交城县寨子飞马铸造厂自评报告
冶金等工贸行业
小微企业安全生产标准化评审申请表
申请企业：交城县寨子飞马铸造厂
申请行业：机械专业：机械铸造
申请性质：初次评审
申请日期： 2015年11月23日
国家安全生产监督管理总局制
填写说明
1.“企业名称”填写申请企业名称并加盖申请企业公章。
2.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、产量等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、安全生产工作特点等。
交城县寨子飞马铸造厂营业执照
交城县寨子飞马铸造厂厂区平面布置图
安全生产标准化管理制度清单
1、安全生产目标管理制度
2、安全生产责任制的管理制度
3、法律法规标准规范管理制度
4、安全投入管理制度
5、安全教育培训制度
6、建设项目安全设施“三同时”管理制度
7、设备和设施安全管理制度
8、危险物品及重大危险源管理制度
9、危险作业安全管理制度
10、相关方及外用工管理制度
11、职业健康管理制度
12、劳动防护用品配备和管理制度
13、安全隐患排查整改制度
14、应急救援管理制度
15、事故调查、报告管理制度
16、安全奖惩制度
17、变更管理制度
18、防火巡查、检查制度
19、“三违”行为的管理制度
20、消防器材设施管理制度
21、安全设备管理和检修、维修制度
22、女职工、未成年人保护制度
23、厂内交通安全管理制度
24、警示标志和安全防护管理制度
25、职业安全健康教育管理制度
26、领导现场带班管理制度
27、企业安全生产风险管理制度
28、文件和挡案管理制度
交城县寨子飞马铸造厂文件
寨子飞马字〔2015〕02号签发：董德喜
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关于成立安全生产领导组的通知
单位各部门：
为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，强化交城县寨子飞马铸造厂安全生产管理工作。经研究决定成立交城县寨子飞马铸造厂安全生产领导组，组成人员如下：
组长：董德喜
成员：闫建斌董俊刚闫如意
下设办公室为办事机构，任命闫建斌为单位安全管理人员
2015年1月6日主题词：成立安全生产领导组通知
安全生产标准化自评报告
为了更好的完成此次安全生产标准化的建设工作，单位成立了以总经理为组长，专职安全员及其他人员为成员的安全生产标准化领导小组，具体指导、协调单位安全生产标准化的创建工作。结合《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办〔2014〕49号）、小微企业标准化国家要求(安监总管四〔2014〕17号)等相关文件精神，围绕《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》中的基础管理、生产设备设施、作业环境与职业健康等11项考评类目及51条标准条款的内容认真策划，深入开展了安全标准化的创建工作，本公司的安全绩效得到了明显的改善。现将本公司于2015年10月23日至2015年11月23日开展安全生产标准化创建和自评情况汇报如下：
一、安全生产目标、组织机构、职责情况
为了严格贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，公司制定了每年度的安全生产管理目标，并以红头文件形式下发到了各部门、车间。安全生产目标分解到了各职能部门，明确部门安全责任，制定了实施和考核办法，对安全目标执行情况进行监测，以确保年度安全管理目标的全面完成。
公司成立了安全生产领导组织机构，配备了安全管理人员，具体负责领导企业的安全生产监督管理工作，车间班组各工序都设有安全生产负责人、消防器材负责人，实行“一岗双责”，形成了一整套的安全生产管理网络体系；公司建立健全了安全生产责任制，明确了各部门的职责，并通过日常监督检查落实安全生产责任制，保障了员工的人身安全、财产安全，促进了企业稳步发展。
二、安全投入情况
公司建立了安全生产费用的管理制度，在完善、改造和维护安全设施、安全生产教育、劳动保护、防暑降温、特种设备检验、消防器材更换、完善安全标识等方面每年都投入了大量资金，并得到了有效落实。
三、法律法规与安全管理制度情况
公司按照职业健康安全管理体系的要求，及时收集了有关安全生产的法律法规及其他要求，对获取的安全生产的法律法规及其他要求进行了识别并及时的传达到从业人员。公司建立完善了各类《安全生产管理制度》，制定逐级《岗位责任制》和《安全操作规程》。在建立健全各项规章制度和规程的同时，我们认真组织员工进行学习，并将规程印发到各班组，粘贴到各岗位，以便职工学习掌握并执行落实。狠抓制度的落实，形成一种长效机制。存在的不足是未对安全生产规章制度、操作规程培训和考核。
四、安全生产教育培训情况
公司建立完善了安全教育、培训管理制度，在制度中明确了各单位的职责；安全教育、培训范围涵盖了公司所有部门和员工，培训内容全面、系统，培训方式多样化，培训程序明确，培训计划详细、全面；公司通过对新入厂的员工进行了“三级”安全教育，使员工第一时间了解安全生产的重大意义、厂区的布局、生产工艺、设备的状况、维修场所、所用的安全技术、消防知识、劳动卫生防护及本企业安全规章制度和劳动纪律等，提高了员工的安全意识，有效的预防了安全事故的发生。五、生产设备设施安全运转情况
公司建立了设备和设施安全管理制度，根据制度落实责任，严格按照相关要求做到设备的日常维修、保养有计划，加强设备使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了设备安全运转。
六、作业安全管理情况
公司依据国家法律法规建立了生产作业现场安全管理制度和作业标准，从管理职责、生产组织、作业环境、作业过程、作业标准等方面都做出了详细、明确的规定，所有员工在作业前都能按照规定对作业现场进行安全检查与确认，作业行为规范，个人防护用品穿戴齐全，对发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况能够及时上报，并向接班人员进行安全交代；公司对现场物料堆放进行定置管理，规范了现场管理，现场所有设备、工具均定置摆放，要害岗位及电器、机械等设备严格管理，禁止非相关工作人员靠近。
七、隐患排查情况
为了确保安全生产，落实安全管理责任，及时发现、消除生产作业过程中的事故隐患，单位通过安全隐患排查等方式，检查各项规章制度执行情况、安全责任落实情况、物和环境的安全状况、员工的作业行为以及劳动防护用品使用情况等，针对检查发现的问题及时制定纠正预防措施，明确整改责任部门、责任人、整改时间，严格落实执行。根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环。通过层层检查，逐级落实，严格执行安全管理制度，有效保障了单位的安全生产。
八、危险源管理情况
公司建立了危险源的管理制度，在制度中明确了各单位风险管理的职责，完成了初始的危险辨识与风险评价工作，危险辨识工作涵盖了作业场所内、外的设备、设施、工艺流程、危险物料、环境场所、操作行为、职业卫生等方面等，对相对于自身较危险的区域按照危险源管理制度进行严格管理，减少事故发生。
九、职业健康管理
公司建立了职业健康管理、防护用品管理，劳动保护用品配置等相关的专业管理制度，对职工体检、职业卫生设施、噪声、高温等职业危害因素的控制做了具体的规定，职责分工明确；给员工提供了符合职业健康要求的工作环境和条件，按照规定每年对作业人员进行职业健康知识培训，使员工了解职业健康防护知识，配备与职业健康保护相适应的
设施，确保设施处于正常运行状态。
十、应急救援、事故管理情况
公司建立并任命了兼职应急救援机构，根据相关要求配备了相应的应急救援队，救援队配置了救援器材装备满足应急需求，能够定期有计划开展演练、评审，有效的检验了应急队伍的应急能力。
公司建立完善了事故、事件管理制度；在制度中阐明了事故、事件定义、报告的内容、事件、方式及响应，明确了事故、事件的报告程序以及对事故事件回顾的要求。各车间、部门都能够按照制度规定的职责和管理要求严格执行，提高了职工防范事故、事件的能力，针对相关的事故、事件制定了适用于本单位的控制措施，有效控制了事故事件的发生。
十一、安全绩效评定和持续改进情况
为了确保安全标准化体系的有效运行，公司建立完善了《安全绩效监测管理制度》，各部门按规定对标准化体系的相关要素进行绩效测量，根据测量结果，及时总结分析各项指标的完成情况；通过绩效测量的结果，验证了各项管理制度、措施都得到了有效落实。
自评得分情况
本次达标自评得分情况如下：
标准分100分，其中不参与考评内容9分，应得分91分，实际得分60.5分，扣分30.5。扣分项目附后。
考核评分的十一个项目得分情况明细：
第一部分应得分4分，实际得分3分；
第二部分应得分5分，实际得分2分；
第三部分应得分7分，实际得分6分；
第四部分应得分8分，实际得分6分；
第五部分应得分30分，实际得分18分；
第六部分应得分22分，实际得分18分；
第七部分应得分6分，实际得分4；
第八部分应得分4分，实际得分2分；
第九部分应得分6分，实际得分0分；
第十部分应得分6分，实际得分1分；
第十一部分应得分2分，实际0分（不涉及）；
根据《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》的详细规则和分值规定，本公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对本公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，在自查自改的基础上，聘请了山西安康诺亚科技有限本公司的专业技术人员到本公司亲临生产现场指导整改工作，经过反复检查，反复整改，于2015年11月23日形成了自评结果，具体得分情况如下：标准化总分100分，其中不涉及项9分，实际应得分91分，实际得分60分，扣分31分，标准化得分=标准化工作评定得分÷（100－不参与
考评内容分数之和）×100=60÷（100－9）×100=65.9
我本公司自申请评审之日起前一年内（2014年11月至2015年11月）未发生安全死亡事故.
本公司自评小组认为：
交城县寨子飞马铸造厂安全生产标准化自评得分和申请条件满足《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》的要求，可向吕梁市安全生产监督管理局申请外部评审。
冶金等工贸行业小微企业
安全生产标准化评定标准考评说明
1.本评定标准依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006-2010)制定。
2.本评定标准适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业（以下统称冶金等工贸行业）小微企业开展安全生产标准化自评、申请、评审工作。
3.本评定标准所称冶金等工贸行业小微企业，依据工业和信息化部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业…2011?300号）确定。
4.本评定标准共有11项考评类目及51条标准条款。
5.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在评分方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。
6.本评定标准共计100分，得分计算公式如下：
标准化得分=标准化工作评定得分÷（100－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
7.考评程序：
（1）企业自评：小微企业按照本评定标准的要求进行自评，形成自评报告。如所在地安全监管部门已制定发布相关标准，可依据其进行自评创建。
（2）申请评审：企业根据自评结果，向所在地县级安全监管部门提交《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评审申请表》（附后）。
企业同时还需要在冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统（以下简称信息系统）中提交评审申请。国家安全监管总局网站“在线办事”栏目和机关子站“监管四司”等两个入口均可进入信息系统，信息系统操作方法见登陆页面。
（3）评审：小微企业评审方法由地方安全监管部门制定。
（4）公告：地方安全监管部门应定期对达标企业进行公告。小微企业达标不分等级，达标企业统一规定为“安全生产标准化达标企业”。
“安全生产标准化达标企业”应满足：申请评审之日前一年内未发生死亡事故，小型企业评审得分≥75分，微型企业评审得分≥60分。
8.安全生产条件较好、管理水平较高的小微企业，可申请开展安全生产标准化三级及以上企业达标创建。
9.“安全生产标准化达标企业”公告有效期为3年。期满前3个月，小微企业可按本办法的规定申请延期。
10.在有效期内，企业发生造成一次死亡1人及以上或造成较大社会影响的生产安全事故的，由原公告部门撤销其“安全生产标准化达标企业”称号
交城县寨子飞马铸造厂安全生产标准化考评打分表
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