2011年管理评审记录

黑龙江省五大连池环境监测站

管理体系管理评审

记录

日期：2012年5月5日

五大连池环境监测站

黑龙江省五大连池环境监测站

2012年管理体系管理评审记录目录

1、2012年度管理评审计划

2、管理体系管理评审通知

3、管理评审工作会议签到表

4、管理体系管理评审纪要

5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告

6、实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告

7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告

8、实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告

9、纠正和预防措施的实施效果评审报告

10、管理体系管理评审报告

2012年度管理评审计划

编写人：林宪策日期：2012年5月3日批准人：日期：年月日

管理体系管理评审通知

监测站各科室：

根据实验室体系运行的要求，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2012年05月05日上午8点30分在监测站会议室进行实验室管理体系11年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。

主持人：孔令军

参加人员：鲍增信、董静超、杨忠民、赵凤云、林志华、姜凤丽、程淑芳、刘雅娜、李海志

审核内容：a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；

b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；

c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；

d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；

e.由外部机构进行的评审结果；

f.实验室间比对和能力验证结果；

g.工作量和工作类型的变化；

h.申诉、投诉及客户反馈；

i.资源以及人员培训情况；

j.质量控制活动；

k.改进的建议；

l.其他日常管理议题。

编制人：林宪策批准人：

编制日期：2012年5月3日审批日期：年月日ZYEMS04－02－012

管理评审工作会议签到表

ZYEMS04－02－013

管理体系管理评审纪要

记录人：日期：年月日

质量方针、质量目标和程序文件

的适宜性、充分性和有效性评审报告

2012年04月25日至26日监测站按照2012年度内审计划进行了内审。这次内审是化验室依据《实验室资质认定评审准则》（[2006]141）号对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具九项不符合报告，均属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。

通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于本站实验室的体系运行。

质量负责人：

年月日

实验室管理体系运行

质量方针、目标实施情况报告

2012年04月25日至26日，本站实验室进行了2012年度的第一次内部审核。这次内审是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。

通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够正常持续的运行；体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于本站实验室的体系运行。实验室全体员工对标准有较深刻的理解，管理层和全体员工们能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。但在仪器设备的管理和维护方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的维护；在与相关部门沟通方面存在一些问题，相关部门不完全了解实验室管理体系的一些要求、程序和规定，从而产生了一些误解和抱怨，在以后的工作中双方应随时沟通，保证体系良好的运行。

实验室能够认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，报出科学有效的检测数据，并且不断的完善检测方法，贯彻了公正、科学、及时、准确、持续改进的质量方针。

化验室负责人：

年月日

质量负责人和监督人员对

近期管理和监督情况的评审报告

实验室管理层和监督人员按照《实验室资质认定评审准则》（[2006]141）和实验室管理体系文件的要求，从人、机、料、法、环、抽样等各方面维护和监督实验室体系的运行。

在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实情况，以考察设备的运行情况；对主要试剂的购进必须进行空白实验，验证试剂的合格性；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力；采用质控样插入、抽样考核、方法间比对和实验室比对的方式，对实验室的质量进行控制；坚持每周安全巡检制度，保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；划分专门的工作区域，切实保证检测工作顺利进行，保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。

通过采取以上管理和监督措施，这一年来，实验室高质量的完成了各项检测任务，没有出现较大的工作失误。这表明实验室采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强,能够维护和维持实验室管理体系不断的持续改进。

质量负责人：

年月日

实验室资源配置和员工培训

及其他因素评审报告

在整个管理体系的运行过程中，实验室一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素的监督检查，制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足实验室管理体系的要求。在人员培训方面，实验室年初制定了年度培训计划，按照计划有序实施，并得到了大力支持，收到了良好的效果。为了更好的适应新形势，实验室已决定进行改造，改善通风系统，减少其对检测的影响，以便更好的完成实验室的质量目标，充分的服务于客户。

技术负责人：

年月日

纠正和预防措施的实施效果评审报告

2012年04月25日至26日监测中心按照2012年度内审计划进行了内审。此次内审共计发现9项不符合项，已于05月03日前在质控室的实施和内审员的监督下完成，完成了纠正措施计划。

通过对内审和监督评审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，主要原因是对于《实验室资质认定评审准则》（[2006]141）认可准则的部分内容理解不到位，检测标准执行力度不够，制定的制度不完善造成。实验室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了实验室管理体系运行程序。

质量负责人：

年月日

ZYEMS04－02－014

管理体系管理评审报告

编写人：林宪策批准人：

日期：2012年5月5日日期：年月日

管理评审报告(范例)

2000年度管理评审报告 2000年11月24日编号：CGCPC-OP034-QR-OOO2A 序号：T0011001 共10 页拟制：批准：

一、管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO/DIS 9001：2000标准建立质量体系后的首次管理评审。对2000年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。（一）管理评审的主要内容 1．质量方针和质量目标质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。由于体系试运行和目标设定至今为时尚短，少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足，会在今后的三个月内分别得到全面补充，公司将在月度管理例会上对其进行评审。 2．组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。 3．质量体系结构及实施情况文件化的质量体系能覆盖并满足ISO/DIS 9001：2000标准的要求，并正在有效实施。 4．客户满意度调查及客户投诉处理 11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查，综合满意度得分26.6分，低于2000~2001年度目标值（30分），详见《客户满意度调查报告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。因目标设定、调查均为首次，存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题，本着持续改进的原则，对此质量目标不作修改。对于设计和成本二个偏低项目，出《纠正和预防措施报告》。所有部门要针对调查报告中的各项得分，去努力提升业务水平，提高产品和服务质量，最大限度满足客户的需求。客户投诉处理、统计和分析已走上正规，平均处理时间基本达到目标要求。

安全记录管理制度范文

安全记录管理制度

安全记录管理制度 1 目的规范安全记录，确保安全记录的有效性、完整性。 2 适用范围本制度适用于公司安全标准化管理运行活动记录的收集、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理等管理。 3 职责 3.1各部室负责本专业或业务范围内安全记录的规范审查，负责职责范围内各项安全记录的填写、管理、监督检查。 3.2各车间负责职责范围内所需各类安全记录的编制、填写、查阅、保管。 4 工作程序 4.1安全记录规范 4.1.1记录名称：简短反映记录对象。 4.1.2记录编码：编码是每种记录的识别标记，每种记录只有一个编码。记录编码采用《文件与资料控制制度》中的编码方式。 4.1.3记录顺序号：顺序号是某种记录中每张记录的识别标记。 4.1.4记录内容：按记录对象要求，确定编写内容。 4.1.5记录人员：记录填写人、负责人、审批人等。 4.1.6记录时间：按活动时间填写，应注明年、月、日。 4.1.7记录单位名称。

4.1.8呈送单位、报送单位。 4.1.9保存期限和保存单位。 4.2安全记录 4.2.1主要安全记录项目： a）管理评审报告； b）事故、事件记录； c）风险评价信息； d）培训记录； e）安全管理人员任命书发放记录； f）标准化系统评价报告； g）事故调查报告； h）安全检查记录； i）职业卫生检查与健康监护记录； j）安全生产会议记录； k）现场安全措施记录； l）隐患整改记录； m）安全活动记录； n）法定检测记录； o）任务观察记录； p）许可文件； q）应急演习记录；

r）纠正与预防行动记录； s）承包商和供应商信息； t）维护和校验记录； u）技术资料和图纸； v）其它安全记录。 4.2.2保存期限和保存单位 4.2.2.1下列记录由安全环保部保存： a）公司《安全检查记录》、《安全生产会议记录》、《现场安全措施记录》、《隐患整改记录》、《任务观察记录》、《承包商和供应商信息》、《维护和校验记录》、《纠正与预防记录》保存3年。 b）公司《风险评价信息》、《许可文件》、《安全活动记录》、《应急演习记录》保存3年。 c）公司《管理评审报告》、《法定检测记录》、《安全管理人员任命书发放记录》、《标准化系统评价报告》、《培训记录》、《事故调查报告》、《职业卫生检查与健康监护记录》保存3年。 d）其它单位报送的一般性安全记录，保存1年。 4.2.2.2下列记录由生产科保存：有关生产《技术资料和图纸》长期保存。 4.2.2.3下列记录由劳培部保存：《培训记录》、《安全管理人员任命书发放记录》保存3年；

动力厂XXXX年度安全管理评审记录

动力厂 2010年度安全管理评审报告一、2010年工作开展情况 2010年我厂安全工作以强化责任落实为主线，进一步健全安全管理各项规章制度，积极推进安全标准化建设，重点抓好作业现场的监督检查和停产检修期间的现场安全管理，加大事故隐患检查和综合治理力度，有效落实各种防范措施，千人负伤率为0，实现无死亡天，无重伤天，有力地促进了各方面工作的稳步和长足发展。主要采取措施和所完成工作： 1、供水一车间等6个车间通过集团公司安全标准化车间复审验收，达到一星级标准，其中供水一车间、管道车间、电修车间达到二星级车间标准，被集团公司命名为二星级标准化车间； 2、组织进行了春节节前安全检查、春季安全大检查、“五.一”节前安全检查、“安全生产活动月”安全检查、专项隐患治理综合检查、“十.一”节前安全文明生产综合检查等安全检查，共检查整改各类隐患问题183项（个）、整改率95%； 3、组织焊工、起重作业人员、锅炉工、电工、厂内机动车辆驾驶人员、主要负责人及安全管理人员147名完成专业安全技术培训取证、复审工作； 4、重新修订了动力厂安全生产、职业危害防治责任制，重新制定和修订动力厂各类安全生产管理制度44个； 5、建立健全了员工“三级”安全教育卡； 6、进一步修订补充和完善了厂及各单位《安全生产管理规章制度》、《安全技术操作规程》及《操作程序与动作标准》，初步形成了较为完整的安全管理制度体系；

7、结合危险危害因素辨识工作的普及和厂实际，制定完善了厂应急救援预案体系，针对动力厂实际制定了20个厂应急救援母子预案； 8、厂长跟车间主任签订了安全责任目标书，车间与班组员工签订了安全责任目标书，从厂到车间到员工个人签订了三级危险危害因素告知书； 9、着手建立职工健康档案，建立健全了厂安全管理基础资料。二、2010 年安全管理评审检查 1、对2010 年度安全管理工作开展情况、现在状况及达到的成效以检查表的形式进行检查如下：动力厂安全管理评审检查表

质量与安全管理小组活动记录

质量与安全管理小组活动记录，时间：2012-08-20地点：普外科办公室，医疗质量存在问题：，会诊质量差，质控提高运行病历的质量，交接班质量，医务科、质控科医疗质量检查反馈，科室根据医院医疗质量检查情况制订整改措施，质量与安全管理小组活动记录时间：2012-08-20地点：普外科办公室主持人：参加人员（签名）主要内容：通过对在院病人的诊疗过程检查，发现出我科在诊疗过程中的不足，及亟需改进的地方质量与安全管理小组活动记录时间：2012-08-20 地点：普外科办公室主持人：参加人员（签名）主要内容：通过对在院病人的诊疗过程检查，发现出我科在诊疗过程中的不足，及亟需改进的地方。主要检查内容：通过对在院病人的诊疗过程检查，发现出我科在诊疗过程中的不足，及亟需改进的地方。医疗质量存在问题：病历：【病历缺手写签名】不合理用药 1.无菌手术使用抗生素；部分病例血、尿常规正常，无发热，长时间使用抗生素；辅助类药物使用指证不严。核心制度 1.会诊存在不及时情况； 2.会诊填写过于简单，会诊质量差； 3.交接班本登记过于简单。改进措施： 1、加强对核心制度相关内容的培训，全科进行对核心制度的学习。 2、加强对病历书写规范的学习，加强对科室病历的一级质控提高运行病历的质量 3、加强对抗生素合理使用相关文件的学习，提高对抗生

素使用的规范程度 4、科室建立普通交班，疑难危重交班两套交班本，提高交接班质量 5、运行病历中对知情同意书的签署缺少核查，部分知情同意书没有签名，存在医疗隐患。质控员签字 2013年8月20 日科主任签字 2013年8月20 日医务科、质控科医疗质量检查反馈一、存在病历迟归现象。二、存在传染病漏报现象三、存在医院感染病例漏报现象四、用抗菌素送标本查药敏率低科室根据医院医疗质量检查情况制订整改措施一、加强教育、提高认识二、加强业务培训，提高业务能力三、加强监督检查，及时发现问题，及时处理四、明确责任，加强责任追究。科主任签字： 2013年8 月30 日质量与安全管理小组活动记录，时间：2013-06-20地点：普外科办公室，为了保证医疗质量，保障患者生命安全，医疗质量存在问题：，务必做到人人知晓对病程记录中节点时间的评估，提高运行病历质量建立科室住院超30天患者病情登记本，时间：2013-07-16地点：普外科办公室，主要内容：（总体医疗质量检查），3.交接班记录过简，提高运行病历的质量，班质量，质量与安全管理小组活动记录时间：2013-0质量与安全管理小组活动记录时间：2013-06-20 地点：普外科办公室主持人：参加人员（签名）主要内容：（病情评估检查）

管理评审记录全套案例资料.doc

管理评审计划 2002 年 11 月 29 日下午 2： 30（或 12 月 2 日上午 8： 30）策划评审的时间评审的地点会议室评审人员：参加管理评审的人员参加会议人员：总经理室、管理部门、业务部门、资源部门、制造部门、品保部门、文官中心管理者代表、各部门需准备的材料： 1、方针、目标完成情况，质量管理体系各相关条款实施情况； 2、存在问题； 3、改进措施或建议等。各部门质量管理体系各相关条款实施情况的准备提纲如下： a)管理者代表应提交的资料； —质量管理体系运行情况，现行质量方针、目标的实施情况，质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见 —内部、外部质量审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果；—上次管理评审的改进措施落实情况。 , 。 ― 可能影响质量管理体系的各种变更（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化，财务状况等） b)办公室应提交的资料 ― 对文件有效性的评审； —纠正和预防措施的实施情况（管理性）； —内部审核的情况 —对工作环境的管理 c)市场经营部应提交的资料 d) －市场调研情况－新业务开发情况 —经营生产过程控制情况； —纠正和预防措施落实情况；安保部应提交的资料 —年度服务质量情况统计分析。 —统计技术的选用，趋势分析和工序能力分析。—顾客投诉及处理情况，顾客投诉统计分析。 ―顾客满意度调查结果。 ―对邮政服务的检查情况报告 e)计财部应提交的资料 —合格供方评价（复评）、及控制情况；－采购产品符合需求情况； —主要原辅材料消耗、库存原辅材料及仓库管理。 f)人事教育部提交的资料 —现有组织机构适宜性及人事管理与人员培训情况；—年度培训计划实施情况。 g)建维部提交的资料 —设备运行维护情况 —计量设备的校验、鉴定情况

三体系管理评审全套资料2017

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月编制：办公室目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

科室质量与安全管理小组工作记录

科室质量与安全管理小组工作记录目录第一部分：科室质量与安全管理小组成员组成第二部分：科室医疗质量与安全管理小组职责第三部分：科室医疗质量与安全管理制度第四部分：科室疾病诊疗指南和临床操作规范第五部分：科室质量与安全管理小组工作计划第六部分：科室质量与安全管理小组专题活动记录第七部分：科室围手术期预防感染第一部分：科室质量与安全管理小组成员组成? 1、病案质量管理组：组长：成员： ? 2、医院感染管理组：组长：成员： ? 3、药品（检查）管理组：组长：成员： ? 4、三基三严培训考核管理组：成员： ? 5、医疗安全(不良事件)管理组：

成员：第二部分：科室医疗质量与安全管理小组职责 1、科室医疗质量与安全管理小组负责对科室的医疗质量全面管理。 2、科室医疗质量与安全管理小组至少每季度召开会议一次，遇特殊情况随时召开，讨论总结本科室的医疗运行情况，对医疗差错、投诉纠纷、质控办公室所发《医疗质量改进意见书》、重点患者进行分析和讨论，发现缺陷，针对所发现的制度和流程上存在的问题，提出改进措施，并在下一次会议中对改进措施的效果进行评价，以做到医疗质量的持续改进。 3、严格做好临床、护理质控工作。认真听取患者对医疗、护理方面的意见及建议。对临床医疗、护理服务过程中不足的地方及时改进。第三部分：科室医疗质量与安全管理制度（一）医疗制度、医疗技术 1.重点抓好医疗核心制度的落实：首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。 2．加强医疗质量关键环节的管理。

完整版管理评审记录

**公司管理评审记录

日*月*年****日期： **公司管理评审记录目录 1、管理评审计划 2、管理体系管理评审通知 3、管理评审工作会议签到表 4、管理体系管理评审纪要 5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告 6、公司管理体系运行质量方针、目标实施情况报告 7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告 8、公司资源配置和员工培训及其他因素评审报告 9、纠正和预防措施的实施效果评审报告 10、管理体系管理评审报告

管理评审计划

日月年日期：批准人：日月年日期：编写人：

管理体系管理评审通知公司各科室负责人：根据公司体系运行的要求，为了验证公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善公司管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于****年*月*日上午*点*分在公司会议室进行公司管理体系管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。主持人：参加人员：审核内容： a.质量方针和目标是否正在实现； b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求； c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）； d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果； f.公司间比对和能力验证结果； g.工作量和工作类型的变化； h.申诉、投诉及客户反馈； i.资源以及人员培训情况； j.质量控制活动； k.改进的建议；

l.其他日常管理议题。编制人：批准人：编制日期：年月日审批日期：年月日管理评审会议签到表会议地址：会议室管理体系管理评审纪要

职业健康安全管理体系管理评审报告(1)

职业健康安全管理体系管理评审报告时间：2014年元月5日主持者：张扣华评审地点：公司三楼会议室出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员一、评审内容： 1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性； 2、体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果； 3、影响管理系统的变化情况； 4、制定及实施纠正与预防措施的有效性； 5、事故、事件的调查、统计分析情况； 6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉及其要求，改进建议； 7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）； 8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况； 9、系统覆盖范围的充分性； 10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性； 11、法律法规的适宜性和符合性； 12、现场人员职责的合理性。二、评审纪要： 1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全

管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律法规的要求，体现了职业健康安全管理体系的核心思想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0；轻伤率为1.2％人次；隐患整改率大于或等于95%；安全设施、设备完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的，指标完成情况经公示，公司员工未提出异议。 2、内部体系审核结果，体系外审情况和改进通报。2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核，本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门，依据GB/T28001-2011标准条款，依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。 2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置；在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识，也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约1米宽无有效的防护栏；在∮3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台周

安全环境管理评审输入资料

办公室2012年职业健康安全环境环境管理体系工作总结通过前一段时间ISO9000的贯彻实行，比较熟悉了管理体系的内容，由于两者在很多方面是相同的，因此，职业健康安全环境管理体系运行比较容易，通过对管理手册和程序文件的学习，使我们对公司的职业健康安全环境方针和程序文件有了更深入的理解，职业健康安全环境责任意识有了明显的提高，职业健康安全环境目标的自觉性进一步增强，与职业健康安全环境相关的大部分管理体系已纳入规范化，职业健康安全环境管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了职业健康安全环境管理体系的正常运行。 1.认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。我们根据管理手册的程序的要求，认真组织本科室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识领会其精神实质，从而提高全部室人员职业健康安全环境管理意识，增强职业健康安全环境责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了职业健康安全环境管理体系及责任目标，建立了职业健康安全环境管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员职业健康安全环境管理职业健康安全环境，为公司职业健康安全环境管理体系运行打下良好的基础。 2.体系文件建立情况按《安全环境管理手册》和《安全环境程序文件》的要求建立相关的职业健康安全环境文件管理制度。根据《安全环境管理手册》和《安全环境程序文件》的要求我们建立了各类职业健康安全环境文件管理台帐对相关部室及有关监理项目组进行了认真的检查和监督，发现职业健康安全环境问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合GB/T28001：2001要求。环境体系文件包括法律法规识别与评价、环境因素识别与评价、环境管理方案编制与实施、检查监督、不符合项纠正、信息交流、培训、内审与管理评审（分析与改进）、环境事故应急响应、事故调查处理以及一系列污染源（噪声、污水、化学品、固体废弃物、粉尘、运输遗洒等）和资源技术管理标准，一阶段外审后，又主要针对法律法规符合性评价方面进行了体系文件的修改，增加了定期评价要求，目前的体系文件已基本符合ISO14001：2004要求。 3.搞好职工培训，提高职工职业健康安全环境安全意识。本部室按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要

作业长安全管理工作记录本

黑龙江建龙钢铁有限公司作业区安全管理台帐单位作业区作业长

作业区安全管理一、作业长的安全职责 1、对本作业区安全工作负有直接管理责任。 2、认真执行上级有关安全生产的各项规定，在作业和安全发生矛盾时必须做到服从安全。 3、有权拒绝上级违章组织生产的指令。禁止违章指挥、违章作业。及时纠正下属的违章指挥行为，对结果负责。 4、组织开展日常班组安全活动，组织作业区开展针对性安全教育。 5、对所属区域进行全过程管理，在安排作业时要进行安全确认和安全交底。 6、负责对作业人员的劳动防护用品穿戴、标准化作业及设备安全装置进行检查，发现安全隐患按照“三定四不推”的原则处理。 7、有重大险情时要立即采取措施，必要时立即停产，组织人员处理启动应急预案。 8、组织对新工人（包括实习、代培人员）、转岗、复工进行作业区安全教育和班组安全教育； 9、发生安全事故后，积极组织抢救，保护现场，及时上报。参加事故调查，对提出防范措施认真落实。 10、指导作业区员工以岗位为单元进行危险源辨识，对辨识出来的危险源进行分级管理评价。二、班组长的安全职责 1、班组长是班组安全生产的责任者。 2、认真执行各项安全生产规定，开好班前、班后会，切实做到安全生产“五同时”。 3、认真执行交接班制度，做到交接清楚，责任明确。

4、组织学习并模范遵守安全操作规程，严肃劳动纪律，坚决制止违章现象。 5、结合生产实际及作业特点，对工人进行经常性的安全教育。 6、认真开展新员工的班组安全教育，并严格执行师带徒制度。 7、每班进行一次安全检查，设备异常时增加检查频次，并上报有关人员。 8、对检修作业的安全措施进行确认，并指派专人进行监护。检修结束时确保安全装置恢复原状。 9、发生安全事故时首先抢救伤员、后抢救设备，防止事故扩大。 10、组织本班组员工以岗位为单元开展危险源辨识，落实危险源的分级管理。 11、针对岗位可能发生的各类事故，编制事故现场处置方案，并定期组织演练。三、员工安全职责 1、认真学习并自觉遵守公司和本单位的安全规章制度及岗位安全操作规程。 2、积极参加安全培训和安全活动，掌握本岗位的危险源并做好危险源的监控。 3、正确操作机器设备，负责维护保养工作，发现隐患及时报告。 4、进入现场必须按规定穿戴好个人劳动防护用品。 5、交接班时交接生产工作的同时交清安全状态，并详细记录。 6、及时纠正并有权拒绝违章指挥的错误指令，对他人违章作业应加以制止。 7、岗位发生各类事故时，应立即采取紧急措施，以防止事故的扩大。三、台帐要求 1、每天的班前（后）会由作业长（值班）主持，开会必须进行安全讲话，讲话要有记录

2020年整理管理评审全套报告.doc

XXXX年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10.质量控制报告 11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13.会议记录 14.管理评审报告

关于召开资质认定管理体系管理评审会议的通知根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于XXXX 年7 月20 日进行资质认定管理体系XXXX 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。办公室：办公室主任签名 XXXX 年7 月10 日

管理评审实施计划质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性评审内容： 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施编号： ZJ14-01 评审会议时间 XXXX 年 7 月 20 日评审会议地点会议室总经理参加人员评审目的

质量与安全管理小组活动记录

附表2 质量与安全管理小组活动记录编码：ZLGL-ZD-001-02/02 时间：2016年4月4日地点：ICU医师办公室参加人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 检查内容：重点检查xx年x月份运行病历质量。检查依据及方式：根据《河南省病历书写规范》（年版）进行检查。病历抽取方式：抽查x月份各医疗组运行病历各1-X份（或每分管医生一份，抽取的病历根据患者的病情依次为病危、病重、疑难、住院时间长、非计划再次手术者等），抽取病历：第1份病历患者姓名：住院号：性别：年龄：诊断：分管三级医师：xxx主任医师 xxx主治医师 xxx住院医师第2份病历患者姓名：住院号：性别：年龄：诊

断：分管三级医师：xxx主任医师 xxx主治医师 xxx住院医师 ………………… 检查结果：一．存在问题： 1.病程记录签字不及时（×××医师、×××医师） 2.入院记录中现病史缺一般状况描述（饮食、睡眠、二便等）（×××医师） 3. 多处化验检查未写明原因（×××医师） 4.血气分析无复核者签名（×××医师） 5.有多名家属可以授权的病人，知情同意书签字较乱。 6.病程记录中的入院时间与护理记录的入院时间不一致。（×××医师） 7.病例讨论时护理发言少。二．原因分析： 1.电子病历重复打印后未及时告知其他医师。

2.上级医师未及时审查病历以发现问题。 3.病人入院后医师忙于抢救病人、书写入院记录，医师未与护理人员沟通好入院时间。化验频繁（包括血气分析），书写病程、粘贴化验单时易出错误。 5.患者家属更换频繁，导致同意书签字乱。三．改进措施： 1.重打印病历时及时通知有关医师签字。 2.上级医师应及时检查所分管的医疗组病历，以便及时发现问题。 3. 加强医护沟通。 4. 病例讨论时要求护理人员积极发表意见。 5.更换家属时知情同意书签字要注明首位签字者不在场。整改效果评价：时间：2016年5月4日 1、针对上月本科室检查发现问题整改情况的记录如：上个

医疗质量与安全管理工作记录.docx

1月份医疗质量与安全管理记录 2019年1月主持人：刘克仁参加人员：全体医护人员记录者：梅俊本次活动主题：院感管理活动内容及结果：检查医护人员洗手法，并检查门诊及住院部治疗室院感管理情况。做好今年医院感染发生例数、医院感染漏报例数的统计工作，做好医疗器械消毒灭菌的工作，统计完善医疗器械消毒灭菌合格率的工作做好控感工作减低本年度无菌手术切口感染例数。存在问题及原因分析: 1手卫生不到位 2执行无菌操作不力 3自身防护不认真改进措施： 1通过现场演示再次认真学习洗手法，人人过关。在检查下一个病人前严格手消毒O 2所有操作包括解除病人的无创操作等均必须穿工作服戴口罩帽 3和病人接触时防止被其各种体液污染和锐器伤，一旦发生及时上报处理 4治疗室门口放置拖鞋，医生入治疗室需穿拖鞋并戴口罩帽子，患者入治疗室必须穿带鞋套。 5需对治疗室行早晚消毒各消毒一次。 6完善医院感染发生例数、医院感染漏报例数、医疗器械消毒灭菌合格率的统工作。上次存在问题改进： 2月份医疗质量与安全管理记录 2019年2月主持人：全玉斌参加人员：全体医护人员记录者：梅俊中国老龄事业发展基金会北京松堂关怀医院 2019年1月

本次活动主题：核心制度一一交接班制度的落实活动内容及结果：抽查上月白班、夜班、周末班交接班是否及时检查交接班记录是否及时书写检查交接班记录内容是否准确反映值班情况是否完善交接班记录书写合格率的统计工作现场考核。抽取1-2名医务人员了解其对交接班制度的掌握情况。存在问题及原因分析： 1接班人员未能提前到班 2不重视交接班，不详细，床头交班不到位 3交接班记录书写不及时不简洁或内容空洞改进措施： 1再次强调接班人员必须提前15分钟到岗，迟到罚款100元/次 2学习交接班制度具体内容，让科内人员充分认识到交接班的重要性，对危重病人交班更要详细，要床头交班 3交班记录要简练，写主要的症状体征诊断和治疗及注意点 4完善交接班记录书写合格率的统计工作__________________________________________ 上次问题改进效果追踪：二月份通过院感管理专项活动大家都认识到院感管理的重要性，严格执行洗手法并做到一人一消，所有操作都按规定穿工作服戴口罩帽子手套，做好个人防护，未发生被污染和锐器伤，并在治疗室门口放置拖鞋及鞋套，方便医护患使用，减少环境污染发生。 3月份质量与安全管理记录 2019年3月主持人：李伟参加人员：全体医护人员记录者：梅俊本次活动主题：知情谈话制度的落实中国老龄事业发展基金会北京松堂关怀医院 2019年2月

管理评审报告

管理评审结果综诉本次管理评审，由新巴尔虎左旗疾病预防控制中心主任尹秋生主持，会议审议了各科室的工作报告，并对我中心现有质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。结果表明：本中心的质量管理体系建立是充分有效的，是符合标准要求的，体系能够对公司的所有过程进行有效的控制，并且各科室能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了我中心在日后的发展规模、体制、人员的素质等，能够被各级员工所理解和充分实施。在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善。充分说明，我中心的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力。 1：质量管理体系内审的结果分析 2012 年11月5日至8日进行了内审，审核组根据计划的安排对我中心的质量管理体系进行了全面的审核，审核的范围涉及管理层及各科室各部门规定标准的所有要求，审核组对本中心的质量管理体系运行是否符合评审准则中质量管理体系标准的要求及是否能够在各科室部门能得到有效的实施、保持和改进进行了审核，审核过程是在客观、公正、融洽的气氛中进行的，审核共发现4个不合格项，相关部门予以高度重视，并进行整改。对通过本次内审及内审不合格项的整改完成情况，说明本中心质量管理体系标准的要求，体系运行是有效的，体系应充分结合本中心实际情况作持续改进。 2：质量方针、质量目标评价和实施情况对相关质量体系文件的要求进行严格的筛查，各项检验、记录、环境和

质量环境职业健康安全体系管理评审记录汇编

质量环境职业健康安全体系管理评审记录汇编（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）目录 1、管理评审计划 2、管理评审报告 3、管理评审会议记录 4、质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况 5、生技部管理评审汇报材料 6、质检部管理评审总结汇报材料 7、办公室管理评审汇报材料 8、营销部管理评审汇报材料 9、财务管理体系运行工作汇报 10、改进计划

管理评审计划计划评审日期评审地点会议室评审目的：对公司质量、环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审，确定质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人评审内容： 1）审核结果。 2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。 4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。 5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。 9）以往管理评审的跟踪措施； 7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 8）改进的建议。 9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素； 10）客观环境的变化，包括：a)与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化； b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨； c) 组织的环境、职业健康安全绩效； 11）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；注：本次管理评审还需关注公司质量/环境转版策划情况。准备资料名称负责部门完成日期评审准备工作要求：预定评审前3天，办公室负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。体系相关部门评审前一周编制：批准：日期：

医疗质量与安全管理小组工作记录

新东仁医院 1月份医疗质量与安全管理小组工作记录日期：2013年1月主持人：参加人员：全体医护人员记录者：本次活动主题：院感管理活动容及结果：检查医护人员七步洗手法，并检查门诊及住院部治疗室院感管理情况。做好今年医院感染发生例数、医院感染漏报例数的统计工作做好医疗器械消毒灭菌的工作，统计完善医疗器械消毒灭菌合格率的工作做好控感工作减低本年度无菌手术切口感染例数存在问题及原因分析： 1手卫生不到位 2执行无菌操作不力 3自身防护不认真改进措施： 1通过现场演示再次认真学习六步洗手法，人人过关。在检查下一个病人前严格手消毒

2所有操作包括解除病人的无创操作等均必须穿工作服戴口罩帽 3和病人接触时防止被其各种体液污染和锐器伤，一旦发生及时上报处理 4治疗室门口放置拖鞋，医生入治疗室需穿拖鞋并戴口罩帽子，患者入治疗室必须穿带鞋套。 5 需对治疗室行早晚消毒各消毒一次。 6 完善医院感染发生例数、医院感染漏报例数、医疗器械消毒灭菌合格率的统计工作上次问题改进效果追踪：新东仁医院 2月份医疗质量与安全管理小组工作记录

主持人：参加人员：全体医护人员记录者：本次活动主题：核心制度——交接班制度的落实活动容及结果：抽查上月白班、夜班、周末班交接班是否及时检查交接班记录是否及时书写检查交接班记录容是否准确反映值班情况是否完善交接班记录书写合格率的统计工作现场考核。抽取1-2名医务人员了解其对交接班制度的掌握情况。存在问题及原因分析： 1接班人员未能提前到班 2不重视交接班，不详细，床头交班不到位 3交接班记录书写不及时不简洁或容空洞改进措施： 1再次强调接班人员必须提前15分钟到岗，迟到罚款100元/次 2学习交接班制度具体容，让科人员充分认识到交接班的重要性，对危重病人交班更要

(完整版)管理评审记录

**公司管理评审记录日期：****年*月*日

**公司管理评审记录目录 1、管理评审计划 2、管理体系管理评审通知 3、管理评审工作会议签到表 4、管理体系管理评审纪要 5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告 6、公司管理体系运行质量方针、目标实施情况报告 7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告 8、公司资源配置和员工培训及其他因素评审报告 9、纠正和预防措施的实施效果评审报告 10、管理体系管理评审报告

管理评审计划编写人：日期：年月日批准人：日期：年月日

管理体系管理评审纪要

安全管理评审工作总结

编号：AQ-BH-00080 ( 文档应用) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑安全管理评审工作总结 Summary of safety management review

安全管理评审工作总结说明：工作总结中，须对工作的失误等有个正确的认识，勇于承认错误，可以形成批评与自我批评的良好作风。写好工作总结，须从以往的工作实际出发，可养成调查研究之风。去年，公司的发展呈现出规模不断扩大、施工区域分散和价格持续走低的特点。为适应市场需要，进一步做强做大，并保持可持续发展，公司的组织变革和管理变革也在不断深化过程中，在各级领导和员工的共同努力下，公司的安全管理体系得到了一定的加强，安全管理工作也得到较大改善。一年半来，在技术规划部的策划组织下，我们根据职业健康安全管理体系的管理要求，对公司、项目部、相关职能部门体系运行情况进行了内部审核。通过内审，与2011年相比，多数单位在安全管理人员的配备、制度建设、安全管理策划、安全专项方案的制定和执行、安全设施和作业标准化、现场管控等方面都有了较大提高。但在管理体系运行过程中也反映出一些需要我们在今后的工作中加以解决的问题。现将具体情况按职业健康安全管理体系运行情况总结如下：

一、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（4.3.1）公司、项目部基本能够结合自身情况对危险源进行辨识、评价，所建立的《危害辨识与危险评价台帐》、《重大危险因素及控制措施清单》针对性进一步加强，对危险源的控制能力进一步提高但对于施工过程中危险源的变化辨识不及时，控制能力较弱。安全管理策划已全面开展，目前在建项目部开展较好，其他收尾项目部对策划的认识还有待提高。今年下半年要重点加强分公司的安全管理策划工作，需对策划的执行情况进行检查和验证。二、法规和其他要求（4.3.2）在安全法规和其他要求方面，各项目对公司相关程序文件有比较深入的了解，对自身适用的法律、法规进行了辨识，并建立了《法律法规及其他要求清单》，在过程的监视和测量中也对相关法律法规及其他要求进行了监督检查。但普遍存在对法规的适用性条款未评价和更新不及时现象，外地项目部缺少对施工所在地法律法规及相关要求的识别。三、管理目标（4.3.3）