8-5S检查表3
1
受检部门:检查者:检查日期:综合得分:
2
建设工程施工质量检查表
附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表(表一)工程所在省(市、县): 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:
施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达,方案、措施及检查公示, 已出现问题处理,主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块) 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间(墙、块)并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间(墙、块)或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合
管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表 受审核单位:日期:年月日 要素名称检查内容和检查方法审核发现结论4.QHSE管理体系 4.1 总要求1.询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。 2.是否对过程进行了删减,删减是否合理。 3.是否识别了外包过程,外包过程如何控制。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 管理手册1.查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。 2.查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 2.2标准全部条款的要求。 4.2.3 文件控制 4.2.3 文件控制1.询问负责人文件控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚 2.查阅文件清单,抽查3-6份文件,查证: 2.1 发布前是否经过批准,文件是否充分适宜? 2.2 文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)? 2.3 核查发放范围及发放记录,是否使用场所得到了适用文件的 有效版本? 2.4 是否识别了与质量、环境和安全有关的全部外来文件
(包括法律法规),并对其进行了管理控制? 2.5 作废文件的回收记录,可否保证作废文件的非预期使 用?作废文件保留是否作了标识? 3.询问对文件评审、更新、再批准的规定,查l-3份更改文件, 核查规定执行情况。 4.2.4 记录控制 4.2.4 记录控制1.询问负责人记录控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚。 2.询问是否形成了QHSE体系记录清单,是否包括了QHSE体系 要求的所有记录,否规定了各种记录的保存期限。 3.管理部门及其他部门各种类型的记录3-6份,核查标识情况, 填写是否清晰?是否易于识别? 4.询问对记录的收集、归档、检索,是否符合规定要求?记录 贮存条件是否适宜? 5.询问对记录借阅、复印、处置的管理。 4.3法律法规及其他要求 4.3法律法规及其他要求1.询问负责人法律法规及其他要求职责,与相关部门的接口关系是否清楚。 2.问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道,获取的方式和频次,查询各获取渠是否满足要求。 3.查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审,是否有适用法律法规清单,有无明显的漏项。 4.查如何将适用的法律法规传达到各部门和相关方,是否开展了必要的培训。
房屋建筑工程实体质量检查表
附表3 房屋建筑工程实体质量检查表 检查项目检查内容和方法 评价 备注符合 基本 符合 不符 合 一、工程质控资料 1 原材料质量证 明文件和见证 取样和送检记 录 建筑材料、构配件和设备等质量 证明书、见证取样和送检记录资 料及相关试验(检验)报告单 √ 2 施工试验报告 (记录) 地基与基础、主体结构等分部工 程有关安全及功能的检验(检 测)报告 √ 3 施工记录地基验槽、桩基施工、混凝土施 工、沉降观测等记录 √ 沉降 观测 已进 行报 告未 送 4 质量验收记录检验批、分项、分部(子分部) 验收及隐蔽工程验收记录;验收 人员资格 √ 二、工程实体 5 原材料进场分 类堆放,现场设 置标识牌 钢筋、水泥、砖(砌块)、砂石 等原材料进场后应分类堆放整 齐,按批进行验收,并设置标识 牌 √ 6 桩基工程桩位、桩顶标高偏差及桩头处理√ 7 基坑施工支撑体系、支护结构稳定性及止 水效果 √ 8 模板制作安装模板厚度、支撑形式、立杆间距 等 √ 9 钢筋制作安装 (规格、间距、 定型支撑、外加 工、通病控制) 检查受力钢筋品种、级别、规格 和数量及位置偏差、保护层厚 度、抗震构造措施(当钢筋的品 种、级别或规格需作变更时,应 办理设计变更文件) √ 加工、绑扎、连接质量是否满足 要求,严禁使用“瘦身钢筋” √
10 混凝土工程观 感质量 检查混凝土外观质量,抽查混凝 土构件尺寸偏差及验收标识。 11 砌体工程实体 质量 砌体工程的砌筑质量、验收标识 及观感质量 住宅工程质量 通病控制 住宅工程质量通病控制标准落 实情况 12 钢结构实体质 量 钢零部件加工质量 钢结构焊接,紧固件连接质量 钢结构安装质量 钢结构涂装质量 13 分户验收标识标牌、空间尺寸、空鼓开裂、渗漏情况 五、现场抽测情况 22 钢筋保护层厚 度 使用钢筋扫描仪现场抽测√ 23 混凝土强度使用混凝土回弹仪现场抽测√ 24 构件几何尺寸使用钢卷尺或厚度检测仪√ 结果统计符合 9 项 / 基本符合 5 项 / 不符合 0 项检查组成员签字:检查日期:
主体结构施工质量检查表
主体结构施工质量检查表 项目名称: 楼栋号: 具体部位(楼层)
控制点1楼层放线,模板、钢筋安装质量控制 ? 检查监理履职行为:进场材料台账登记及时完备,原材料、构配件出厂质量证明文件及进场复检报告、 钢筋连接性 能试验报告符合要求; 《技术交底记录》、《楼层放线记录》、《建筑物垂直度、标高测量记 录》、《模板、钢筋检验批质量验收记录》 、《隐蔽工程检查验收记录》等管理程序执行到位。 ? 检查现场施工质量:放线准确,材料合格,钢筋绑扎符合设计及规范要求,模板支撑体系符合施工方 案及规范要求, 安全防护及施工用电等符合要求。 存在的问题及处理意见: 经检查后确认,同意浇筑砼。 监理工程师: 主管工程师: 控制点2砼浇筑质量控制 ? 检查监理履职行为:《技术交底记录》、《混凝土开盘鉴定》、《混凝土施工工程检验批质量验收记录表》 等管理 程序执行到位,砼浇筑施工全过程监理旁站履职到位。 ? 检查现场施工质量:砼强度 /抗渗等级、试件的取样和留置、初凝时间控制符合要求;施工缝 /后浇带 的位置和处理、砼养护符合要求。 存在的问题及处理意见: 监理工程师: 主管工程师: 控制点3现浇结构外观质量检查 ? 检查监理履职行为:《混凝土拆模申请单》、《现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表》等管 理程序执行 到位。 ? 检查现场施工质量:拆模时间控制;现浇结构外观质量检查及尺寸偏差实测实量完成(要求每项指标 实测不少于10 处,并将实测结果用粉笔直接记录在该实体处) 存在的问题及处理意见: 主管工程师: 项目总监理工程师(确认) 说明: 1?原则上一个结构层作为一个检验批填写本表,如砼分段浇筑,则分次填写本表。 2?在拆模后2天内完成本表格的填写及签字,并统一归档备查。 监理工程师: 项目经理:
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)
质量管理体系审核检查表 审核组长:审核员: 受审核部门:部门接待人员:审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定 1.请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS? 4.1 2.请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些, 总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否存在删减,理由是 什么,过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理? 3.企业QMS过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有8.5.1 效运行和监控? 4.企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?(8。1 8。5。1) 5.企业是否存对产品质量有影响的外包过程?如有,在企业 QMS是否明确,实施了控制? 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”? 2.索要QMS的文件清单,看范围是否包括了标准4.2.1条款 规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3.抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份,看上述文件发布前是否: 1)经过相关部门或人员评审,以确保文件的适用性、完整 性、协调性? 2)得到批准,批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、
4.2.3 所处层次执行,以确保文件的适宜性、有效性? 4.查阅文件的发放记录,看上述文件是否发至使用场所或岗 文件控制位?执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5.查阅文件更改记录,看文件是否得到及时更改?文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即: 所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部 门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)? 6.问并查文件的标识方法,不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行编号、标识,保持清晰,易于识别 和检查? 7.问企业有哪些外来文件?抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单,发放是否登记? 8.体系运行以来作废文件有哪些,是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用? 9.企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供? 注:符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长:审核员: 受审核部门:部门接待人员:审核日期: 标准条款审核要点及方法客观证据评定 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2.查阅记录清单和3-5种空白的原始表格,看是否按照标准要求的项目设置了记录?并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、 改进,是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯? 4.问记录的填写有哪些要求,抽查3种,看其是否规范(真实、 4.2.4
装修施工质量检查表
装修施工质量检查表——【天花吊顶】 龙骨、吊杆、饰面板安装符合设计及规范要求,安装必须牢固,整 体完好 饰面板表面平整洁净、色泽一致,吊顶无开裂、破损、翘曲、污垢 等现象 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备,位置合理、美观 套割尺寸准确、边缘整齐,与饰面板的交接应吻合、严密 金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致,角缝吻合,表面平整,无翘曲、 锤印,木质吊杆、龙骨顺直,无劈裂、变形 吊顶接缝宽窄应一致,吊顶不得漏设检修 吊顶施工按要求钻孔,防止造成渗漏 采用开孔器开灯位,开灯位时无切断主龙骨 吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式符 合设计及规范要求 预埋件、连接件位置、数量及连接方法符合要求,无切断次龙骨 重型灯具及设备单独安装吊杆,无直接安装在龙骨上 自攻螺丝距板边一定距离,无造成板边崩损 各部件及五金做好防锈、防火、防腐处理 饰面板与主体结构预留3mm防开裂处理缝 窗帘盒按设计要求固定 填写说明: 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。
装修施工质量检查表——【地面、墙身砖(石材)铺贴】 排版合理、图案符合图纸要求、无明显大小头、翘曲 表面平整、洁净、图案清晰、色泽一致,相邻色差不明显 无泛碱、无裂缝、无缺棱掉角等缺陷 接缝平直、填缝连续、密实、平滑,宽度和深度一致,填缝材料 色泽一致,缝隙均匀 地面流水坡向正确、坡度符合设计要求,不倒泛水、无积水,与地 漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏 粘贴牢固,无空鼓 孔洞应切割吻合,边缘整齐 墙裙、踢脚线表面干净、高度一致、与柱、墙面的结合牢固、表面 顺直、出柱、墙厚度符合设计要求,均匀一致 阴阳角处搭接方式、非整砖不宜小于原砖的1/3 插座、开关面板安装无骑砖缝 窗台石铺贴平整、水平,与窗边、墙体接缝严密,突出部位应符合 设计要求 门槛石与室内木门套的关系:门套压门槛石 窗台石、门槛石切割整齐,无大小头,分块合理,收口美观 窗台石、门槛石无裂纹、无断裂、缺损等缺陷,无污染、划痕,泛 碱现象 填写说明: 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表 受审核部门: 共页第页 不符合报 序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号 在建立质量管理体系过程中,如何识4.1 别过程,明确输入和输出(包括谁负 责,如何组织,以什么形式明确等)? 如何明确这些过程间输入、输出的接4.1 口关系,识别过程顺序、过程网络? 如何明确这些过程开展的活动、活动4.1 的准则和方法,以便有效运作和控 制? 使用何资源和信息(如指导操作的文4.1 件、相关过程运行的状况等),使过 程良好运行,并进行有效的监视? 对这些过程如何进行监视、测量、分4.1 析,如何利用有关信息达到预期的目 标和持续改进?
对外包的影响到产品符合性的过程,4.1 在质量管理体系中是如何明确要求 的? 审核员:部门代表:部门其他人员:年月日 质量管理体系审核检查表 受审核部门: 共页第页 不符合报 序审核项目标准章、条审核检查记录 告单编号 4.2.1 是否明确了质量管理体系文件的层 次、内容? 4.2.1 编制了哪些质量管理体系文件?是 如何考虑的?是否适宜? 4.2.2 质量手册适用范围是否明确?是否 包括了删减的细节和理由?是否明 确了覆盖的产品? 4.2.2 质量手册是否包括了标准中要求的
六个形成文件的程序(或引用)?对 其他重要的质量活动要求是否形成 文件? 4.2.2 质量手册中对受审核方体系的主要 过程的叙述是否充分?是否包括了 输入、输出、资源、活动等?是否表 述了过程的相互作用? 4.2.2 质量手册是否受控(包括标识、发放、 换版等)? 审核员:部门代表:部门其他人员:年月日 质量管理体系审核检查表 受审核部门: 共页第页 不符合报 序审核项目标准章、条审核检查记录 告单编号 是否编制了有关文件控制的程序文4.2.3 件?
管理体系审核检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系 受审核部门:市场部陪同人员:审核日期: 第页 / 共 页 审核准则:ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001、体系文件、适用的法律法规审核员: 条款检查内容检查方 法 检查发现 结 果 评 价 管理体系 IS O 90 01 IS O 14001 OH SAS 18 001 提问 文 件查 阅 现 场检 查5. 3 组 织的岗 位、职 责和权 限 5. 3 组 织的岗 位、职 责和权 限 4. 4.1 资 源、作 用、职 责、责 任和权 限 Q:◆公司内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否 适宜?各职责间关系是否明确? E/S:◆查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空? 权限是否明确?理解是否清晰? ◆是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各 过程获得预期效果?向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会?在 组织推动以顾客为关注焦点?在策划和实施管理体系变更时保持完 整性? ◆是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责, 按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向最高管理者报告 职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公 开?所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承 担责任?
质量、环境、职业健康安全管理体系 受审核部门:市场部陪同人员:审核日期: 第页 / 共 页 审核准则:ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001、体系文件、适用的法律法规审核员: 条款检查内容检查方 法 检查发现 结 果 评 价 管理体系 IS O 90 01 IS O 14001 OH SAS 18 001 提问 文 件查 阅 现 场检 查6. 1 应 对风险 和机遇 的措施 6. 1.1 6. 1 应 对风险 和机遇 的措施 6. 1.1 总 则 Q:◆企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需 要应对的风险和机遇: ?公司在策划质量管理体系时,是否考虑内部和外部因素? ?公司在策划质量管理体系时,是否有理解相关方需求? E:◆策划环境管理体系时,是否考虑到4.1和4.2中所提及的 问题? ◆有无指出环境管理体系的范围? ◆是否确定需要应对的风险和机遇?以及潜在的紧急情况? ◆有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息? 6. 1.2 组 织应策 6. 1.2 环 境因素 4. 3.1 危 险源辨 识、风 Q:◆公司是否有策划应对风险和机遇的措施?这些措施可能是 产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、 规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。 ◆应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性?