进料检验管理办法5.0

发行章

核 准

审 核

制 定 单 位

会 签

制定人

作业内容

7.1收料作业

7.1.1仓管员在收到供应商或上工序货物时，根据送货单上的物料规格、数量（净重）、料号、批号等信息进行核对：

如有短装、溢装、非环保及货物外包装上无环保标识等异常时，需第一时间通知采购人员处理。

7.1.2仓管同时还要审查核对送货单有无加盖供应商送货专用章(供应商公章或业务章均可)，无误后签收并加盖我司

收货专用章(若不符或填写资料不完全之状况时，应要求其立即修正后签名，并马上通知采购处理。

7.1.3收料员点收将物料放入收料区域后，在ERP系统中打印来料送检单据/客供品送货单据，连同厂商出货附送的资

料(若有时)交品保IQC进行进料检验。

肯上免检物料清单

以下物料因各种原因公司列为进料免检的物料，即以下物料只要经过确认之后，可以马上入库使用：

环境管理有害物质材料清单

一、供应商提供给肯上公司是以下物料的，属于“环境管理有害物质材料清单”的物料，必须采取以下控制方式：1）必须符合“肯上公司环境管理物质清单、控制量及要求的控制方式”的环保要求，并提供相关报告：

A.提供重金属四物质（非树脂类包材、非成品一部份的树脂类包材、五金类）；

B.提供有ROHS十物质的报告（塑料类、成品类、作为成品一部份的树脂类包材）；

C.卤素测试报告（无卤产品、作为成品一部份的树脂类包材）；

D.环保协议书（以上其他有害物质，如：JIG-101A关联物质、Reach SVHC关联物质、红磷等），如经查实可能

含有规定的物质或肯上客户要求提供报告的，必须提供测试报告。

2）IQC在检验以下物料时必须填写《可靠性（环境管理物质）检测申请单/报告》提交试验室测试，依照“肯上公司环境管理物质清单、控制量及要求的控制方式”标准来判定；

3）IPQC在制程中如有发现标识不明确、环保物料污染的现象、可能的物性变异材料（注塑过程），必须填写《可靠性（环境管理物质）检测申请单/报告》提交试验室测试，依照“肯上公司环境管理物质清单、控制量及要求的控制方式”标准来判定；

4）FQC/OQC在成品检验和出货检验时，如客户需要或标识不明确时，必须填写《可靠性（环境管理物质）检测申请单/报告》提交试验室测试，依照“肯上公司环境管理物质清单、控制量及要求的控制方式”标准来判定。

二、“环境管理物质材料清单”：

注1：肯上公司厂内检测设备为X射线荧光光谱仪，可以测试出以上材料的Cd、Pb、Hg、卤素、Cr、As、Ni；

在没有特别声明情况下，测试的误差值为：30%；即以上材料如果测试的物质出现超过“肯上公司环境管理物质清单”标准的误差值（见X射线荧光光谱仪测试误差简易表），需要查看第三方检测公正机构的有效报告来验证符合性。（除非客户特别声明或豁免物质）。

注2：因肯上公司厂内检测设备为X射线荧光光谱仪的测试限制；

1) 凡是肯上公司不能测试的材料，必须提供第三方检测公正机构的有效报告或MSDS、环保物质调查。

2) 有些物质肯上可以测试出来，但由于不能科学的判定其有效性，仍需要提供第三方公证机构检测的有效

报告（如注1声明）。

注3：肯上测试内容是指肯上可以通过的X射线荧光光谱仪进行监控测试的项目，并非指肯上管制的项目。

注4：因客户需求或国际相关法律法规、标准变更时，检测内容和允收标准也随之变更，必要时可以参考SS-00259或最新版的《世界各国和地区就物质的使用所实施的法律法规(主要法规)的要求》来执行。

注5：初始购买时，是指采购在开发新供货商第一次交货或供货商送样时需要进行环保测试或提供环保报告即可，即按照一.1）执行，以后可以视其情况不用测量或适当年度抽查测量即可；总务物品由总务采购提交测试，管制物料由IQC提交测试。测试过程中如出现超出肯上限定值，必须交品保课长以上级别人员裁定（如加测数量再次验证、使用沸水验证、外送第三方验证、第三方测试报告验证、厂家制程稽查验证等各种管理手法），方可流入下工序/流程。

注6：高危险物品现暂时定义为加测卤素物质的材料，其中有：

胶料、塑料件、色粉或色母、PBCA（电路板）、有丝印的塑料件、油墨

X射线荧光光谱仪测试误差简易表

备注：X射线荧光光谱仪最低测试值为2PPM，即含量低于2PPM的X射线荧光光谱仪无法测试出来，用N.D.示意。