业务部规章制度

业务部规章制度
业务部规章制度

业务部规章制度

目的:为了加强业务部各项工作管理,使其管理规范化,提高工作效益,制定本制度。

一、工作范围

1、了解市场业务行情并作出分析报告,及时获取市场最有潜力项目信息报告。

2、根据业务管理部工作计划及项目信息报告,积极开展工作。

3、锁定重要业务项目名称情况汇总表。

4、保持良好的人际关系,与同事和谐相处,相互配合。

5、保持良好的身心健康,以更饱满的热情投入到工作之中。

6、月报已完成项目及业务合同汇总表。

7、月报公司走向业务和谐发展的建议报告。

8、电话中如接到客户反映的问题,要及时上报并处理。

9、与客户保持联系,及时准确的提供他们所需要的数据及信息,并对他们计划进行跟踪,适时的提醒。

10、增强自己的综合业务分析能力,学习和掌握产品技术知识,熟练掌握生产流程的相关知识,更好的应用于实际工作过程。

二、会议制度

1、公司会议分临时会议和例会。

2、部门定于每周一早上9:00为公司例会,参加人员为全体人员。

3、会议主题主要宣告,公司的新决策,新计划;检讨上周内发生的事情,存在

的问题点;新产品及业务知识培训及下周工作计划。

4、参会人员不得迟到、早退、缺度或中途离开。特殊情况不能按时到会,应提

前向部门经理请假。

5、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录,要关闭手机(或将手机

处于振动状态),会议期间不会客,特殊情况除外。

6、与会人员应保持会场整洁,不得随地吐痰,扔纸屑,会议结束后将座椅整理好。

三、作业流程及相关规定

1、业务报价(报价要以“银行授信额的”)以公司所订之价格为依据,贷款人要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准;

2、业务报价及收款方式依公司规定执行销售,贷款人要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接业务;

3、业务洽谈同时明确业务的银行的授信额、发生额;

4、业务发生所产生的“财产综合险”“监管责任险”费用由贷款企业全部承担;

5、合同签订后,公司将依据协议合约监管及出入货;

7、按公司制度、规范,确实执行工作。

四、业务经理的规定

1、每天督导业务部的营销及推动进度。

2、一切报表应确实审核后再签章,否则追究相关责任。

3、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。

4、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。

5、秉公执行人员出勤管理,不可纵容。

7、根据工作状况组织例会及参与业务协调会。

8、提出月度业绩目标计划及实施步骤。

9、对业务员每月进行业务提成考核。

业务政策

一、合同的签定

合同的签定,应按照公司合同管理办法执行。合同评审确认合作项目所需要落实的条件、条款落实后签字确认,以及确认监管费到账,由评审员拿到总经理处签字。由业务管理部负责日常保管,并第一时间将合同原件一份(或复印件)提交董事长处归档管理。

二、价格的确定

◆监管费原则上按公司指导价进行。

◆若监管费低于公司规定业务报价的,业务员必须事先报公司经理核签后执行。

三、费用管理办法:

1.薪资:按公司薪资结构执行。

业务部经理:底薪+补助+提成+年终奖

业务员:底薪+补助+提成

2.提成:

?如果业务人员不能独立完成的项目,且提出由公司业务经理协助完成的,则此项目提成的30%分配给业务主管;

?独立完成业务提成按监管费的%—%核发;

?如报价低于公司规定底价的,必须经公司批准后方可执行。具体提成比例由公司根据利润的高低、合同金额、回款情况、费用多少、周期长短、质保期长短等因素综合核定(原则上为10%—15%);?如报价高于公司规定底价的,则高出部分的提成按20%核定。

◆提成结算办法:根据收取监管费额度下月同天结算。

3. 业务费用

?借款:由公司根据项目立项情况、进展情况、合同额度、把握程度、个人借款情况决定;

?报账的要求:专款专用、报账必须及时(出差回公司后3天内报账)、费用要有部门经理签字,前帐不清,后款不借。

◆公司承担部分

?差旅补助:业务人员每天的差旅补助费标准为春秋每人30元,夏冬每人40元(省内),半天为20元;

?交通费:以火车、汽车为标准,据正规票据核准实报实销(其它交通由总经理批准);

?用餐标准:正餐(含陪同人员)小于或等于60元/人/餐;

?住宿费:当日无法返回的,确需住宿的请到公司指定的协议宾馆。

◆其它费用

?对于其它特殊情况发生的费用,由项目当事人在合同签订前提交书面报告,经副总经理签字后报总经理批准。

四、有关业务人员日常工作报告的规定:

1、工作周报:每周五下午6时前书面或电子形式交于副总经理;

2、工作月报:每月初1号为上交日期,以书面或电子形式交于副总经理;

以上凡无正当理由、未按时、按规定上报的,第一次警告,当月再次出现罚款50元,从当月工资中扣除。

五、考评办法:

(一)每月评分一次。

(二)业务员的考核得分将作为“薪资”、“调职”的依据。

□考核办法:总分100分

1、业绩:占60分

由副总经理对其进行评分

2、服务费:占30分

由副总经理对其进行评分

3、纪律、管理配合度及收款绩效等:占10分(采用扣分制)

1).出勤。

a.当月事假累计达到2天,扣1分。

b.当月旷工每天扣3分,累计达到三天,按公司行政管理规定处理。

c.当月迟到或早退累计达到3次,扣2分。

2).是否遵守本公司营业管理办法。

a. 未遵守公司相关管理办法,未造成损失扣3分。

b. 未遵守公司相关管理办法,造成损失者,除按部门规章制度处理外,扣10分。

3).开拓新客户数量。

当月开拓(成交)新客户数量少于1家者,扣1分。

4).工作报告填写。

工作周报每月达到2次未按时递交者,扣3分。

□考核方式:

业务员的考核,由业务小组组成评分组初审,副总经理复审。

项目经理工作要则

一、严格按照公司要求进行贷前资料的收集审核工作,严禁“卖人情”弄

虚作假,否则公司有权追究其法律责任。

二、严格按照公司要求对借款企业进行贷中考察,要求实事求是保证第一

手资料的真实性。

三、加强与风险控制部的配合

四、加强贷后管理、定期进行贷后跟踪如有问题需及时反馈不得包庇隐瞒。

五、不得收受贷款企业任何形式的馈赠、严禁出现因个人私利损害公司利

益。

六、不得以任何形式泄露公司客户资料、产品理念、等商业机密,否则公

司有权追究其法律责任。

奖罚制度

当月成交客户数量少于一家者,暂压半个月基本工资,于次月客户数量达两家时予以补发。若连续两个月未有成交量,则第一月暂压工资视为扣除(第二个月的暂压)。若连续三个月业绩不达标,则自动离职即可,自动离职计发半月工资。

市场部业务员提成管理制度

市场部业务员提成管理制度 为了提高业务人员的工作积极性,扩大销售额,特制定本制度。 一、提成比例 按照业务质量及利润率的不同,业务员提成的比例不同,提成比例按下列梯次计算。 毛利率≤10% 按业务总额的0.5%提成 毛利率>10%—≤20% 按业务总额的1%提成 毛利率>20% 按业务总额的2%提成 公司根据市场的发展以及年度的经营计划,结合业务员的上年度工作情况,给每个业务员指定销售任务。在任务范围内,按照规定的比例提成,超出任务部分额外再提0.5%作为奖励。 为了稳定业务人员的队伍,保证公司业务的平稳,公司在发放业务提成扣留提成的10%作为业务人员风险基金。在每一年度的年终结算时,结清上一年度的风险基金。 如果业务人员未能完成当年的销售任务,公司扣留的风险基金原则上将不发放。 二、提成的发放 销售货物后,业务员有义务协助公司财务部催收货款。 货款超过6个月未收到的,该项应收款项即进行坏帐准备处理。 进入坏帐准备处理的货款,如果由于公司的原因造成的货不对版,货物质量问题,或者交货延迟造成的对方拒付部分或者全部款项,相关人员提交情况报告,交总经理审核,最后确定责任,并按公司的奖惩规定进行处罚。 如果由于对方的原因不能支付货款的,业务员提交情况报告,交总经理审核,按实际情况确定处罚办法。 进入坏帐准备处理的货款,经过协调后又收到货款,按照责任的

划分,相关人员承担公司垫付资金的利息。利率采用银行同期贷款利率,进入坏帐准备之日到收到货款之日为实际天数,计算公式为:利息=利率X实际天数 提成在每一年度年底一次性结算。 三、销售利润的计算 销售利润=销售收入—销售成本—运输费用—其他费用 销售收入为销售含税价。 销售成本指货物购进的成本价格,即发票金额。 运输费用指的是该货物销售中产生的各类运输费用。 其他费用指的是该货物销售中产生的邮寄费、保险费、给客户的提成以及为该项销售而产生的招待费、差旅费等直接费用。 四、各种费用的范围 1.招待费 招待费指的是招待客户产生的费用,该项开支由公司进行总量控制,业务员需要招待客户的,需事先申请,未经批准的 费用不予报销。经过审批的招待费,公司予以报销,记入业务 员个人帐目。 2.差旅费 差旅费指的是业务员为了业务需要,前往外地开展业务而产生的费用,具体参照《公司差旅费管理制度》。该项开支也 由公司进行总量控制,需事先申请,未经批准的费用不予报销。 经过审批的差旅费,公司予以报销,记入业务员个人帐目。 五、提成公式 实际发放提成=(销售额X提成点数 超额任务部分提成=(销售额X提成点数 六、几点说明 1、业务员需提供的材料:采购合同、销售合同、收款证明。

国际业务部管理规定

国际业务部管理规定 Prepared on 22 November 2020

国际业务部管理制度 一、行政管理制度 (一)办公会议制度 1、日计划与晚总结: 业务员每日需制作每日工作总结以及明日的工作计划递交给主管领导。 .早训:每天10分钟,结合递交的工作计划对一天的工作安排; .晚结:每天10分钟.结合自身的工作对一天的工作总结; 2、周例会: .时间:每周一9:30–10:00(或由公司周例会时间另行安排) .地点:会议室 .人员:国际业务部全体成员 .会议内容:1)回顾本周销售状况,及行为奖惩事件; 2)总结本周热销的型号,客户来源、区域等情况; 3)提出需要公司例会解决的问题; .会议纪律:1)不得迟到; 2)缺席须向经理申请; 3)会议期间将手机调成震动或无声; .会议记录: 3、月例会: .每月末的30日召开; .当月销售工作的全面总结分析,一边更有针对性的明确与调整下月的总体销售策略和实施方案; 4、销售信息会 5、销售经验交流会 6、公司会议 (二)重大事项报告制度 1、业务员在操作过程中发生的重大事项、重大失误、突发事件、重大安全事故、被诉讼案件 等,必须在第一时间向主管领导报告,并在事后提交书面报告。 2、部门拟在经营活动中采取重大措施、举行重大活动的,应事先向总经理汇报,同意进行的, 由办公会议拟定详细的实施方案后施行。 (三)工作时间 考虑到外贸工作的时差问题(有时晚上要与国外客户沟通),故早上上班时间可以适当延迟,但最迟不得超过上午9点,如有特殊情况必须向总经理申请;同时国际业务部成员应自觉在晚饭后处理一些国外客人的询盘事宜。 (四)工作纪律 上班时不浏览与工作无关的网页,不准上网闲聊、玩游戏、看电影。对工作态度恶劣,不服从管理,无理取闹或消极怠工的员工,公司将予以辞退。 (五)出差管理 部门人员出差一天以内的,应就出差时间及地点、主要目的、出差期间工作安排等事项报上级领导批准。出差一天以上的,还应报告总经理。 (六)合同管理制度

公司业务部管理规章制度.doc

公司业务部管理规章制度1 公司业务部管理规章制度 xxx有限责任公司 x年x月x日 一.订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同,注明客户单位名称、地址、联系人、电话,补货可以不签合同,价格按首单执行;无合同者不予订货。成交额数目较少,经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30~×××(不得低于×××)的定金,否则不予定货,如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单,所订货品一律由业务人员个人承担货款,货品自行处理。 2.为减少退货积压造成库存,减少公司损失,工程退货现规定如下: 退货为国内期货时,以销售金额的2倍从个人业绩中扣除;退货为进口期货时,以销售金额的3倍从个人业绩中扣除;退货为本公司库存产品,在售后一个月内可以退货,并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款,公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款,违者处以×××元~×××元罚款,情节严重者,辞退处理并追究法律责任。 4.原则上公司不允许欠款。签定合同发货后,三个月不回款者,工资、提成扣发;逾期回款者,根据实际情况扣除其提成。 5.如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示,未经请示者费用自

理。费用报销严禁虚报,违者根据情况罚款×××元~×××元。 二.日常管理 1.业务部实行早、晚会议制度,由业务部主管负责主持,确因有紧急业务工作需处理不能参加者,需提前请示或打电话说明;无故缺席者,罚款×××元。会议其间,要求所有人手机关机或振动或静音,违者罚款×××元。 2.业务员每日必须填写工作联络表,并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间,公司由专人负责抽查,如不属实,一次罚款×××元;第二次降薪,工资按×××发放;第三次予以辞退。 3.业务员每天需打十个业务电话并记录上交,与客户预约或联系后方可出门,确因紧急事务需处理未能打满者,下午返回后打满;未达到十个者,每缺少一个,罚款×××元。 4.业务员必须做到每日通讯畅通,禁止无故关机或失去联系。 5.业务员每周六填写业务周报,按项目详细填写并按时上交,无故不交者,罚款×××元。 6.业务员工作时间禁止办理私人事务,违者罚款×××元~×××元。 ××禁止业务员借工作之便,经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动,一经发现予以辞退处理,并扣发当月工资及提成。 8.业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司,进行业务知识的学习或者约见客户上门,并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9.客户上门拜访时礼貌周到,供应商、价格等资料收好,以免泄露公司机密;客户离开后,样本放归原位。

BD业务部规章制度

BD业务部规章制度 一、目的:为了加强业务部各项工作管理,使其管理标准化、制度化、规范化,以提升 公司部门凝集力,提高工作效益,特制定本规定。 二、对象:本规定适合于BD部门所有人员。 规章制度 一、考勤制度 1、公司实行每周五天制,实行考勤签到制度。 2、每天上班时间为上午:9:00~12:00 下午:1:00~6:00。 3、打卡作为公司员工的考勤形式。出勤的记载,又是核算薪资的重要依据。没有打卡视为没有出勤。 4、因公事出差等事务没有签到者,可补签到并注明事由。 5、不得无故迟到或早退。 二、会议制度 1、公司会议分临时会议和例会。 2、公司定于每周一早上9:00为公司例会,每周五下午5:00为部门周总结会,参加人员为BD全体业务人员。 3、会议主题主要宣告,渠道客户情况,新计划,新政策;检讨上周内发生的事情,存在的问题点;新客户情况及业务知识培训等。 4、与会人员不得迟到、早退、缺度或中途离开。特殊情况不能按时到会,应提前向会议召集人请假。 5、与会人员在会议期间,应坐姿端正,禁止吸烟;不得来回走动,大声喧哗,禁止交头接耳开小会。 6、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录,要关闭手机(或将手机处于振动状态),会议期间不会客,特殊情况除外。 7、与会人员应保持会场整洁,不得随地吐痰,扔纸屑,会议结束后将座椅整理好。 三、纪律制度 1、上班时间内禁止利用网络进行下载与工作无关的任何软件,游戏,影视文件等资料。 2、上班时间内禁止玩游戏,看电影,电视等。 3、保持好办公室环境整洁,做好清洁卫生工作。 四、请假制度 1、因公事需要请假应提前一天用邮件形式写明,报经理批准后方可以请假,请假条交HR 留存。 2、会议请假:因公事及特殊情况不能达到者,需提前写邮件交会议组织者批准方可请假。 3、请长假者(三天或以上),需写请假条,报经理批准,最后呈总经理批准方可请假。 五、销售管理制度: 为了加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,降低经营风险,将业务人员为业务活动予制度化,特制定本制度。 (一)工作要求: A、部门负责人: 1、负责推动完成所属团队之销售目标。 2、执行公司所交会之各种事项。

市场部业务部管理制度

市场部业务部管理制度 市场部机构设置 一、背景及目的 体现公司融入市场,服务客服的经营思想,充分发挥公司的技术、市场优势,合理利用和开发现有市场资源,降低公司营销成本,培养人才;拓展公司销售领域,提高销售收入及经济效益。 二、部门职能 (一)市场业务部是公司的营销业务专门管理部门,全面负责监督监控销售流程,按时完成销售指标,是各销售区域营销工作的管理者和监督执行者。

(二)市场业务部直接上级:公司总经理,下属部门:市场部、业务部、客户数据中心、驻外派出机构。 (三)部门性质:公司产品的经营、管理与销售;管理权限:受总经理委托,行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限,承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务。(四)管理职能:负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门,对所承担的工作负责。 三、各分部门职责 (一)市场部职责 1、负责公司所有市场活动、终端拉动、产品宣传等工作。 2、结合公司的销售意图,建立销售区域市场管理队伍,并对其进行整体科学化、规范化管理。 3、在市场业务部总监领导下完成市场规划和日常营销管理工作。 5、负责对公司的市场营销政策及企划宣传 6、指导、监督、检查、考核公司各部门对公司制订的相关市场营销政策及企划宣传的执行。 7、协助并指导各分公司开展外联工作。 8、负责公司各项产品宣传用品的设计,制作和供应及配送、调度工作。 9、负责制订销售人员奖惩政策、经销商、零售终端奖励等相关政策。 10、对各类市场报表及档案等的编制、收集、整理,作好本部门各机构日常服务工作。 11、拟订和实施销售部门各机构管理方案;对销售部门各机构的人事任免事项提供参考意见;负责拟订销售部门机构设置定编定员方案的上报。 12、拟订销售部门的基本管理制度和制订销售部门的具体规章。 13、对销售部门员工的录用、培训、晋升、调配、考评、奖惩提出建议和意见。 14、负责配合各级主管领导对下属员工的业绩考核、计划制订和具体实施过程的监督、反馈,并负责归档管理。 15、积极配合其他各部门努力完成公司下达的各项任务。 (二)销售部职责 1、结合公司月、季、年的销售工作,分析工作中的不足与优点。根据全公司年度销售计划和各销售区域提交的市场报告,制定《营销实施方案》及销售区域月、季销售指标。 2、据各销售区域的月、季、年总结报告,做各地区数据分析(人口、人均生活水平、可支配收入、放号量等),做为合理分配销售任务的依据。

业务部管理规章制度

业务部门治理制度 一、行政制度 二、部门人员岗位职责及考核方法 1、业务主管 A岗位职责 a. 市场调研 依照企业既定的营销目标,组织相关人员进行调研,全面了解市场需求情况,着重了解客户的需求,并编写市场报告。 b.市场策划 依照市场调研的结果,确定企业的目标市场,并进行分解,与相关部门进行研究、论证,报告领导审批 c.编制销售线路战略规划 依据公司总体营销打算,组织编制战略规划,制定详细的策略,报上级领导批准后组织实施。 d.业务费用操纵 依照规划及市场状况,编制业务费用预算,报上级领导批准组织实施,严格对预算进行操纵。 e.业务过程治理

及时了解下属的工作进度,监督检查打算的执行情况和费用的使用情况,针对过程中存在的问题,及时解决。 f.客户关系维护 经常与客户进行沟通联系,发觉客户需求后,耐心解答客户各类问题,对重要客户进行必要的公关工作,并向分管副总请示。 g.合同治理 会同事业部、财务部等相关部门,进行合同会审,调查客户的资信度,操纵企业对客户提供的赊账额度,经领导审批后,与客户签订合同,及时安排入场工作。 h.业务团队建设 业务团队的组建、培训、指导,锻炼和培养高素养、高效率的业务队伍,对部门人员进行绩效考核、评估,建设高效的治理系统。 B 岗位权限 a.对业务部职员的治理权及处理建议权; b.业务员1天请假批准权,超过1天的由分管副总批准; c.与其它部门的协调权; d.对合同评审权;

e.业务招待费一次性支出在100元以下的审批权,; f.对业务职员奖惩建议权。 C 考核方法(以下酌情扣分) a.没有市场调研和策划 b.违反费用开支 c.工作中出现失误 d.因个人缘故丢失客户 e.本部门考核工作不到位 f.其他工作没有满足要求 2.业务职员 A 岗位职责 a. 牢固树立企业意识,深入领会企业方针、目标。 b.及时掌握用户需求情况,为顾客提供优质、快捷的服务,经常与用户进行沟通了解情况,提供咨询,签订供需合同。 c.积极主动、热情全面的宣传公司服务内容,主动洽谈承接业务,争取更多的顾客和市场。 d.严格执行公司下达的各项指标。 e.依法进行业务联系和拓展工作。 f.注意收集和分析市场信息并及时反馈给相关领导,作为经营

事业部规章制度

事业部规章制度 【篇一:事业部管理制度】 事业部及子公司管理制度 一适用范围 1.1 使用范围 本制度明确了事业部(子公司)管理责权利,适用于公司下属事业部、全资子公司以及控股子公司。 1.2 管控模式 公司对各事业部(子公司)采用“目标总控、统一平台、自主经营、独立核算,论功赏罚”的管控模式,内部交易也采用模拟市场运作。 1.2.1 目标总控:总部向事业部(子公司)下达经营指标和目标,含经济指标和目标,以及研发、市场营销的指标和目标,事业部(子公司)必须无条件遵从;同时公司总部制定事业部(子公司)运作的基本原则和制度,事业部(子公司)必须遵守,在此前提下可以根据自身实际情况和公司的原则精神,制定制度解释、实施细则。 1.2.2 统一平台:公司致力于为事业部(子公司)提供统一的技术平台、市场营销平台、生产制造平台。对外公司是一个整体。涉及公司全局性工作,公司总部有权协调各事业部(子公司)的工作和各事业部的资源。全资子公司或控股子公司负责人由董事长任命,根据需要可以由董事会委托盛路通信经营班子进行日常经营监管。全资子公司或控股子公司的财务经理采用总公司派出制,即由总公司派出,全资子公司、控股子公司任命,日常工作受全资子公司、控股子公司总经理代管,对总公司负责。未来根据需要,可虑人力资源经理也采用总公司派出制。 1.2.3 自助经营:在公司划定的经营范围内,各事业部(子公司)自主确定具体工作内容,负责各事业部的经营运作。 1.2.4 独立核算:各事业部(子公司)独立核算经营业绩,内部模拟市场结算。本身具备子公司独立法人形式的,要独立核算、自负盈亏。 1.2.5 论功赏罚:公司根据各事业部(子公司)目标达成情况,进行赏罚,各事业部的收益与目标达成密切挂钩。 2 事业部与子公司的计划与预算 2.1 滚动式三年规划与预算。

市场部管理制度范本

市场部管理制度 第1章总则 第1条目的 为更好地开拓业务市场,做好公司产品的宣传、推广工作,进一步强化本公司的市场领导地位,根据本公司的实际情况,特制定本制度。 第2条使用范围 所有的市场部员工。 第2章市场部的组织结构及职能 第3条市场部下设企划、调研、产品、策划和广告等五个主要机构,全面为市场服务,并在市场部经理的统一协调下开展工作。 第4条市场部主要职能 市场部主要职能包括以下几个方面。 (1)负责公司产品市场策略的制定。 (2)市场信息、行为的及时收集与反馈。 (3)新产品、新市场的策略制定。 (4)负责企业广告战略的制定与实施。 (5)负责市场公关活动及策划组织。 (6)完成公司下达的年度考核指标。 第3章市场信息收集及预测 第5条市场调研人员负责收集竞争产品、竞争对手信息,并进行系统分析整理。 第6条市场人员在对同类产品分析主要包括以下内容。 (1)同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。 (2)同行业各类产品在全国各地区市场占有率。 (3)用户对产品质量的反映及技术要求。 第7条市场人员通过对国内各地区销售比率的分析,预测未来国内市场的销售情况,以确定分析报

告。 第4章市场计划管理 第8条由市场督导负责组织市场人员收集销售数据,组织编制市场计划书初稿。 第9条市场计划书包括但不限于以下内容。 (1)行业现状及市场调研分析。 (2)内部、外部及潜在竞争者的竞争分析。 (3)企业拟采取的市场策略、市场拓展手段。 (4)市场拓展渠道设计及促销活动的组织等。 第10条市场计划初稿由市场督导交市场部经理审核,市场部经理在审核并提出自己的修改意见后,提交总经理办公会讨论。 第11条总经理办公会负责最后市场拓展计划,参议由总经理主持成员包括市场部、销售部、财务部等部门经理及相关主管领导。 第12条市场计划经总经理办公会讨论通过后,由市场部负责下发执行。 第13条市场计划由市场部负责具体实施,并对市场活动进行指导和监督。 第14条每季度最后两周,市场部需要就计划的实施情况进行总结,并编制《市场计划实施情况总结报告》。 第15条《市场计划实施情况总结报告》经营销总监审核,并由总经理审批后送档案管理部门存档。 第5章市场人员管理制度 第16条市场部人员必须对公司负责,严守公司商业机密,严格遵守公司各项规章制度。 第17条市场部人员每年进行一次书面总结,将该年业务进展情况及合理化建议上报公司,并交档案管理人员存档。 第18条业务人员出差应每日应与公司保持联系1-2次,汇报业务进程。 第19条打电话时要使用普通话,用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。 第20条市场部人员有加盟、转正、内部调整、离职、开除、辞退等变动时,须经市场经理根据工作特性及能力提出意见,经签字确认后生效。 第6章总则 第21条本制度由市场部负责制定、解释及修改。 第22条本制度自发布之日起执行。

业务部门奖金管理制度

业务部门奖金管理制度 为了激励公司业务部门(销售部、策划部、广告部)员工的工作积极性,加快完成各业务项目的销售任务,提高公司整体的销售效益。根据各业务项目的实际情况,对各业务项目的员工实行部门奖金管理制度。 一、本制度的实行对象 本制度的实行对象是各业务部门的全体员工,包括销售部、策划部、广告部。 二、奖金的来源 1、奖金设置的原则是:在公司给予各部门的总提成不变的前提下,抽出部分提成转化为奖金灵活运用。 2、根据公司的《业务部门绩效管理制度》规定,对于没有完成自身销售任务的销售人员、或业务考核达不到A级的策划广告人员,将会扣除个人当期一定数额的业务提成,这部分提成就作为奖金返还给该部门使用。 3、公司其它给予的奖金。 三、奖金的使用办法 1、销售部以各个售楼部为单位,每个售楼部的奖金都只会使用在本售楼部的销售人员身上。售楼部奖金将会先提取5~10%作为售

楼部“活动基金”移交给售楼部经理,再提取30~40%作为“精英奖金”奖励给前几名的销售精英,余下部分按各销售人员当期业绩按比例分配。 2、策划部以部门为单位,奖金只会使用在策划部的员工身上。策划部奖金将会先提取5~10%作为部门“活动基金”移交给策划部经理,余下部分由副总、行政人事部主管、策划部经理酌情分配。 3、广告部以部门为单位,奖金只会使用在广告部的员工身上。广告部奖金将会先提取5~10%作为部门“活动基金”移交给广告部经理,余下部分由副总、行政人事部主管、广告部经理酌情分配。 策划部绩效管理制度 一、部门岗位职称架构 A级B级C级D级E级F级高级策划师 策划师 助理策划师 见习策划师 说明: 1、每个岗位均设定A、B、C、D、E、F六个等级,根据个人绩效考核及专业水平评定后设定,每个岗位的晋升均需至少半年~一年以上考核时间。 2、新人,没经验或工作经验不足1年的策划人员均按“见习策划

业务部门规章制度.

业务部门规章制度 一、考勤制度 1、出勤按一般员工管理办法,上下班打卡(签到); 2、外地出差(无法当日来回)须事先报备填写出差申请表,由主管审核,出差当日须填外出单,由主管签核,出差时间未正常打卡,恢复正常上班时由主管签卡,以利于人员出勤管理; 3、本地出差(可当日来回)须填写外出单,由主管签核。 二、负责的工作范围 1、按公司规定,销售公司产品; 2、收集市场上的相关讯息(含公司产品的市场反应,同行的产品价格、功能特性及运作情况、供公司开拓市场之用); 3、协助相关部门处理客诉客退; 4、催收应收货款。 三、作业流程及相关规定 1、产品报价以公司所订之价格为依据,客户要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准; 2、产品售价及收货款方式依公司规定执行销售,客户要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接单; 3、接受客户订单,以与客户签订的订购合同为生产依据,收到客户签回的订购合同时确认生产安排及出货时间; 4、订购合同签订后,公司将依合约生产及出货,如客户临时更改订购产品规格,或无故取消订单而造成公司损失的,将要求客户赔偿; 5、未先支付定金而出货、且非公司方面原因而导致客户退货的损失,由业务员负责赔金额的20%,主管负责赔20 %。

6、将销货发票所需填写之客户详细资料提供给财务部门。 7、严禁50 万元以下的交易留10%以上的尾款(保证金)。 8、收款通知单应附收款明细表,收客户货款应直接汇款至公司账户。 9、与客户对帐应详列明细,不可只写前帐结清。 10、不可与客户结帐时再行降价或删除尾数,否则差价自负。 11、向客户收取的支票应于当日,最迟第二天早上交予财务。 12、货款无法顺利收回时,应及时将客户资料及凭证报总经理处理,拖延不报将严厉处罚。 14、按公司制度、规范,确实执行工作 四、业务主管的规定 1、每天督导销售业务的推动进度。 2、逾期帐款追踪销售员早结,自督促日起 2 个月内未收回,则按未收帐款部分10 %扣除当月薪资,直至款项全部收回,退还被扣薪资,依实际情况扣提成。 3、一切报表应确实审核后再签章,否则追究相关责任。 4、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。 5、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。 6、秉公执行人员出勤管理,不可纵容。 7、根据工作状况组织例会及参与产销协调会。 8、提出年度业绩目标计划及实施步骤。

事业部管理制度

事业部及子公司管理制度 一适用范围 1.1 使用范围 本制度明确了事业部(子公司)管理责权利,适用于公司下属事业部、全资子公司以及控股子公司。 1.2 管控模式 公司对各事业部(子公司)采用“目标总控、统一平台、自主经营、独立核算,论功赏罚”的管控模式,内部交易也采用模拟市场运作。1.2.1 目标总控:总部向事业部(子公司)下达经营指标和目标,含经济指标和目标,以及研发、市场营销的指标和目标,事业部(子公司)必须无条件遵从;同时公司总部制定事业部(子公司)运作的基本原则和制度,事业部(子公司)必须遵守,在此前提下可以根据自身实际情况和公司的原则精神,制定制度解释、实施细则。 1.2.2 统一平台:公司致力于为事业部(子公司)提供统一的技术平台、市场营销平台、生产制造平台。对外公司是一个整体。涉及公司全局性工作,公司总部有权协调各事业部(子公司)的工作和各事业部的资源。全资子公司或控股子公司负责人由董事长任命,根据需要可以由董事会委托盛路通信经营班子进行日常经营监管。全资子公司或控股子公司的财务经理采用总公司派出制,即由总公司派出,全资子公司、控股子公司任命,日常工作受全资子公司、控股子公司总经理代管,对总公司负责。未来根据需要,可虑人力资源经理也采用总公司派出制。

1.2.3 自助经营:在公司划定的经营范围内,各事业部(子公司)自主确定具体工作内容,负责各事业部的经营运作。 1.2.4 独立核算:各事业部(子公司)独立核算经营业绩,内部模拟市场结算。本身具备子公司独立法人形式的,要独立核算、自负盈亏。1.2.5 论功赏罚:公司根据各事业部(子公司)目标达成情况,进行赏罚,各事业部的收益与目标达成密切挂钩。 2事业部与子公司的计划与预算 2.1 滚动式三年规划与预算。 2.1.1 事业部(子公司)总经理应组织讨论确定三年计划与预算,三年计划与预算采用滚动方式,如2010年底要制定2011年、2012年和2013年三年计划与预算,2011年底要在原三年计划与预算基础上增加2014年的计划与预算,以此类推。 2.1.2滚动式三年计划与预算在年度计划与预算提交时一并提交,经分管 副总裁审核,总裁经营例会讨论确认后,报公司董事长批准执行。 2.1.3滚动式三年计划与预算格式见附表1:滚动式三年计划与预算 各事业部2011年人均产值达到50万,以后每年必须实现人均产值增加5万。公司提倡各事业部多用机器、设备少用人工。 2.2 年度计划与预算 2.2.1 事业部(子公司)需要在每年12月20日前做下年度、下年度第

业务部规章管理制度

业务部规章管理制度 为了更好的配合公司的营销战略,顺利的展开国内销售部工作,明确国内销售部各员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。 制度适用范围:本制度适用公司的一切营销活动与营销人员。 制度细则: 1:考勤与纪律制度 2:岗位职责 3:会议制度 4:工作报告制度 5:考核制度 6:差旅费用支出与报销管理 7:业务员每日工作内容 一:考勤与纪律制度 1:公司实行考勤签到制度 2:业务人员每天上班时间:上午:9.00-下午:6.00 3;:指纹打卡是作为公司考勤形式,出勤记载和核算薪资的重要依据,,没有打卡视为没有出勤。 4:因公事出差没有打卡签到者,可第二天补签到并注明事由 5:公司实行每月26天出勤,业务员每个礼拜天公休,平时不得无故迟到与早退。6:因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批,1-2天交由业务总监审批,3天或以上需由总经理审批并提前3天申请,如遇到特殊情况未能提前申请,应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。 7:业务员需要外出公干的需要提前告知上级领导。 8:上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件,游戏,影音文件和网站。 9:保持好办公室的环境整洁。

二:岗位职责: 业务员岗位职责: 1:认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身营销业务水平,产品知识水平,道德修养水平。 2掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律,提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。 3扩大销售网络,熟悉市场特点,营销特点,与客户建立长期稳定的合作关系,积极完成销售指标。 4做好市场调查与分析预测工作,开发新客户,为客户提供主动,热情,满意,周到服务。 负责与客户签订销售合同,督促合同正常履行,并催讨所欠应手销售款项。 5定期拜访客户,了解客户各种信息。 6对客户在销售和使用过程中出现的问题,须办理有关手续,帮助或联系有关部门妥善解决。 收集营销信息和客户意见,对公司营销策略,售后服务,产品改进,新产品开发等提出参考意见。 7填写有关销售表格,提交分析和总结报告,做好销售费用支出控制。完成销售经理临时交办的其他任务。 8做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上交公司,遵守国家法律,杜绝经济犯罪。 9外发的样品需一个月内返还,超出期限视为客户认同购买。外发样品如未收取押金的,且客户无意归还,业务员需承担外发样品的最低市场价的50%。 10不得将产品以及服务的订单外包给其他公司。 三:会议制度: 公司会议分临时会议和例会。 公司定于每周六下午3:00为公司例会,参加人员为全体业务部人员。、 会议内容主要宣告,公司的新产品,新计划,新政策;回顾上周内发生的事情,存在的问题点;新产品及业务知识培训和听取业务人员的的本周工作报告与总

市场部部门管理制度

市场研究部规章制度 市场研究部人员构成及职责要求 一、营销经理一名,职责: 1.制定销售方案及策略; 2.本部门的日常工作组织与管理; 3.定期对所属工作人员进行考核; 4.对销售员定期培训; 5.制定销售管理的规章制度等工作; 6.组织针对行业或客户等进行调研; 二、客户主管一名,职责: 1.负责客户服务标准、业务标准和流程标准的制定,规范客户服务行为; 2.负责大客户关系的重点维护与管理; 3.负责客户投诉处理及监督检查工作,发现问题及时纠正; 4.负责客户回访制度的建立及监督实施工作; 5.负责客户服务及销售人员的培训工作; 6.完成上级领导临时交办的工作; 三、营销主管一名,职责: 1.负责对销售代表的日常管理; 2.组织和领导销售团队进行相关市场及行业竞争对手的调研; 3.协助销售代表进行公司相关产品的销售; 4.及时收缴销售代表填写的各种资料及日常工作汇报; 5.完成营销经理交办的临时性任务,配合经理完成日常工作; 四、销售代表两名,职责: 1.按照公司要求统一宣传口径,向目标客户销售相关产品;

2.严格执行工作流程; 3.认真填写各项登记报表; 4.定期追踪客户; 5.及时反馈客户意见和销售问题; 6.积极参加公司组织的业务培训,不断提高自身能力,确保每月完成销售任务; 五、销售内勤一名,职责: 1.负责销售合同、销控、台帐、客户资料及各种销售资料的管理; 2.完成营销经理交办的临时性工作; 3.协助客户主管完成相关客户管理工作; 考勤管理制度 1.销售人员正常上班时间:8:50AM 下班时间:5:35PM。 2.销售人员必须按时上下班,销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次(因公司班 车原因除外)迟到每次罚款20元,超过半小时按旷工半天计,每月三次迟到辞退处理。 3.应严格按开会时间到场,迟到每次罚款20元,超过半小时按旷工半天计。 4.病假:(1)临时有病,需提前上班前一小时电话申请经部门经理同意后休假。 (2)病假三天以上需有医院证明,无证明按事假处理。 事假:事假须向部门经理提前一天请假,超过三天需书面报告向总经理请假,经批准同意后方可休假。 5.病假扣除本人日工资额的___,事假扣除本人当日工资。 6.旷工:无故不上班,按旷工处理,旷工一天扣除当事人100元,累计3天开除处理。 7.考勤卡是统计出勤的依据,除总经理或内勤、人力资源部主管外,任何人不得更改, 由内勤负责。 8.员工当班过程中如需外出办事(因公),须向部门经理请示,填写《人员外出登记表》 经批准后方能外出。 人员外出登记表

业务部管理制度

广西家家装石材有限公司 业务部管理制度 业务部实行业务部经理负责制,下设业务员4名。总则: 一、销售管理 (一)业务员职责 (二)销售工作流程 二、销售工作制度 (一)业务员管理制度 (二)销售目标管理 (三)业务部年度销售目标制定的依据 (四)销售计划制定程序 (五)业务员销售预测方法 (六)业绩责任额 (七)销售例会管理 三、客户管理制度 (一)意义 (二)主要负责人 (三)主要内容 (五)客户档案管理 (六)客户档案的查询

四、客户信用评级及管理: (一)客户信用管理采取信用分级管理的办法 (二)客户信用管理工作主要包括 五、销售费用及薪酬管理制度: (一)销售人员 (二)销售费用 六、区域管理制度 (一)区域划分 (二)区域管理的优势 (三)实施方针 七.业务部办公室纪律 广西家家装石材有限公司行政部制定 2017年6月21日

业务部管理制度 总则: 1.为了更好的配合公司销售战略,顺利开展销售工作,充分调动员工的工作参与积极性和工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质, 制定本制度。 2.本制度适用于公司业务部的一切营销活动和业务人员。 3.业务部营销工作由业务经理的领导下组织展开,接受公司副总经理的统一指导,主要的销售人员有业务部经理和业务员。 4.公司鼓励全体员工为营销工作积极提供信息、牵线搭桥。 5.公司营销信息实行保密原则。客户档案、市场分析报告、客户情况分析报告都属于公司机密,任何人都不得越权查阅,知情者不得透露给无关人员,违者将追究当事人员的法律责任。 一、销售管理: (一)业务员职责: 1.负责产品市场渠道,开拓销售工作,并执行完成公司产量年度销售计划。 2.根据公司的营销战略,提升销售价值,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售指标,扩大产品市场占有率。 3.与客户保持良好沟通,把握客户需求,并为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 4.根据公司产品、价格及市场策略,独立处置报价、合同条款的

20、销售部日常工作管理制度

销售部日常工作管理制度 第一章总则 一、目的:为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。 二、制定原则:坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围:本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处,在制度修改版出台之前,全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间:本制度自发布之日起实行。 注:第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 (一)、大区经理、省级经理、区域经理职责: 1.负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划),并监督实施; 2.负责组织制定营销政策或方案,并监督实施; 3.负责监督实施市场推广、促销方案; 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案; 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核; 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理; 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划,每周一电子版汇总至销售人员管理 岗。 (二)、业务员职责: 1.对所负责区域进行市场调查摸底,根据任务目标及市场实际情况制定营销计 划和营销预算,并负责实施; 2.积极开拓区域内客户群体,包括新渠道建设; 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设; 4.执行营销政策,维护重要客户,并与客户保持良好关系; 5.为客户提供必要的销售支持; 6.建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作;

7.定期拜访老客户,收集市场信息; 8.填写每日工作日志,每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 (一)、业务系列人员工作时间安排原则: 1.拜访开拓新客户占30%; 2.维护回访老客户,协助督导客户相关销售工作占30%; 3.计划及准备性工作占20%; 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%; (二)、考勤及工作汇报 1.考勤报岗: 1.1报岗时间:当天上午9:30之前 1.2报岗方式:任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗; 留取卖场电脑小票; 留取具有明显时间标识的工作地点照片; 2.日工作汇报: 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况,或者根据销售人员工作 日志回访客户业务洽谈情况。 (三)、客户维护及开拓 1.电话拜访:对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通,认真填写《客户资料卡》(附 件1)。 1.2.建立良好的经销商客情关系,让他们树立一种信念:“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态:销售情况、价格变化、新产品、销售政策、 通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈,产品的销售效果、产品质量、代理商配送货 是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。

业务部工作流程与管理制度

一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和 指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协 调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程 1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2)销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5)销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 3、商务谈判与签订合同的流程 1)销售员在给客户报价后,根据实际情况可进行商务谈判 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示) 4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

市场部岗位职责及日常工作管理制度

市场部岗位职责及日常工作管理制度 一、工作原则 1、以公司信誉、利益为出发点,市场为导向、客户为中心。 2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。 二、工作范围 1、公司市场开拓。 2、客户信息管理。 3、市场调研,开发方案的制定,安排实施。 三、管理范围 1、完善市场管理制度。 2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。 3、营销网络的维系,拓展。 4、业务员业务行为与业绩的考核。 ?市场部人员岗位职责 一、部门经理岗位职责: 1、守国家法律及公司的各项规章制度; 2、管理部门,协同全体员工完成公司下达的各项任务; 3、按期对员工进行培训、案例分析; 4、指导监督市场部主管抓好小区管理; 5、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性; 6、重点落实团购装修合作事宜; 7、重点落实大型房产公司楼盘的样板房合作事宜; 8、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向; 9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案,及时反馈给公司; 10、逐步建立房产、建材、装修等市场部门共同合作的网络; 11、协调设计师、施工队、企划公司各职能部门共同发展名门世家品牌 12、监督促进协调各小区施工队及工程部的关系,坚守第二营销阵地; 13、管理部门同时协助市场部主管、开发项目负责人同业主洽谈,扩大市场的整体业绩; 14、以名门世家品牌为核心发展开拓加盟店及直营店发挥品牌效益;

二、市场部主管岗位职责: 1、遵守法律制度及公司的各项规章制度; 2、协助部门经理完成公司下达的各项任务; 3、各小区合作方式的起草协议书的落实; 三、市场部经理助理岗位职责: 1、遵守国家法律及公司的各项规章制度; 2、协调部门经理、市场部主管、开发项目负责人开展工作并为其提供服务; 3、日常工作管理; 四、营销人员管理办法: 1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报,并根据情况提出合理化建议。 2、高级家装顾问(开发项目负责人) 每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析原因,以书面方式向上级主管汇报,并根据情况调整业务战略。 3、家装顾问不得回答客户的专业性问题。 4、家装顾问不得随意答应客户任何的实质性要求。 5、家装顾问对公司及保障性应实事求是,不得夸大。 6、员工应遵纪守法。 7、根据上级指定分配的工作与职责,接受上级指导。 8、尊重同事的职责,本着分工合作精神,互为联系,力求配合。 9、公司的宣传资料除正常运用外,不可另作它用。 10、应保持个人仪表,衣着。 11、在外进行业务期间,不得私自利用公司名义从事其它工作。 12、确保业务机密。 13、不得积压任务。 14、善尽职责,防止一切可能发生的有损公司的危险及损害 15、对每一问题多思考、努力贡献智能。

业务部回款管理制度

业务部回款管理制度 一、应收款项流程 为保障公司销售计划的顺利完成,加强回款工作的力度,结合目前各种实际回款情况,经财务总监与市场部商议起草,特制定本流程。 1.合同的签订: 合同的签订应规范,按照关于“产品供销合同”的诠释。 2.合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误,并签字核实,然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户,通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1)标准:额度在一万元之内 全款到账后,采购给予备货,并在合同范围内发货。 2)标准:额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,定金不得少于50%。 定金到账后,采购给予备货,①剩余款项在备好货之后,发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货,货到后二个工作日内必须把其余款项补上。(以上两种情况需上报上级领导的,批准后根据情况执行) 3)标准:额度在三万元以上 属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,在一定弹性空间内,定金在30%至50%之间,定金到账后,采购给予备货,此后流程参照标准二执行。 4)标准:额度由担保人承担

担保资格:部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付,出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取。 二、合同履行的跟踪: 1)在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2)业务人员逾期未收回余款,填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3)上级部门接到报告,落实责任人,制定对应措施,时刻关注货款的回收情况,避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐,死帐。对于因人为原因造成的死帐,坏帐,将追究有关人员的赔偿责任。 4)每签订一笔新合同,请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》,以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 5)如需总部发函给较严重的欠款单位,向总部填写申请,连同相关证据阐述事件的缘由,总部收到申请后立即着手办理,并直接将函寄给欠款单位,进行催款。 学会低调,取舍间必有得失,不用太计较。学着踏实而务实,越努力越幸运。

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