人事行政管理流程图-SOP

·新员工试用期满转正流程

·员工工作调动流程

·考勤管理流程

·薪酬方案审批流程

·员工奖励流程

·培训管理总体流程

·岗前培训流程

·员工辞职审批流程

·办公物品/设备采购领用流程图

·办公物品/设备管理流程图

·车辆使用流程图

仓库管理系统工作流程图大全

仓库管理工作流程（图）一、入库 1、到货入库图1 到货入库流程

注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，

出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝

签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP 上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。二、出库 1、公司送货的销售出库：

签字确认分类暂存图 3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；数量、品类不相符打印销售单凭单配货销售单与实物核对数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符与业务进行签字交接并装箱

2 、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；

仓库管理流程图(各类仓库通用)

仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。uDT海西物流网９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。１０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。仓库管理流程图见以下：

人力资源管理制度(附流程图)

人力资源管理制度一、人员申请流程 1、各部门、分校区因新设立岗位、人员更迭、员工离职等原因造成岗位空缺，部门主管须到行政部领取《招聘计划申请表》。填写完成，请分管领导签字后，报行政部。如超出分校或部门编制的须经校长以上签字批准后方可进人。 2、行政部每周汇总各部门招聘计划申请，通过各种渠道发布招聘信息。二、入职流程所有应聘人员必须参加行政部组织的面试。 1、应聘人员填写《应聘人员登记审批表》。进行初试（由行政部组织）、复试（由用人部门主管或分管领导实施）。 2、通过复试的人员签订劳动合同。经培训合格后派往用人部门试用。其人事档案盖章后由行政部存档后，财务方可计发工资。 3、试用期为1-3个月，试用合格后，转正为正式员工。三、在职人事流程 1、 1-3个月试用期内，工资为试用工资（详见薪酬制度）。试用期间，由试用员工提出书面申请，部门主管到行政部领取《员工转正考核表》，填写并签署意见，经行政部和该员工部门主管共同分析考核结果后，决定是否正式录用。如通过试用，填写《薪资变更表》，按照岗位职位定薪酬。 2、如员工需调换岗位，经部门主管同意后，到行政部领取《工作岗位变更申请表》或由行政部下发《岗位调动通知单》，由行政部和上级领导对当事人进行考核测评，同时对所申请岗位进行调查，并对目前所在岗位情况进行分析。以利于工作为原则，尽心合理调配。考核合格，经主管领

导批准后，与原部门办理工作交接手续，其相关手续需交行政部存档。通知财务部发薪单位调整后，进入新岗位。 3、合同期满，愿意继续续签的员工，必须续签合同。四、离职流程 1、如正常离职，须在合同期满前1个月通知上级主管和行政部，认真填写《离职申请表》，并将离职报告交予行政部审核。在最后一个月内将工作、办公用品交接归还，欠款清帐，由相关部门主管签字，行政部通知其离职。 2、若员工因各种原因中途离职时，须详细说明原因，提前1 个月汇报部门主管并到行政部详细填写《离职申请表》。经主管与人力资源部审核后，按照《离职申请表》内各项，认真做好工作交接，办公物品交接归还，借款清帐等离职手续。员工办理完离职手续后，方可结清工资。 3、不得擅自离职，否则学校将以劳动合同规定，依法追究。五、违规罚则 1、各部门、分校如不按流程私自聘用员工，其员工工资将不予计发。 2、各部门、分校未经行政部批准，擅自进行人员调动。 3、各部门、分校人员非正常离职，其相关责任人未及时上报。以上行为，学校将对其相应负责人处以50-200元罚款并进行行政处罚。

行政人事工作流程图

人事行政工作流程（暂行版）第一部分：行政工作流程一、行政前台每日工作流程 1. 9:00—9:05，检查公司环境,开灯、开窗、拍照记录不符合规的工位并将照片发送到公司员工群公开； 2. 9:05—9:20整理吧台、补充抽纸、清洗茶具并烧水泡茶、音响播放音乐； 3. 9:20，检查公司环境，卫生间点檀香，补充卫生间卷纸；检查总经理办公室、VIP清洁并整理，注意检查VIP室的纯净水及纸巾余量，及时补充备用； 4. 9:40，跟市场部总监确认是否召开早会，根据需要布置会场，准备红毯、检测投影仪、测试麦克和音响等。如遇重要会议，提前安排好摄像人员，做好会议记录； 5. 9:55，播放集合音乐，开早会； 6. 早会结束，清理会场，并将相关物资归还原位； 7. 10:30—12:30，14：00—18：00处理日常行政事务。如来访接待、快递收发、文件打印、办公用品发放、协助人事部拨打招聘等。（1）接待流程： ①客户接待：起身问好，询问来访原因或者造访对象，根据情况引领客户至VIP室或者总经理办公室，通知相关人员进行接待。 ②应聘接待：起身问好，询问来访原因后请求职者签到→填写应聘登记表→安排面试（若求职者等待时间较长，需为求职者准备茶水）→面试结束后，确认面试结果→面试结果通知。 ③其他访客（推销、物业）接待：起身问好，上班时间若有推销人员上门推销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销会影响他人工作，如有员工需要他们的服务，应告知相关部门人员直接与其对接。物业管理人员上门通知或者做其他事情，应告知相关工作人员与其接洽。（2）快递收发流程：快递由行政前台统一代收并存放在前台，收件后行政前台在QQ群通知收件人下班后到前台取件；公司部寄发快递，通知快递员揽件，并开具发票予以报账。（3）办公用品领用流程领用申请→领用登记→发放办公用品；

仓库管理制度及流程图

文件名称：仓库作业管理细则文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13

修订内容

第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

仓库管理流程图

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

仓库管理制度及流程图

文件名称：西音琴行仓库作业管理细则制定部门：办公室生效日期： 2012.6.5 页数： 13

第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。第二条本办法规仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利

用仓库空间。第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。第十五条产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的

基础人事管理流程图(全配图超详细)

50+16 个基础人事和行政管理流程图（全配图超详细！）

员工入职程序劳动合同入职培训正常工作享受公司支持薪酬福利培训奖征丿接受岗位调整待XJU 冈晋升降职转冈调薪执行公司制度考勤请假考核评估

招聘用人部门人事行政部主管领导总经理关联流程人员空缺一—1 职位说明书有无编制-------- 确定招聘＜方式外部内部发布招聘信息增补申请 N 审批取消或延期推存自存信 Y Y 审批 N 通过复试发布招聘信息收集筛选简历未通过资格验证复试确定招聘渠」招聘会媒体猎头校园通过通过通过待遇谈判薪酬不接受录用通知确定录用人选亠接受录用\ ?特殊岗位人 L 员复试入职初试/笔试简历未档通过档案 F

绩效管理一一考核被考核人考核人行政人事部总经理关联流程公司考核项目申请公司考核项目申请表考核启动审批员工考核项目自定员工考核项目指定公司考核项目申请结束考核表反馈员工考核项目自评考核评审确认员工考核项目确定 4 当月考核填写结束 F 1 V 公司考核项目 /当月考\ 评分核评审〉 \启动/ 考核人评审考核表 -------- ? 公司考核项目评分表 _______ 1 [ _____ 当月考核评审结束考核记录发布/归档邈效评价考核考 - 考勤薪酬

绩效管理一一评估被评估人评估人行政人事部公司领导关联规程自工作表现保持： N Y 培养绩效是否符合岗位要求劳动合同同意一次申诉评价结论改进计划晋升：人才储备 I 奖励培训处罚待冈不续签辞退匸岗位调整位调整培训 T 奖惩沟通评价 *■备案* 绩效评估表离职扌当案劳动合同受理调查 N 维持原结论

仓储管理业务流程

第 1 页共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 仓储管理业务流程批准记录Approval Record 修订记录 Revision Record: 一、目的 Purpose

第 2 页共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 规范物料的接收、入库、贮存、搬运、帐务、包装、防护、出库等作业，保证仓储业务管理高效和安全，避免质量隐患，达到控制要求。二、适用范围 Scope 适用于艾默生网络能源公司仓储业务管理。三、定义 Definition 【仓储管理】为能对产品制造和对外发运提供正确、合格的物料而在质量和数量方面所作的控制活动。它涉及到物料的接收、出库、搬运、贮存、包装和防护等活动。四、职责 Responsibilities

第 3 页共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 五、流程图添加Flow Chart 流程图.docx 六、工作程序和要求 Procedure and Requirements

第 4 页共8 页Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd.

第 6 页共8 页Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd.

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

人事行政工作流程

人事行政工作流程第一部分：人力资源管理：（人力规划招聘培训绩效薪酬劳动关系）一、人力资源规划 1、流程图：

2、工作流程概述：

二、员工招聘业务流程：

2、招聘流程概述

三、附注（招聘用语规范） 1、公司介绍：对应聘者简单介绍公司时，以以下内容为标准：重庆拓天房地产开发有限公司是一家多元化、跨行业、跨地区的现代民营企业，公司主要致力于精品商业地产和住宅地产的开发，同时涉及物业管理、商业运营、媒体运营、餐饮、酒店、教育、星级影院、珠宝、农贸等领域的经营。目前公司共有职工人数300人，各类管理人员60人。 2、面试人员用语规范（1）对在网上或者通过其他途径应聘了解公司职位的应聘者，用于如下：您好，是**先生（女士）吗？我们通过**（渠道）得到了您的简历，通过对您的简历分析，我们认为您与我们正在招聘的**职位的要求相符，我们计划于**月**日组织面试，希望您能参加。如果对方答应：感谢您对我们工作的支持。如果对方拒绝：我们期待着下次能与您合作。 3、面试用语规范（1）欢迎词：您好，非常感谢您的光临。您好，感谢您在百忙中抽出时间参加面试。（2）结束用语：综合性用语：非常感谢您宝贵的时间，如果有意向，我们将会在**时间内通知您，请您走好，谢谢。对比较满意的应聘者：非常感谢您宝贵的时间，我们今天谈的比较愉快，彼此也有了一定的了解，我们认为您基本符合我们岗位的要求我们将在**时间内作出决定并电话通知您，请您回家后认真考虑下，请您走好，谢谢。婉言拒绝不合格的应聘者：非常感谢您宝贵的时间，由于某些原因，我们认为我们目前招聘的岗位不太适合您，您的简历将进入我们的人才库，希望以后有机会和您合作。 4、录用通知用语规范 **先生**（女士），您好，我是拓天地产综合部**，我们经过慎重选择，决定聘任您担任**岗位工作，试用期待遇为**，不知您意向如何？如果对方应允：请您带上您的身份证、学历职称等证件与**月*日来公司综合部报到。如果对方没应允：谢谢您对我们公司的关注，希望将来能有机会与您合作。

仓库管理基本流程图

仓库管理基本流程相对于其他管理来说,仓库管理比较简单,主要从以下几方面入手: 1、做好进出管理，保证库存的正常； 2、货物摆放要合理，科学； 3、分类要清晰、明确，容易查找； 4、定期做好盘点工作； 5、消防及安全要随时关注；从以上几个方面入手制定相关的规则制度，最重要的是要贯彻实行五常法含义：五常法是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。 1S—常组织定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。目的：把“空间”腾出来活用并防止误用做法： 1. 对所在的工作场所进行全面检查。 2. 制定需要和不需要的判别基准。 3.清除不需要物品。 4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。 5.根据物品的使用频率进行分层管理。 2S—常整顿定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。做法： 1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）

2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法） 3、标示所有的物品（目视管理重点）达到整顿的四个步骤 1、分析现状 2、物品分类 3、储存方法 4、贯彻贮存原则 3S--- 常清洁定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。做法 1、建立清洁责任区 2、清洁要领 ◆对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。 ◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。 ◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。 ◆破损的物品要清理好。 ◆定期进行清扫活动。 3、履行个人清洁责任。谨记：清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。 4S--常规范定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。目的：通过制度化来维持成果。做法 1、认真落实前面3S工作。

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证采购供应商送货单仓库采购单、供应商送货单仓库、供应商质检部，仓库进料检验报告仓库供应商送货单仓库进销存帐、物料标识卡仓库、相关部门请购单／领料单仓库进销存帐（手工账及电脑账）不合格采购购回核对送货单卸货验收入库贮存、标识领用发出记帐不合格品处理

二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

仓库管理系统工作流程图大全

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，

出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公

司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。二、出库 1、公司送货的销售出库：

图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；

2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；

仓库管理的业务流程

仓库管理业务流程进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。仓库盘点流程仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部。财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找清楚。

人事管理工作流程图

石家庄XXX有限公司人事管理流程图

目录一、人员招聘流程图二、公司新员工报到流程图三、员工转正定级流程图四、员工离职流程图五、员工办理调休（休假）手续流程图六、员工办理请（病、事）假手续流程图七、员工出差申请流程（暂可不实行）八、员工考勤/出差统计汇总流程图九、员工岗位变动流程图十、制作工资表流程图十一、员工培训流程图

（执行本程序，需递交人员增补申请书、应聘人员简历/登记表，程序解释详见《人力资源管理书册》）用人部门开始是否审批用人部门主管筛选合适人选决定最合适人选结束综合（人事）部通知初试用人部门经理/主管书面申请人员增补计划总经理审查批准综合（人事）部招聘渠道综合（人事）部收集应聘履历资料用人部门主管面试甄选合适人选核定薪资福利综合（人事）部介绍新人就任岗位综合（人事）部通知复试是总经理面试综合（人事）部通知、迎接新人报到结束否

（执行本程序，需递交人事资料，程序解释详见《人力资源管理书册》）新员工报到综合部收集人事资料综合部讲解规章制度综合部带往工作部门 ● 简历/应聘登记表 ● 小2寸近期免冠照1张 ● 身份证原件及复印件 ● 学历证明原件及复印件 ● 职称或其它证明原件及复印件 ● 入职担保书综合部每月底整理员工档案登记综合部发送到各部门（总经理、财务、主管部门）综合部新员工基本资料发送到各部门综合部公司人员一览人事更新通讯录

（执行本程序，需递交转正申请，程序解释详见《人力资源管理书册》）交由所在部门主管/经理考核部门主管/经理签认综合（人事）部试用意见表是否有异是否批准总经理签认转正后不予录用薪资调整是否转正提出修改意见提出修改意见是否是否否是到职临近3个月的员工转正申请

行政人事工作流程

人事招聘、任用工作流程一、员工招聘管理第1条部门职责 1．人力资源部（1）制订公司招聘计划，报人力资源部经理、总经理批准。（2）确定招聘渠道以及方式，组织人员收集应聘者材料。（3）参与面试、背景调查，为用人部门的录用提供建议。（4）办理录用、档案转移、劳动合同签订的相关手续。 2．用人部门（1）提交人员增补申请，确定招聘岗位的职位说明书。（2）编写本部门岗位专业测试题，对候选人进行测评。（3）参与面试工作，会同人力资源部门确定录用人选。第2条招聘原则 1．平等竞争原则公司为每一个应聘者提供一个平等聘用的机会。聘用的决定是基于应聘者的素质、能力等综合评估而作出的，而不是根据性别、年龄或其他无关因素。 2．部优先原则对于公司出现的职位空缺，将优先考虑部员工的提升和发展需求，首先在部进行信息公布和相应的招聘工作，如组织职位竞聘等。第3条人员增补申请各用人部门需通过填写《人员增补申请单》向人力资源部申请人员招聘，申请单具体填写说明如下所示。 1．当部门因员工离职、工作量增加等需要增补人员时，可向人力资源部申请领取《人员增补申请单》。 2．必须认真填写《人员增补申请单》，包括增补原因、增补岗位任职资格、增补人员工作容等，任职资格必须参照职位说明书填写。 3．填写完毕后的《人员增补申请单》必须经过用人部门经理审批后，方可上报人力资源部。 4．人力资源部接到部门《人员增补申请单》后，核查各部门人力资源配置情况，检查公司现有人才储备情况，决定是否从部调动解决人员需求。 5．若部调动不能满足岗位空缺需求，则人力资源部应汇总公司各部门人员补充需求，提交总经理审

行政及人事的工作流程图

流程开始流程名称办公设备购买管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理管理行为流程结束审核审批办公设备购买管理工作流程总经理办公设备购置清单汇总申请购买否否验收登记入库发放使用

开始提出设备维修申请审批协调修理确定费用签字验收结束流程名称办公设备管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理办公设备管理工作流程图管理行为填制设备维修申请单审查记录存档否否

开始填写办公用品领用单审核审批发放办公用品记录相关信息签字领用办公用品结束否是否是流程名称办公用品领用管理流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政经理管理行为

开始流程名称办公用品申请管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理管理行为填制办公用品需求单统计编制办公用品购买单审批采购流程结束否是

流程开始流程名称员工出差审批管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节部门经理财务部行政部员工出差审批管理工作流程管理行为出差预算申请审核流程结束行政部经理审核否否部门员工审批否费用核算确定费用款项分析调查确定费用执行分析汇总记录审批否

流程开始填写出差申请单审核办理手续存档流程结束否流程名称员工出差管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理员工出差管理工作流程图管理行为经理签字确认填写出差回执单审批整理各种票据否办理相关手续购买车票、机票等出差审核

人事管理工作流程图

浙江博尼股份有限公司人事管理流程图人事作业流程图目录一、员工招聘流程图二、员工入职流程图三、员工转正/定级/晋升流程图四、员工离职流程图五、员工办理请（病、事）假手续流程图六、员工出差申请流程七、财务报销流程图八、员工考勤/出差统计汇总流程图九、员工岗位变动流程图十、工资表制作流程图

十一、新员工培训流程图一、员工招聘流程图晋升流程图甄选合适人选简历/应聘登记表身份证原件及复印件学历证书原件及复印件职称或其它证明原件及复印件前台办理暂住证、工伤后勤专员更新通讯录后勤办理工资卡基础人事文员更新格讯外联（经理）岗位制作名片根据需要配置电脑等领取办公用品工作满7天后到行政部领取工作服签订应知应会协议签订劳动合同办理厂牌是岗位绩效评价岗位薪酬标准人事异动表格计时岗位工资申报

五、员工请（病、事）假手续流程图部门经理不在，由所属中心总经理批示部门主管/经理签字中断工伤、社保更新格讯、通讯结束 1-3天假：部门经理批准； 3天以上假：由所属中心总经理批准；所属中心总经理所有假期由董事长审批。

否七、财务报销流程图不符合财务规定退回源部报到、销假开具公司经费结算凭证：实物：经办人、负责人、验收三人签字；资料：经办人、负责人两人签字；其他：经办人、负责人两人签字；如属于固定资产，请办理固定资产入库登记手续。单价元以上的设备按固定资产管理

否九、员工岗位变动流程图出勤统计表出差统计表调休、请假统计表出勤统计表出差统计表调休、请假统计表交至财务部核算工资出勤统计表出差统计表调休、请假统计表人事：考勤、出差、请休假统计表，各类奖罚、补贴明细表，社保、住房公积金明细；后勤：水电费、服装费统计表；财务：借支明细表。审核自离、辞职、调岗、薪资结构等。

人事行政工作流程流程

人事行政工作流程流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

行政工作流程手册 (附工作流程图) 行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。执行公司证照印鉴管理：对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。

查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动\增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。文件资料收发、复印、传真、打印管理：各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门；电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用

行政人事部工作流程

物品申购工作流程如果部门有物资采购需求时，必须先填写好采购申请。填写要求：字迹要清晰，明确所申购物品的名称、型号、数量、用途、价格。必须注明申请部门、申请人姓名、申请时间、交货时间并注明申购原因。部门经理接到申购报告后，应仔细询问报告内容，事实确认后，再签明自己的意见，意见要详细、真实、明确，签字后按程序上报主管副主管副总根据申报内容，作出批示，批示内容要详细，报总经理总经理根据申报内容，作出具体批示，采购部按批示精神执行财务部接到申购报告后，应仔细审阅报告内容，确实按报告内容的要求进行采购，采购时应要求供应商提供产品合格证、保修卡、使用说明书和正规发票。采购时应尽量要求价廉物美。财务部将物品采购好后，交给仓库管理员（兼）做好入库登记，仓库管理员及时通知采购申请人采购申请人办理好出库手续后方可领取相应物资。同时购物发票上必须有仓库管理员签字。流程结束全部流程结束物品入库工作流程

仓管员兼职应根据申购报告内容，要求和领导的批示内容对采购部所采购的物品进行检查，包括：数量、型号、质量、名称等要逐一核对，必须做到准确无误。所有物品都必须按项分类进行蛍记时要求字迹清晰容准确、详细、便于查找。采购人员交货时必须仔细审核仓管兼职的记录情况和记录内容，当确认准确无误后，方可签字认可，仓管员的验收记录，必须要有采购人员的签字，否则视为无效验收。当双方验收完毕并确认登记无误后，双方必须在登记表上签字认可, 否则视为无效验收。仓管员兼职对物品检验并登记无误后，应将物品按编排顺序摆放。常用物品应摆放在容易取拿的位置，较重的物品应摆放在货架（柜）的底层，所有物品都应进行编号。全部程序结束。物品申领工作流程