外来文件一览表1
人事行政部外来文件一览表
MEGA-PD-4.2.3-1 NO: 1 序
文件、资料名称编号版本备注
号
1 中华人民共和国劳动合同法056 2007.06 行政部保存
2 上海市劳动合同条例057 2001.11 同上
3 中华人民共和国进出口关税条例058 2003 同上
4 中华人民共和国税收征收管理法059 2001.04 同上
5 中华人民共和国增值税暂行条例060 1994.01 同上
6 中华人民共和国个人所得税法061 2011 同上
7 中华人民共和国社会保险法(2011) 062 2011 同上
8 上海市城镇职工基本医疗保险办法063 2008 同上
9 上海市人口与计划生育条例064 2003 同上
10 上海市住房公积金管理若干规定065 2005 同上
11 中华人民共和国劳动法066 1994.07 同上
12 招用技术工种从业人员规定067 2000.03 同上
13 中华人民共和国海关进出口税则068 2006 同上
14 中国海关报关实用手册069 2005 同上
15 加工贸易及保税监管政策法规大全070 2005 同上
16 2011年上海市最低工资标准071 2011.3.24
17 2011年上海市社保缴费基数和标准072 2011.7.1
18 上海市住房公积金管理办法073 2011.12.28
19 2012年上海市最低工资标准074 2012.3.27
20 2012年上海市社保保险费缴费标准075 2012.4.1
外来文件一览表
MEGA-PD-4.2.3-1 NO: 2 序号文件、资料名称编号版本备注21 上海市劳动合同法0762007.6.2
9
22 危险化学品安全管理条例0772011.3.2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
编制：吴玲珠日期：2012-06-07
技术文件及外来文件管理规定—样文
XXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXXX 技术文件及外来文件管理规定 发放编号：编制： 受控状态：审核： 版本：批准： XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司发布
文件编号：XXXXXXXX 1.目的 为使公司的技术文件及外来文件得到有效的控制,确保生产及其他部门所用的文件为最新有效版本。 2.适用范围 本文适用于本公司技术文件及外来文件的管理工作。 3.职责和权限 3.1技术部负责全公司技术文件及外来文件的编制、审核、批准，更改、存档、发放。 3.2技术部负责外来技术文件的识别、评审、更新及存档发放。 3.3只有与项目相关人员才可以查阅图纸和标准。 4.定义 4.1本文所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸，现场指导文件、APQP文件、PPAP文件等文件资料。 4.2外来文件：任何被引用于产品开发、生产、制造、运输及交付过程中的与产品质量相关的外部技术资料，包括顾客或供应商提供的标准、图纸、及工程变更通知类文件，技术部项目负责人自行在顾客系统上或网上下载的标准等。 5.内容 5.1产品开发及试制阶段图纸文件的管理 5.1.1产品开发阶段相关技术文件在技术部项目负责人手中，以便随
文件编号：XXXXXXXX 时修改和指导试制工作。 5.1.2项目结束后由项目负责人汇总产品开发阶段文件并移交资料管理员刻录光盘存档，指导性技术文件由资料管理人员相关部门统一发放。 5.2生产阶段图纸文件的管理 5.2.1各部门应指定一名专职或者兼职资料员，技术部将文件发放到各部门后，由各部门相应的资料管理员签收、保管。各文件/图纸使用部门有图面污损，需要重新发放新图或文件时，由相应部门资料管理员填写《文件增发/复制申请单》连同污损图纸或文件一起到技术部门申请发放。 5.2.2如图纸/文件丢失，由相应部门或单位资料管理员填写《文件增发/复制申请单》，写明原因，到技术部申请复印。 5.3技术类文件的编制、审批和发放 5.3.1各项目工艺文件由项目负责人编写，技术部其他技术人员审核，技术部部长批准，操作指导书、控制计划等文件需经使用部门会签后，方可受控并下发至相关部门。 5.3.2技术文件应做到正确、齐全、完整、统一，技术部应对技术文件APQP的编号进行统一规范：“XX”+零件号/项目编号+APQP阶段号（1、2、3、4）+流水号，例如：XX-123456789-X-XX
外来文件处理程序
1目的 为使外来（客户）之文件资料在公司内部能有效进行管制，确保各相关部门能适时获得适当、有效之最新来（客户)文件，以期适时反应客户/政府及权威组织之要求。 2适用范围 由外部（客户）提供的（纸本或其它电子媒体）文件，或客户指定网站、法规网站获取的与产品品质/工程技术相关的规格/标准…等文件资料皆适用之。 3定义 3.1外来文件：外部的相关法律/法规、安规、国际/国家标准、行业标准及客户提供的产品或技术类资料。 3.2客户程序/规范/规格书：是指客户给予的，与产品品质(包含HSF)相关的，且有完整的客户文件名称、编号、版次…等讯息的文件。如客户提供的程序、产品规格书、测试规范、禁用物质规范…等文件资料。 4职责 4.1业务部：外来（客户）相关品质文件之取得及反馈客户、登录、管理。 4.2技术开发：外来（客户）相关品质文件之取得及反馈客户、登录、管制；外来（客户）相关品质文件转成公司内部技术文件。 4.3品管：外来（客户）相关品质文件之取得及反馈客户、登录、管制。；外来（客户）相关品质文件转成公司内部品质管理文件。 4.4文控：外来（客户）相关品质文件（含纸本资料或以其它电子媒体等）之保存/发行/回收/处置等作业。 5工作程序： 5.1文件接收 5.1.1业务、技术开发、品管等单位，在接收外来（客户）之相关文件资料时，若客户有附回传签收表，需依客户要求将相关信息回传客户。若未附回传签收表，则应主动与客户联络，说明已接获之相关文件信息（含接获日/文件名称/页数/版本等）。 5.1.2若部分外来（客户）相应的品质类文件资料，或与化学品管理相关的法规/法令有专门
发布网站，Connect系统管理人员定期登录客户指定网站或法规源网站进行下载，并妥善保管好登录帐号、密码，以防泄露。 5.2文件登录/管理 5.2.1相关单位之人员有接获客户程序/规范/规格书时，需检查如客户名（代号）、文件名称、文件之原编码及版本、接获日期等内容。 5.2.2如接获文件为产品图纸、TED、PDOC等资料，因设计/开发阶段客户及其它特殊原因状况变更较为频繁，可由技术开发部进行管理。对应文件资料如需进行工程变更作业，则依《产品资料与工程变更程序》和《文件记录管理程序》之规定实施。 5.2.3Connect系统管理人员应考量选择会签执行该标准的直接关联人员，且客户的化学品规范还须会签品管经理处。 5.2.4外来（客户）文件须依《文件记录管理程序》之规定，一律将客户文件列为保密级文件管理。若客户有额外之机密等级保管要求，则依客户的要求执行之。 5.3文件转换 5.3.1品管部、技术开发部等相关单位在收到外来（客户）文件资料时，应对客户文件相应项目内容进行逐项、全面的审查。针对客户文件内容如遇有不明之处，应及时向客户进行了解以明确其作业要求，并转成/修订公司内部对应控管文件，以作为内部相关作业之依据。 5.3.2相关单位依据外来（客户）文件最新变更之要求，提出ECN修改公司相关内部文件，依《产品资料与工程变更程序》和《文件记录管理程序》之规定实施。 5.3.3品管、技术开发部位应在外来（客户）文件资料实施前，组织其它相关单位人员，对外来（客户）资料进行学习并加以研讨，以了解、明确外来（客户）文件之作业执行要求。 5.4文件发行 5.4.1如相关单位需要纸本资料，由文控统一发行、使用，资料中心则依各单位制订管制文件分发一览表发行给相关单位。 5.4.2管制文件分发一览表之外的单位若有需求，如公司外部机构、供方有需求使用相应客户文件时，须事前知会客户，取得客户同意后，方可由内部申请单位代为提出文件申请单申请文件发行并参考使用。 5.5文件保存 5.5.1若客户有规定或法律/法规有要求相应文件资料保存期限，则依对应规定之要求执行。 5.5.2若无特别保存年限之要求，则依公司文件之保存年限要求保存之。详细内容参考《文件记录管理程序》之规定实施。 5.6文件回收、处置 5.6.1外来（客户）文件之回收作业，依《文件和记录控制程序》之规定实施。
外来文件管理规定
1. 目的 对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用。 2. 范围 本标准规范了公司外来文件的管理办法 3．工作职责 技术部负责外来文件的收取、登记、分送、会签、执行、归档及时限。 4. 术语及定义 外来文件：顾客要求文件（图纸、规格书、技术规格等）。 5、外来文件管理规则 5.1、保存期限：顾客要求时限延长一年； 5.2、编号规则：以外来文件名称为索引，不设内部编号； 5.3、使用方式：A、直接引用（如客户图纸） B、转换引用（如产品标准，接收准则等） C、参考(如工具书，体系标准) 6、外来文件的管理流程 6.1 文件接收、评审： 技术部在接收到外来文件（电子版/书面版）后，提交相关职责部门，由职责人 员对文件有效性和适宜性进行评审，如技术标准，图纸等需提交技术部确认是否 为最新版，是否可依照执行；产品检验、接收标准需提交质量部确认是否可执行。 6.2 文件转化： 如果需要将外来文件转化为内部标准，则职责人员需要将其进行转化，转化时视 紧急/难易程度而定，一般应在一周内完成，转化后的内部文件经内部审批、签 字。 6.3文件发放： 技术部将所接收到的外来文件登记在《外来文件清单》中，将转化后的文件登记 在相应的内部管理清单中。 A、外来文件直接引用时，如需发放书面版，技术部对外来文件印章发放给相关 人员，登记《文件接收，发放，回收记录》并得到接收者签字确认；如需发放 电子版，将电子版文件通过Email或QQ等工具发放，并将存信息电话通知相 关人员。 B．由外来文件转化后的内部文件，技术部按照《文件控制程序》的要求进行发放。 C．外来文件作参考文件时，技术部将电子版文件的通过Email或QQ等工具通知
整理外来文件清单_SMS外来文件清单
SMS外来文件清单
附件2 化妆品生产许可工作规范 ?申请与受理 第一条从事化妆品生产，应当具备以下条件： （一）有与生产的化妆品品种相适应的生产场地、环境条件、生产设施设备； （二）有与化妆品生产相适应的技术人员； （三）有对生产的化妆品进行质量检验的检验人员和检验设备； （四）有保证化妆品质量安全的管理制度； （五）符合国家产业政策的相关规定。 第二条化妆品生产许可类别以生产工艺和成品状态为主要划分依据，划分为：一般液态单元、膏霜乳液单元、粉单元、气雾剂及有机溶剂单元、蜡基单元、牙膏单元和其他单元，每个单元分若干类别（见附1）。 第三条申请领取《化妆品生产许可证》，应当向生产企业所在地的省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提出，并提交下列材料： （一）化妆品生产许可证申请表（附2）。 （二）厂区总平面图(包括厂区周围30米范围内环境卫生情况)及生产车间（含各功能车间布局）、检验部门、仓库的建筑平面图。 （三）生产设备配置图。 （四）工商营业执照复印件。
（五）生产场所合法使用的证明材料（如土地所有权证书、房产证书或租赁协议等）。 （六）法定代表人身份证明复印件。 （七）委托代理人办理的，须递交申请企业法定代表人、委托代理人身份证明复印件 和签订的委托书。 （八）企业质量管理相关文件，至少应包括：质量安全责任人、人员管理、供应商遴选、物料管理（含进货查验记录、产品销售记录制度等）、设施设备管理、生产过程及质量 控制（含不良反应监测报告制度、产品召回制度等）、产品检验及留样制度、质量安全事故 处置等。 （九）工艺流程简述及简图（不同类别的产品需分别列出）；有工艺相同但类别不同 的产品共线生产行为的，需提供确保产品安全的管理制度和风险分析报告。 （十）施工装修说明（包括装修材料、通风、消毒等设施）。 （十一）证明生产环境条件符合需求的检测报告，至少应包括： （1）生产用水卫生质量检测报告（检测指标及标准详见附3）； （2）车间空气细菌总数检测报告（检测指标及标准详见附3）； （3）生产车间和检验场所工作面混合照度的检测报告（检测指标及标准详见附3）。 （4）生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的，其生产车间的灌装间、清 洁容器储存间空气洁净度应达到30万级要求，并提供空气净化系统竣工验收文件。 检测报告应当是由经过国家相关部门认可的检验机构出具的1年内的报告。 （十二）企业按照《化妆品生产许可检查要点》开展自查并撰写的自查报告。 （十三）省级食品药品监督管理部门要求提供的其他材料。
文件扩展名一览表
----- A ------- A对象代码库文件 AAM Authorware shocked文件 AAS Authorware shocked包 ABF Adobe二进制屏幕字体 ABK CorelDRAW自动备份文件 ABS该类文件有时用于指示一个摘要（就像在一篇有关科学方面的文章的一个摘要或概要，取自abstract） ACE Ace压缩档案格式 ACL CorelDRAW 6键盘快捷键文件 ACM Windows系统目录文件 ACP Microsoft office助手预览文件 ACR美国放射医学大学文件格式 ACT Microsoft office助手文件 ACV OS/2的驱动程序，用于压缩或解压缩音频数据 AD After Dark屏幕保护程序 ADA Ada源文件（非-GNA T） ADB Ada源文件主体（GNAT）；HP100LX组织者的约定数据库 ADD OS/2用于引导过程的适配器驱动程序 ADF Amiga磁盘文件 ADI AutoCAD设备无关二进制绘图仪格式 ADM After Dark多模块屏幕保护；Windows NT策略模板 ADP FaxWork用于传真调制解调器的交互安装文件；Astound Dynamite文件 ADR After Dark随机屏幕保护；Smart Address的地址簿 ADS Ada源文件说明书（GNA T） AFM Adobe的字体尺度 AF2，AF3ABC的FlowChat文件 AI Adobe Illustrator格式图形 AIF，AIFF音频互交换文件，Silicon Graphic and Macintosh应用程序的声音格式 AIFC压缩AIF AIM AOL即时信息传送 AIS ACDSee图形序列文件；Velvet Studio设备文件 AKW RoboHELP的帮助工程中所有A-关键词 ALAW欧洲电话音频格式 ALB JASC Image Commander相册 ALL艺术与书信库 AMS Velvet Studio音乐模块（MOD）文件；Extreme的Tracker模块文件 ANC Canon Computer的调色板文件，包含一系列可选的颜色板 ANI Windows系统中的动画光标 ANS ANSI文本文件 ANT SimAnt For Windows中保存的游戏文件 API Adobe Acrobat使用的应用程序设计接口文件 APR Lotus Approach 97文件
新产品开发过程所需文件一 览表---清单
新产品工艺文件一览表 1、项目启动会议纪要复印件一份； 2、贵公司项目小组名单一份（联系人的部门、职务、联系电话、手 机、电子邮件）； 3、中文版的图纸一份； 4、零件控制计划； 5、零件工艺流程图； 6、零件生产工艺操作指导书； 7、产品检验作业指导书； 8、工装设备清单一览表； 9、BOM表 10、零件生产车间平面布置图； 11、FMEA； 12、产品质量能力调查表； 13、该零件产能规划表； 14、回料使用控制指导书，编制关于产品回料的处理的规范； 15、送样评审流转表； 16、QPN文件，附件中为标准版本，请另存后再操作。； 17、2TP报告，请填在QPN表格中的E、F阶段，并在验收纪要中标明； 18、零件履历表，； 19、EMPB报告（务必要签字、盖章），如果是BMG零件，零件尚需要进行首件样品检验（格式同EMPB报告，请将“首批”改为“首 件”，“Esrtmuster”改为“Vormuster”；二次分供方格式，请注意金属和非金属分开写，各二份，并将其签字、盖章！对于送样做材料认可和尺寸认可的零件请做好标记 20、皮纹认可报告（如果有皮纹要求的话）； 21、检具设计方案认可报告、检具认可报告； 22、包装方案认可报告（请和TL负责协商，并签字认可）； 23．批量认可阶段，如果有重大质量缺陷，请将整改内容填好表格中，表中内容仅供参考 24．批量供货中，出现质量问题，请填写8D报告 25．产品实现正常供货后，三份规程， 26．每个季度我们会对贵公司该产品进行一个重点控制的例行检查；27．如果贵公司产品出现重大质量问题，我们可能会对贵公司进行特殊控制，届时将取消贵公司三个月新产品定点询价的资格。附件为贵公司
外来文件处理程序(优选.)
最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰，手留余香。 1目的 为使外来（客户）之文件资料在公司内部能有效进行管制，确保各相关部门能适时获得适当、有效之最新来（客户)文件，以期适时反应客户/政府及权威组织之要求。 2适用范围 由外部（客户）提供的（纸本或其它电子媒体）文件，或客户指定网站、法规网站获取的与产品品质/工程技术相关的规格/标准…等文件资料皆适用之。 3定义 3.1外来文件：外部的相关法律/法规、安规、国际/国家标准、行业标准及客户提供的产品或技术类资料。 3.2客户程序/规范/规格书：是指客户给予的，与产品品质(包含HSF)相关的，且有完整的客户文件名称、编号、版次…等讯息的文件。如客户提供的程序、产品规格书、测试规范、禁用物质规范…等文件资料。 4职责 4.1业务部：外来（客户）相关品质文件之取得及反馈客户、登录、管理。 4.2技术开发：外来（客户）相关品质文件之取得及反馈客户、登录、管制；外来（客户）相关品质文件转成公司内部技术文件。 4.3品管：外来（客户）相关品质文件之取得及反馈客户、登录、管制。；外来（客户）相关品质文件转成公司内部品质管理文件。 4.4文控：外来（客户）相关品质文件（含纸本资料或以其它电子媒体等）之保存/发行/回收/处置等作业。 5工作程序： 5.1文件接收 5.1.1业务、技术开发、品管等单位，在接收外来（客户）之相关文件资料
时，若客户有附回传签收表，需依客户要求将相关信息回传客户。若未附回传签收表，则应主动与客户联络，说明已接获之相关文件信息（含接获日/文件名称/页数/版本等）。 5.1.2若部分外来（客户）相应的品质类文件资料，或与化学品管理相关的法规/法令有专门发布网站，Connect系统管理人员定期登录客户指定网站或法规源网站进行下载，并妥善保管好登录帐号、密码，以防泄露。 5.2文件登录/管理 5.2.1相关单位之人员有接获客户程序/规范/规格书时，需检查如客户名（代号）、文件名称、文件之原编码及版本、接获日期等内容。 5.2.2如接获文件为产品图纸、TED、PDOC等资料，因设计/开发阶段客户及其它特殊原因状况变更较为频繁，可由技术开发部进行管理。对应文件资料如需进行工程变更作业，则依《产品资料与工程变更程序》和《文件记录管理程序》之规定实施。 5.2.3Connect系统管理人员应考量选择会签执行该标准的直接关联人员，且客户的化学品规范还须会签品管经理处。 5.2.4外来（客户）文件须依《文件记录管理程序》之规定，一律将客户文件列为保密级文件管理。若客户有额外之机密等级保管要求，则依客户的要求执行之。 5.3文件转换 5.3.1品管部、技术开发部等相关单位在收到外来（客户）文件资料时，应对客户文件相应项目内容进行逐项、全面的审查。针对客户文件内容如遇有不明之处，应及时向客户进行了解以明确其作业要求，并转成/修订公司内部对应控管文件，以作为内部相关作业之依据。 5.3.2相关单位依据外来（客户）文件最新变更之要求，提出ECN修改公司相关内部文件，依《产品资料与工程变更程序》和《文件记录管理程序》之规定实施。 5.3.3品管、技术开发部位应在外来（客户）文件资料实施前，组织其它相关单位人员，对外来（客户）资料进行学习并加以研讨，以了解、明确外来（客户）文件之作业执行要求。 5.4文件发行 5.4.1如相关单位需要纸本资料，由文控统一发行、使用，资料中心则依各单位制订管制文件分发一览表发行给相关单位。
××公司外来文件管理规定
××公司外来文件管理规定 1. 目的： 1.1 对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用； 1.2 确保客户所提供的相关文档得到适当的管理，保存及保密。 2. 规定适用的范围： 2.1 适用于本公司所有部门从外部获得的文件； 2.2 客户所提供的图纸规范、标准书、技术数据或国际标准等相关文件均属于“外来文件”的范畴之内。 3. 外来文件管理的主要内容： 3.1 对本公司所有部门所获取的外部文件进行识别、更新等过程进行控制。 4. 定义： 4.1 外来文件：非本公司范围内产生的文件称之为外来文件。 5. 外来文件的类别 5.1 与公司产品相关的法律法规，如国家、地方法律法规，国家、行业强制性或推荐性标准； 5.2 与公司产品相关的国际、国内、行业、其它企业标准等，如技术标准，产品标准等； 5.3 顾客提供的与产品相关的技术、质量等标准及技术准则，如图纸、技术规范等； 5.4 相关质量管理体系标准，工具书等。 6. 外来文件的管理规则 6.1 保存期限：外来文件永久保存，随时更新； 6.2 编号规则：以外来文件名称为索引，不设内部编号； 6.3 使用方式：
6.3.1 直接引用（如客户图纸）； 6.3.2 转换引用（如产品标准，接收准则等）； 6.3.3 参考（如工具书，体系标准）。 7. 职责归属 7.1 综合部是外来文件的归口管理部门，其他部门对外来文件进行识别后，交由综合部管理； 7.2 技术部统一负责对外来的技术标准进行识别； 7.3 品质部统一负责对外来的法规规范进行识别。 7.4 综合部对不属于7.2、7.3所规定的外来文件进行识别。 8. 外来文件管理流程 8.1 外来文件的获取： 8.1.1 公司各部门可能通过如下渠道获取相关的外来文件： 8.1.1.1 国家、省、市政府及各相关职能部门； 8.1.1.2 各种会议、专业报刊、杂志、出版社； 8.1.1.3 互联网、电话传真。 8.1.2 各部门获取的外来文件应及时进行筛选确认，并正确传递给相关管理部门及董事会。 8.1.3 公司所获取到的外来文件，无论邮寄或传真均需先检查是否有缺页、模糊不清或破损情况发生，若有则由接收部门与文件源联系，并要求重新作业。 8.2 外来文件的识别： 8.2.1 文件接收者在接收到外来文件（电子版/书面版）后，提交相关职责部门，由职责人员对文件有效性和适宜性进行识别评审，如技术标准、图纸等需提交技术部确认是否为
ISO9001-2015外来文件管理规范
外来文件管理规范 （ISO9001：2015） 1.目的： 确保质量体系有效运作，并规范外来文件的管理。 2.范围： 适用于外来文件的管理。 3.职责： 3.1各相关单位：负责对外来文件的接收和确认。 3.2文管中心：负责对外来文件进行编号、登记、存档等分发管制。 4.定义： 4.1外来文件：不是本公司内部制定，而是根据需要从外部接收之文档，如 环保法律、法规、国家或地方标准、行业标准、上级下发的管理文件、第二、三方审核的资料，客户的工程标准/规范（包括对其的更改）等。 5.流程：
6.内容: 6.1外来文件列入管理的类别：客户图纸,工程标准、规范、环保标准等。 6.2外来文件的接收与转交: 6.2.1相关部门在接收到客户所提供的规范及标准等文件资料经部门主管确认，须 注明：客户、图纸或资料正确的品名规格名称，所需分发的部门，将原稿转交文管中心统一办理。
6.2.2各部门将搜集的有关技术参考、引用标准及质量标准(如ISO9000、TS16949等)，转交文管中心统一办理。 6.2.3客户对产品和工艺环保标准，如，ROHS和WEEE指令SS-00259标准等 客户提供之产品限制物质标准或规范:由品保主管确认后加盖【外来 文件】，开单列外来文件——客户环保资料清单。 6.2.4各部门在接受到6.2.1，6.2.2的文件或资料时，应经部门主管确认 其有效性和正确性后才能转交品保部。 6.2.5品保部接收到各相关部门转交的外来文件或资料时，须登记在[外来 文件收文登记表],并将外来文件或资料编号管理。 6.3.外来文件编号: 6.3.1有关顾客要求方面之外来文件： 顾客转来部门及客户代号公元年度流水号 之文件后二码 6.3.2有关法律、法规方面之外来文件 代表法律部门代号公元年度流水号 法规后二码
工 程 文 件 清 单
工程文件清单 本文件清单包含自工程招投标开始一直到工程的竣工验收。文件清单如下: 1、招投标文件35、水流指示器安装检查记录 2、工程承包合同36、消火栓箱安装检查记录 3、工程概况表37、消防配电线路隐蔽验收记录 4、工程洽商记录38、探测器安装检查记录 5、开工报告39、屋顶放水试验记录 6、承包单位资质报审40、设备移交清单 7、施工组织设计报审41、施工日志 8、设备/材料/构配件进场报审42、安全资料 9、设备/材料/构配件清单明细及全数检验记录汇总 10、隐蔽工程验收记录(分层) 11、室内线管、线槽敷设检验批验收记录 12、消防工程预埋报验申请(分层) 13、喷淋打压试验记录 14、消防打压试验记录 15、管道系统、强度和严密性实验记录(分层) 16、管道保温、防腐(分层) 17、管网冲洗记录文件 18、水泵安装记录文件 19、水、暖设备单机试运转记录 20、喷淋、消防泵的检验及试运行记录 21、水、电系统调试、试运行记录 22、主要设备开箱检验报告及调试、试运行记录 23、电气设备接地电阻、绝缘电阻、综合布线测试记录 24、穿线工程报审文件 25、工程变更记录文件 26、工程竣工总结文件 27、工程竣工决算文件 28、工程自检结果文件 29、系统稳压装置安装检查记录
30、末端试水装置安装检查记录 31、联动调试检查记录 32、阀门抽样检查、试验记录 33、管道支架制作安装检查记录 34、水泵接合器安装检查记录 其中竣工资料所附文件有:产品合格证粘贴单、出厂实验报告、检验报告、认证书、出厂质量证明，竣工图一份，单位资质一份，施工组织设计，设备使用说明书等。
投标文件及报价一览表
投标文件及报价一览表标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
2014年室分及WLAN集成施工服务框架采购项目标包施工招标 投标文件 投标人：邯郸市科通网络有限公司（盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人：（签字） 2014 年 05 月 29 日 目录 一、投标函 (1) 二、投标一览表 (3) 二、报价详表 (4) 1．投标函 投标函（标包二、标包四、标包九、标包十） 致：中国移动通信集团河北有限公司 1．根据你方招标工程项目编号为 HBYD-2014-SG－SF/WLAN 的 2014年室分及WLAN 集成施工服务框架采购项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸及其他有关文件后，我方愿意以投标一揽表所述报价承包本项目，并承诺按本招标文件、合同条件、技术规范、图纸资料等提供上述服务并承担任何质量缺陷保修责任。 2．我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件及有关附件。
3．我方承认投标文件附件是我方投标文件的组成部分。 4．一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的完成并移交全部工程。 5．如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金人民币叁拾万元至贵公司账户。 6．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 7．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 8．我方已按招标文件的规定，提交人民币壹拾万元的标书领取押金，并同意在投标时转为投标保证金。 9．我方保证提供的资料和证明文件真实可靠，如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。 10．其他承诺：我方承诺所递交的投标文件及相关内容完整、真实、可靠并为提交的资料负有法律责任，我方接受招标人授权代表进行调查，以审核我方所提交的投标文件应答承诺资料是否属实。 并，投标人郑重声明一下以下诸点，并对之负法律责任。 1、投标人已详细解读全部招标文件，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。且投标文件是基于对上述文件的完全理解而做出的应答。 2、投标人将按照招标文件的规定履行合同责任和义务 3、所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务 4、遵从投标须知前附表关于有效期的规定 5、如果在规定开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收
体 系 文 件 一 览 表
7 体系文件一览表 标准条款序号程序文件编号三级文件（管理类）负责部门编号 4质量管理体系4.1总要求 4.2文件要求1 采购与外包管理程序JH/QP01 工程规范管理办法技术质量部JH/JZ01 2 文件管理程序JH/QP02 外来文件管理办法办公室/技术质量部JH/JZ02 3 记录控制程序JH/QP03 办公室/各部门 5.管理职责4 内外部沟通与反馈控制程序JH/QP04 部门职责管理规定办公室JH/BG01 5 管理评审控制程序JH/QP05 总经理 6 业务计划管理程序JH/QP06 KPI管理办法财务部JH/CW01 6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 人力资源管理程序JH/QP07 奖励激励与授权管理办法办公室JH/BG02 员工能力意识与培训管理办法办公室JH/BG03 8 工厂设施及设备管理程序JH/QP08 车辆管理规定办公室JH/BG04 9 应急计划管理程序JH/QP09 生产部 10 安全环境控制程序JH/QP10 保安消防管理规定办公室JH/BG05 11 产品质量先期策划管理程序JH/QP11 技术质量部 7、产品实现 7.1产品实现的策划7.2与顾客有关过程5.7设计和开发12 顾客要求评审管理程序JH/QP12 技术质量部 13 设计与开发管理程序JH/QP13 BOM清单编制与使用说明技术质量部JH/JZ03 特殊特性确定办法技术质量部JH/JZ04 控制计划编制与说明技术质量部JH/JZ05 作业准备验证管理办法技术质量部JH/JZ06 14 失效模式与后果分析管理程序JH/QP14 技术质量部 15 生产件批准管理程序JH/QP15 技术质量部
外来文件管理程序
外来文件管理程序 目的： 明确外来文件的收集渠道、管理方法，编号原则，确保文件收集的充分性、有效性、和完整性。使公司的运作符合可口可乐总部、国家法律法规、ISO 标准等的要求。 范围： 1.可口可乐公司总部要求； 2.公司必须遵守的质量、环保、职业健康与安全、实验室运作和管理的 国家相关法律法规和标准； 3.设备和仪器的使用说明书或参考资料； 4.其他需要参考的专业资料或支持性文件。 定义： BSS：Business Support Solution Department (资讯管理系统部) 职责： 1.外来文件接收人员： 1.1.按照确定的范围获取外来文件并定期评估其有效性； 1.2.将外来文件的最新要求传达至相关部门、人员。 2.BSS： 2.1确保系统内电子文件的安全性； 2.2维护及优化“外来文件清单”数据库及“权限申请系统”。 3.适用部门负责： 3.1执行外来文件； 3.2确保公司运作符合外部要求。 4.供参考部门负责： 相关运作参考外来文件 5.纸文件持有人负责： 按照文件管理的基本要求使用和保存受控文件。
6.外来文件管理员（法规）： 6.1保留《外来文件适用性评审记录》； 6.2更新外来文件清单信息； 6.3负责外来文件的发放、回收和销毁； 6.4建立并保持外来文件的目录及追溯系统。 7可口可乐总部文件管理员负责： 7.1更新外来文件清单中可口可乐公司文件； 7.2通知相关部门和人员进行文件评审。 程序： 1.外来文件的分类： 1.1可口可乐总部文件 1.2法律法规（其中包含：国家标准、行业标准、地方标准等） 1.3设备/仪器技术资料 1.4其它要求（药典等） 2.文件的适用类型： 法律法规分为适用和供参考两种。 3.外来文件获取及评审： 3.1法规的接收： 3.1.1环境保护/职业健康与安全管理者代表、质量管理者代表、 品控经理、生产经理、工程经理按照QM-003-PR《遵守政 府法规标准操作程序》的要求和渠道定期分别获得各自 负责区域的国家法律法规、ISO标准并进行评估，填写 DM-019-FM《外来文件适用性评审记录》，放到Lotus Note 指定位置。 3.1.2获得的并已评审的外来文件交外来文件管理员受控。 3.2生产设备/实验室仪器技术资料的接收： 由设备/仪器使用部门的指定人员负责新购设备/仪器使用说明 书及技术资料的接收，并交外来文件管理员，在其完成文件受控 工作程序后，负责设备/仪器使用说明书及技术资料的保管工作。