分供方风险等级识别清单
ASSESSMENT CATEGORY GUIDELINES
评估指南
THESE GUIDELINES ARE TO HELP ASSESS THE SUPPLY SITUATION. IF THE SITUATION DOES NOT CLEARLY FIT INTO AN EXAMPLE, USE COMMON SENSE AND CHOOSE THE NUMBER AND CATEGROY THAT BEST APPLIES
这些指南用于帮助评估供应商的状况。如果状况无法明显与例子吻合，则根据常识选择分值和最适用的项目。
1. New process, technology, tools, capacity
新工艺，技术，工装模具，产能0=not present 无10=extremely fast production acceleration
生产提速非常快
1=new tools 新工装模具15=new technology to company
对该公司是新技术
3=capacity increase/new tooling
产能增加/新工装
15=new technology to the industry
对该行业是新技术
8=new process to the plant 对该工厂新工艺
2.Supplying location
生产地点0=current supplier 现有供应商5=out of region supplier with more than 2 years local
import experience
非该区域供应商，为本地提供进口零件超过两年
1=current supplier-new location
现有供应商–新制造基地
3=new supplier to the division
全新供应商
10=new to industry
对该行业为新企业
5=new to region
对该区域为新企业
15=out of region supplier first year imported
非该区域供应商，第一年为本地提供进口零件
3. SGM SQ support SGM SQ 支持0=supplier in home region 本地供应商7=regional SQ support emerging
区域SQ支持已初步形成
5=regional SQ support established
区域SQ支持已建立
10=no regional SQ support
没有区域SQ支持
4. Facilities
设施0=existing facility
现有设施
10=new plant
新建工厂
5=new addition/rearrangement to existing building
现有厂房的扩建或重新布置
10=new building
新建厂房
5. New design
新设计0=carryover design 延用件设计5=source is design & production responsible
供应商负责设计和制造
1=SGM is design responsible SGM负责设计15=contract house is design responsible
第三方负责设计
6. Design Timing/Stability
设计进度/稳定性0=design is on schedule 设计按计划进行15=design or changes places tooling severely behind
schedule
设计或更改使得工装模具进度严重滞后
10=design is changing or behind schedule
有设计更改或设计进度滞后
7.Quality History
质量历史0=few past problems; good response
几乎不发生问题；快速响应
5=company requires multiple PPAP submissions
有PPAP多次被拒绝的历史
3=minor problems; poor responses
小问题；响应差
5=high PPM or Major Disruptions
高PPM或重大质量问题
5=no data-new source
无数据－新定点
10=high Warranty or bid list “Field Major Disruptions”
严重售后质量问题或投标清单中显示“售后重大质量问
题”
15=Top Focus/Exec Champion supplier
高关注供应商
8. Timing concerns
项目进度0=no timing concerns 没有进度问题3=late release/source to plan
释放或定点晚于计划
3=PPAP late but before Material Required Date
PPAP延迟但仍在MRD之前
5=Full approval after start of saleable vehicles
可销售车生产后PPAP才获得完全批准
9. High customer impact
对顾客的影响0= very low impact to the customer (appearance,
safety or function)
对顾客（外观，安全或功能性）的影响非常小
10=functional impact to the customer
影响顾客的使用功能
5 =appearance (“Perceived Quality” initiatives)
外观要求（主观的“感知质量”）
15=safety component
安全件
5 = Impacts Global Customer Audit (GCA)
影响GCA要求
10. Management Structure
管理结构0=stable company
管理稳定的公司
10=joint venture-more than 2 partners
合资企业（超过两方）
5=new joint venture (2 partners)
新合资企业（二方）
10=rapid expansion >50% over 2 years
快速扩张，两年增长大于50%
5=rapid expansion >30% over 2 years
快速扩张，两年增长大于30%
11.Program management
项目管理0=past successful launches
以往成功的生产启动
5= APQP Program Mgt PRRS
APQP项目管理PRRS
5=new source; unknown APQP program mgt ability
新供应商；不了解其 APQP项目管理能力
10=limited program management team
项目管理团队经验不足
5=launch problems/Launch Major Disruptions
项目启动问题/项目启动重大质量问题
15=capacity issues with past programs
以往项目存在产能问题
12. M Complex Assemblies
复杂总成0=not a complex assembly
不是复杂总成
3 =high complexity, sub-assembly experience
高复杂性，供应商有分装经验
1=low complexity; has sub-assembly experience
低复杂性，供应商有分装经验
5=high complexity; no sub-assembly experience
高复杂性，没有分装经验
2=low complexity; no sub-assembly experience
低复杂性，供应商没有分装经验
13. Directed Buy Components
直接采购零件0=no Directed Buy components
没有直接采购的零件
3=One or more Directed Buy components; Tier 1
leads APQP and PPAP and has experience
managing Directed Buy suppliers
一个或以上直接采购的零件；一级供应商负责
APQP和PPAP活动，并有管理直接采购供应商的经
验
5=One or more Directed Buy components; Tier 1 leads
APQP and PPAP but has no experience managing
Directed Buy suppliers
一个或以上直接采购的零件；一级供应商负责APQP和
PPAP活动，但没有管理直接采购供应商的经验
10=poor history managing Directed Buy suppliers
管理直接采购供应商的历史记录差
14. Other
其他1 to 10=Be specific and briefly explain reason if not included above
如果不属于上述情况，详细列出并简要说明原因
工程材料进场应用清单
工程材料进场计划 1）工程材料进场计划表（合同签订三日后分批进场） 2) 材料的采购、检验和使用原则 (1)严格参照“室装饰装修材料有害物质限量1 0项标准”进行材料采购。 (2)本工程所需的材料，采购前必须按设计及施工规要求与业主、监理单位、设计单位四方一道看样、比选、定质、定价，并经业主书面审定、认可后方进行购买。积极协助业主对主材的选用、调研、把关。
(3)对所购材料和设备设施，保证质量，符合设计和规要求，并向业主提供材料样品及有效的质量证明书和必要的材料检验资料。 (4)采购的材料和设备设施必须先行自检，再报验。检验不合格，不准使用。 (5)为保证工程质量，本工程所采用材料均按国家建材规及防火规验收，合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。 (6)建立以项目经理为主，材料员为辅的材料采供组，严格按照质量标准及质量体系规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。 (7)贯彻执行质量体系采购控制程序，建立合格分供方名册，通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。 (8)所有现场材料、半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放，并按先进先用原则进行使用。 (9)工序作业前，对材料进行复验(核查现场材料质量及原始报告)，若属不合格，立即禁示使用，搬离施工现场。
3）材料采购计划作业程序
4）材料使用检测程序图 5) 材料使用管理 材料物资的管理是企业进行经济核算的重要基础工作，加强材料的质量、数量的检验和控制是延长建筑产品的使用寿命和降低成本的重要关键。为此企业根据材料物资的管理工作量配备专职仓库保管员加强原材料及半成品现场管理，严格把好材料质量、数量验收关，特制定如下制度： (1)严格限额领料，收发料具要及时入帐上卡手续齐全。 (2)坚持中间核算，也就是在施工过程中分阶段进行材料使用的分检和核算，以便及时发现问题，防止材料超用。 (3)及时进行现场清理，做到随做随清。每天清理现场、回收、整理余料、做到上完场清，在组织工料消耗与分析的基础上，按单位工程核算材料消耗并分析原因总结经验，增收节约，降低造价。 (4)加快周转材料的周转、利用、提高复用次数。 (5)加强验收，在一般情况下要全数检查，防止供应中短缺物资 不 合格
卡夫供方检查清单
2004/01/01 Page 1 of 25 C h e c k l i s t F o r S u p p l i e r a n d C o-M a n u f a c t u r e r Q u a l i t y A u d i t s 卡夫供应商/委托加工商 质量审核清单
Page 2 of 25 卡夫供应商/委托加工商质量审核清单 TABLE OF CONTENTS目录 0. RATING评分 _______________________________________________________________________________ 3 1. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RESPONSIBILITY质量管理体系和责任 ______________________ 5 2. RESOURCE MANAGEMENT资源管理 __________________________________________________________ 7 3. PRODUCT REALISATION产品实现 ___________________________________________________________ 18 4. MEASUREMENT, ANALYSIS & IMPROVEMENT测量，分析和改进________________________________ 33 5. PRIMARY PACKAGING CONTROLS基本包装控制 ______________________________________________ 40 LIST OF ABBREVIATIONS, EXPLANATIONS AND REFERENCE DOCUMENTS 缩写表，解释和参考文件 清单1至4部分：供应商和委托加工商质量期望(SQE) 和QPE 7.4-02-03（潜在的GMO来源－大 豆和玉米原料程序概要） 清单第5部分：包装供应商质量期望(PSQE) 也请参照KFI 供应商和委托加工商HACCP标准和产品的特殊加工期望（奶制品，果仁/花生， 鸡蛋，可可豆和包装） 关于定义请参照以上文件/献。 注释：对于生产大豆、玉米原料的EMEA 委托加工商，请完成一份附加的GMO 清单并寄送给 委托加工商质量经理，这份清单附在QPE 7.4-02-03后（潜在的GMO来源－大豆和玉米原料程 序概要）
PPAP检查清单Checklist(中英文)
No. 序号 PPAP Element PPAP 文件种类递交Yes 无要求递交N/A Remarks 备注1 Completed part submission warrant (PSW)完整的零件提交保证书(PSW)2 Appearance approval report approved (AAR)经批准的外观批准报告(AAR)3 Design records with PE approval /sign-off.产品工程批准的设计记录零件图纸，有关的工程文件；规范4PE approved engineering. change Documents for the part(If any). 产品工程批准的工程更改文件，如果有5Dimension checked print for all parts (Inclusive assembly or sub-parts) 对所有零件尺寸检查标识－包含总成、零件 6Dimensional report referenced to the check print for # of samples decided. 和尺寸检验标识对应的尺寸报告 7Document of checking fixtures/checking aids used.检具及检查辅具文件 8Material test results summary report (incl. All child parts)with all enclosures in original. 材料测试结果总结报告，包括所有分零件，并附原始报告9a Functional/performance test results-summary report with all enclosures. 功能/性能测试结果总结报告，并附原始报告9b Durability test results-Summary reports in original 耐久性测试结果总结报告，并附原始报告 10Process flow diagram, duly numbered for each operation (co-relate with FMEA & control plan). 过程流程图(工位编号与FMEA 和控制计划一致）11PFMEA 过程失效模式和效果分析 12DFMEA-if supplier is design responsible. 设计失效模式和效果分析－如果供应商是设计责任者13a produciton Control Plan 生产控制计划.13b pre-launch control plan 试生产控制计划 14 Innitial Process capability results 初始过程能力15 MSA 测量系统分析16 Packaging Specifications (If any)包装说明17 Subcontractor list and Bill of material (BOM)分供方清单和物料清单18 Customer Engineering Approval 顾客工程批准OTS 工程认可报告19 Qualified Lab Documentation 实验室认可文件20 Bull Material Requirements Checklist(for Bulk material PPAP only) 散装材料要求检查清单21 Sample Product & Master Sample 生产件样品及标准样品22Records of Compliance with C Specific Requirements 符合顾客其它要求的记录 车型年份： 提交PPAP 的样品数量：Supplier Name 供应商名称 : Completed by (编制): Approved by(批准) : Date(日期 ): PPAP 检查清单/PPAP Checklist Part Name: Part No.：零件名称： 零件编号：Model Year: No. for samples submitted for PPAP:
最新标准材料采购合同范本
合同编号________ 最新标准材料采购合同范本 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
采购合同是商务性的契约文件，其内容条款一般应包括： 供方与分供方的全名、法人代表，以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等; 采购货品的名称、型号和规格，以及采购的数量; 价格和交货期; 交付方式和交货地点; 质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，则在采购合同中写明见“质量协议”; 违约的责任。 标准材料采购 甲方(购方)：_____________有限责任公司 地址：______________________________ 联系人：_________________________ 职务：___________________________ 联系电话： _______________________ 乙方(供方)：______________________ 地址： ___________________________ 联系人：_________________________ 职务： ___________________________ 联系电话：_______________________ 乙方经甲方选定成为甲方物料供应商之一。为明确双方在物料采购供应交易种的权利和义务，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经协商一致，共同达成以下采购协议，共同遵守执行： 一、产品名称、规格、包装方式及产品保质期 详见《物料清单》，当有新增物料时，双方可重新确认新的《物料清单》。 二、订货方式
合格供应商清单明细表汇总4
合格供应商清单（R-016-A）
供应商月供货情况记录表（R-017-A）年月份编号：
制表: 日期: 审核: 日期:
供应商调查表（R-018-A）
供应商评价表（R-019-A） 供应商评价表（R-019-A）
表格编号：R-020-A 采购单 嘉多彩五金塑料粉末厂订购单编号： 地址：南海小塘镇小塘工业区订购单日期： 电话：(0757) 6639881传真：(0757)6638872 承办人： ================================================================== = == 厂商：传真：联系人： 备注：确保质量、交期 ================================================================== === 核准：供方签章： ================================================================== === ================================================================== === 本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。 订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期 5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。 6.本订购单传真后，自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同。 7.未尽事宜，由双方协商解决。
供应商质量能力审核评估要素检查表
供应商质量能力审核评估要素检查表 A 产品开发过程评价 1、产品和过程的开发策划 序号审核要素常见问题审核发现评分 1.1 是否已具有顾客对产品的要求？ 在开发该产品的过程中，必须考虑客户的所有需求。 例如，要考虑以下几点。-图纸，标准，规格，产品建 议书。-物流运输方案。-技术供货条件，检验规范- 质量协议，协议目的-重要的产品特性/过程特性-采购 订单文件需附有零件清单和交货日期-立法∕指令-环 境卫生计划/环境方面（废物管理计划，环境方面的问 题） 1、顾客对产品的要求没有有效识别，对产品图纸、标准、 规格和物流运输方案、供货条件和检验规范等没有考虑并 明确； 2、是否通过ISO9000体系认证； 4 1.3 是否具有产品开发计划,并遵守项目目标值? 产品开发计划是项目计划的组成部分，也与进程发展 计划相关。在系列（afterjob1, full, after PPAP） 生产开始前，就要策划所有包括针对供应商的活动。 目标必须与需求一致且在建设项目阶段保持不变。例 如，要考虑以下几点：-客户需求-费用-截止日期：规 划/采购发布，修改停工[设计冻结] -原型/试生产， 系列生产的开端-资源（人员配备，设备，工具）的研 究 -设置和检测目标-定期向公司管理部门提供信息。 -同步工程队（集）并行工程 1、产品开发计划没有制定或制定没有包括顾客要求、成 本、资源、时间框架等方面要求； 2、产品开发计划没有定期总结和调整； 3、产品开发计划 目标是否完成，未完成，是否落实改进措施。 4 序号审核要素常见问题审核发现
2.2 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ 要证明所有个别零件，部件和购买部分的版本或者资 格记录。例如，要考虑以下几点:产品实验（如装修视 察（零部件装配∕应用）功能测试，耐用性检查，环 境模拟）原型零件的状态试点序列模型生产/检验，在 试验安装中测量和试验设备。 1、对产品的合格认可不合格，无改进措施或措施未落实 到位； 2、产品开发各阶段无推进计划或未实施进度和有效性监 控。 4 2.4 生产和检查文件完整可用吗？ 工艺参数/检查的特点是始终有公差，工作站检查站必 须有生产和检验文件。不合格将被记录在案，有详细 资料，例如：工艺参数（如压力，温度，时间，速度）机 械/工具/辅助手段数据检验要求（重要特征，检验， 测量和测试设备，方法，检验频率）工艺控制图（控 制限制）中的干预限制机械和加工能力的记录操作说 明工作指示检查指导记录不合格部分。(记录和跟踪不 合格材料) 1、生产和检查文件不完整，检验员不能方便得到检验作 业指导书，现场的检验设备操作说明和试验规范不完整， 工艺文件不完 整；； 2、生产或检验不合格没有记录和有效处理。 4 2.5 批量生产的能力和要求是否已具备? 所需资源取自报价计算和预案。他们必须可用，或者 在规定的时间（适时）分别规划和提供。对此的必要 手段必须包括在该项目中。例如，要考虑以下几点。 客户需求人才由于旷工浪费[时间可控和不可控]通过 处理时间建筑，房地试验装置原型建设工具/设备测试 /检查/实验室设备。 1、产品开发的量产能力未确认即开始量产； 2、量产确认不规范，产品尺寸、性能、工装模具和检验 检测设备、人力配置等都有评审得到确认后进入量产阶 段。 4 序号审核要素常见问题审核发现
合格供应商清单列表.doc
合格供应商清单列表 合格供应商清单（R-016-A）
供应商月供货情况记录表（R-017-A）
期:
供应商调查表（R-018-A）
供应商评价表（R-019-A） 供应商评价表（R-019-A）
表格编号：R-020-A 采购单 嘉多彩五金塑料粉末厂订购单编号： 地址：南海小塘镇小塘工业区订购单日期： 电话：(0757) 6639881传真：(0757)6638872 承办人： =================================================================== ==厂商：传真：联系人： 备注：确保质量、交期 ===================================================================== 核准：供方签章： ===================================================================== =====================================================================本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。 订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期 5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。 6.本订购单传真后，自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同。 7.未尽事宜，由双方协商解决。
材料采购标准
设备材料采购 管理标准 工程总承包设备材料采购管理标准 QB/42-228-2009 A版修改码0 1 范围 为加强对总承包工程的设备、材料的采购管理，保证设备、材料质量符合规定的要求，制定本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19001—2008 质量管理体系要求 GB/T19000—2008 质量管理体系基础和术语 GB/T24001—2004 环境管理体系规范及使用指南 GB/T28001—2001 职业健康安全管理体系规范 3术语与定义 本文件的术语与定义执行院管理体系文件术语与定义。 4 职责 4.1分管院长 审批采购计划及费用。
4.2 工程总承包主任 负责项目的采购组织工作。 4.3 采购处 归口管理工程设备、材料采购，并按照国家招投标法律法规，负责设备、材料的招标工作。 4.4 项目经理 负责按工程进度时间要求提供设备材料采购清单，并负责提供技术支持。 5管理内容与方法 5.1 采购管理范围划分 5.1.1总承包项目，原则上其设备、主要材料均由总包部采购处组织采购供应，合同中另有规定的除外。 5.1.2在合同中规定的由分包方自供的设备材料，由分包方组织招标、采购，必要时，可要求分包方根据总包方 的要求采购。 5.1.3凡需要进口的安装设备、材料、仪器仪表等均应由采购处组织订货。 5．2采购方式 5.2.1 招标采购 总承包工程中的主要设备材料，单项合同额超过人民币100万元的项目应进行招标，具体招标程序见《工程总承包招标管理标准》（QB/42-227-2009）. 5.2.2 询价采购 5.2.2.1 总承包工程中的设备材料，单项合同额不超过人民币100万元的且技术性能、制作工艺没有特殊要求的项目进行询价采购。 5.2.2.2 询价采购时应向三家及以上供应商或承包商发出询价文件，供应商或承包商按要求报价，原则上为一次性报价，低价中标。 5.2.2.3 询价采购由项目设总提供技术协议书和相关技术文件或经办人填写《材料及零星设备采购清单》（见附录A）后统一发布；供应商将报价递交采购处；采购处组织相关人员评议，并填写《设备材料招标评审表》，报分管院长批准。 5.2.2.4 询价采购应采用供方评价的方法和程序 5.2.3 直接采购 5.2.3.1总承包工程中的设备材料，单项合同额不超过人民币100万元的且满足以下要求的项目进行直接采购。具体要求有： （1）特定或唯一的供应商； （2）设计要求与现有设备（设施）一致（匹配），不能形成充分竞争； （3）因设计更改或施工需要，对原定设备、材料需变更、调整，且增加资金不超过合同总额10%； （4）对于单价较低、数量较少、形不成批量、市场价格波动较小的设备、材料等； 5.2.3.2 直接采购应直接向供应商或承包商发出邀请，通过谈判确定供应商。 5.2.3.3 项目部经办人填写《材料及零星设备采购清单》后，由采购处直接采购；对于因事故抢修或紧急情况下所需采购的物资，由项目部经办人填写《材料及零星设备采购清单》，并在《材料及零星设备采购清单》上写明原因后，可由项目部直接采购。 5.2.3.4 直接采购应采用供方评价的方法和程序 5.3 供方的评价及选择 5.3.1 收集供方的有关背景信息 包括：
供应商管理体系
供应商管理体系 1 目的 为有效的对供应商生产、质量、管理及生产过程实施监控，发展维护稳定的供应商，确保供应商提供符合质量要求、价格适宜的产品，与供应商建立起长期稳固的供求关系，特制定本体系。 一、范围 本管理体系适用于为公司提供产品和服务的所有供应商。 职责 质管部 ●负责评估、审核、考评供应商。 ●对供应商产品质量实施检测和控制。 ●对供应商生产过程实施控制。 ●对供应商质量事故下达NCR报告，并跟踪整改。 ●对问题供应商预警并做出处理意见。 二、技术部 ●项目评审 ●负责新产品制造工艺工装方案审核 ●负责新供应商考察、评估 ●编制《技术要求》《质量控制卡片》 ●解决产品重大技术问题 财务部负责发货产品结算。 三、管理体系 1.供应商的选择 新供应商 根据新产品或产品结构调整等因素的需要选择适宜的新供应商。 选择原则：遵循质量稳定、低价格、管理好、具有质量管理体系资质、 诚信的原则，批量较大的产品尽量选择两家及以上的稳定供应商，以保 证稳定供货和技术创新。 2.选择程序 1）采购部根据公司安排和实际需求及选择要求向新供应商发出《供应商调查表》。 2）供应商填写《供应商调查表》完毕，附上以下证书复印件： ●营业执照 ●组织机构代码证 ●税务登记证 ●质量管理体系认证证书 3）质管部在接收到《供应商调查表》及证书复印件等信息后进行评审， 资料评审合格后依据产品关键程度确定是否需现场审核，若需现场审核 的由质管部组织考察审核小组两周内对新供应商进行现场审核并出具 审核报告。
4）经现场审核合格的供应商可直接引入。现场审核不合格的供应商可 以整改一次，整改仍不合格的取消引入资格，市场部需要重新开发新供 应商。 5）资料评审合格不需现场审核的可直接引入。资料审核不通过新供应商可整改一次，整改仍不合格的取消引入资格，市场部需要重新开 发新供应商。 6）选定供应商后需要签定《质量保证协议》、《保密协议》。 3.建立新供应商或潜在供应商档案，供应商档案内容如下： ●供应商的基本信息（设备、人员） ●组织机构是否健全 ●是否具有ISO9001质量管理体系 ●质保体系是否健全，质保能力如何 ●技术与研发能力如何 ●生产管控能力、产能和商务能力如何 ●成本控制及价格水平 ●诚信度 4. 老供应商 1）.老产品：根据供应商的产能、交期、价格、技术水平、质量水平等因素， 确实满足不了客户对产品的需求，市场部需要向公司提出申请， 重新选择供应商。 2）供应商的管理 发货检验发现重大质量问题 ●一次抽检30%以上不合格 ●连续2次抽检10%~30%不合格 ●严重铸造工艺、加工工艺及工装错误 对释放CPAR报告供应商未得到有效整改的，均由质管部向供应 商释放《供应商质量信息联络单》，提出处理意见传递至采购部， 责任供应商需在5个工作日内排查、整改，并在10日内给予有 效具体的整改回复，没有发货产品的除外，待再次下达订单前 按此要求执行。 3）质管部于每月8日前将上月相关供应商质量数据汇总并进行分析。 4）供应商质量信息分析评价 质管部每月根据相关质量数据对合格供应商排名评价，评价结果 每月10日前审核公布。 5.考核结果预警机制 1）针对月度排名供应商建立三级预警机制（黄色、橙色、红色）。 a)黄色警告：检验尺寸超差或其它原因导致批量返工； b)橙色警告：一次检验30%以上不合格； c)红色警告：出现批次质量问题导致质量事故经整改无效；工厂审
供方实验室检查清单
SGM GP-10 On-Site Supplier Test Facility Accreditation Checklist SGM GP－10供应商实验室现场评估检查清单 Supplier 供应商名称: Location 地址: Duns No. 邓氏号码： Assessor 评审员: Date 评审日期: Components to be tested 被测试的零件名: Each item below corresponds to a SGM requirement or criterion statement from ISO/IEC GUIDE 25 . Any items checked 揘o” or 揑ncomplete” indicate a dificiency and must be explained. 下列各项是SGM的实验室认证要求或 ISO/ IEC 手册的要求，任何一项检查的结果是“否”或“不完全”时，即意味该项有不足之处，对此不足之处须加以说明。 Quality System 质量体系：Yes 是 No否 Incomplete不完全The test facility shall operate a quality system to be documented in a test facility manual. 实验室须按实验室手册的质量体系来运行。 Manual is revised on a regularly scheduled basis . 实验室手册须定期进行修改。 Test facility manual is available to test facility personnel. 实验员能够使用实验室手册。 Indentify person responsible for revision of test facility manual : 指出负责实验室手册更新的人员： Indentify person responsible for test facility quality system: 指出负责实验室质量体系的人员： Plant Quality Manual makes reference to and supports the Test Facility Manal . 整厂质量手册参照并支持该实验室手册。 Test list and testing method meet SGM drawing requirements. 试验清单和试验方法达到SGM 产品图纸的要求。
合格供方控制程序
1.目的 为确保公司所需物资能达到一定的质量要求，并确保交货期，使本公司生产能够顺利进行。 2.范围 凡供应公司生产有关的物料和外协、外包的供应商。 3.职责 3.1 品质部：实物质量的认定，供应商现场考查及供货业绩评定。 3.2 采购：组织供应商调查、现场考查、评估及业绩评定，编制合格供方名录。 3.3 工程部：供方工程能力评估及样品承认。 3.4 总经理：批准合格供应商名录。 4.定义 4.1 A类物资：会影响到产品的安全使用、产品重要性能，可导致顾客的严重投诉。 4.2 B类物资：构成产品的非关键性能的批量物资。不影响产品的出厂性能。 4.3 C类物资：是不直接用于产品本身的或只起辅助作用的物资。 5.作业程序 5.1新供方的确定 5.1.1 新供方选择、评价、控制流程： 5.1.2 供方分类：按《采购物资等级分类规程》将供应商分为A、B、C三类。 5.2 合格供方选择和评定的准则： 公司评定供方的准则是：产品的质量、生产能力、交货期、服务、和价格四方面。 5.2.1对供应A类物资的供方的评定采取实物认定和书面材料证明的办法。 A．证明材料：（可以是其中之一） 1)书面证明材料：收集质量体系证书、产品许可证、产品安全认证证书或其它证明材料。 2)本公司对供方的质量保证能力调查。 3)顾客要求供方现场提供产品质量、服务、交期的信息和满意程度，填写《供方现场认定评估表》。 B．实物认定： 1）供方根据技术要求提供样品，工程部确认，交模具课或冲压课试用，合格后由工程人员填写《新供应商评估表》。
3)样品试用合格，经（副）总经理批准后工程部将其列入《—年度合格供方名录》中。 5.2.2 对B、C类公司通过小批检验和试用合格，工程部经理批准后即可列入《—年度合格供方名录》中。 5.2.3 特殊工序的供应商还应有人员、设备（包括检测设备）及能力验证的要求． 5.3 供方的业绩考核： 5.3.1合格供方考核周期：生产部对质量、交货期、价格和服务，每年对供方考核一次。将记录填入《—年度合格供方考核记录》。 5.3.2 评估标准： 总分＝质量（60）＋交期（10）＋价格（10）＋服务（20）＝100（分） 5.3.3 评估方式： 1. 质量：由检验人员给供应商评价分数。 2. 3. 4. 服务＝交货作业配合度＋交货供应商处理态度 （1）交货配合度（下列扣分总和最高10分） ①交货单据不符，无标示料号及数量。 ②数量不符，包装不良，混料。 ③其他（送货人员态度等）。 （2）交货商处理态度（三选之一） ①积极处理加10分。②普通处理加5分。③不处理0分。
PPAP文件清单及顺序
PPAP文件清单及顺序 1. 零件提交保证书Part Submission Warrant 2. 受控图纸（标有全尺寸的编号）和零件清单Design Record with code and Part list 3. 工程更改文件,如果有 Engineering Change Document , If any 4. 顾客工程批准，如果需要 Customer Engineering approval , if required 5. 设计FMEA Design FMEA 6. 过程流程图 Process Flow Diagrams 7. 过程FMEA Process FMEA 8. 控制计划 Control Plan 9. 测量系统分析研究Measurement System Analysis Studies 10. 全尺寸结果 Dimensional results 11. 材料性能试验结果 Material/performance Test Results 12.初始过程研究 Initial process studies 13.合格的实验室文件 Qualified Laboratory Documentation 14.外观批准报告（AAR）如适用 Appearance Approval Report (AAR) 15.生产零件样件 (按规定提交) Sample Production parts 16. 检验辅具 Checking Aids 17. 顾客特殊要求如:清洁度试验报告 Customer-Specific Requirements 18. 工装模具清单Tool/mould list 19. 分供方清单 Sub-Supplier List 20. 重要特性清单 ICL 21. 包装规范 Packaging Specifications 注：PPAP文件必须按以上顺序依次排列。 供应商签名: Supplier authorized signature: 姓名: 职位: 日期: Name: Title: Date:
供方实验室认可管理规范
供方实验室认可管理规范 （IATF16949/ISO9001-2015） 1.0目的 为规范公司对供方实验室的认可工作，确保所认可的供方实验室满足公司的要求。 2.0适用范围 本管理规定适用于公司对所有供方实验室的认可活动及认可后的监督管理。此规定也作为对 PPAP 阶段供方需提供实验室认可资质的要求。 3.0职责 3.1采购公司负责向供应商传递公司实验室认可的要求及相关信息、接收供应商实验室认可申请、变更申请相关资料并确认其有效性、发起 CPC 申请流程；负责供方实验室认可信息在公司系统上发布。 3.2集团 SQE、品牌 SQE 负责对供应商的相关资质进行审核会签。 3.3研究院负责供方实验室认可的技术评审，对相关技术标准及试验方法有效性进行确认；参与供方实验室认可现场评审。 3.4质量管理部负责编制供方实验室认可评审标准及审核计划，负责认可评审的组织实施和认可信息对集团内部的发布，负责认可供方实验室的监督管理。以及确认供应商实验室认可申请、变更申请相关资料并确认其有效性； 3.5研究院相关部门负责人、质量管理部部长负责供方实验室实验室认可批准的会签。 3.6质量管理部部长负责供方实验室实验室认可证书的签发。 4.0程序
以下所有信息传递相关活动、认可报告审批及档案管理等均在 QNS 系统中完成。 4.1供应商将填写完整的实验室认可申请（或变更申请）资料发采购公司。 4.2采购公司收到供方实验室的认可申请及相关资料后，先按照相关要求对供应商进行审核资格认定，对不符合要求的供应商实验室给予驳回。对符合要求的，由采购公司提起 CPC 审核流程，由品牌 SQE、集团 SQE 会签通过后，通知质量管理部进行现场审核。 4.3资格认定后，质量管理部先对供应商申请资料进行评审，并将供方现行产品标准及试验方法转发研究院相关人员确认，研究院相关人员在三个工作日内完成确认。 4.4质量管理部需与供方实验室沟通，确定现场评审时间，并组织研究院相关人员或认可的第三方检测机构去供方实验室现场进行评审。 4.5现场评审实施 4.5.1质量管理部牵头成立现场评审小组，并任命评审组长及成员，评审成员由集团质量部和研究院派人参加。评审组长负责编制审核计划，经质量部长批准后实施现场审核工作。 4.5.2评审组长在评审现场负责组织召开首次会议，介绍评审目的、评审范围、评审依据及评审计划，宣读廉洁声明，审核组成员及供方相关负责人参加。4.5.3评审组按评审计划实施现场评审，现场评审依据《供方实验室认可评审表》中相关条款进行。 4.5.4评审实施细则： 4.5.4.1对已通过 ISO/IEC17025 或九大主机厂认可的实验室，评审过程主要
合格供应商清单列表(doc 10页)
合格供应商清单列表(doc 10页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
合格供应商清单（ R-016-A）
供应商月供货情况记录表（ R-017-A） 制表: 日期: 审核: 日期:
供应商调查表（ R-018-A）
供应商评价表（ R-019-A） 供应商评价表（ R-019-A）
表格编号： R-020-A 采购单 嘉多彩五金塑料粉末厂订购单编号： 地址：南海小塘镇小塘工业区订购单日期： 电话：(0757) 6639881传真：(0757)6638872 承办人： =================================================================== == 厂商：传真：联系人： 备注：确保质量、交期 ===================================================================== 核准：供方签章： ===================================================================== ===================================================================== 本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。 订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期 5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。 6.本订购单传真后，自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同。 7.未尽事宜，由双方协商解决。
合格供应商采购表格
合格供应商清单
供应商月供货情况记录表
供应商调查表
供应商评价表 （R-019-A）
表格编号： 采购单 订购单编号： 地址：订购单日期： 电话：承办人： =================================================================== == 厂商：传真：联系人： 备注：确保质量、交期 ===================================================================== 核准：供方签章： ===================================================================== ===================================================================== 本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。 订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期 5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。 6.本订购单传真后，自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同。 7.未尽事宜，由双方协商解决。