材料备品备件及其费用管理办法
材料备品备件及其费用管理办法为进一步规范我厂的材料、备件及其费用的管理工作，防止材料、备品备件的浪费和消失，节约材料、备件的费用，降低生产成本，提高企业经济效益，确保检修工作的顺利进行，特制订本管理办法。
一、材料备品备件管理。
1.材料备件的上报。
⑴各车间每月15日，按检修计划和储备定额上报下月所需的材料备品备件，材料计划由各车间设备主任审核、现现场落实审批后报送机动科。
⑵上报的材料备品备件的名称、规格型号（图号或附图纸）、数量、用途必须准确、详细，急用件必须注明。
⑶机动科根据各车间上报的材料计划进行全面汇总，综合平衡后，提出正式计划报请主管领导审核、厂长审批后上报公司。
⑷大型、关键性或加工周期较长的材料备件，各车间根据周期提前考虑上报机动科。
⑸生产车间正常生产所需的原辅材料（液碱、硫酸、洗油）、包装材料，每月15日前按月计划上报机动科，药剂按季度每月15日前以月计划上报下季度药剂用量。
⑹常用的材料备件各车间不需用申报材料计划，可直接从库房领用。
⑺固定资产必须达到报废要求后，方可申报由厂部领导协商后，每周五统一上报。（固定资产的报废按固定资产管理办法执行）
2.材料备件的领用。
⑴领用材料备件时，各车间开领料单，填清名称、规格、数量、用途，
由车间估价并做登记，设备主任审核、厂长审批后方可到库房领取材料备件。
⑵送往现场的材料备件，由库房人员和所需车间对材料备件的规格、数量、尺寸、材质共同核实，确认无误后方可出具收货凭证，随后办理出库手续。
⑶在库房领用的常用材料备件存在质量问题及时沟通解决，非常用备件材料要及时向机动科反应，机动科尽快向采购中心协商解决。存在质量问题的备件、材料超过一周未向机动科反应，过期不予受理。
⑷各车间因抢修设备或急用备件，经车间与库协商后，可先从库房领出去先使用，随后办理正式领用手续。
⑸各车间要合理掌握材料、备件的数量，不要造成过多积压、浪费。现场检修完后的材料、备件要及时收回。
⑹各车间对领回的材料备件及时在材料备件台帐上进行登记。
3.材料备件的库房管理
⑴各车间材料备件库房必须建立备品备件库存台帐及消耗台帐，及时掌握备件、材料的储备情况。
⑵备品备件要分类堆放整齐，帐物卡要相符，并做到每月核实一次。
⑶存放的备件不得有磕碰、划伤、变形、锈蚀等现象，加工面上要涂抹黄油。
⑷送往现场大型材料备件、自制件、铸造件验收合格后存放指定位置并摆放整齐。
二、费用管理。
1. 材料备件费用管理。
⑴每月公司下达给厂部的费用进行分解，（详细计算方式见表1）厂部余留部分费用对大型材料备件的协调与平衡，以达到总费用不超为目的。
表1 名称
所占费用比例 计算公式 炼焦
50% 焦炭产量*4.4元（吨焦）*所占费用比例*75%=各车间每月材料费用
化产
30% 电仪 19% ⑵各车间严格控制材料备件领用，对生产无关的材料备件一率按照不领或少领的原则，严格控制费用。
⑶各车间库房材料备件不能造成过多的积压和浪费，检修完后的现场余下材料备件要及时收回，防止丢失。
⑷加大修旧利废，提高废旧物资的综合利用率，降低生产成本，降低材料备品备件消耗（修旧利废的范围按修旧利废旧管理制度执行）。
⑸各车间废旧物资的清理，规定清理时间为每周五，出厂的废旧物资必须由车间主任确认无利用价的废品后，方可清理出厂，厂部领导、各科室（车间）监督、抽查。
2.外委检修费用管理。
⑴每月公司下达厂部的外委检修费用为10万元（含外委车辆费用）由厂部统一协调控制。
⑵按照公司要求，坚持外委转自修，能自己干的坚决不外委，厂部协商需其他车间配合完的成的坚决不外委。
⑶外委检修在条件不允许的情况下可以申请外委，车间必须考虑好其初步方案及所需的材料备件，尽量减少外委费用的支出。
⑷外委检修的申报，各车间上报的外委检修由厂部协商后，每周四统一申报一次，特殊情况需外委处理可直接通过公司进行处理。
⑸外委车辆的使用，需由车间提前提出申请，经机动科联系公司进行外委车辆的指派。
⑹各车间使用的外委车辆坚持以满足使用要求为准，坚持能放在同一天使用的不放在第二天，减少台班及次数的使用，降低外委车辆的使用费用。
⑺外委车辆使用完后的时间要及时上报机动科。
三、考核制度
1.材料备品备件的考核。
⑴未按规定时间上报材料计划，月底考核相应车间0.1分。
⑵上报材料备件的规格、型号、数量不准确，每一处月底考核0.1分，各车间对上报材料进行严格落实，未落实造成积压处罚车间主任50元。
⑶因上报材料备件的型号（图号或图纸）错误导致采购回来无法使用的，视情况对车间考核0.2-2分。
⑷各车间根据检修计划和库房储备，严格控制紧急计划的上报，未按月计划上报，追加计划的每项考核5元。
⑸重要生产设备的材料备件未仔细核出现错误的，影响到正常生产的，月底考核相应车间1-3分。
⑹各车间的库房整理整顿达到要求，达不到的每处扣0.1分。
2.费用的考核。
⑴各车间按照规定的费用进行领用，超出标准的按3%进行扣除。
⑵外委检修费用的超额，按超出比例3%对车间进行考核。
⑶检修完后现场发现丢弃的材料备件，发现一次考核20元。
⑷修旧利废的奖励与考核按修旧利废管理制度执行。
⑸有使用或修复价值清理出厂的废旧物资，每发现一个考核车间主任20元，完好的物资按废旧物资清理出厂的，考核车间主任100元，并留下进行复使用。
⑹外委车辆进厂通知车间后，半小时还未开始工作的，月底考核车间
0.5分。
五、本制度于2014年5月1日起开始实施。
2014年5月1日
备品备件验收管理办法
备品（备件）验收管理办法(第一版) 1目的 为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。 2适用范围 本标准适用于公司备品（备件）验收管理。 3职责与权限 3.1装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。 3.2供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。 3.3验收小组负责备件的验收工作。 3.4五金库负责备件的初验、入库工作。 4验收流程 备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5‰*天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。
备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超过5天。 5备件验收小组组成 组长：公司维修科备品员。 组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。 6管理内容及要求 6.1备件入库时，备件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。 6.2备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。6.3备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符，不予验收。 6.4备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。 6.5验收合格后，验收人员在《备件验收单》上签字确认。如产品不合格，验收人员在备件验收单（见样表1）上注明具体情况，由库管员在当日下班之前将不合格的《备件验收单》送供应部联系厂家退换货。 6.6备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。 6.7备件验收单（见样表1）由库管员统一保存建档。
生产设备备品备件管理制度
大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言 为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。 1适用范围 本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准 《电力工业生产设备事故备品管理办法》 《电力工业生产设备事故备品参考定额》 总厂《物资管理标准》 《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法
4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，
材料认质认价管理办法
重庆市渝兴建设投资有限公司 材料认质认价管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范本公司（含所属子公司）认质认价作业程序，明确对施工单位提供的材料、设备的认质认价管理，特制订本办法。公司自行采购的材料、设备的操作作业不适用此规定。 第二条无特殊原因（如抢险排危等应急工程）情况下，施工单位应在确定材料、设备供应商之前，根据材料、设备认质认价的适用范围，按要求报业主、监理认质、认价。 第三条材料、设备认质、认价的适用范围：必须是施工单位出资采购的，招标文件和合同约定需由业主、监理认质认价的材料。 第四条材料、设备认价主要方式包括：市场询价（市场询价由监察人事部现场监督）、咨询机构审定价、竞争性比选等。 第二章机构设置 第五条设置“质量控制管理小组”，组员：工程部、监理单位组成，组长：项目分管领导。 第六条设置“价格控制管理小组”，组员：法律合同部、工程部、监理单位组成，组长：合同部分管领导。
第三章机构组员职能职责 第七条监理单位：负责督促施工单位报送材料、设备的进场计划并审核确认材料、设备是否满足设计质量技术参数要求。 第八条工程部：负责对符合认质认价条件的材料、设备实施品牌、数量的管理。 第九条法律合同部：负责审定材料、设备的价格及对应品牌； 第四章认质、认价基本原则 第十条招标文件或施工合同有明确价格，需业主、监理确定品牌的材料、设备，施工单位报“质量控制管理小组”审批； 第十一条招标文件或施工合同约定需业主、监理确认价格的材料、设备，施工单位报“价格控制管理小组”审批； 第十二条施工过程中因客观原因（如设计变更、停产等）变更采购材料规格、品牌且按原招标文件或合同约定价格无法采购到满足技术要求的材料、设备，施工单位需业主、监理重新认质认价的，施工单位必须提交有效的佐证材料。 第十三条仅需确定品牌的材料、设备，若招标文件没有约定品牌范围的或原品牌范围应客观原因不再适用的，质量控制小组选用材料、设备的品牌时，原则上选用与原投标报价同档次的品牌。若质量控制小组降低或提高材料设备档次，导致增加或减少结算费用时，必须报“价格控制管理小组”审批且在《材料、设备报价单》备注中说明调整材料、设备档次原因。 第五章操作流程
2021年设备的备品配件管理制度
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年设备的备品配件管理制 度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
2021年设备的备品配件管理制度 1、主题内容与适用范围 本制度规定了设备的备品配件的管理要求。本制度适用于生产设备的管理。 2、管理内容 2.1备件管理目标 2.1.1在设备维修管理工作中,为加快修理进度,缩短修理停歇时间,而进行准备的各种另(部〉件,统称为备件。 2.1.2根据供应来源,备件可分为自制备件和外购备件两类。 备件管理是为确保企业设备维修能按计划进行,在保证品种、保质保量,及时供应和经济合理的原则下,对备件制造、储备、供应等实施全过程管理。备件管理既要以较少的资金占用,又要满足设备维修的需要。 2.1.3备件管理目标:
2.1. 3.1为设备维修提供迅速而有效的服务:生产供应手材乍为设备维修的后勤系统,应经济畸合理、及时供应合格的备件,以减少停机时间,提高维修效率。 2.1. 3.2保证重点设备的正常运转:重点设备对企业的产品产量和质量影响较大,因此备件管理的工作重点要确保重点设备的正常运转,大力减少停机损失。 2.1. 3.3减少资金占用,节约管理费用:在保证备件供应的前提下尽量减少资金占用,加速资金周转,同时要修旧利废,节约维修费用。 2.2备件管理范围 生产科负责全广设备的备品另配件、防冻保暖、防暑降温设施及全厂电 机电缆电气柜、管道另件等。 2.3备件的入库 2.3.1机模库负责全厂设备备件的储备、维护与发放工作。 2.3.2凡列入计划外购的备件，均需经厂长审批，仓库保管员核
备品备件仓库管理制度
备品备件仓库管理规定 1.0 目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科 学有效的 管理提高整体经营绩效，特制定本办法。 2.0 适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员 3.0 术语： 备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。 4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发 料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 5.0 备品备件的仓库管理 5.1备品备件的申购 5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购 人员采购。 5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单 上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。 5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。 5.2备品备件的入库管理流程 5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓 库管理人 员。 5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、 规格、型 号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必 要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。 5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方 可入库。 检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库 手续并要 求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。 5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定 的货架上， 并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。 5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。 5.3备品备件的储存养护 5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。 5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库的干燥。 5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。 5.4备品备件的出库管理流程 5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单的 真实性，对于捏造的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。 5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的备品备 件仓库管 理员应及时告知领料人员，及时采购以免影响维修的进度。 5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货经设备部领料人员确认无 误后办理 相关出库手续。 5.4.4经各相关人员签字确认后，将出库单第三联及时交给财务部记账。 5.4.5出库完成后仓库管理员应及时对现场进行整理，及时增减物料卡上的相关数额，并及时登帐， 保证帐、卡的真实性。 6.0 备品备件仓库管理制度 6.1备品备件库要做到“三清”，“三相符”（品名规格清、质量清、数量清，物、帐、卡相符），标志清楚，库容整洁。 6.2 积压一年以上或使用不上的备件，由设备部拟出清单并提出处理意见，经总经理批准后执
建筑材料、设备采购定价管理办法
XXXXXX建筑材料、设备采购定价管理办法 第一条为了工程建设顺利进行，根据XXXXXX相关规定，就工程建设中的材料、设备采购定价事宜制定本管理办法。 第二条建筑材料、设备采购定价共分三类： ㈠甲供材料：由业主招标选定并与材料供应商直接签订采购合同的材料、设备。 ㈡甲控材料：由业主选定，施工方采购的材料、设备等。 1、在施工承包合同范围内的有关暂定价材料、设备，业主根据工程建设的需要，招标（或比价）确定材料、设备供应商（或指定供应商范围）、中标价格，由施工单位与材料、设备供应商签订采购合同的材料。 2、在施工过程中由于工程变更需重新定价的材料、设备；施工过程中新增加的材料、设备（未在投标报价范围内报价的品牌、规格、型号）。 ㈢乙供材料：由施工单位选择材料、设备供应商并签订采购合同的材料。施工单位所购材料、设备的质量或所选供应商需由监理单位和业主认可。 第三条材料、设备认质认价程序 （一）甲供材料按照XXXXXX相关规定进行招投标确认材料、设备供应商及价格。 （二）甲控材料（20万元以上），施工单位需在使用前45日内报现场监理及甲方代表，由现场监理及甲方代表确认后由甲方代表报送XXXXXX进行材料比价工作安排。 投标时，施工单位投标书中所报的材料品牌、系列无正当理由不得擅自更换，否则该部分材料价格将按照投标时施工所报材料价格下浮20%进入工程结算（如使用材料价格低于投标价格，则按使用材料的市场最低价格下浮20%后进入工程结算）。施工单位投标书中所报的材料品牌、系列因故需要更换时，在使用前，施工单位打书面报
告阐述原因并由监理及甲方代表审批后报送XXXXXX，否则该部分材料价格不予确认。 （三）乙供材料（20万元以下）需在施工前30日内，由施工方按设计图纸将符合要求的材料具体品牌、产地等相关内容推荐3家以上单位报送监理及甲方代表确认，确认后由监理报XXXXXX审定品牌、型号、价格，承包方自行采购。 如因施工方原因未及时上报材料或上报资料不详造成工期的延误，该延误责任由施工方自行承担。 材料定价施工单位如有异议，于领取之日起三日内提出出面报告（需附价格依据，如发票原件等），过期不予受理。由此造成的工程结算报审延期将不予顺延，严格按照合同约定追缴违约金。 如施工单位使用前未上报监理及甲方单位确认材料及价格而擅 自使用，该材料价格一律不予进入工程结算。 第四条合同及采购供货要求 （一）施工单位与材料、设备供应商签订合同的材料数量与技术要求必须满足设计图纸（或业主）的要求，业主对招标文件中规定范围内的材料、设备使用数量不予调整。 （二）施工单位对甲控材料及乙供材料的质量、供货时间、数量承担所签订合同中全部责任（因业主选定供应商的时间滞后导致供货时间滞后的情况除外）。 （三）施工单位必须根据经监理单位批准的材料、设备使用计划，上报甲供材料、甲控材料使用计划，上报的材料、设备使用时间，必须留出合理的业主选择供应商时间及供货周期。 （四）甲供材料到施工现场的时间、数量必须满足施工组织设计的要求。 （五）施工单位与材料、设备供应商所签合同，在签订三日后报业主备案（一份）。 第五条违约责任界定：甲控材料、设备中施工单位与供应商签订的合同，若出现违约现象，由监理及业主根据有关程序协调处理。
备品备件验收管理规定
备品备件验收规定 1 范围 本标准规定了备品备件验收的标准、要求； 本标准适用于技术部备件管理； 2 职责与权限 2.1 技术部负责配合仓库验收工作的指导； 2.2 备件验收组织者负责备件的验收工作； 2.3 备件库负责零备件的初验、入库工作； 3 验收流程 备件到货后由技术部配合采购部库管人员进行初步验收，登记汇总，并按厂家分类填写《备品备件验收单》。由技术部专工、班长配合采购部库管员依照《备品备件验收单》中所列明细共同进行集中验收，验收合格后在《备品备件验收单》上签字确认，如产品不合格由采购部进行退换货。 在验收过程中如遇技术问题不能解决的，由备件申报人及相关人员等进行验收。 4 备件验收人员组成 备件验收人员由备件申请人、对口班长、对口专工、备件库管理员共同验收； 5 管理内容及要求 5.1、备件入库时，备件验收人员要对入库备件进行验收，验收时根据备件申请要求，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件； 5.2、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收； 5.3、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、附件等有与ERP 或审批内容不符的，技术部需及时对该备件进行反馈，如退货或更换等； 5.4、备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库； 5.5、备件验收无误后，参与备件验收人员填写《备品备件验收单》，备件库管员完成备件的入库和入账，对口专工对到货备件进行记录； 6 验收标准 6.1、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。 6.2、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。 6.3、外观检查 6.3.1电子元件：电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落。
设备配件管理制度范本
内部管理制度系列 设备配件管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-11106 设备配件管理制度 Equipment accessories management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.机电设备配件计划的编制，由器材科组织有关人员，根据配件消耗定额和实际情况编制年、季备品配件计划。 2.每月23号前，各单位根据备品配件的消耗情况及检修计划，提出配件计划报机电科汇总(非标准件需提出图纸)，25号报器材科依库存量，平衡后安排采购。 3.标准件、通用设备配件由器材科安排采购，专用件、非标准件由机电科安排采购或外委加工。 4.器材科应严格执行配件消耗定额计划，严格入库手续，做到三不入库:手续不全不入库;质量低劣、型号不符不入库;数量不清不入库。 5.备品配件的管理和使用要建帐、建卡，做到帐、卡、物三相符;对库存备件的维护保养要做到“四防”(防潮、防锈、防变形、防编制)。
6.器材科会同机电科每月召开一次备件平衡会，进行功能分析，对备品配件的库存、消耗要及时分析平衡，做到合理消耗，合理储备。 7.根据局规定的配件储备定额，机电科和器材科要对备品配件的储备量及时调整，做到即保证生产，又防止积压。配件的领用、分配、审核由机电科负责，各使用单位对领出的配件必须妥善保管，防止丢失、损坏、挪用。 8.各单位设兼职配件管理员负责配件的领用和保管，并针对使用情况加强设备维护，降低消耗。对部分紧缺、贵金属配件，实行交旧领新制度，替换下来的配件，在保证质量的前提下，加以修复利用，降低生产成本。 9.外委加工非标准件，由机电科统一安排，并绘制图纸，加工后的成品，按图验收合格，交使用单位。 10.大型关键性备件的报废，应由总工程师组织机电、财务、器材和使用单位共同鉴定后，方可报废。 11.大型关键性备件因保存不善造成丢失、损坏，应本着“三不放过”的原则，由矿长组织有关单位召开分析追查会，追查出责任者、损失原因，并提出防范措施。
备品备件库房管理制度
备品备件库房管理制度 第一章总则 第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。 第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章备件计划的管理 第四条4.1各工段要做好备件的管理工作，备件管理员要掌握设备的检修运转状态，及时预先发现问题。 第五条4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时，应同步编制所需备品备件加工采购计划，待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备，依据需用时间和供货周期，每月15日，25日集中提报计划。 第六条4.3备件的加工采购计划执行月计划程序，工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设备，必须附有经汇签批准的技术条件单，汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。 第七条4.4每月5日前，各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心，机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字，留存一份计划后，转送物资供应部的备件分管计划员。 第八条4.5备件计划员接到计划和图纸后，首先核对库存的储备量，再根据已安排的采购情况，对上报的计划进行必要的调整，同时对加工图纸进行加工工艺性的复核，进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。 第九条4.6临时发生的急用件，所属车间填写“急件采购任务单”，经总经理签批后可直接采购。 第十条5、备件的图纸管理 第十一条 5.1图纸是进行设备维修，备件加工采购的技术依据，是最基本的设备技术基础档案资料，各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作，图纸的测绘由各工段、机电中心负责。 第十二条 5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合，制图要规范，上报的加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图，备件管理人员应对加工图复查，容器类还需确认管口方位是否正确。 第十三条 5.4图纸需要修改时要严格按程序履行手续。 第十四条 5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。 第二章验收入库 第十五条入库前应依据设备《采购计划审批表》认真清点所要入库的备品备件的
工程材料价格调整办法
标签：房产 工程材料价格调整办法 一、工期为六个月以内的政府投资建设工程项目材料价格原则上不作调整。施工企业在投标报价中，应认真考虑建筑材料价格风险因素，及时采集和掌握建筑材料市场价格信息，增强建筑材料价格风险防范意识和预测能力，招标人在招标文件中应予以明确。 二、工期为六个月以上的政府投资建设工程项目，在施工期间，主要建筑材料价格涨落所发生的价差，工程发承包双方应本着实事求是、公平合理、共担风险的原则进行调整。 三、主要建筑材料调价项目：钢材（钢制品）、水泥、砼制品（商品混凝土）、电线、电缆、沥青、柴油、人工费。 四、主要建筑材料价格调整办法 （一）材料价格调整事项需在招标文件及施工合同中明确约定。 （二）招标人在招标文件中明确可以调整材料价格的材料名称、规格、型号、及各方承担风险范围、幅度和调整办法，并依据同期成都市《工程造价信息》发布的材料价格信息确定投标报价的基准价格，在招标文件中发布。 （三）可调材料价格波动风险幅度约定为基准价的±5%。对比材料采购当期成都市《工程造价信息》发布的材料价格信息： 从工程投标截止日到工程竣工期间波动幅度在基准价±5%以内的材料价格不作调整。 可调材料采购当期信息价上涨超过基准价5%的，调整超过基准价5%以上的价差（如报价高于基准价的，高于部分应作扣除，最多扣到不调为止）。 可调材料采购当期信息价下跌超过基准价5%的，调整超过基准价5%以外的价差（如报价低于基准价的，低于部分应作扣除，最多扣到不调为止）。 （四）施工期内，承包人采购主要材料的数量及日期应通过监理审核，确认用于本合同工程后报发包人审批，以此作为材料价格调整的依据。 对于已实施或正在实施的，且无法核定材料采购数量及日期的工程项目材料价格调整办法是：依据投标有效期当月成都市《工程造价信息》发布的材料价格信息确定可调材料的基准价格，测算施工期内各月材料信息价的平均增减幅度，如测算幅度超过基准价的±5%，调整超过基准价±5%的部分，调增调减的办法同第3条。
设备的备品配件管理制度示范文本
设备的备品配件管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
设备的备品配件管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、主题内容与适用范围 本制度规定了设备的备品配件的管理要求。本制度适 用于生产设备的管理。 2、管理内容 2.1备件管理目标 2.1.1在设备维修管理工作中,为加快修理进度,缩短修 理停歇时间,而进行准备的各种另(部〉件,统称为备件。 2.1.2根据供应来源,备件可分为自制备件和外购备件两 类。 备件管理是为确保企业设备维修能按计划进行,在保证 品种、保质保量,及时供应和经济合理的原则下,对备件制 造、储备、供应等实施全过程管理。备件管理既要以较少
的资金占用,又要满足设备维修的需要。 2.1.3备件管理目标: 2.1. 3.1为设备维修提供迅速而有效的服务:生产供应手材乍为设备维修的后勤系统,应经济畸合理、及时供应合格的备件,以减少停机时间,提高维修效率。 2.1. 3.2保证重点设备的正常运转:重点设备对企业的产品产量和质量影响较大,因此备件管理的工作重点要确保重点设备的正常运转,大力减少停机损失。 2.1. 3.3减少资金占用,节约管理费用:在保证备件供应的前提下尽量减少资金占用,加速资金周转,同时要修旧利废,节约维修费用。 2.2备件管理范围 生产科负责全广设备的备品另配件、防冻保暖、防暑降温设施及全厂电 机电缆电气柜、管道另件等。
工程建设材料设备认质认价管理办法
工程建设材料设备认质认价管理办法 一、认质认价的适用范围 1、按合同约定需认质认价的材料、设备，认品牌、质量、价格； 2、主要常规材料、设备，但《**省**市材料价格信息》无对应”预算价格”的项目，认品牌、质量、价格； 3、主要常规材料、设备，《**省**市材料价格信息》有项目但无对应规格、型号者，认品牌、质量、价格； 4、主要常规材料、设备，《**省**市材料价格信息》有项目、规格、型号者，认品牌、质量。 二、认质认价流程 1、施工承包方应自行计划并预留出充分的考察、订货、加工生产周期、认质认价周期等，不得因此延误工期。施工承包方应在（考察周期+订货及送货周期+加工生产周期+30）天前向甲方报送认质认价项目、规格、型号、数量、品牌（附表1），否则，由乙方自行承担因此产生的工期延期等相关责任。 2、甲方收到施工承包方报送的上述资料后，在5个工作日内对“认质认价材料、设备”、“认质不认价材料、设备”均确定三个指定品牌批复； 3、施工承包方根据甲方指定的品牌进行询价，并在甲方批复指定品牌日起的7天内报送三个指定品牌的项目、规格、型号、数量、价格、样品（附表2）；确为不能提供样品的设备，经甲方同意后可提供图片、技术文件、说明书、合格证等各方面资料。
4、甲方在收到施工承包方报送的附表2和样品后，按照甲方与施工承包方双方商定的询价条件，对指定品牌及同档次的品牌进行询价审核； 5、甲方在收到附表2后的16天内审核完毕，以双方商定的询价条件，在指定品牌或同档次的品牌中确定最终价格和品牌进行批复，对应样品进行封样，乙方应予接受，否则，甲方有权将该批次认质认价材料设备转为甲供，并按合同规定计价； 三、认质认价管理办法 1、应一次性认定整个合同的同一类材料设备；若因设计或甲方原因无法一次性认定整个合同的时，则应一次性认定整个单项工程（如一幢办公楼、一座酒店）的同一类材料设备。 2、按本办法“认质认价审批流程”及相关表格执行。 3、办理认质认价流程时，施工承包方必须附上认质认价依据和说明，对主要常规材料、设备且《**省**市材料价格信息》有项目有对应规格、型号者，也应在报送表中列明最近一期《**省**市材料价格信息》的预算价格、所在页码，并注明选用的三个品牌。 4、认质认价的材料、设备双方必须对样品进行审核确认并封样，确为不能提供样品的设备，经甲方同意后可提供图片、技术文件、说明书、合格证等各方面资料，经双方审核确认后密封保存。 5、施工承包方报送的品牌，必须附上各品牌企业的营业执照、资质证书、生产许可证、税务登记证、企业代码证等证照，以及近三年类似案例等相关资料。
生产设备备品备件管理制度
大化电厂生产设备备品备件管理制度 0 引言 为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际， 特制定本制度。 1 适用范围 本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管 理工作。 2 引用标准 《电力工业生产设备事故备品管理办法》 《电力工业生产设备事故备品参考定额》 总厂《物资管理标准》 《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3 职责 3.1 生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修 公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2 生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用 的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3 生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程 管理的检查与考核。 3.4 供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保 管及发放工作。 3.5 检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备 品备件的领用及科学保管工作。 4 事故备品备件管理内容和办法 4.1 事故备品备件含义
4.1.1 事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的 配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2 事故备品备件定额管理 4.2.1 供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备 品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2 生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3 库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇 总审核工作，报送生技部。 4.2.4 生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5 事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6 对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和 采购质量。 4.3 事故备品备件的采购、订货和加工 4.3.1 供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原
设备备件管理制度标准范本
管理制度编号：LX-FS-A85460 设备备件管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
设备备件管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 企业的机电设备技术状况分为四类：完好、带病运转、因病停车（包括暂时残缺）待报废。 车间备品备件的管理基本包括： 1、运转设备的易、损件，要做好库存明细，必须保证两套以上的备件库存 2、对于C类设备备件的管理库存明细，做好出入库台帐明一目了然，确保库房备件管理准确无误 3、每月25日对本车间所有备品备件进行仔细盘点，对于已消耗备件应及时上报计划，确保库存备用。 4、库房实行文明管理
A、库房保管认真做到： 两符：帐帐相符，帐物相符； 三清：质量清、数量清、规格清； 两齐：库容整齐、摆放整齐； 四定：定区、定排、定架、定位； B 、科学管理物资，做到： “十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不坏、不沉、不爆、不混、不失。 ①、设备的零部件齐全完好，虽有病损或较小缺陷（变形、开裂）但又制止恶化，并在按时保修和计划检修、正常负荷条件下，能保持安全运转。 ②、设备性能基本良好、不松动、无异响、无漏油、无漏气、无漏水现象，传动，润滑和冷却等主要系统工作正常、控制系统灵敏可靠。 5、带病运转设备
备件库管理制度
生产部备件仓库管理制度 1.目的 确保备件仓库的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围 适用于公司的机加工备件仓库。 3.备件仓库管理规定 1仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。 不同性质、规格或型号的备件不能混放在一起。 2.对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 3.当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后进行补标识。 4. 备件实际到货数量与进货清单数量相符； 备件编号、型号、规格与进货清单相符。 5.工具的发放应遵循以旧换新的原则。 6.做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。 7.对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到最低储存量时及时上报。 8.备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。 9.已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。 10.三角带、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 11.备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。 12.搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。
13.备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。 14.备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。 15.库房内非因工作需要不得逗留其他人员。 16.管理人员离开工具房时及时锁门。 17.每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。 工具，刀具 1.目的 有效控制工具、刀具、刃具在生产过程中的使用，降低生产成本，提高生产效率。 2.范围 所有需要使用工具、刀具、刃具的部门及员工。 3. 职责： 3.1 部门主管审核、批准工具、刀具、刃具的领用； 3.3 仓管员负责按本管理制度监督工具、刀具、刃具的发放。 4.1工具、刀具、刃具的领用： 机加工操作员工的工具、刀具、刃具领用，由使用人申请，组长开《领料单》，经车间主任审核、批准后使用人到仓库领用。 4.1.1工具、刀具、刃具价格在200元以上的必须经批准后方能领用。 4.1.2所有的工具、刀具、刃具必须遵循以旧换新的领用原则；旧的工具、刀具、 刃具必须由仓管员保存一段时间后方可做其它处理，处理时，必须征求车间主任意见并详细登记其处理情况。 4.1.3虽然超过使用年限，但是经修理后能保持原有精度的不能以旧换新。 4.1.4个人、班组的领用台帐由车间主任建立用于控制个人、班组工具、刀具、刃
有限公司工程材料设备认质认价管理办法
有限公司工程材料、设备认质认价管理（试用）办法 第一条为保障工程质量，明确相关材料价格的确定依据，及时、规范地确定材料价格，加强工程材料的成本管理，确保工程建设的顺利进行，根据施工合同及有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条认质认价是公司职能部门依据定额、施工合同及招标文件对相关的工程材料、设备确定其品牌、型号、规格、质量等级和价格的工作，其认质认价单作为工程结算、审计的依据。 第三条认质认价必须坚持公开、公正、公平的原则。应采用招标、谈判、询价等形式确定价格、品牌、型号、规格、质量等级。 第四条材料、设备的认质认价 1、认质是指对所有用于工程建设的材料设备，确定其品牌、型号、规格、质量等级等是否符合施工图设计、招标文件和施工规范要求。认质工作主要由工程部技术人员和施工单位技术人员完成。 2、认价是指按相应的品牌、型号、规格确定其市场采购价格。
第五条材料、设备认质认价的范围：根据招标文件、合同、定额等需要认质认价的材料、设备。 第六条认质认价工作的责任部门和职责： 1、工程部：确定材料样品以工程部为主导，组织相关部门和认质认价小组负责人共同确定材料样品，并进行“封样”；负责对认质认价材料、设备的质量把关、施工配合和组织实施；在施工过程中工程部专业工程师对施工用材与图纸设计及认质认价单上材料是否相符进行监督、抽查。 2、计财部：认价过程以计财部为主导，计财部完成对所认质认价材料、设备的信息收集和市场询价，并汇同工程部及施工单位确定认价材料价格；负责对施工单位所进材料价格、型号、规格、品牌与《材料设备认质认价单》是否相符进行把关。 第七条材方法及适用条件 1、询价法：该方法一般适用于用量不大，单项或单类材料、设备估算总价50000元以下，产品质量稳定，不同档次产品的等级清楚，价格透明、有序的材料、设备。 2、招标法：该方法一般适用于用量大，不同品牌产品可以明确相同技术要求，产品质量稳定，不同档次产品的等级清楚，市场有序的材料、设备。
备品备件管理办法
备品备件管理规定 第一章总则 第一条目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。 第二章职责分工 第二条职责 （一）生产保障部职责： 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计； 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。 （二）物资部职责： 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货； 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作； 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责： 负责备品备件、工器具的采购。 （四）财务部职责： 负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。 （五）各分子公司管理职责： 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三章具体管理内容 第三条备品备件定义： （一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件 （1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；
备品备件管理制度
编号：SM-ZD-27186 备品备件管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
备品备件管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.目的 远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础，是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳定、可靠、准确工作，储备一定数量的备品备件，并加强管理，制定如下方法。 2.范围 远动设备包括的内容： 2.1、远动主机。 2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。 2.3、远动的调制、解调器、通道电线。 2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。 2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。 2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。 2.7、远动与计算机之间远动侧接口。
2.8、远动用的电源设备和U赐电源。 2.9、电力负荷控制装置。 3、管理内容与要求 3.1、备品备件的计划编制与申报。 3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划；按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。 3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。 3.1.3 、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家，推荐制造厂家，到货期限等内容。尤其是数量要求准确，防止积压或不足。 3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存，确保数量的准确，防止积压。另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。 3.1.5 、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使