校园物业管理集中采购的几点经验

采购管理中心订单管理制度

采购管理中心订单管理制度理 一、目的 1、为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划； 2、规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保 适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。 二、适用范围 1、适用于采购管理中心全体人员； 2、适用于公司内的原材料、备品备件、固定资产设备、成型软件等所有适用于采购订单的采购任务。 三、采购订单管理内容 1、供应商选定： 采购员根据采购任务要求，合理选择合格供应商进行价格确认。采购员必须选择经评估合格的供应商作为订单下单的对象，未经评估的不予考虑。未经评估的供应商下达采购订单，其造成的采购责任由采购员负责。 2、价格管理： 采购员依照采购任务依照规格、交期、品质要求及其他交易条件，选择适当的供应商，做询价、比价工作。合理选择供应商后根据市场信息进行价格谈判，长期供应商需进行价格确认。采购员根据最终确认价格编制采购订单，并将采购订单交由主管审核批准后下达供应商，未经审核批准的采购订单不能下达供应商。 3、下达采购订单规定： 1.采购员接到采购任务后，应及时核实采购任务所要求的资料 文件是否准确齐全，并整理作为采购订单下达资料。采购员对于采购任务不明确或有错误时应及时向需求人确认，进行调整。避免出现错误采购订单造成损失。 2.采购员应及时编制采购订单，并有主管审核后盖章，下达供 应商。采购员需确认采购订单是否下达供应商，需要追踪供应商的订单并回传存档。 3.未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此造成的损失由 采购员负责。 4、采购订单催单管理规定： 采购员应及时跟进供应商生产加工情况和供货期安排，对供应商反馈的异常信息及时告知需求人。对于供应商由于异常情况不能及时交货的信息及时汇报给主管。 5、采购入库管理：采购员根据送货单，及时核对实物和采购订单是否相符，核实无误及时交由库管员入库。 6、采购异常入库管理： 1.数量不符：当到货数量不符和采购要求时，采购员应及时通 知供应商补货并确认最终送货期，并将协调结果告知需求人。协调未果需汇报主管领导处理。

物业公司采购管理制度

金碧物业有限公司兰州分公司 采购管理制度 第一章总则 第一条为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪 律，特制订本制度。 第二条采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。 第三条本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则，严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则、严格遵守“三个 三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品购置部门找三家; （2）一种物品报三家； （3）一种物品最后定一~三家。 2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； (2) 同类物品价格最低； (3)同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； ( 3) 发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退掉。 第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后，采购部严格按照“三个三”原则寻找单位，各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表（见附件1）；同时提交询价资料，推荐最佳单位入围，采购部负责人牵头组织编写竞价审批表（见附件2）。 第五条预决算金额1000元（一次购买总价）以下的低值易耗品及物料（固定资产除外），由立项部门参照本制度自行采购；预决算金额10万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预决算金额10万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照工程招投标程序，招投标部配合进行招标。 第二章立项、采购流程 第六条立项、采购流程。 一、工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类）： 1、立项程序：由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核/地区地产公司工程部自行提出材料购买计划申请→地区地产公司工程部填写《材料申报表》→地区地产公司工程技术部审核→主管领导审核→公司负责人审核。 (1)地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、工程量、型号、规格、技术参数等指导采购；、 (2)临时使用，且非永久安装使用的材料，须经过资产管理部门签署意见。

家乐福的采购业务流程和采购管理的内容

家乐福的采购业务流程和采购管理的内容 家乐福业务操作流程 一、 业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图 （二） 流程图说明 ① 首先需与商品部接触,协商谈判后签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位 于各个城市的城市商品部 C ＣU 。全国商品部负责全国供应商,城市商品部负责地区供应商。 ② 各门店向康佳订货,康佳送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 ③ 发票直接送交（或邮寄)区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。 ④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统,通过系统传输到上海付款中心。错误发票 将退回康佳。 ⑤ 付款中心位于上海,统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对帐。 二、 商品出库、验收、退机流程 （一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后, 签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次,有效期从每年１月

1日到１2月31日。当年年度合同，不论在哪一天签定,其有效期均追溯到当年1月1 日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。 （二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购,由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。 只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部 采购人员协商一致。 （四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司）、价格（正 常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确 认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确 认。确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货。对于错误的订单一定 不要送货；送货时请携带订单,门店按订单收货，没有订单不接受货物,请按订单上的预计 收货日送货,提前或延后都不接收货物。 （六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区,向收货组员工交接货物,并在现场取得验收单: （七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。 （八）家乐福退机流程 1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人,在方框 内填写相应内容、签字; 2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货。授权代表需由公司出 具授权委托书,交家乐福各门店备案; 3、在退货清单的有效日,一般在三天内,办事处应在家乐福的收货区进行退货; 4、退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工,2)家乐福保安,3)家乐福相应营业部门 员工，4)康佳办事处退货办理人员。 5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量

物业管理服务采购用户需求书word版本

物业管理服务采购用户需求书 说明 投标人须对本项目的用户需求进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 《用户需求书》中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致采购无效。 第一部分项目概况 一、广州市天河区人民检察院检察业务技术大楼位于广州市天河区龙口西路19、21号大院内。该大楼由两栋建筑物组成，龙口西路19号大楼（简称南楼）1栋，龙口西路21号（含会议楼）大楼（简称北楼）1栋。大楼总建筑面积约11094.88平方米，地下车库建筑面积约1171平方米，广场面积约920平方米。 二、本项目的主要设备设施：北楼一楼变压器房1个，配电房1个；南楼变压器房1个，配电房1个；各楼层均有控制室；龙口西路7、9、11号小区内的高压开关电房1个；储水池3个、供水设备2套；北楼广场地下的机械停车设备1套。其他设备详见《附件一》。 三、本项目包括清理化粪池、隔油池。其中，化粪池3个，隔油池1套。 四、本大楼集办案用房和专业技术用房以及办公用房于一身，设有设备用房、会议室、档案室、接访室、办案区等，设施设备较为先进、齐全，智能信息化程度较高。检察院是国家司法机关，安全性、保密性、规范性要求严格，对安全服务／物业管理服务要求较高。 第二部分，投标人的资格 一、投标人应当具有企业法人资格。

二、投标人应当提供以下材料： （一）法人的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。 （二）2016年或2017年财务报告；投标人为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。 （三）2018年1月至6月（任意一个月）缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 （四）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （五）法律法规及其他规范性文件规定及本用户需求书要求提供的其他材料。 第三部分范围、期限、人数、条件及报酬 一、服务范围 中标人为广州市天河区人民检察院检察业务技术大楼提供物业管理服务，具体包括清洁卫生、设备设施的维护、水电管理、机械停车库设备管理、简单绿化等。主要设备详见《附件一》。 二、合同期限 服务期限为壹年，自中标人进场之日起计算，进场时间以采购人通知为准，服务期限由合同予以约定。自进场之日起90日内为试用期。新中标的供应商应当在进场前七日前来采购人处，做好接管前的相关工作。 三、人数及条件要求 本项目总人数为11名。其中，项目负责人1名、电工4名、保

采购管理中心市场信息管理规定 - 制度大全

采购管理中心市场信息管理规定-制度大全 采购管理中心市场信息管理规定之相关制度和职责，公司采购管理中心市场信息管理规定第一章总则第一条为进一步提升市场信息的调查和管理工作,提高采购效率,特制订本规定。第二条本规定适用于整个采购管理系统。第二章信息调查第... 公司采购管理中心市场信息管理规定 第一章总则 第一条为进一步提升市场信息的调查和管理工作,提高采购效率,特制订本规定。 第二条本规定适用于整个采购管理系统。 第二章信息调查 第三条信息调查技巧: (一)利用邮局编篡的电话黄页,包括全国、省级、市级。一般黄页每年更新一次,尽量使用最新编制版本。 (二)通过因特网。包括各种搜索性网站及专业性网站。但网站上的信息必须经过核实和对照。 (三)114台。先查出所要查询地点的区号,再拨打114台查询。 (四)批发市场、商场、建材市场、装饰材料市场、家具市场、各种相关材料的展会等。根据物资的品种分析其出现频繁的市场进行调查。 (五)产地调查。一般而言,每一种物资根据其特性都有集中的原料产地,可进行实地调查,了解品牌、规格、型号等。 (六)专业市场。全国有很多物资专业市场,如建材市场、装饰市场集中了各种相应物资,便于进行相应的市场调查。 (七)供应商本身。这也是一个重要的信息来源。一些供应商于我们有共同的生产原料或进货渠道,可通过他们了解相关原料、厂家或供应商的行情及市场信息。 (八)展览会。通常会有一些行业性的展会。针对性比较强,通过展览会可获得最新的供应商信息和技术信息。 (九)行业协会。通常一些行业协会都会编订一些行业资料,如行业厂家资料,行业政策资料等。 (十)报纸、杂志、专业书籍、图书馆、新华书店。可了解一些厂家信息及技术信息。另一些国家政策及行业政策也会通过这种形式发布。 (十一)已有的名片册、信息库。前期业务操作人员往往有些客户资料可以直接利用。 (十二)朋友、同事、领导、老师。每个人的社会经历和经验不一样,因而所掌握的知识结构及层次也就不一样。 (十三)到竞争对手处学习或"窃取"。通常竞争对手与我们原料采购结构基本相同,因此其掌握的信息也就可以为我们所用。 (十四)同类厂家。我们所要调查的原材料可能不仅为肉制品所用,还有其他的销售对象。通过对其他销售对象的了解了解该种物资。 (十五)政府机关推荐。我们可以通过对地方政府、工商局、税务局等对相关的行业进行了解,包括调查企业的资信情况等。 (十六)各种媒体。包括广播、电视、广告等。

连锁超市公司采购管理的业务流程

连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需

附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。

物业管理公司物品采购管理规定

物品采购管理规定 1目的 通过对物品采购的管理和检验，以确保采购物品符合规定要求。 2适用范围 适用于物业管理服务中的物品的采购活动。 3职责 3.1 工程技术部主管、物业服务中心经理、各职能部门经理负责采购计划的 提出； 3.2 行政综合部经理、运营管理部经理、工程技术部经理分别在各自审批权 限内负责预算内采购计划的审批； 3.3 分管领导负责所分管部门预算外采购计划的审核； 3.4 财务管理部负责对预算外采购计划的审核； 3.5 总经理负责对预算外采购计划进行审批； 3.6 行政综合部负责采购的实施及发放； 3.7 库管理人员负责对采购物资进行检验、记录和标识。 4物品采购分为以下二类 4.1A类物品：直接影响服务的专业形象或服务质量的物品，包括但不限于：4.1.1 物业服务中的秩序、工程专用工具； 4.1.2 物业服务中的专用设备； 4.1.3 物业服务中工程维修的零配件，但因工程抢修而应急采购的零配件作 为B类物品； 4.2B类物品：不直接影响服务的专业形象或服务质量的物品 5工作规程 5.1 采购申请 5.1.1 根据年度预算和物品需求情况，工程技术部工程主管、物业服务中心 经理、各职能部门经理编制下月的《采购计划》。 5.1.2 各物业服务中心预算内的采购计划由运营管理部进行审批（工程物资

由工程技术部初核后交运营管理部）。 5.1.3 审批后的《采购计划》交行政综合部实施采购。 5.1.4 如采购计划费用超出预算，需重新申请预算，经分管领导、财务管理 部审核及总经理审批后，按照正常采购流程操作。 5.1.5 如采购中涉及固定资产，按照《固定资产管理办法》办理申请手续。 5.2 采购实施 5.2.1 行政综合部实施采购，A类物资必须在品质保证部确立的《合格供方 名录》中进行采购。 5.2.2 采购记录应在《采购计划》内注明。 5.3 采购检验 5.3.1 仓库管理员根据《采购计划》对采购物品进行验证，验证要求为： a、A类物品 ●资料验证，资料包括产品质量保证书、出厂合格证及使用说明书等； ●数量和型号核对； ●检验外形是否完好，有无变形、掉漆、破损锈蚀等现象； ●检验有无铭牌、产地，防止三无产品流入； ●出厂时间：检验是否过期、变质。 b、B类物品 ●数量和型号核对； ●检验外形是否完好，有无变形、掉漆、破损锈蚀等现象； 5.3.2 仓库管理员在《采购计划》中，记录检验过程和结果，并注明检验人和 日期； 5.4 对于不合格产品，仓库管理员在《采购计划》上注明后交相关主管按照 《不合格品/服务控制程序》处理。 5.5 客户的验证不能减轻公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户的 拒收。 5.6 工程技术部、物业服务中心保存《采购计划》等采购资料。 6 记录 6.1 WF743101《采购计划》 6.2 WF74001 《合格供方名录》

采购中心职能及集中采购流程

采购中心职能及集中采购流程 （框架确认讨论稿） 一、采购中心的设立，主要目的为： 控制采购成本，甄选优质供应商建立长期合作伙伴关系，提高产品竞争力。 二、采购中心职能： 负责集中采购物资的招标，负责日常采购过程中集中采购物资的价格及供应商的审核确认。 三、集中采购物资品种：（原标准） 1、成批采购的原料（含中药材及其饮片）、辅料、包装材料； 2、单价超过5000元以上和成批采购的生产设备、仪器、仪表、设备的备品备件、耗材等； 3、公司认定需集中采购的其它物资。 4、其他划入零星采购。如：劳保用品、生活用品、备件备品、模具、低值易耗品、办公用品、玻璃器具、化学试剂等及价值5000元以下物资。 四、集中采购物资日常采购流程： 1、集中采购物资，由采购中心，根据工作需要，每年组织1次或多次采购招标。生产基地根据招标结果编制采购计划。采购中心根据招标结果审核确认供应商与价格。 2、生产物料方面： 1)销售部门每月制定销售计划交生产基地，生产基地根据销售计划制定生产计划，进而制定物料采购计划，物料采购计划含品名、规格、数量、价格、厂家、供应商、到货时间等；采购中心根据物料计划，审核确定供应商及价格，交生产基地按计划进行采购。 2)生产基地负责合同建立、物料验收、货款支付、售后跟踪等具体业务的实施； 3、设备、仪器等方面： 1)可按月做计划采购的，由生产基地每月制定采购计划，

交采购中心审核确定供应商与价格，交生产基地按计划进行采购。 2)临时采购的，由生产基地填写大宗物资申购单，交采购中心审核确定供应商与价格，交生产基地按要求进行采购。 3)生产基地负责合同建立、物料验收、货款支付、售后跟踪等具体业务的实施； 五、零星采购物资： 由生产基地直接采购，每月向采购中心上报《月度零星物资采购统计表》，采购中心负责审查采购项目、数量、价格以及供应商合理性； 六、采购中心机构设置： 总经理1人，采购总监或经理2人（分管原辅料包材和设备），采购内勤1人（负责总经理及采购总监的内政事务）。 七、生产基地相关机构设置及职能划分： 由生产基地根据采购工作要求及实际工作情况设立机构及人员配置，建立相关采购制度、流程及表单，负责具体业务的实施，相关档案的建立。 2014年9月9日

(完整版)物业公司物资采购管理办法

公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。 第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。 第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。 第二章物品采购的管理 第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。 第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工

作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。 第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。 第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。 第三章物品验收的管理 第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。 第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。 第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或仓管人员负责。 第十一条公司所采购的物品到达后，应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。 第十二条公司购进物品，经验收合格后，仓管人员必须及时填制有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品，仓管员不得办理入库手续，由采购员办理换货或退货；对入库后发现不合格的，仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究

某区市民之家物业管理服务采购项目

余杭区市民之家物业管理服务采购 项目 招标文件 （项目编号：） 采购人：市余杭区机关事务服务中心采购代理机构：市余杭区公共资源交易中心 年月日

目录 投标人注意事项 .................................................................... 第一部分招标公告 ................................................................. 第二部分投标人须知 ............................................................... 第三部分采购需求 ................................................................. 第四部分合同样本 ................................................................. 第五部分投标文件格式 ............................................................. 投标人注意事项 一、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款或 是歧视性、排他性等不公正条款或其它违规容时，为保证招标文件的修改留 出充足时间，请在前向采购人或采购代理机构提交询问或递交质疑书。 二、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网 上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介！并请投 标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公 章后传真至采购代理机构。 三、采购人有权对本项目的服务进行验收或考核。对不按招标文件、投 标承诺及政府采购合同要求提供服务的供应商，政府采购行政监管部门将依 据《中华人民国政府采购法》等相关法律法规的规定，给予至年禁止参加余 杭区政府采购活动的处罚，对拒不改正的将无限期禁止其参加余杭区政府采

采购管理工作流程

采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。

3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商

物业采购管理规定

物业采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

物业服务有限公司 采 购 管 理 制 度 （试行） 审核： 批准： 二0一五年十月 泰信物业采购管理制度（试行） 1.目的 对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用； 2.范围 适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购； 3.物资分类 A类：办公用品（含电脑耗材类）、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材（单价低于500元）等非固定资产

B类：办公设备（含电脑、打印机、投影仪等）、办公家具等固定资产；单价高于500元的非固定资产类； C类：应急类物资 4.采购管理 先批后买原则 公司采购必须填制《物业物品采购单》（附后，以下简称《采购单》），申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理； A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理； B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理； C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续； 询价议价原则 固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格（临时性、应急性采购不适用）； 样品封存原则

物业服务采购内容

物业服务采购内容 一、物业概况 日照市规划展览馆位于海曲路东路以北，奥林匹克水上公园以内，地上3层，总建筑面积10200平方米。物业管理项目包括建筑室内外保洁、保安、水电消防等设施的维护维修，部分展项管理，停车场管理，包括3000平米上人屋面（布置光伏发电设备、屋顶绿化），12000平方米室外停车场2个，2000平方米景观水池，900多个喷头室外喷泉等项目的设施、安全、卫生管理。 二、物业服务范围及内容 （一）安全保卫： 1、序厅：安检机处需要有人员对游客进行包裹检查，进口处有人用手持红外探测器进行安全检测并提醒游客出示本人有效证件进馆； 2、展区：需要有人员进行秩序维护； 3、每天有专人对馆内外及地下室进行巡检，并做好相关记录； 4、监控室值班人员通过监控把握好馆内外实时情况，发现问题及时通知楼层保安查看，并上报馆里； 5、从馆内外运一切物品必须经馆内工作人员确认后方可放行，并做好登记；闭馆期间进馆人员需经展览馆工作人员确认后方可进入，并做好相关记录； 6、夜班值班人员，按时进行打点巡检； 7、广场保安人员做好广场秩序的维护及车辆的引导工作，对婚

闹进行劝阻。 （二）卫生保洁： 1、具体负责展览馆广场和馆内洗手间、会议室、办公区域、展览区域的设备设施进行日常卫生保洁工作及垃圾的收集、处理等工作； 2、除日常保养外，定期对直行梯、自动扶梯、地毯、景观水池、喷泉进行清理； 3、做好灭鼠害工作； 4、垃圾及时外运。 （三）水电、设备维修： 1、负责区域内水电设施设备的日常管理和养护维修，保障设备正常运行使用； 2、维修人员要持证上岗，熟悉馆内强弱电线路，能够熟练操作、维护馆内的相关设备设施；及时对展馆线路、设施设备进行巡检，对出现的故障要及时进行维修； 3、按时开关馆内设备设施，根据讲解人员的需要播放好相关的展项，夏、冬季节提前开好空调系统。 4、配合好电梯维保单位对电梯进行维护保养工作，定期对馆内工作人员做好电梯安全的相关培训。 （四）消防管理 1、按规定需配备的6名上岗人员，均需具有消防员证，并成立志愿灭火小组；

连锁超市公司采购管理的业务流程

连锁超市公司采购管理 的业务流程 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规

采购管理的业务流程有哪些

采购管理的业务流程有哪些 1.原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购，一般先由生产部门根据生产计划即签发的生产通知单提出请购计划，材料保管人员接到请购单以后，应将 材科明细账记录的库存数量同生产部门要的数量进行比较，当生产 所需的数量和仓储所需的后备数量超过库存数量时，就应会签同意 进行采购。 2.临时性物品的采购 临时性物品的采购通常由使用者直接提出，请购单上一般需要对采购需要做出描述，解释其目的和用途，资金预算的负责人同意签 字后，采购部门才能办理采购手续。 3.特殊服务项目的采购 对于某些特殊服务项目，例如保险、广告和审计服务项目的需要，一般由专门指定的人员负责提出需求，包括选定的广告商及费用水 平比较分析等，这些须由企业最高负责人来进行审批。 寻找物料供应来源,并分析零件市场。 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 要求报价与进行议价。 获取所需之物料。 查证进厂物料之数量与质量。 建立采购业务进行顺遂所需要之数据。 了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。

呆料与废料之预防与处理。 (一)公开采购(OpenPurchasing) 系指采购行为公开化;而秘密采购(SecretPurchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为;而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购(SpecialPurchasing)指采项目特殊,采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器;普通采购(OrdinaryPurchasing)系指采购项目极为普通之采购行为。 (二)正常性采购(NormalPurchasing) 系指采购行为正常化而不带投机性;而投机性采购(SpeculativePurchasing)系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。 (三)计划性采购(ScheduledPurchasing) 系指依据材料计划或采购计划之采购行为;而市场性采购(MarketingPurchasing)系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为,此种采购行为并非根据材料计划而进行的。 猜你感兴趣：

物业公司采购管理规定(十三)

物业公司采购管理规定(十三) 物业公司采购管理规定（十三） 1.0目的 保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准，对产品服务的最终实现提供优质保障； 2.0适用范围 适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理； 3.0职责 3.1管理部根据实际情况，选择物资供应商和供方，并进行供方评审确定物资供应商和供方名单； 3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购，管理部负责其它物资的采购；并分别制定《物资采购计划单》；； 3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制； 3.4各仓库由各部门（管理处）负责管理，仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存； 3.5总经理负责审批《物资采购计划单》； 4.0程序 4.1供方评审 4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方，选择依据包括但不限于： a)公司现状及发展目标； b)供方基本情况，例如服务态度、营业执照及地理位置等，服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求； 4.1.2管理部组织人员进行供方评审，评审内容包括但不限于： a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书； b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑； c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务，从业人员的持证上岗率合格； d)评审时的物资样品质量达到100%，现场操作人员服务质量达到100%的合格； e)在保证质量的前提下考虑价格； f)评审完毕，管理部填写《供方评审报告》； 4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记，合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者，由管理部填写《不合格报告》不予登记，《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制，总经理审批； 4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评，填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的能力，复评不合格者，应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。 4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确： a)提供服务的范围、期限、质量要求； b)公司对供方所提供服务的监督方法和供方的保证措施； c)双方的权利和义务； d)违约责任，赔偿等事项； 4.3当合格物资供应商和供方在提供产品或服务中出现问题时，各责任部门应会同采购人员采取以下措施，以保证产品、服务符合要求： a)与供应商或供方沟通，要求其采取纠正措施将出现不合格产品的机率降至最低，必要

物业管理服务采购项目招投标书范本

千里马招标网https://www.360docs.net/doc/9413219457.html, 政府采购招标 文件 招标编号：TCZX-G- 招标项目：物业管理服务 招标单位：太仓市浏河镇人民政府 太仓市正信项目管理有限公司 二〇一八年八月

目录前附表 第一章招标公告 第二章投标邀请函 第三章投标人须知 第四章投标文件格式 第五章招标书 第六章合同主要条款 第七章评标办法及评分标准 第八章物业管理检查与百分考核表

前附表 （下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）项号名称内容 采购人太仓市浏河镇人民政府 招标编号TCZX-G- 招标项目名称物业管理服务 投标有效期六十天（日历日） 投标保证金投标保证金数额：元。以有效的银行本票或银行汇票的形式在递交书面投标文件截止时间前当场缴纳投标保证金。供应商如为实施国库集中支付管理的事业单位，无需提交投标（响应）保证金，但应于开标（或谈判等）现场提交盖有本单位公章的有效的统一社会信用代码证或者组织机构代码证复印件，否则被视作无效投标或响应处理。 保证金交纳帐户：太仓市正信项目管理有限公司 帐号： 开户银行：中国银行太仓人民路支行 招标代理机构太仓市正信项目管理有限公司 地址：太仓市人民南路号楼邮编：联系人：陆晓静 联系电话：- 标书售价人民币叁佰元/份，标书售后一概不退。 发售标书时间：自招标公告上网之日起至月日：~：，：~：（节假日除外）地点：太仓市人民南路号楼（太仓市正信项目管理有限公司） 答疑方式投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于年月日：前以书面形式递交至太仓市正信项目管理有限公司。 投标文件份数正本份数为一份副本份数为三份 投标文件递交 时间 年月日：（北京时间） 投标文件递交 地点 太仓市人民南路号楼太仓市正信项目管理有限公司会议室 开标时间 地点时间：年月日：（北京时间） 地点：太仓市人民南路号楼太仓市正信项目管理有限公司会议室 中标服务费由中标人支付，按预算金额的如下比例支付: 万元以内.%，-万元.%，领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。 履约保证金履约保证金为中标价的%。

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价

合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包