系统管理 系统管理,主要功能为整体性功能,包括主界面,信息中心,邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。 主要功能 1.主界面设置 系统提供工作台设置,用户绝大部分工作可以在工作台完成,系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。 2.信息中心 系统提供信息中心,将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示,方便用户对信息集中的管理的需求,同时,信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收,提高协同效率。 3.邮件中心 系统提供邮件中心,集成邮件发送/接收,提高信息集成度,提高工作效率。提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。邮件发送时,可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。 4.业务数据隔离 在销售组织中,不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密,因此,需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。这个逻辑一般来说,按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。目前,在K/3 CRM中,业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离,也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。本节介绍按照组织架构/上下级关系进行隔离的方法。按照组织架构/上下级关系隔离,首先要建立销售机构人员的组织架构/上下级关系,系统支持建立职员的组织架构/上下级关系,并且支持按照建立的职员组织架构 来进行业务单据的查询范围。 5.员工异动交接 系统提供员工异动交接时选择性的交接自己负责的业务单据,通过异动交接可以直接交接给接替人来负责他之前负责的业务,不需要对单据进行一一维护,而且考虑到制单人可能也是交接人,系统还提供选择是否在交接的时候把制单人也一并更改的功能。 6.内部讨论 为了方便业务员间的及时沟通交流,系统提供了内部讨论的平台,其中用户发起讨论主题,可以邀请其他人来进行讨论提出自己的观点,方便业务人员之间的经验以及知识的及时分享。 新增和完善功能 1.员工异动交接完善 员工异动交接考虑到在交接的过程中要分批的将业务单据交接个不同的职员,提供了具体单据的交接功能,且提供了交接时直接替换单据的负责部门。

企业管理手册K3V140系统管理员手册Admin.pdf

企业管理手册 K3V140 系统管理员手册

金蝶K/3 V14.0 系統管理員手冊

版權聲明 本書著作權屬于金蝶軟體(中國)有限公司所有,在未經本公司許可的情況下,任何單位或個人不得以 任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪,改編,節錄,翻譯,翻印,改寫。 金蝶軟體(中國)有限公司 2013 年10 月

前言 感謝您使用《金蝶K/3 V14.0 系統管理員手冊》。本手冊包含的內容可以説明您進行有效的金蝶K/3 系統管理,主要包括以下內容: K/3系統架構概述 K/3系統部署策略 K/3系統安裝過程 K/3系統安全和遠端應用常見問題 在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它説明資訊的途徑及編寫約定。讀者對象 本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識,並假設您對金蝶K/3 產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統, 我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程(請同金蝶本地分支機 搆聯繫,獲得更多培訓資訊)。如果您希望瞭解更加深入的系統知識,如系統 介面等,請先瞭解金蝶K/3 系統架構、MS SQL SERVER 知識和閱讀金蝶K/3 系統技術文檔。 相關資訊來源 您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統,並獲取您需要的服務和説明。 1. 線上資訊 如果您需要及時瞭解金蝶K/3 產品動態,交流產品應用解決方案,可以登錄金蝶網站()。 2. 售前諮詢服務 根據企業的發展和管理需要,提供管理諮詢及解決方案,幫助企業作出快速、準確的決策。 3. 產品培訓 金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨,不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時,不斷推出配套的培訓服務,説明使用者 在應用軟體時達到事半功倍的效果。 4. 實施諮詢服務 金蝶公司吸收四十多萬客戶的經驗,結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法,推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。 我們願意運用我們在企業管理及IT 技術方面的知識,幫助顧客獲得更大的成 功! 5. 現場支援服務 我們的資深專業人員面對面地和您溝通,在運行現場對問題進行研究分析,使問題迅速得到解決。 6. CRM 服務 借助客戶關係管理系統(金蝶EAS-CRM)我們建立了客戶綜合資訊管理庫,能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄,以便提供長期、持續、高 效的服務。

KIS采购管理流程

第三部分财务业务一体化应用 之购销存模块 任务一采购管理 应知内容:采购流程、采购单据、现购业务、赊购业务。 应会内容:采购单据录入、审核、采购发票生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、采购业务凭证模板的设置修改使用。 一、关于采购系统 采购管理系统,是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 采购管理系统的主要特点包括: ?灵活的业务流程处理 ?严密的业务控制 ?丰富的采购管理信息 ?良好的扩展性 1、灵活的业务流程处理 采购管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在: 系统预置现购、赊购两种采购处理流程,可以满足企业中大多数采购业务的处理;

●提供灵活的业务流程管理,使业务处理流程灵活方便。用户可根据自己 的实际需要,选用不同的单据流程; ●采购流程清晰,单据可拆分,单据的业务处理、批处理、管理功能分别 实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务; ●单据之间联系紧密,设置了关联、钩稽等多种联系,以满足用户不同的 业务需要; 2、严密的业务控制 ●采购管理系统提供采购价格资料、供应商供货信息等多方面的内部控制 手段,从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有 力的执行。 ●对于采购价格,系统在物料属性中提供物料基本采购价格,还通过采购 价格资料提供复杂采购价格管理,可以满足企业对采购价格灵活管理的 需求,另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段; ●系统通过采购价格资料提供物料与供应商对应代码和名称的设置,实现 基本供货信息管理,从而使得供应商的管理更加科学合理。 3、丰富的采购管理信息 一方面,采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询,如在采购订单上可以查询即时库存、可用库存、采购价格、历史采购价格等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入,也可以辅助业务人员准确掌握的业务信息; 另一方面,系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表,业务管理人员可以通过

金蝶K3软件做账流程

金蝶K3软件做账流程,K3软件财务业务流程: 1. 确保所有的系统都已在本期; 2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); 3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); 4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); 5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); 6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); 7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); 8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); 12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); 13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); 14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); 20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);学会计论坛 22. 检查在产品产量; 23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对); 24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入); 25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入); 26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入); 27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算); 28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——

金碟K3数据库对应表

表名表中文名 t_VoucherGroup 凭证字表 t_VoucherEntry 凭证分录表 t_Voucher 凭证表 t_User 系统用户信息表 t_Userprofile 用户配置文件信息表用户设置错时,删除用户的配置文件 t_UnitGroup 单位类别表 t_SystemProfile 系统参数表 t_Supplier 供应商表 t_SubMesType 辅助资料类别表 t_SubMessage 辅助资料表 t_Stock 仓库表 t_Settle 结算方式表 t_MeasureUnit 计量单位表 t_LogFunction 上机日志标准信息表 t_Log 上机日志信息表 t_ItemRight 基础资料权限表 t_ItemPropDesc 核算项目附表信息描述表 t_ItemClass 基础资料类别表 t_ICItem 物料表 t_Exp 备注资料表 t_Emp 职员表 t_Department 部门表 t_Currency 币别表 t_Account 科目表 t_AccessControl 权限控制表 t_GroupAccess 用户组权限表 t_GroupAccessType 用户组权限类表 t_ObjectAccess 对象权限表 t_ObjectAccessType 对象权限类型表 t_ObjectType 对象类型表 t_Accessory 附件管理表 t_AutoNumber 自动增加表 t_CodeRule 编码规则主表 t_CodeRuleDetail 编码规则明细表 t_CodeRuleValue 编码规则当前值表表 t_CodeTypeFP 编码规则分配表表 t_DataTypeInfo 数据类型定义表 t_dls_moduel 数据灌入模块表 t_dls_TableList 数据灌入中间表 t_dls_TableStruct 数据灌入字段描述表 t_Identity 自动步长编码表 t_Mutex 功能互斥表

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