质检部工作手册6.29

质检部工作手册

一、序言

二、质量方针

三、部门职责及岗位分工

四、检验原则

五、检验流程

六、检验制度

七、质量问题的处理

八、部门沟通及协调

九、工作绩效考核

十、表格工具

十一、检验标准

十二、相关文件

一、序言

制定本手册的初衷，是让质检工作以明确的目的、合理的计划来进行；规范、协调各方面的工作，促进本部门持续改进和发展。以此确保公司所出货物品质符合客人要求，避免或减少索赔，并达到向客户提供最佳的产品和服务的目的。

质检部需要每一位成员在各自的岗位上，精诚合作，相互激励，兢兢业业，力争达到我们的标准，增强我们的竞争实力。

部门内各员工务必全面了解本手册各项内容并切实遵行。希望您以本手册为指南，自我管理，不断进取。

二、质量方针

质量是我们部门所有活动的基础。质量保证是我们公司管理系统的一个基本要素，质量与质量保证是公司宗旨的体现。

我们的目标是向我们的客户提供最佳的产品和服务。我们要使我们的客户满意，并保持对我们产品与服务的信任。客户的满意度是对我们质检工作的最终评价。

不断改进、争创最好是质检部每一位成员永无止境的工作任务。

三、部门职能及分工职责

1．部门职能：

制定质量工作标准、产品质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产活动全过程的质量管理工作，并对所承担的工作负责；

负责建立和完善质量保证体系，制定并组织实施公司质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制；

各原辅材料供应商的选择。负责对供应商产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理，确保供应商产品质量的稳定提高；

负责公司每个订单的质量跟踪，进行必要的项目检测，负责公司质量事故的处理。参与由于产品出现引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。组织调查、分析、协调各种质量纠纷，并提出纠正预防措施。

2.部门规划：

本部门主要的工作可分成两大块：一为跟单检验，二为基础检验。

跟单检验又可细分为原材料检验、外协半成品检验、车间巡检、成品抽检四大块，这些都是围绕着各个订单的要求去检验，所以跟单检验要经常与跟单员沟通，以便更好的了解订单质量要求

基础检验为定期排查公司的人员、物料、设备（模具）、工艺、工作环境等情况，及时提出整改，提升公司的品质，以便更好的满足客户要求，并负责质量数据的汇总。

只有两大块工作都完善起来，品质才能持续改善。

3．各岗位职责及岗位要求（详细参照质检部岗位说明书）

跟单检验：

王小艳负责原材料检验、外协半成品检验，

彭鑫负责车间巡检，

成品检验以蒋忠静为主，王小艳、彭鑫为辅（在空闲的时候须去抽检），必须留样。

跟单检验要熟读订单，熟悉订单的内容及质量要求，把工作重点放在原料和特殊质量要求上，进行有目的性的检验，并做好质检部的日计划，知道明天要做哪些检验、要检验什么，要注意哪些方面，以便在订单操作过程中要把好每道关，及时做好检验记录，发现不良及时开出不合格品通知单通知相关人员，并作出异常分析与整改措施。保证成品品质、满足客户要求是我们跟单检验的最终目标。

基础检验：

蒋忠静负责基础检验，做好人机料法环的排查，及时提出整改措施，并汇总各岗位质量数据，形成差异分析报告

四、检验原则

1．了解订单资料，包括生产工艺、原品质样、最终确认样、色卡、色样、客人确认意见或更正资料，特殊情况可携带客样作对照。确认所掌握的所有资料之间细节统一、详尽。对于不明确的事项，详细反映给跟单部，以便及时确认。

2．预先充分估计工作中问题的潜在发生可能，加强相应工作力度，完善、细化前期工作，减少乃至问题发生的可能性，因为发现问题并非质检的最终目的。通过在工作

中预先充分防范、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则作进一步的

完善。

3．同相关跟单员保持密切联系，及时反馈产品质量信息，一量发现质量问题，双方随时沟通，将问题引起的损失降到最低限度。

4．大货生产后期，必须对产成品的尺寸、规格、颜色等进行全面细致的检验，对发现的问题出具检验报告及整改意见，由生产部负责人签字确认，双方一式两份。

5．注意言行得体、态度不卑不亢。检验过程中，一定要本着公平、公正、实事求是的原则，不以主观或客观理由对员工有过激的言行。同时处理过程中也不能随意越权

表态，有问题及时请示上级决定。

6．严守公司机密，以客观态度对待品质问题。

五、检验流程

质检使产品的质量增添了安全因素，维护了公司的品牌形象，帮助减少了贸易风险。质检可在生产过程的各个阶段进行，以保证避免延误并确保尽可能在产品未进入

市场前发现产品上的诸多缺陷，彻底的质检行为能最大限度地降低我们的产品被退货、索赔的风险。因此，建立一个规范、完善的检验流程并以此为目标、切实施行是质检工作行之有效的方法：

1.为销售目录上的所有产品做好原料定点表（BOM表），提出质量标准，选择优

质的供应商。

2.订单的评审，规划订单用料，将注意事项发给各责任人，提前做好预防措施

3.采购检验

3.1按单验货，首先核对采购单、送货单、收料单及货物是否一致

3.2确认货单一致后对采购回来的原料以随机取样的形式进行检检，具体检验方

法参照来料检验规范及拉链标准

3.3检验合格则在报检单、收料单上签字确认；检验不合格则开除不合格品通知

单交予计划、跟单、采购部门

4.外协检验：

4.1按单验货，核对报检单与货物是否一致，

4.2货单一致后再对外协加工回来的半成品以随机取样的形式进行检检，具体检

验方法参照来料检验规范及拉链标准

4.3检验合格后则在报检单、报检卡上签字；检验不合格则开出不合格品通知单

交予计划、跟单、外协部门

5.通知投产：

当某个合约号某个颜色所有物料检验合格后可分批开出投产通知单给计划、中

间库、跟单部门，如是金属树脂订单，只要布带检验合格可先开出投产单给计

划通知前道可以提前。其他订单只有某个颜色数量在1000条以上的如果码装

检验合格才可提前冲齿等待拉头检验。

6.生产车间巡检：

对各个控制点的首件产品或生产过程抽检并记录，检查产品质量缺陷和误差并

为生产过程提出切实可行的建议

定期对拉链的其他特性诸如缩水率、色牢度、含油量、环保性进行测试。

7.成品抽验：当产品准备完毕，包装好并准备装箱，质检员利用随机取样技巧检

查完成货物的质量、数量、颜色、尺寸规格和包装细节并记录，以核实是否符

合订单的规定，将结果输订单检验进度表

六、检验制度

1.跟单检验

2.基础检验

3.原辅料的报检

核对货单是否一致，严格按照抽检比例、检验规范进行检验

4.控制点的报检

见《车间生产工艺控制点及标准》，所有原辅料、半成品在到达控制点都要报检，

质检部只有在得到报检通知后才能进行检验并做好记录。质检部可以对不报或漏

报的进行处罚，如发现重大过失则由不报检者负全责

5.质量工作以订单为核心，订单质量以提前预防为主，切不可等大批量出现异常时

再判定好坏

6.质量事故的承担

由于原料不良流入车间生产出现的事故，质检部承担50%的责任，车间承担50%

的责任。

生产过程中出现的问题车间组长负全责，巡检员另有绩效考核来评定

7.加班

因生产需要加班必须服从安排

8.质量记录

每次检验完毕后能打印数据的必须打印出来，且都要及时记录在<订单质量跟踪

表>上

9.留样

全面推行出货留样制度，特别是以下产品：

存在质量问题的、作为参考考标准的、把握不大可能存在问题的

留样一般封存期限在1年以上

10.仪器、设备

按照实际情况申请购置检验所用仪器；检验仪器多为精密贵重物品，务必按照设备

使用SOP合理使用、妥善保管

七、质量问题的处理

存在质量问题的产品，据品质问题的严重性、交货期的缓急，并结合参考业务流程中其他因素，综合评判，决定处理方式，依次为：①重新生产/退货②返工③/赔款、让步接收④警告、要求改进⑥OK 或其它处理方式。对不符合品质要求的货物，处理的原则依次如下：

1．如产品存在严重品质问题，则开过失单重新生产，过失金额由过失产生者主要承担；

如采购原材料或外协半成品存在严重品质问题则退货

2．如部分存在品质问题，但对客人接受没有把握，则采取责任部门返工挑选后再使用3．较轻的品质问题，但客人要求高，可能提出投诉的，，则采取责任部门承担部分赔款。

4．较轻的品质问题，且客人要求不高，，则采取责警告或处罚措施，要求以后改进。

无论出现何种类型的品质问题，均应及时出具《不合格品通知单》，要求生产部门及时整改。如果是供应商品质在整改后仍然不能达到我司要求，质检部可以向公司提出取消与该供应商合作关系的建议。

以上所有品质问题质检部都要出具不良分析记录和纠正预防措施报告。

八、部门沟通及协调

1．部门与部门之间

质检部与跟单、采购、外协、生产等部门的良好协调是质检工作顺利开展的基础之

一，在日常工作中积极进行跨部门沟通，对质量问题要求客观、实事求是地转达。

2．部门内部沟通

有效的内部沟通性可以改善工作效率。部门内可采取每周定期会议或每月不定期讨

论会，以达到同事之间合作团结、互帮互助、互相学习，分享信息资源的目的，以

提升部门的团队精神。

每月对本部门的标准流程增补一次并进行部门员工培训一次。

九、工作绩效考核

详见质检部绩效考核方案

十、表格工具

为方便工作，根据实际需要制作工作表格，它们在日常工作中起到不可替代的作用，表

十一、检验标准

1. 目前成文的是一个基础说明，正在继续完善细化；请参阅检验规范、拉链标准、生

产工艺控制点及检验标准

2. 质检员检验时务必按照检验规范进行，不得随意漏验、删减必验环节；

十二、相关文件

质检部岗位说明书

质检部作业指导书

生产工艺控制点及检验标准

品种原料标准

拉链标准（金属、树脂、尼龙、拉头等）

检测设备使用SOP

质量记录管理程序

不合格品控制程序

纠正预防措施管理程序

内外部客户诉理程序