程序文件清单

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四川洪兴机械设备有限公司

安全生产标准化程序文件清单

序号文件名称文件编号备注

1 文件与记录控制程序HXAQ-CX-2014-01

2 人力资源管理控制程序HXAQ-CX-2014-02

3 法律法规与其它要求获取确认控制程序HXAQ-CX-2014-03

4 危险源辨识、风险评价和风险控制程序HXAQ-CX-2014-04

5 员工安全教育管理控制程序HXAQ-CX-2014-05

6 设备管理控制程序HXAQ-CX-2014-06

7 基础设施管理控制程序HXAQ-CX-2014-07

8 工作环境管理控制程序HXAQ-CX-2014-08

9 产品实现的策划控制程序HXAQ-CX-2014-09

10 与相关方有关的过程控制程序HXAQ-CX-2014-10

11 采购控制程序HXAQ-CX-2014-11

12 生产和服务控制程序HXAQ-CX-2014-12

13 监视与安全装置的控制程序HXAQ-CX-2014-13

14 相关方满意监视控制程序HXAQ-CX-2014-14

15 产品监视和测量控制程序HXAQ-CX-2014-15

16 职业健康管理控制程序HXAQ-CX-2014-16

17 信息交流与沟通控制程序HXAQ-CX-2014-17

18 危险源识别和评价控制程序HXAQ-CX-2014-18

19 合规性评价控制程序HXAQ-CX-2014-19

20 安全生产标准化运行控制程序HXAQ-CX-2014-20

21 应急准备和响应控制程序HXAQ-CX-2014-21

22 工作不符合控制程序HXAQ-CX-2014-22

23 事故事件调查与处理控制程序HXAQ-CX-2014-23

24 纠正和预防措施控制程序HXAQ-CX-2014-24

25 沟通、参与和协商控制程序HXAQ-CX-2014-25

26 职业安全健康绩效测量和监视控制程序HXAQ-CX-2014-26

27 不合格品控制程序HXAQ-CX-2014-27

28 数据分析控制程序HXAQ-CX-2014-28

29 仓库安全管理控制程序HXAQ-CX-2014-29

HXAQ-CX-2014-30

30 厂区安全管理控制程序

31 安全生产标准化绩效评审控制程序HXAQ-CX-2014-31

审核:制表:日期:2014年10月20日

公司文件管理规定流程和相关表格

公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案:指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理:就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心: 1)负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2)建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况; 3)收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料; 4)负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全;指导公司的档案管理工作。 5)提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通; 6)负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员: 1)负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知行政中心; 2)向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件; 3)负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档; 4)财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料; 3、各部门主管人员 1)批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总

1)负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1)各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集,并编制部门《文件(合同)管理记录目录》。 2)各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号,编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理: ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息,并编制《文件(合同)管理记录目录》,以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排 放在文件/档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内, 不能带出;必须带出公司查阅的,需依照借阅权限由相关领导批准; ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须 当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级; ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续; ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏; e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报部门 经理和部门分管副总鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由行政中心人员监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录

ISO9001:2015程序文件 清单

程序文件目录 序号文 件 名 称 编 号 标准条款对照页码GB/T19001-2016 1 文件控制程序***-CX-01 7.5.3 1~ 2 2 记录控制程序 ***-CX-02 4.4.2 3 3 相关方管理及沟通控制程序***-CX-03 4.2 4~5 4 风险和机遇确定及控制程序***-CX-04 6.1 6~7 5 管理评审控制程序***-CX-05 9.3 8~9 6 人力资源控制程序 ***-CX-06 7.2 10~11 7 基础设施和工作环境控制程序***-CX-07 7.1.3、7.1.4 12~13 8 产品和服务要求控制程序***-CX-08 8.2 14~15 9 设计和开发控制程序***-CX-09 8.3 16~18 10 采购及外协控制程序***-CX-10 8.4 19~21 11 生产和服务的提供控制程序***-CX-11 8.5 22~26 12 监视和测量设备控制程序***-CX-12 7.1.5 27~28 13 顾客满意度测量控制程序***-CX-13 9.1.2 29 14 内部审核控制程序***-CX-14 9.2 30~32 15 绩效评价控制程序***-CX-15 9.1 33~35 16 合规性评价控制程序***-CX-16 4.1 36 17 不合格品控制程序***-CX-17 10.2.1 37~38 18 改进控制程序 ***-CX-18 10.3 39~41 19 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

化工企业文件控制程序

1.目的 为有效地操纵质量治理体系所要求的文件,确保公司质量治理体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本,特制定本程序。 2.范畴 本程序规定了文件的审批、公布、发放、更换、保管、处理(包括防止使用失效作废的文件)等内容和要求,适用于对体系文件、技术文件和外来文件的操纵。 3.职责 3.1治理者代表负责组织相关人员编制并审核质量手册、程序文件。 3.2总经理负责批准公布质量手册、程序文件。 3.3各部门负责相关文件的编制、收集、整理、使用和保管。 3.4办公室负责文件的发放、治理及更换操纵。 4、程序 4.1文件的操纵范畴 a、质量手册(含程序文件),第三层次质量活动作业指导书。 b、法律、法规和其他外来文件。 c、质量记录、表格。 4.2文件的编号 a、质量手册 公司名称代号/手册名称代号—版本号 如:YTHG/QM-A b、程序文件 公司名称代号/程序文件名称代号-版本号-程序文件顺序号 如:YTHG/QP-A-01 c、作业指导书如: d、外来文件:外来文件代号/(文件名称或代号)-流水号如WL/(合同法)- 01 e、质量记录:QR为质量记录代号,其后为手册中的章节号,01、02、03……为

质量记录序号,例如:《受控文件清单》为QR-01。 4.3修改状态 4.4版本规定 4.5文件的编写、审核、批准、发放 文件公布前应得到批准,以确保文件是有效的,适宜的。 a、质量手册、程序文件由治理者代表组织相关人员编写,治理者代表审核,总经理批准公布,办公室负责登记发放。 b、各部门负责相关文件的编制,经主管审核后报治理者代表批准使用,各部门负责登记发放。 c、应确保文件使用的各场所得到相关文件的适用版本,文件发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.6文件的操纵状态 文件分为“受控”和“非受控”两类,凡与质量治理体系运行紧密相关的文件虽受控,所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控印章,并注明分发号。 4.7文件的更换 a、文件的更换一样由原编制部门进行,填写《文件更换申请》后由原审批者进行审批,并由文件保管部门保留文件更换的记录。 b、若指定其他部门进行文件更换时,被指定部门/人员应获得审批所必需时背景材料。 c、所有被更换的原文件必须由相应主管部门收回,以确保有效文件的唯独性。 d、文件更换内容由相应主管部门以书面形式通知文件持有人员。 4.8文件的领用 a、文件持有人必须在《文件发放、回收记录》签收后方可领用文件。 b、因破旧而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件分发号失效,由文件发放部门作好相应发放签收记录。

某物业公司程序文件

××物业管理有限公司×××P R O P E R T Y M A N A G I N G(××)C O.,L T D. 编号:****—COP 版本号:A 程序文件 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 说明:红色印章为受控文件 括号内数字为文件分发号 文件受控章 声明:程序文件未经许可,不得翻印。 责任部门:质量管理部

序号编号标题页码版号/状态 1 4.2.3 文件控制程序 3 A/0 2 4.2.4 质量记录控制程序 3 A/0 3 5.4.1 质量目标控制程序 2 A/0 4 5.5.3 内部沟通控制程序 2 A/0 5 5.6.0 管理评审控制程序 2 A/0 6 6.2.0 人力资源及培训控制程序 4 A/0 7 6.3.0 基础设施的控制程序 2 A/0 8 6.4.0 工作环境控制程序 2 A/0 9 7.1.0 服务过程的策划程序 2 A/0 10 7.2.2 服务要求的评审程序 2 A/0 11 7.2.3 与顾客沟通程序 3 A/0 12 7.4.1 采购控制程序 3 A/0 13 7.4.2 供方评价和选择程序 3 A/0 14 7.5.1-01 物业项目拓展控制程序 4 A/0 15 7.5.1-02 物业前期介入控制程序 2 A/0 16 7.5.1-03 物业接管/入伙控制程序 4 A/0 17 7.5.1-04 日常服务控制程序 2 A/0 18 7.5.1-0401 服务计划控制程序 2 A/0 19 7.5.1-0402 设备管理控制程序 6 A/0 20 7.5.1-0403 清洁管理控制程序 1 A/0 21 7.5.1-0404 绿化管理控制程序 1 A/0 22 7.5.1-0405 装修管理控制程序 2 A/0 23 7.5.1-0406 安全管理控制程序 2 A/0 24 7.5.1-0407 消防管理控制程序 2 A/0 25 7.5.1-0408 公共设施控制程序 1 A/0 26 7.5.1-0409 会所管理控制程序 1 A/0

程序文件模板

修 订 页 序号 文件编号 修改 章节/页码 修订 内容 修订人 批准人 日 期 1 NCJW -CX 全文 四川省南充精神卫生中心 程序文件 编 号 NCJW-CX 修改状态 第1次修改 程序文件修订页 版 本 A 页 次 第1页 共1页

四川省南充精神卫生中心 程序文件 编号 NCJW-CX 修改状态第1次修改 程序文件目录版本 A 页次 序号编号文件名称页数1NCJW-CX-01文件控制程序 2NCJW-CX-02质量记录控制程序 3NCJW-CX-03内部沟通控制程序 4NCJW-CX-04管理评审控制程序 5NCJW-CX-05人力资源管理控制程序 6NCJW-CX-06设备、器械管理控制程序 7NCJW-CX-07工作环境管理控制程序 8NCJW-CX-08合同评审管理控制程序 9NCJW-CX-09医患沟通控制程序 10NCJW-CX-10医疗纠纷控制程序 11NCJW-CX-11采购控制程序 12NCJW-CX-12门诊诊疗服务控制程序 13NCJW-CX-13急诊诊疗服务控制程序 14NCJW-CX-14住院诊疗控制程序 15NCJW-CX-15手术麻醉管理控制程序 16NCJW-CX-16医疗会诊管理控制程序 17NCJW-CX-17医技科室管理控制程序

18NCJW-CX-18医院感染控制程序 19NCJW-CX-19标识和可追溯性控制程序20NCJW-CX-20临床护理服务控制程序 21NCJW-CX-21异常情况紧急处理程序 22NCJW-CX-22医疗计量器具管理程序 23NCJW-CX-23医疗设计控制程序 24NCJW-CX-24患者提供财产控制程序 25NCJW-CX-25患者满意度调查评估程序26NCJW-CX-26内部审核控制程序 27NCJW-CX-27数据分析控制程序 28NCJW-CX-28纠正和预防措施控制程序29NCJW-CX-29医疗服务质量检查控制程序30NCJW-CX-30不合格医疗服务控制程序31NCJW-CX-01文件控制程序 32NCJW-CX-02质量记录控制程序 33NCJW-CX-03内部沟通控制程序 34NCJW-CX-04管理评审控制程序 35NCJW-CX-05人力资源管理控制程序 36NCJW-CX-06设备、器械管理控制程序 四川省南充精神卫生中心 程序文件 编号 NCJW-CX 修改状态第1次修改 文件控制程序版本 A 页次第页共页 1.目的

四级文件目录模板【《ISMS方针、手册、程序文件模版》目录】

《ISMS方针、手册、程序文件模版》目录1信息安全管理体系手册 2信息安全管理体系程序文件 2.1ISMS-业务持续性管理程序 2.2ISMS-事故、薄弱点与故障管理程序 2.3ISMS-企业商业技术秘密管理程序 2.4ISMS-信息处理设施引进实施管理程序 2.5ISMS-信息处理设施维护管理程序 2.6ISMS-信息安全人员考察与保密管理程序 2.7ISMS-信息安全奖励、惩戒管理规定 2.8ISMS-信息安全适用性声明 2.9ISMS-信息安全风险评估管理程序 2.10ISMS-内部审核管理程序 2.11ISMS-恶意软件控制程序 2.12ISMS-更改控制程序 2.13ISMS-物理访问程序 2.14ISMS-用户访问控制程序 2.15ISMS-管理评审控制程序 2.16ISMS-系统开发与维护控制程序 2.17ISMS-系统访问与使用监控管理程序 2.18ISMS-计算机应用管理岗位工作标准 2.19ISMS-计算机管理程序 2.20ISMS-记录控制程序 2.21ISMS-重要信息备份管理程序 2.22ISMS-预防措施程序 3信息安全管理体系作业文件 3.1T oken管理规定 3.2产品运输保密方法管理规定 3.3介质销毁办法 3.4保安业务管理规定 3.5信息中心主机房管理制度 3.6信息中心信息安全处罚规定

3.7信息中心密码管理规定 3.8信息安全人员考察与保密管理程序 3.9信息开发岗位工作标准 3.10信息系统访问权限说明 3.11信息销毁制度(档案室) 3.12可移动媒体使用与处置管理规定 3.13各部门微机专责人工作标准 3.14复印室管理规定 3.15工程师室和电子间管理规定 3.16数据加密管理规定 3.17文件审批表 3.18机房安全管理规定 3.19档案室信息安全职责 3.20法律法规与符合性评估程序 3.21生产经营持续性管理战略计划 3.22监视系统管理规定 3.23系统分析员岗位工作标准 3.24经营部信息事故处理规定 3.25经营部信息安全岗位职责规定 3.26经营部计算机机房管理规定 3.27经营部访问权限说明 3.28网站信息发布管理程序 3.29网络中间设备安全配置管理规定 3.30网络通信岗位工作标准 3.31计算机硬件管理维护规定 3.32财务管理系统访问权限说明 3.33远程工作控制程序 4常见信息安全管理体系记录\上级单位领导来访登记表 4.1事故调查分析及处理报告 4.2信息发布审查表 4.3信息处理设施使用情况检查表 4.4信息安全内部顾问名单

文件和记录管理控制程序

文件和记录管理控制程 序 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1 目的 为了规范品质文件,使供方及客户之资料,以及其它外部文件得到有效控制,防止使用失效和作废的各类文件,以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 公司各部门管理文件的编制、管制方法。 供方及客户文件(如技术图纸、测试报告、使用说明书等)的控制方法。 其它外来文件(如适用的法律、法规、行业标准、客户提供的图纸、技术资料等)。确保对质量策划和运行所必要的外来文件得到识别,并控制其分发。 适用于本公司质量管理所要求的所有文件、记录的管理和控制 3 定义注释 受控文件:凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 非受控文件:不影响产品质量的文件或资料,如各类参考资料。 文件: 3.3.1质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标:在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册:质量管理的纲领性文件,它概括了本公司质量管理的构成及要素 (过程)。 3.3.4程序文件:直接支撑质量手册的主要文件,是对各部门运作过程及质量要求 的具体说明。 3.3.5作业指导书:它从程序文件中引申出来,详细叙述各部门运作过程及操作规 程,它是程序文件的支持性内容。 记录:凡是质量管理运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录范 围。 4 职责 总经理或董事长:批准公司的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 管理者代表:负责制定质量手册及相关程序文件。 各职能部门:负责编写相应的程序文件、作业指导书及相关表格,及时签收和保存受控文件、记录,并将已失效的受控文件、记录退回品管部。 品管部负责公司文件编号、审核,负责公司记录表单的印刷、存档、发放和管理。 管理部:负责本公司外来文件、公司受控文件的整体控制,填写《公司文件清单》即受控文件的打印、分发、原版文件、外来文件的保存等。 管理部负责空白表单、记录的管理。 部门负责各自部门相关联记录的管理。 文件控制职责表

程序文件目录清单文档

程序文件目录清单 章节序 号 编号名称备注 4PD/WLUD 4.2·00-2005文件要求1)PD/WLUD 4.2·01-2005文件控制程序 2)PD/WLUD 4.2·02-2005质量记录控制程序 5PD/WLUD 5.0·00-2005管理职责3)PD/WLUD 5.4·01-2005经营计划控制程序 4)PD/WLUD 5.4·02-2005质量目标管理程序 5)PD/WLUD 5.6·01-2005管理评审控制程序 6PD/WLUD 6.0·00-2005资源管理6)PD/WLUD 6.2·01-2005人力资源管理程序 7)PD/WLUD 6.2·02-2005员工激励管理程序 8)PD/WLUD 6.2·03-2005员工培训控制程序 9)PD/WLUD 6.3·01-2005设施厂房控制程序 10)PD/WLUD 6.3·02-2005应急计划管理程序 11)PD/WLUD 6.4·01-2005工作环境控制程序 7PD/WLUD 7.0·00-2005产品实现12)PD/WLUD 7.1·01-2005产品质量先期策划控制程序 13)PD/WLUD 7.2·01-2005市场调研管理程序 14)PD/WLUD 7.2·02-2005合同评审管理程序 15)PD/WLUD 7.3·01-2005新产品设计和开发控制程序 16)PD/WLUD 7.3·02-2005过程设计和开发控制程序 17)PD/WLUD 7.3·03-2005特殊特性控制程序 18)PD/WLUD 7.3·04-2005生产件批准控制程序 19)PD/WLUD 7.3·05-2005FMEA管理程序 20)PD/WLUD 7.3·06-2005控制计划管理程序 21)PD/WLUD 7.4·01-2005生产用料采购控制程序 22)PD/WLUD 7.4·02-2005供方开发和管理控制程序 23)PD/WLUD 7.5·02-2005产品交付与服务控制程序 24)PD/WLUD 7.5·03-2005设备管理程序 25)PD/WLUD 7.5·04-2005工艺装备控制程序 26)PD/WLUD 7.5·05-2005生产计划管理程序 27)PD/WLUD 7.5·06-2005特殊过程控制程序 28)PD/WLUD 7.5·07-2005标识和可追溯性控制程序 29)PD/WLUD 7.5·08-2005顾客财产控制程序 30)PD/WLUD 7.5·09-2005产品防护控制程序 31)PD/WLUD 7.5·10-2005顾客沟通控制程序 32)PD/WLUD 7.6·01-2005监视和测量装置控制程序

EHS程序文件记录清单

环境和职业健康安全记录清单 MANDO/EH/CXZY-001序号名称编号备注 1环境和职业健康安全记录清单MANDO/EH/CXZY-001 2环境因素识别、评价登记表MANDO/EH/CXZY-002 3重大环境因素清单MANDO/EH/CXZY-003 4危险源辨识、评价登记表MANDO/EH/CXZY-004 5重大危险源清单MANDO/EH/CXZY-005 6适用法律法规和其他要求清单MANDO/EH/CXZY-006 7合规性评价记录表MANDO/EH/CXZY-007 8工伤事故登记表MANDO/EH/CXZY-008 9信息联络单MANDO/EH/CXZY-009 10应急预案演练记录MANDO/EH/CXZY-010 11EMS/OHSAS运行检查记录MANDO/EH/CXZY-011 12事故报告书MANDO/EH/CXZY-012 13纠正及预防措施单MANDO/EH/CXZY-013 14目标方案执行跟踪表MANDO/EH/CXZY-014 15受控文件清单MANDO/EH/CXZY-015 16文件发放、收回登记表MANDO/EH/CXZY-016 17文件更改申请单MANDO/EH/CXZY-017 18文件销毁申请单MANDO/EH/CXZY-018 19文件销毁申请、销毁记录表MANDO/EH/CXZY-019 20年度审核计划MANDO/EH/CXZY-020 21内部审核计划MANDO/EH/CXZY-021 22审核检查表MANDO/EH/CXZY-022 23不符合项报告MANDO/EH/CXZY-023 24内部审核报告MANDO/EH/CXZY-024 25首末次会议记录MANDO/EH/CXZY-025 26管理评审计划MANDO/EH/CXZY-026 27管理评审报告MANDO/EH/CXZY-027

文件记录控制程序

1目的 规范公司记录的管理,为追溯、改进和提高产品质量提供依据,证实质量管理体系运行的持续性、适宜性和有效性,确保其符合标准要求。 2范围 适用于本公司质量管理体系所要求的所有记录的管理和控制。 3职责 3.1 行政部负责记录的统一编号、发放和管理,建立《记录管理一览表》。 3.2 品质部负责产品检验记录的管理。 3.3 各部门负责各自相关联记录的管理。 4流程图 见附件 5内容 5.1 记录的分类 凡是质量管理体系运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录范围。 5.1.1 与质量管理体系管理有关的记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品和过程监视和测量记录等等。 5.1.2与采购、销售、生产、检验和交付有关的记录主要有: 产品要求的评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视和测量装置的校准记录、统计技术的应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.3 记录的形式为书面形式(如:书面的表格形式、报告文件形式等)、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。 5.2 文件记录表格的设计、审批、印制和领用。 5.2.1 各部门设计自己所需的记录表格,并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制。 5.2.2 印制好的记录表格由仓库负责保管,各部门根据需要从仓库领用。 5.3 文件记录的填写 文件记录由开展该项活动的直接责任人按要求及时填写,填写要求如下: 5.3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰,不随

意涂改。需更改的部分采取划改,但需更改人签字并注明更改时间。 5.3.2 及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。 5.3.3 完整、齐全:记录必须按照格式逐项填写,如遇到不需填写的内容,应在该栏内画“/”。不得空项,文件规定的各种记录要作到齐全,签字手续完备。 5.4 文件记录的管理 5.4.1 文件记录的编号 各种记录表格也是管理体系文件的一部分,其编号与对应的体系文件章节相关联。质量记录的编号结构如下: 编号含义: 1)公司代号: 超众电器 (SME) 2)体系文件章节号: 章节名称章节号 管理体系 4 管理职责 5 资源管理 6 产品实现7 测量、分析和改进8 3)表格代号 :(FOR) 4)顺序号: 为表格序列号,以数字编号,数字取值范围是“01~99” 5)版本号: 为文件版本号,以字母编号,取值范围是“A、B、C…” 6)修改次: 为表格修改次数号,以数字编号,取值范围是“0-9” 5.4.2记录的收集、归档、储存和保管

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