程序文件记录清单

浙江顶立添翼汽车部件有限公司

01：与客户相关要求的确定和评审控制程序 Q/TS－PR－XSB－01 7.1《客户信息一览表》DL-01-001-A

7.2《订单记录表》DL-01-002-A

7.3《内部订单》DL-01-003-A

7.4《特殊订单评审表》DL-01-004-A

7.5《客户指定零件供应商一览表》DL-01-005-A

7.6《内部联络单》DL-01-006-A

02：先期产品质量策划控制程序（APQP）Q/TS－PR－JSB－02 7.1 《新项目调研申请表》DL-02-001-A

7.2 《新产品开发可行性评估表》DL-02-002-A

7.3 《开发指示单》DL-02-003-A

7.4 《项目小组组成名单》DL-02-004-A

7.5 《开发工作计划及时间进度表》DL-02-005-A

7.6 《项目开发设计目标书》DL-02-006-A

7.7 《初始材料清单》DL-02-007-A

7.8 《过程流程图》DL-02-008-A

7.9 《产品/过程特殊特性清单》DL-02-009-A

7.10 《管理者支持书》DL-02-010-A

7.11 《设计和开发评审记录表》DL-02-011-A

7.12 《DFMEA》、《PFMEA》DL-02-012-A

7.13 《产品目录》DL-02-013-A

7.14 《总成检查基准书》DL-02-014-A

7.15 《控制计划》DL-02-015-A

7.16 《样件开发指令单》DL-02-016-A

7.17 《设备、工装、量具需求表》DL-02-017-A

7.18 《产品/过程特性矩阵表》DL-02-018-A

7.19 《初期样品检验报告》DL-02-019-A

7.20 《试装车记录表》DL-02-020-A

7.21 《设计和开发验证记录表》DL-02-021-A

7.22 《工序操作/检验卡》DL-02-022-A

7.23 《工艺流程图》DL-02-023-A

7.24 《外包、外协检规》DL-02-024-A

7.25 《包装规范》DL-02-025-A

7.26 《场地平面布置图》DL-02-026-A

7.27 《MSA计划》DL-02-027-A

7.28 《SPC计划》DL-02-028-A

7.29 《PPAP提交要求》DL-02-029-A

7.30 《试做问题点对策表》DL-02-030-A

7.31 《试生产准备记录表》DL-02-031-A

7.32 《模/夹/量具验收单》DL-02-032-A

7.33 《产品包装评价表》DL-02-033-A

7.34 《量产移交清单》DL-02-034-A

03：生产性零组件批准程序Q/TS－PR－JSB－03 7.1.《生产性零组件批准保存/提交要求》。DL-02-029-A ☆ 7.2.《初始样件提交保证书(PSW)》。DL-03-001-A

6种表单34种表单

6种表单含借用1种

3种表单9种表单含借1

4种

含借1 8种

含借2

2种

10种

4种

2种

2种

无

1种

8种

10种

含借1

4种

2种

3种表单11种

1种

17种

含借1

2种

3种表单含借1 14种

8种

6种表单9种表单9种表单含借2

8种8种

2种11种含借1

无

4种含借2 10种含借1

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