四合一管理手册

******有限公司

质量/环境/职业健康安全/食品安全

管理手册

依据GB/T 19001-2008 质量管理体系要求

GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系规范

GB/T 22000-2006 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求

文件编号：KD 101-2009

版本：B

发放编号：

受控状态：

2009-04-18发布2009-04-18实施编制：审核：批准：

目次

0.1 前言 (4)

0.2 颁布令 (5)

0.3 管理方针和管理目标 (6)

0.4 管理者代表任命书 (7)

0.5 员工代表公告 (8)

0.6 管理体系组织结构 (9)

0.7 质量/环境/职业健康安全/食品安全管理职能分配表 (10)

管理手册正文

1 范围 (12)

1.1 总则 (12)

1.2 应用 (12)

2 规范性引用文件 (13)

3 术语和定义 (15)

4 质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系 (16)

4.1 总要求 (16)

4.2 文件要求 (16)

4.2.1 总则 (16)

4.2.2 管理手册 (17)

4.2.3 文件控制 (17)

4.2.4 记录控制 (18)

5 管理职责 (20)

5.1 管理承诺 (20)

5.2 以顾客和相关方为关注焦点 (20)

5.3 管理方针 (20)

5.4 策划 (21)

5.4.1 管理目标和指标 (21)

5.4.2 管理体系策划 (22)

5.4.4 危害辨识、风险评价和风险控制的策划 (22)

5.4.5 法律、法规和其他要求 (23)

5.4.6 环境和职业健康安全管理方案 (23)

5.5 职责、权限和沟通 (24)

5.5.1 职责和权限 (24)

5.5.2 管理者代表 (24)

5.5.3 内部沟通与信息交流 (24)

5.6 管理评审 (25)

6 资源管理 (28)

6.1 资源的提供 (28)

6.2 人力资源 (28)

6.3 基础设施 (29)

6.4 工作环境 (29)

7 产品实现和运行控制 (31)

7.1 产品实现和运行控制的策划 (31)

7.2 与顾客及相关方有关的过程 (32)

7.3 设计和开发 (35)

7.4 采购 (37)

7.5 生产和服务提供 (38)

7.5.1 生产和服务提供的控制 (38)

7.5.2 生产和服务提供过程的确认 (39)

7.5.3 标识和可追溯性 (39)

7.5.4 顾客财产 (40)

7.5.5 产品防护 (40)

7.6 监视和测量设备的控制 (40)

7.7 环境管理运行控制 (41)

7.8 职业健康安全运行控制 (42)

7.9 食品安全运行控制 (42)

8 测量、分析和改进 (50)

8.1 总则 (50)

8.2 监视和测量 (50)

8.2.1 顾客满意 (50)

8.2.2 内部审核 (50)

8.2.3 过程的监视和测量 (51)

8.2.4 产品的监视和测量 (51)

8.2.5 环境绩效的监测和测量 (52)

8.2.6 职业健康安全绩效的监测和测量 (52)

8.2.7 合规性评价 (52)

8.2.8 控制措施组合的确认 (52)

8.2.9 单项验证结果的评价 (53)

8.3 不合格品、不符合、事故、事件的控制 (53)

8.4 数据分析 (54)

8.5 改进 (55)

8.5.1 持续改进 (55)

8.5.2 纠正措施 (55)

8.5.3 预防措施 (56)

附表1：质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系程序文件清单 (58)

文件控制页 (59)

0.1 前言

***********料有限公司成立于2000年4月，是以饲料研发生产为龙头，集水产养殖、水产及动物营养研究，河蟹与龙虾专卖为一体的现代化大型科技型农牧企业。企业被认定为全国守合同重信用企业、国家级高新技术企业、江苏省质量奖企业、江苏省渔业产业化成长型骨干企业和江苏省农业产业化龙头企业；主导产品“金康达”牌水产饲料被评定为中国名牌产品、江苏省高新技术产品、江苏省质量信用产品；“金康达”养殖河蟹、龙虾被评定为淮安名牌产品。

企业有新老两个厂区，老厂*

体系认证，GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系认证，ISO14001：2004环境管理体系认证和HACCP-EC-01食品安全管理体系认证。

持续创新是企业快速发展核心，通过创新开发出的拥有自主知识产权的野马追中药材****************

伴随着企业形象和产品档次的不断提升，销售市场不断拓展，企业效益稳定增长。产品畅销苏、浙、沪、皖、湘、鄂、赣、闽、鲁、琼、粤、冀、津、辽等14个省市为主的全国养殖区，覆盖我国河蟹、龙虾主要养殖区域，并为盱眙龙虾产业化提供了饲料保障，产品质量受到用户的广泛好评。

公司决策者志存高远，致力于民族品牌的发展，准备用3—5年时间，将公司打造成我国农业产业化龙头企业，成为我国农业产业化、标准化的领跑者。带领数万广大农民走向金色辉煌的小康之路。

地址：*********徐路170公里处）；

电话：***

传真：*******

邮编：*********

0.2 颁布令

公司依据GB/T 19001－2008《质量管理体系要求》标准、GB/T 24001－2004 《环境管理体系要求及使用指南》标准、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准、GB/T 22000－2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》，及适用的相关法律法规要求，编制了本管理手册，本手册是对公司原A版《质量手册》、A 版《环境与安全管理手册》、A版《HACCP手册》的整合。

管理手册体现了本公司不断实现顾客满意的承诺，也体现了公司在保护环境、关爱员工、关注食品安全、建设和谐社会方面的承诺。

管理手册是公司建立、完善质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系并使之有效运行的法规性、纲领性文件，是质量/环境/职业健康安全/食品安全活动的依据，也是全体员工的行动准则。

现正式批准发布，自2009年4月18日起实施，公司全体员工必须遵照执行，原A 版《质量手册》、A版《环境与安全管理手册》、A版《HACCP手册》即日起作废。

总经理：

二00九年四月十八日

0.3管理方针和管理目标

管理方针：

●严格管理规范操作

●质量第一顾客至上

●保护环境保障健康

●遵规守法安全环保

●预防污染控制风险

●节能降耗降本增效

●持续改进和谐发展

管理目标:

a)顾客满意度≥85%；（质量目标）

b)废水、厂界噪声达标排放；（环境目标）

c)环境问题投诉有效处理率100%；（环境目标）

d)产品出厂质量和卫生指标合格率达到100%；（食品安全目标）

e)杜绝火灾、爆炸、触电、中毒事故的发生；（职业健康安全目标）

f)职业病发生率≤0.5%。（职业健康安全目标）

总经理：

二00九年四月十八日

0.4 管理者代表任命书

为贯彻本公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系，特任命王海涛同志为公司管理者代表并兼任食品安全小组组长，除担任公司其它工作以外，还应履行下列职责：

1．确保按照GB/T 19001-2008标准、GB/T 24001-2004 标准、GB/T 28001-2001、GB/T22000-2006标准要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系；

2．确保向公司最高管理者提交质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系绩效报告，以供评审，并为质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系管理评审提供依据；

3．确保在全公司顾客意识、质量、环境、职业健康安全、食品安全意识的提高；

4．负责就质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系运行对内的协调和对外联络事宜。

同时任命********************为食品安全小组组员。

总经理：

二00九年四月十八日

0.5 “员工代表”公告

经员工推荐、工会讨论决定，下列同志为本公司职业健康安全管理体系的员工代表，名单如下：

简立成、王海涛、王学书、张妮

“员工代表”负责：

参与制定和评审质量/环境/职业健康安全/食品安全管理方针、目标和相关程

序文件；

参与影响工作场所环境与职业健康安全的评审；

参与环境与职业健康安全的相关事务。

工会主席：

二00九年四月十八日

0.6 管理体系组织机构图

总经理

管理者代表

兼HACCP小组组长

采购部技术部

工会

品管部公

司

办

生

产

部

仓

库

财

务

部

饲

料

安

全

小

组

预

混

料

车

间

浓

缩

料

车

间

配

合

料

车

间

销

售

部

分

公

司

0.7 质量、环境、职业健康安全、食品安全管理职能分配表手

册章节手册章节名称GB/T

19001

GB/T

24001

GB/T

28001

GB/T

22000

最

高

管

理

者

管

理

者

代

表

公

司

办

采

购

部

销

售

部

品

管

部

技

术

部

分

公

司

财

务

部

生

产

部

食

品

安

全

小

组

车

间

工

会

4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 4.1 ★○○○○○○○○○○○○4.2.1 文件要求总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.1 ○○★○○○○○○○○○○4.2.2 管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 ○★○○○○○○○○○○○4.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.2 ○○★○○○○○○○○○○

4.2.4 记录控制 4.2.4 4.

5.4 4.5.3 4.2.3 ★○○○○○○○○○○

5 管理职责

5.1 管理承诺 5.1 5.1 ★○○○○○○○○○○○○

5.2 以顾客和相关方为关

注焦点

5.2 4.3.2 4.3.2 ★○○○○○○○○○○○○

5.3 管理方针 5.3 4.2 4.2 5.2 ★○○○○○○○○○○○○5.4.1 管理目标 5.4.1 4.3.3 4.3.3 ★○○○○○○○○○○○○

5.4.2 管理体系策划 5.4.2

5.3

8.5.2 ○★○○○○○○○○○○○

5.4.3 环境因素识别与评价 4.3.1 ○○○○○○○○★○○○

5.4.4 危害辨识、风险评价、

风险控制策划

4.3.1 ○○○○○○○○★○○○

5.4.5 法律、法规和其他要

求

4.3.2 4.3.2 ○○○○○○○○○★○○○

5.4.6 环境和职业健康安全

管理方案

4.3.3 4.3.4 ○○○○○○○○○★○○○

5.5.1 职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 5.4 ★○★○○○○○○○○○○5.5.2 管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 5.5 ○★○○

5.5.3 信息交流与沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 5.6 ○○★○○○○○○○○○○

5.6 管理评审 5.6 4.6 4.6 5.8 ★○○○○○○○○○○○

6 资源管理

6.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 6.1 ★○○○○○○○○○○○○6.2 人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 6.2 ○○★○○○○○○○○○○6.3 基础设施 6.3 6.3 ○○★○○○○○○★○○

6.4 工作环境 6.4 6.4 ○○○○○○○○★○○○

7 产品实现与运行控制○

7.1 产品实现和运行控制

的策划

7.1

4.3.1

4.4.6

4.3.1

4.4.6

7.1

○○○○○○★○○★○○

7.2 与顾客及相关方有关

的过程

7.2 ○○○○★○○○○○○○

7.3 设计和开发7.3 ○○○○○○★○○○○○7.4 采购7.4 ○○○★○○○○○○○○

7.5.1 生产和服务提供的控

制

7.5.1 ○○○○○○○○○★○★

7.5.2 生产和服务提供过程

的确认

7.5.2 ○○○○★○

7.5.3 标识和可追溯性7.5.3 7.9 ○★○★○○

7.5.4 顾客财产7.5.4 ○○○○★○○7.5.5 产品防护7.5.5 ○○○★○○

手

册章节手册章节名称GB/T

19001

GB/T

24001

GB/T

28001

GB/T

22000

最

高

管

理

者

管

理

者

代

表

公

司

办

采

购

部

销

售

部

品

管

部

技

术

部

分

公

司

财

务

部

生

产

部

食

品

安

全

小

组

车

间

工

会

7.6 监视和测量设备的控

制

7.6 4.5.1 4.5.1

8.3

★○○○○○

7.7 环境运行控制 4.4.6 ○○○○○○○★○○

7.8 职业健康安全运行控

制

4.4.6 ○○○○○○○★○○

7.9 食品安全运行控制7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

○○○○○○○○○○★○

7.10 应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 5.7 ○○★○○○○○○○○○○

8 测量、分析和改进

8.1 总则8.1 8.1 ○★○○○○○○○○○○

8.2.1 顾客满意8.2.1 ○○○○★○○○○○

8.2.2 内部审核8.2.2 4.5.5 4.5.5 8.4.1 ○★○○○○○○○○○○○8.2.3 过程的监视和测量8.2.3 ★○○○○○○○○○○8.2.4 产品的监视和测量8.2.4 ○★○○○○○

8.2.5 环境绩效的监视和测

量

4.5.1 ○○○○○○○★○○

8.2.6 职业健康安全绩效监

视和测量

4.5.1 ○○○○○○○★○○

8.2.7 合规性评价 4.5.2 4.5.1 ○○○○○○○○★○8.2.8 控制措施组合的确认8.2 ○○○○○○○○○○★

8.2.9 单项验证结果的评价8.4.2 ○○○○○○○○○○★

8.3 不合格、不符合、事

故、事件的控制

8.3 4.53 4.5.2

7.10

○○○○○★○○○★★○○

8.4 数据分析8.4 4.5.1 4.5.1 8.4.3 ○○○○○★○○○★★○○8.5.1 持续改进8.5.1 4.5.3 4.5.2 8.5.1 ○★○○○○○○○○○○○8.5.2 纠正措施8.5.2 4.5.3 4.5.2 7.10.2 ○○★○○○○○○○○○○8.5.3 预防措施8.5.3 4.5.3 4.5.2 ○○★○○○○○○○○○○

注：★表示主要责任部门；○表示配合部门

管理手册正文

1 范围

1.1 总则

本公司为建立、实施和保持文件化的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系，依据GB/T19001－2008 《质量管理体系要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准，及相关的法律法规要求，结合企业实际情况，编制本《质量/环境/职业健康安全/食品安全管理手册》(以下简称“管理手册”)。

1.2 应用

1.2.1本管理手册覆盖的产品、活动和过程：配合饲料、浓缩饲料和预混合饲料的设计开发、生产及相关管理活动。

管理体系覆盖的区域：位于江苏省盱眙经济开发区天泉路的淮安市康达饲料有限公司，位于江苏省盱眙县鲍集镇的淮安市康达饲料有限公司盱眙分公司。

1.2.2本手册适用于：

a)向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产

品和服务；

b)向社会和相关方承诺，本公司将遵守适用的质量、环境和职业健康安全法律

法规及其他要求，对重要环境因素和危害进行有效控制，消除或降低对环境

的有害影响、降低职业健康安全风险；

c)为自我鉴定和自我声明符合质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系

标准的提供依据；也是向第二方展示符合性，寻求第三方对本公司质量、环

境、职业健康安全和食品安全管理体系的认证注册提供依据；

d)为内部质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系审核、评审和持续改

进提供依据。

1.2.3剪裁说明

本公司管理体系采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T22000-2006标准的全部条款，不作任何删减。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。

2.1管理体系标准

GB/T19000-2008 《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》

GB/T28002-2001 《职业健康安全管理体系指南》

GB/T22000-2006 《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》

2.2 法律法规

中华人民共和国产品质量法

饲料卫生标准

饲料药物添加剂使用规范

中华人民共和国合同法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国固体废物污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国工会法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国突发事件应对法

2.3 产品标准

Q/320801BKD001-2008 渔用配合饲料

Q/320801BKD002-2008 猪用浓缩饲料

Q/320801BKD003-2008 复合预混合饲料

Q/320801BKD005-2008 猪用配合饲料

Q/320801BKD006-2008 禽用配合饲料

Q/320801BKD007-2008 禽用浓缩饲料

2.4 其它法律、法规和其它要求

“法律法规及其他要求清单”

3 术语和定义

本管理手册与质量有关的术语采用GB/T 19000-2008《质量管理体系基础和术语》标准中的定义。

本管理手册与环境有关的术语采用GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准中的术语。

本管理手册与职业健康安全有关的术语采用GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中的术语。

本管理手册与食品安全有关的术语采用GB/T 22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准中的术语。

本公司与质量、环境和职业健康安全管理有关的特定的术语采用下列定义：

a)QMS: “质量管理体系”的简称。

b)EMS: “环境管理体系”的简称。

c)OHSMS: “职业健康安全管理体系”的简称。

d)FSMS:“食品安全管理体系”的简称。

e)关键控制点(CCP)：食品安全危害能被控制的，能预防、消除或降低到可以接受

水平的点、步骤或过程。

f)控制点（CP）：能控制生物的、物理的或化学的因素的任何点、步骤或过程。

g)关键限值（CL）：与关键控制点相联系的预防性措施必须符合的标准。

h)纠偏行动：当关键控制点从一个关键限值发生偏离时采取的行动。

i)HACCP计划：在HACCP原理的基础上编制的文件，描述必须遵守的程序来确保某

一特定加工过程或程序的控制。

j)危害：可以引起食物不安全的消费的生物、化学或物理的因素。

k)显著危害：可能发生及一旦发生将对消费者导致不可接受的健康风险。

l)HACCP：危害分析和关键控制点。

m)OPRP：操作性前提方案。

4 质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系

4.1 总要求

4.1.1本公司按GB/T 19001－2008 《质量管理体系要求》、GB/T 24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T 22000－2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准的要求，结合实际情况建立质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，开展以下活动：

a)确定质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系所需的过程及其在整个组

织中的应用。

b)确定质量、环境、职业健康安全、食品安全管理过程的顺序和相互作用，并在

相关文件中进行描述。

c)识别、评价公司在产品设计生产及管理活动中的环境因素、职业健康危害、食

品安全危害及适用的法律、法规和其他要求。

d)在整个食品链内沟通与产品安全有关的适宜信息。

e)确定所需的准则和方法，确保这些过程，质量、环境、职业健康安全、食品安

全管理活动运行和控制有效，明确管理目标指标、管理方案。

f)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。

g)监视、测量和分析质量、环境、职业健康安全、食品安全管理过程，实施必要

的措施，以实现对管理体系这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

h)定期评价管理体系，必要时进行更新，确保体系反映组织的活动并包含需控制

的食品安全危害的最新信息。

4.1.2 外包过程的识别与控制

公司对影响产品符合要求的外包过程实施控制，并不免除本公司满足顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：

a)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；

b)对外包过程控制的分担程度；

c)通过应用7.4实现所需控制的能力。

经识别，本公司目前主要的外包过程有：鱼粉的委外加工和产品的运输过程，针对上述外包过程，采购部应与其供方签订协议，明确双方责任和义务，委托加工时，应明确质量要求，同时，应按7.4要求对其供方进行评价，收集相关资质证明。

4.2 文件要求

4.2.1 总则

本

公司管理体系文件是质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系运行的依据，管理体系采用书面或电子文本形式，文件分为四个层次。

A层次文件——质量/环境/职业健康安全/食品安全管理手册。包括质量/环境/职业健康安全/食品安全管理方针和目标的声明。管理手册是描述本公司质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系的纲领性文件。

B层次文件——程序文件。程序文件是阐明进行某项活动或过程所规定途径的文件。本公司质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系所规定的形成文件的程序。

C层次文件——支持性文件。是为确保其过程有效策划、产品实现、环境和职业健康安全运行控制所需的文件，分为管理性文件、技术性文件和外来文件，如作业指导书、管理方案、工艺规程、管理标准、工作标准、管理制度等。

D层次文件——记录表式。如数据报告、过程活动记录、各种记录表格等。

4.2.2 管理手册

管理者代表负责组织公司办编制和保持管理手册，本管理手册是以GB/T 19001-2008质量管理体系标准要求为主线，融入GB/T 24001-2004环境管理体系标准、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系标准和GB/T 22000-2006食品安全管理体系标准要求，并结合本公司实际制定的，其内容包括：

a)管理体系的范围包括删减的细节和正当理由（见本手册1.2条款）；

b)为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；（见附表1）

c)质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系全过程及核心要素之间相互作

用的表述。

管理手册的编制、审核、批准、发放、使用和修订按《文件控制程序》执行。

4.2.3 文件控制

a)公司办负责建立《文件控制程序》，对与质量、环境、职业健康安全、食品安全管理

体系有关的文件实施控制。

b)文件的审批和发布

为使文件是充分与适宜的，文件在发布前，须得到批准。管理手册和程序文件由公司管理者代表审核、总经理批准发布。

适用于全公司的作业性和相关支持性文件由归口管理部门负责审核、公司分管领导批准。

仅适用于本部门或具体项目的作业性文件由分管领导审批。

c)文件的标识、发放和归档

文件均要有明确的标识，包括文件编号、受控状态、版本号、分发号、发布和实施日期等，受控文件由公司办加盖“受控文件”印章。

文件的发放范围由文件审批人确定，发放时要做好发放记录，文件审核、批准的原件由公司办归档保存。

d)文件的评审

管理者代表每年组织各部门对公司编制的管理体系文件的充分性和适宜性进行一次评审。评审可采用填写表格或召开会议等方式进行，也可结合每年的管理体系内部审核、管理评审进行。

e)文件的更改和换版

文件的更改、换版由原编制部门或由其组织其它部门进行，由原审批人再次批准。确保相关职能和部门的岗位人员可获得适用文件的有效版本。

防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识

f)外来文件的管理

确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。

公司办负责相关外来文件接收，并根据文件的种类下发至各部门；公司办每年组织相关部门对法律法规、强制性标准等外来文件进行评审，补充新文件，更换旧版本，以确保外来文件的有效性。

g)文件形式可以是书面、电子两种形式，电子文件的控制要求也应执行《文件控制程

序》的规定。

4.2.4 记录控制

a)公司办是记录的归口部门，负责建立《记录控制程序》，对提供符合要求及质量管理

体系有效运行的证据而建立的记录实施总体控制，并监督实施、控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等，以证实质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系的有效运行和持续改进。

b)各相关部门负责建立和保持管理体系运行所要求的记录，记录要反映客观事实，字

迹清楚，内容完整，且易于识别和检索，具备对相关活动、产品和服务的可追溯性。

记录的形式可以是文字记录、电子形式和照片、录像等。

本章支持性文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》