预算部绩效考核表

中国装饰股份有限公司

预算部绩效考核表

员工姓名：所属部门：岗位：考核周期：年月日――月日第一部分：关键绩效考核指标及完成情况70%

序

号KPI 权重

衡量标准实际完成考核实际得分优秀良好一般待改进较差工作结果达成率

1 结算及时率15% ＞95% 95%≥实际＞90%90%≥实际＞76%76%≥实际＞57%≤57%%

2 预结算准确率15% ＞95% 95%≥实际＞90%90%≥实际＞76%76%≥实际＞57%≤57%%

3 预算编制及时率15% ＜7个工

作日

7个工作日≤实际

＜9个工作日

9个工作日≤实际

＜12个工作日

12个工作日≤实际

＜15个工作日

≥15个

工作日

4 标书编制及时率15% ＞95% 95%≥实际＞90%90%≥实际＞76%76%≥实际＞57%≤57%%

5 10% ＞95% 95%≥实际＞90%90%≥实际＞76%76%≥实际＞57%≤57%

6 ＞95% 95%≥实际＞90%90%≥实际＞76%76%≥实际＞57%≤57%

7 ＞95% 95%≥实际＞90%90%≥实际＞76%76%≥实际＞57%≤57%

合计70% 总得分

第二部分：基本绩效考核指标(直接上级评价30%

其他关键因素及管理指标个人表现超常优秀良好有待提高较差备注被考核人：直接上级：

建筑工程类公司预算合同(造价)部经理KPI绩效考核表(样表)

工程公司预算合同（造价）部经理关键业绩指标（KPI）绩效考核表序号具体工作 KPI（关键业绩指标）考核周期 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的业绩指标 1 部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成率负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 10％上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。 2 工程前期预算分析审核编制工程预算的准确度和效率负责编制工程的预算，评估项目经济效益和撰写可行性研究报告，提出有关预算意见，制定预算方案 20％预算方案被退回一次扣2 分，三次全扣主管领导、相关部门综合评分确保工程预算及可行性在合理规范的基础上执行 3 工程中期成本控制工程预算调整的及时、准确度和合理性根据材料部、质检部对工程及材料费用的分析报表以及会审工程图纸时发生的变化情况，结合市场行情，及时对预算进行调整 20％未按时调整导致工程预算超支，出现一次扣2分材料部、质检部、造价部施工现场工作日志，主管领导综合评分通过分析报表和预算调整日志的方式，及时让公司领导了解项目进行中预算调整情况，对成本预算进行有效的控制 4 工程竣工结算工作工程竣工后结算的准确度和合理性负责工程竣工后与施工单位的结算工作，根据工程过程中的成本调整记录，决定工程结算 15% 结算后仍存在问题，一次扣2分，三次全扣施工现场工作日志，预算调整记录保证工程结算工作顺利有序进行 5 工程结算后期审核工程预决算的科学性根据预算规划和决算结果进行比较分析，得出预决算差幅， 15% 预决算准确度不低于 % 预算规划、决算结果提高工程项目预算和决算编制的准确度，对后续项目起到借鉴、指导作用

预算员个人绩效考核表

预算员个人绩考核表部门：岗位：姓名：考核月份：领导评分：自评分：序类别考核项目权重考核标准与要求考核办法完成情况得分与同事融洽相处，团结和睦，积极配合1、工作协调及态度5分不能好好配合工作每次扣2分其他部门，参与各项有关工作。2、参加培训、会议及公司各公司或本部门组织的各种培训、会议、5分积极参加公司的各项集体活动项活动活动，每缺席一次扣2分(除出差外)按时上、下班，无旷工、迟到、早退等迟到扣1分/次，早退扣2分/次，旷工半3、出勤考核5分违纪现象天扣5分/次形象整洁、礼貌待人、能熟练介绍公司熟悉公司产品、掌握谈话技巧、满足甲4、日常行为规范及商务接待3分产品技术及工艺流程方合理要求，出现一次失误扣1分无违背道德及违反员工手册、文明礼仪5、遵守公司的各项规章制度5分每出现一次违纪情况扣1分等一切公司规章制度行为。高质、高效、准确

办理，不影响正常工不能及时准确完成领导交办的任务每次6、领导临时交办的其他事务5分作扣2分日常行政1每月及时做好当月工作总结、下月工作按工作计划完成相应工作，每出现一7、每月月度工作总结和计划9分工作(60%)计划，并按计划逐条落实各项工作项延误扣1分实施积极、高效完成相关工作，每出现一7分业务熟练，工作积极、主动、高效8、工作效率及主动性项工作延误扣1分5分按6S要求目视范围内不规范、不整洁每项扣1分9、部门内部卫生及整理5分分类、整齐、规范、准确未及时整理归si并建立目录每次扣1分10、档案资料整理经常主动参加学习并取证，且能学以致3分11、上进心（学习能力）未按公司规定及时取得相关证书扣2分用，提升自身岗位工作技能与素养。对涉及公司重要事务的秘密文电、重要技术资料、会议、招标信息等进行严格每出现一次泄密事故扣2分12、保守公司机密3分保密

(绩效管理方案)预算人员绩效考核方案

预算部绩效考核方案壹、考核目的本方案的制定是为了提升预算部预决算人员的工作水平和工作效率，不断提高工程预决算准确率。二、考核范围适用于预算部管理人员及员工。三、考核周期月度考核，每月三号前完成上壹月度的绩效考核。四、考核原则定量管理和定性管理相结合，所占分值比例为80%和20%。其中定量管理由预决算产值和预决算核算准确率构成。五、考核关联数据（壹）总产值：预算部08年至10年预决算产值于1.5亿元至1.7亿元间，现11年预算部年产值按2亿元预算。（二）总人数：预算部10年部门人员编制为8人，11年拟新增5人，11年预算部总人员编制将为13人。（三）工资总额：10年预算部8人原月工资总额为38800元，年工资总额为465600元，工资调整后现预算部8人11年月工资总额为41900元，年工资总额为502800元，11年预算部人员增至13人，拟增加5人，以预算部人均月工资5237元来核算：11年预算部13人月工资总额为68085元，年工资总额为817020元。（四）产值分配：现拟定11年预算部年产值为2亿元，以目前预算部8人核算：人均年

产值为2500万；以13人编制核算：人均年产值为1538.46万。（五）绩效工资分配：（以下数据均为13人满编制计算）岗工资划出30%作为绩效工资：11年预算部工资总额为817020元，预算部绩效工资总额为245106元。（六）产值提比率：（以下数据均为13人满编制计算）以2011年产值总额为基础，通过岗位工资划出比率（绩效工资）推算出预算部产值提比率：绩效工资总额/2011年产值总额=产值提比率以划出30%作为绩效工资，预算部11年绩效工资总额为245106元，推算出产值提比率为1.2‰ 六、考核内容（壹）定量管理目标 1、预决算的质量：部门采用抽查形式，每月进行预结算准确性抽查。预算编制出现轻微纰漏扣减相应绩效；预算编制出现较大纰漏扣减相应绩效；出现重大纰漏此项目预算编制不计入本月个人产值。 2、预算误差率：由壹审或二审对预算编制者的预结算费用进行审核，（预算费用-1审费用）/预算费用=工程预算误差率。审核结果作为重要考核数据，审核单笔误差为2%（含）—3%，扣除当月绩效20%；审核单笔误差为3%（含）—4%，扣除当月绩效50%；审核单笔误差为4%（含）—5%，扣除当月绩效80%；审核单笔误差≥5%，扣除当月绩效100%。 3、第三方公司造价审核费用：经委托第三方进行的工程预决算，审核发现预决算偏差≥2%，差额部分根据行业规定计算预算方案送审单位支付金额且作为我方审核人员绩效奖励工资。 ①第三方公司基本审计费：第三方进行的预算方案和审核方案金额，以行业规范方案总金额根据1.2%-1.5%进行费用支付。如第三方预算审核方案金额为900万，则我方需要支付的

房地产预算合同部绩效考核指标库

房地产预算合同部绩效考核指标库经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的绩效标准预算合同有无年度、季度工作计划，上级审核发保证部门工作的部工作的计划现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]计划性、有序性性处逐条核实计划是否按时完成。已完成的部门工作确保部门工作工作项数/计划的工作总项数比例不小计划完成率目标的有效实现于[ ]% 制定工程确保工程预、公司的工程预、结算管理办法中不符合预、结算管理办结算在合理规范的国家法规政策的内容不超过[ ]处，未结合法的合理合规基础上执行公司实际情况的内容不超过[ ]处性确保招投标工公司的招投标管理办法、合同管理办法制定办法作、合同管理在合中不符合国家法规政策的内容不超过[ ]的合理合规性理规范的基础上执处，未结合公司实际情况的内容不超过[ ] 行处对招投标保证招投标文审查后的招投标文件仍出现明显失误之文件和标底审件和标底制定的标处不超过[ ]处，标底比一般水平高不超过核准确度和力准化、科学化 [ ]% 度保证招投标工招标过程中受到投诉次数不超过[ ] 作能够公正、客观次，对工程招投标中出现的违规次数不超过招投标工

作的管理力度地顺利进行，确保[ ]次，对已发现的问题未及时处理而造成公司利益影响的，为[否决性指标] 编制招标提高招标文件招标文件在执行过程中发现与实际不符文件的合理性、的质量，合理维护之处不超过[ ]处，给公司造成重大损失的科学性、准确性公司利益 [否决性指标] 进行项目科学进行项目项目成本核算的准确率不低于[ ]% 成本核算的准成本核算，提高公未按规定及时向财务部提供相关成本信确性司项目决策水平息的次数不超过[ ]次项目预、结保证招投标或未按规定时间进行预、结算的次数不超算审核的及时非招投标项目公过[ ]次，预、结算审核后仍发现的问题不性、准确性证、合理、有效超过[ ]处对采购预保证材料设备未有及时对采购预算提供预算参考依据算编制所提建采购预算编制的正的不超过[ ]次，采购预算与实际的偏差不议的及时性、合规性、有效性超过[ ]% 理性合同签定严格控制标所签合同出现疏漏不超过[ ]处，或为的科学性、合理准，保证采购合同[否决性指标]，对合同存有重大失误，对公性的标准化、科学化司利益造成严重影响的，为[否决性指标] 对经济洽商、索赔经审核后仍有失误的对经济洽确保经济洽不超过[ ]次，未及时备案的不超过[ ]起，商、索赔审核的商、索赔工作的顺未备案的不超过[ ]起。或[否决性指标] 准确度和力度利进行工程项目提高工程项目所编工程项目概、预算和决算的准确度概、预算和决算概、预算和决算编不低于[ ]%

工程部预算员绩效考核表

蒙西建安公司绩效评价要素表（工程部预算员用）蒙西建安有限公司二○○四年三月绩效评价维度评价指标权重01施工图预算的编制20 02投标预算的编制工作20 工作业绩03工资报表的上报20 （100/70%）04计划统计表的编制 20 05工程的决算编制 20 评价指标权重绩效评价维度01业务知识30 02理解能力20 工作能力（100/20%）03执行能力 30 04创新能力 20 评价指标权重绩效评价维度 01协作性 15 02纪律性 15 03积极性 15 工作态度04责任感 10 （100/10%）05自我开发意识 10 06成本意识 20 07是否认同蒙西文化 15 一工作业绩（100/70%）■要素名称：施工图预算的编制（20）■考核要点：是否能及时、准确编制各种施工项目的施工图预算。等级说明评分 S 能在工程施工图拿到7天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过3%。 18-20 A 能在工程施工图拿到9天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过5%。 16-48 B 能在工程施工图拿到10天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过8%。14-16 C 能在工程施工图拿到15天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过10%。12-14 D 在工程施工图拿到15天内不能编制出准确的施工图预算，或其偏差超过

10%。 0-12 要素名称：投标预算的编制工作（20）考核要点：是否能按时完成投标预算的编制工作等级说明评分 S 能按时准确的完成投标预算的编制工作，其偏差控制在3%以内。18-20 A 能按时准确的完成投标预算的编制工作，其偏差控制在5%以内。 16-18 B 能按时完成投标预算的编制工作，其偏差控制在8%以内。14-18 C 能按时完成投标预算的编制工作，其偏差控制在10%以内。 12-14 D 不能按时完成投标预算的编制工作，或其偏差超出10%。 0-12 ■要素名称：工资表的上报（20）■考核要点：是否能及时向财务部提供工资表。等级说明评分在每月的25号上午就能提供上月的工资表。18-20 S 在每月的25号下午就能提供当月的工资表。 16-18 A 在每月的26号上午就能提供上月的工资表。 14-18 B 在每月的26号下午能提供上月的工资表。 12-14 C 在每月的26号还不就能提供上月的工资表。 0-12 D ■要素名称：计划计划统计表的上报（20）■考核要点：是否能按时上报月完成工作量计划统计表，并做好与财务的成本分析工作；等说明评分级在每月的25号就能向甲方提供计划统计表； 18-20 S 在每月的26号就能向甲方提供计划统计表； 16-18 A 在每月的27号就能向甲方提供计划统计表； 14-18 B 在每月的28号就能向甲方提供计划统计表； 12-14 C 在每月的28号还不能向甲方提供计划统计表； 0-12 D ■要素名称：工程的决算工作（20）■考核要点：是否能收集竣工决算所需的各种资料，及时准确的做好工程决算工作。等

经营合同部管理目标及工作绩效考核评价指标

经营合同部管理目标及工作绩效考核评价指标经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标批准人：根据集团公司赋予经营合同部的主要职责：负责投标（含BOT/BT项目）管理，工程（项目）合同管理，预算管理，资信管理。主要为：负责境内建筑市场形势分析和有关经济政策的了解、研究；负责境内项目（含BOT/BT项目）的信息追踪、投标组织管理和初步可行性分析；负责集团公司经营结果的统计分析；负责动态掌握相关行业和地区的建筑市场定额水平；负责企业内、外部工程合同的管理；组织指导各片区的经营工作；负责企业资质和信息管理；负责企业协会管理。现经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标如下： 1、完成集团年度施工新签合同额95亿元计划的100％；完成经营合同部年度施工新签合同额12亿元计划的100％。 2、及时、认真办理合同手续，达到顾客100％满意；集团公司组织投标项目收集签约合同100％，其他单位以集团公司资质中标项目签约合同及时收集，年底前收齐。 3、合同分劈按照公平、公正、公开的原则进行，集团公司经营部为主投标项目组织分劈率达100％。 4、制定年度顾客满意度调查计划，按季度收集工程回访信息，对顾客满意度做出分析,实施率100％。 5、经营部负责投标的资格预审工作:在招标人规定时间内完成购买资格预审文件,编制及递交资格预审申请文件,并追踪资审结果。 6、以经营部为投标主体的投标工作: 在招标人规定时间内完成投标工作安排、购买招标文件, 出席标前会、组织工地踏勘,投标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等全部工作，招标文件及投标合同评审率100％,全面完成经营部年度经营任务. 7、经营部配合的投标工作: 在业主规定时间内完成投标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等工作. 8、严格按照集团公司一体化体系文件要求，对集团的经营信息及时收集、评审、反馈，动态管理和追踪信息进展情况。 9、以积极、负责、协调的原则，及时为各单位办理以集团公司名义投标的各项经营手续，并对有关证照进行严格管理，为各单位提供及时、满意、周到的服务。 10、对项目的资审、投标、开标、定标等结果及时收集，并以经营周报、月报、季报及集团投标分析等形式向领导汇报和有关部门通报。 11、按时向企划部计统部门上报有关经营统计资料，做到及时、准确。 12、按照资质管理规定，根据集团公司需要，对资质增项、升级进行申报，争取一次性通过。对子公司资质增项、升级的资料进行审核、上报。 13、及时办理资质证书、营业执照、组织机构代码证等证照的变更、年检。

工程项目部绩效考核方案

为全面客观地评价工程项目部员工的工作，帮助员工提高素质能力及工作效率，提高员工在工作中的主动性和积极性，全面贯彻落实公司战略以及各项管理制度和工作计划，同时也为员工的薪资调整、培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定工程项目部绩效考核方案。无忧商务网制定的工程项目部绩效考核方案专辑包括了工程部、工程预算部、工程售后部、施工项目部等部门的绩效考核方案，以及工程部部长、项目经理、工程技术人员等工程项目部各级人员的绩效考核方案，为工程项目部制定绩效考核方案提供了可借鉴的实例，是绩效管理人员的必备文件。工程项目部绩效考核方案示例：一、绩效考核的目的不断提高公司的管理水平、产品质量，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力；加深公司员工了解自己的工作职责和工作目标；不断提高公司员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；二、绩效考核的原则（一）公开原则通过协商确定绩效考核的内容和评分标准，最大限度地减少考核者和被考核者之间的绩效认知差别，公开绩效考核的结果，使绩效考核工作规格化、制度化。（二）客观原则绩效考核必须用事实说话，切忌主观臆断。绩效考核的目的之一是引导员工改进工作，为此必须避免人与人过分攀比，破坏团队精神。（三）重视反馈原则绩效考核过程中，绩效考核之后，考核人员要与被考核人员进行全面的沟通，把结果反馈给被考核者，同时听取被考核者的意见，及时发现问题并解决。三、适用范围本制度适用于工程部所有员工，但下列人员除外。 1.工程外包人员。 2.试用期员工。 3.公司因工程需要临时聘请的员工。 4.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者。 5.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。四、薪酬标准及员工职业规划（一）、薪酬标准 1.、本制度所指薪酬，是指每月定期发放的工资、奖金、津贴福利，以及年度奖金。

预算员绩效考核表

项目考核评分表姓名部门工程部岗位预算员填表日期年月日考核指标权重指标要求评分规则得分考核人能力指标分100 % 制作预算书的时间 5% 按照甲方或公司要求提交预算书 1、及时提交 5分； 2、不及时提交 0分；制作预算书的质量 20% 不缺项、不少量，工艺创新、精准完善 1、达到要求 20分； 2、每少一项扣5分直至0 分止；核定人工成本及核算材料成本 15% 项目开工前三天提交 1、及时提交 15分； 2、不及时提交 0分施工过程中各工程核量时间 5% 各工种竣工三日内核量 1、及时 5分； 2、不及时 0分把握人工费用及各工种的工程量（对内） 20% 数量准确率与预算相比（工程量有增减参考有项目经理签字的洽商单） 1、与预算数量相差±3% 20分 2、其中一方超出3%扣10 分直至 0分竣工及时完成结算书（对外） 5% 竣工15日内提交甲方 1、按时提交5分； 2、延误1天扣1分直至0 分结算书质量（对外） 25% 把控工程量，提出完善图纸内容的要求， 1、无审减 25分 2、审减1%扣5分直至0分注：审加部分另奖励。项目粢料存档5% 存档内容：预、结算书，投标文件，过程资料 1、内容齐全 5分 2、不齐全 0分被考核人签字：总经理签字：绩效得分60分以下 E级-差级 60-70分 D级-及格 70-80分 C级-良好 80-90分 B级-胜任 90-100分 A级-优秀绩效工资系数0 0．5 0．8 1 1．2 绩效工资收入0 0．5Q 0．8Q Q 1．2Q 备注：Q为该岗位五级工资制中对应的绩效工资数额

预算员个人绩效考核表

等一切公司规章制度行为。高质、高效、准确办理，不影响正常工不能及时准确完成领导交办的任务每次 6、领导临时交办的其他事务5分作扣2分日常行政 1 每月及时做好当月工作总结、下月工作按工作计划完成相应工作，每出现一7、每月月度工作总结和计划 9分工作(60%) 计划，并按计划逐条落实各项工作项延误扣1分实施积极、高效完成相关工作，每出现一 7分业务熟练，工作积极、主动、高效8、工作效率及主动性项工作延误扣1分 5分按6S要求目视范围内不规范、不整洁每项扣1分9、部门内部卫生及整理 5分分类、整齐、规范、准确未及时整理归si并建立目录每次扣1分10、档案资料整理经常主动参加学习并取证，且能学以致 3分11、上进心（学习能力）未按公司规定及时取得相关证书扣2分用，提升自身岗位工作技能与素养。对涉及公司重要事务的秘密文电、重要技术资料、会议、招标信息等进行严格每出现一次泄密事故扣2分12、保守公司机密3分

工程部预算员绩效考核表7

蒙西建安公司绩效评价要素表（工程部预算员用）蒙西建安有限公司二0（四年三月绩效评价维度评价指标权重 01 施工图预算的编制20 02 投标预算的编制工作20 工作业绩 03 工资报表的上报20 （100/70% ） 04 计划统计表的编制20 05 工程的决算编制20

评价指标权重绩效评价维度 01 业务知识30 02 理解能力20 工作能力（100/20% ） 03 执行能力30 04 创新能力20 评价指标权重绩效评价维度

01协作性15 02纪律性15 03积极性15 工作态度 04责任感10 （100/10% ） 05自我幵发意识10 06成本意识20 07是否认同蒙西文化15 一工作业绩（100/70%） ■要素名称：施工图预算的编制（20） ■考核要点：是否能及时、准确编制各种施工项目的施工图预算等级说明评分 S能在工程施工图拿到7天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过3%。18-20 9天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有A能在工程施工图拿到超过5%。16-48

10天内编制出准确的施工图预算，其偏差没 15天内编制出准确的施工图预算，其偏差没 D 在工程施工图拿到15天内不能编制出准确的施工图预算，或其偏差超过10%。0-12 要素名称：投标预算的编制工作（20）考核要点：是否能按时完成投标预算的编制工作等级说明评分 S 能按时准确的完成投标预算的编制工作，其偏差控制在 3%以内。 18-20 A 能按时准确的完成投标预算的编制工作，其偏差控制在 5%以内。 16-18 B 能按时完成投标预算的编制工作，其偏差控制在 8%以内。14-18 C 能按时完成投标预算的编制工作，其偏差控制在 10% 以内。 12-14 D 不能按时完成投标预算的编制工作，或其偏差超出 10%。 0-12 ■要素名称：工资表的上报（ 20） ■考核要点：是否能及时向财务部提供工资表。等级说明评分在每月的 25 号上午就能提供上月的工资表 18-20 S 在每月的 25 号下午就能提供当月的工资表 16-18 A 在每月的 26 号上午就能提供上月的工资表 14-18 B 在每月的 26 号下午能提供上月的工资表。 12-14 C B 能在工程施工图拿到有超过8%。14-16 C 能在工程施工图拿到有超过10%。12-14

预算员个人绩效考核表

分业务熟练，工作积极、主动、高效8、工作效率及主动性项工作延误扣1分5分按6S要求目视范围内不规范、不整洁每项扣1分9、部门内部卫生及整理5分分类、整齐、规范、准确未及时整理归si并建立目录每次扣1分10、档案资料整理经常主动参加学习并取证，且能学以致3分11、上进心（学习能力）未按公司规定及时取得相关证书扣2分用，提升自身岗位工作技能与素养。对涉及公司重要事务的秘密文电、重要技术资料、会议、招标信息等进行严格每出现一次泄密事故扣2分12、保守公司机密3分保密依据法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额规范、投标文件内1、投标预算文件编制5分容要求、现场实地勘查结果及招标设计每出现一次延误扣2分方案内容编制工程投标预算书，参与投标预算书对图纸理解透彻对计算规则掌握每差一项扣1分2、预算书项目的完整性5分全面，能争取项目要争取，不丢项。出错率控制在5%以内每低于目标值5%，扣减1分3、预决算文件的准确率4分4、工程进度款预/决算书编依施工现场提供的有效已完工程量报表5分每出现一次错误扣1分制实时编制工程进度款预算/决算书5、起草分包合同，做好分包及时、准确、全面每出现一次错误扣1分5分工程的预、决算及工料分析岗位工作6、深入了解当地建筑工程费2（40%）率的计取情况，为公司项目4分及时、准确每出现一次延误扣1分的发包提供科学依据7、实时调查掌握有关人材机价格浮动状况、国家和地方3分及时、准确、全面每出现一次延误扣1分定额规则及相关工程造价方面

预算绩效考核指标设计doc

贾卒《全面预算管理实践》中国连锁培训网 11.3预算绩效考核指标设计预算在编制时就要以平衡记分卡为依据。因为企业战略目标和战略具有很强的概括性，虽然预算编制要求以战略为导向，但预算的具体确定却不能直接以战略为依据。而平衡记分卡则是企业战略目标和战略的具体化，预算如果符合和支持平衡记分卡指标的目标和措施，则最终将对企业的战略目标和战略的实现产生积极作用。采用平衡记分卡考核预算执行情况时，把每个单位都分为责任中心，按照具体责任划分为投资中心、费用中心、成本中心、利润中心。根据预算与经营管理相结合，预算与业务相结合，预算与平衡记分卡相结合的原则，平衡记分卡考核指标由预算委员会组织人力资源部等相关部门共同制定，进行指标分解，并与效益挂钩。平衡记分卡的设计包括四个方面：财务方面、顾客方面、内部流程、学习成长。这几个角度分别代表企业三方主要的利益相关者：股东、顾客、员工。每个角度的重要性取决于角度的本身和指标的选择是否与公司战略目标相一致。其中每一个方面，都有其核心内容： 1、财务方面：财务业绩指标可以显示企业的战略及其实施和执行是否对改善企业盈利做出贡献。财务目标通常与获利能力有关，其衡量指标有营业收入、每股收益、资本报酬率、经济增加值等，也可

能是销售额的迅速提高或创造现金净流量，以及董事、管理层与员工的报酬增长率等。 2、内部流程：参与公司发展战略、重大投资决策及经营计划的制定与审批所花费的时间和精力，监评企业内部控制制度与风险政策的会议次数，对CEO及高级管理团队的经营业绩与合法性的评估状况，制定CEO及高级管理层的薪酬安排与继任计划状况，董事业绩的自我评论与相互评价状况，定期审核与评估重大项目在实施过程中的技术、成本和进度状况，公司治理结构的改进措施等。在这一层面上，管理者要确认组织擅长的关键的内部流程，这些流程帮助业务单位提供价值主张，以吸引和留住目标细分市场的客户，并满足股东对卓越财务回报的期望。 3、顾客方面：管理者确立了其业务单位将竞争的客户和市场，以及业务单位在这些目标客户和市场中的衡量指标。客户层面指标通常包括客户满意度、客户保持率、客户获得率、客户盈利率，以及在目标市场中所占的份额。客户层面使业务单位的管理者能够阐明客户和市场战略，从而创造出出色的财务回报。为管理层提供的建议数量，与员工直接沟通的次数，了解客户及供应商需求的次数，内部信息覆盖率，外部公司治理机构和投资者、债权人所认可的会计信息质量（包括信息的及时性、可靠性与透明度），通过各种渠道（会议、访谈等）与外部公司治理机构、投资者、债权人和社区进行沟通的及时性与次数，社区责任的履行程度（社区就业人数与环境保护责任履行程度）等。

预算部绩效考核制度

预算部绩效考核方法为了完善公司绩效考核体系，健全考核方法，加强对各部门人员的管理，保障员工积极性，提高公司预算管理水平和经济效益，特制订本方法对预算部进行绩效考核。一.考核范围公司预算部部门经理以外的工作人员二.考核周期本考核方法适用于对相关人员的月度考核三.考核背景及参与人员目前公司人员配备尚不到位，部分部门工作量较大，为减轻各部门工作负担，减少考核环节，保证考核的公平公正，考核时减少了考核参与人员，实行的是相关人员评分制，即部门主管、同事进行评分，人事部、主管总经理进行审核，审核评分结果是否合理，董事长进行审批。四.考核指标 1.核心工作占70%的权重，根据核心工作内容的不同再进行权重分配（由部门经理根据实际情况进行权重分配）。 2.一般工作（或非核心工作）占30%的权重，根据根据核心工作内容的不同再进行权重分配（由部门经理根据实际情况进行权重分配）详见附表（2014年*月预算部***绩效考核表）五．考核构成及计算方法考核实行百分制，即每个考核项的满分均为100分，85-100分为优秀，75-85分为良好，60-75分为及格，60分以下为不及格，得分乘以相应的

考核权重为各项月度考核得分。各项考核得分=（主管经理评分+同事评分的平均分）/2*权重考核总分等于各项考核得分的加和计算方法举例如下：根据以上情况，张三考核得分=（88+90）/2*30%+（85+90）/2*20%+（75+70）/2*20% （80+85）/2*10%+（90+85）/2*10%+（85+80）/2*10%=83.95

附表 2014年*月份预算部***绩效考核表人事部审核：主管总经理审核：董事长审批：考核说明： 1.考核分数95-100分时，奖励工资的10%；考核分数85-94分时，发放100%工资；考核分数84-75分时，发放90%工资；考核分数74-65时，发放80%工资；考核分数65分（不含）以下，发放70%工资。 2.部门经理的考核分数取本部门考核分数的平均值，奖惩比例同上执行。 3.考核时间：部门员工于每月30号提交本人下个月的考核表，部门经理协同人力资源部于每月5日之前对员工上一个月的工作进行考核评分。 4.考核结果报主管总经理审核后提交董事长审批，并交由公司财务部核算发放。