万亩板栗深加工产业化项目可行性研究报告

万亩板栗深加工产业化项目可行性研究报告

第一章项目总论 (4)

1.1项目概况 (4)

1.2可行性研究报告编制依据 (6)

1.3综合评价和论证结论 (6)

第二章项目提出背景与必要性 (8)

2.1项目背景 (8)

2.2项目建设的必要性 (14)

第三章项目发展优势 (17)

3.1项目地理环境优势 (17)

3.2项目原材料供应优势 (18)

3.3项目产品优势 (18)

3.4项目产品市场优势 (19)

第四章产品市场分析和营销策略 (20)

4.1市场需求预测 (22)

4.2 销售策略和模式 (24)

第五章项目建设条件 (26)

5.1项目区域概况 (26)

5.2项目建设基础设施条件 (26)

5.3主要障碍因素及解决方案 (28)

第六章项目建设方案 (29)

6.1产品方案和规模 (29)

6.2项目组成 (30)

6.3项目生产技术方案及工艺流程 (32)

6.4主要生产设备方案 (32)

6.5项目建设标准 (33)

6.6项目平面规划方案 (34)

6.7主要建筑设施建设方案 (35)

6.8公用工程设计方案 (36)

第七章生态环境影响分析评价 (37)

7.1建设地点环境现状 (37)

7.2主要污染源与污染物 (38)

7.3污染物治理方案 (39)

7.4环境影响评价 (41)

第八章劳动保护与卫生、消防 (42)

8.1劳动安全保护 (42)

8.2卫生管理措施 (42)

8.3消防设施 (44)

第九章组织机构与人力资源配置 (44)

9.1组织机构 (44)

9.2人力资源配置 (45)

9.3人员培训计划 (45)

第十章项目实施进度 (46)

第十一章项目投资估算与资金筹措 (46)

11.1投资估算依据 (46)

11.2各项投资估算分解 (47)

11.3投资估算总表 (48)

11.4项目投资资金筹措 (49)

第十二章财务评价 (49)

12.1财务评价依据 (49)

12.2销售收入 (49)

12.3成本核算 (50)

12.4年利润总额 (51)

第十三章经济效益与社会效益评价 (51)

13.5经济效益评价 (51)

13.2社会效益评价 (52)

第十四章研究结论与建议 (52)

14.1结论 (52)

14.2建议 (53)

第一章项目总论

一、项目概况

1．1项目名称

河南省栾川板栗深加工产业化项目

1.1.1项目承办单位

单位名称：栾川县农林产品开发有限公司

单位性质：私营企业

法人代表：王文厚

1.1.2项目拟建地点

栾川县栾川乡养子口村

1.1.3项目建设内容、规模

项目建设用地：30亩

项目建设内容及规模

序号产品单位年产量备注

1 速冻板栗仁吨 500

2 板栗粉吨 300

3 板栗饼吨 400

4 板栗酒吨 300

5 糖炒板栗吨 500

1.1.4项目技术依托单位

中南林业科技大学

1.1.5项目建设周期

项目建设周期为三年，分两期建设。

一期为2012年01月至2013年12月，在此期间完成项目生产场区基础设施建设，一期糖炒板栗、板栗酥、板栗粉和速冻板栗等4个产品设备投入运营；

二期为2014年01月至2014年12月，在此期间完成板栗酒生产设备的购置和试生产，完成项目竣工验收。

1.1.6项目总投资及资金来源

该项目总投资4859.00万元，其中一期建设投资4000.00万元，二期投资859.00万元；

项目资金筹措：项目单位自筹资金1000.00万元，其余3859.00万元中的500.00万元向国家、河南省各级部门申请补助，剩余资金3359.00万元通过银行贷款解决。

1.1.7项目经济效益

项目年营业收入6233.33万元，总成本费用3925.65万元，利润总额2307.68万元，投资利润率47.49%，所得税后内部收益率28%，净现值2793.71万元，投资回收期3.49年（含建设期）。

1.1.8项目社会效益

（1）通过提高农副产品附加值促进农业增效、农民增收。

（2）促进当地经济发展，每年为当地贡献约654.00万元的税收。

（3）带动当地相关行业发展，特别是带动当地的板栗的种植业、旅游业、物流等相关行业的发展。

（4）增加就业机会，通过本项目的实施可直接安排约100人就业，间接安排500余人就业。

1.2可行性研究报告编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》

2、建设项目经济评价《方法与参数》（第三版）

3、《2010年中央一号文件》（2009年12月31日）

4、《栾川县栾川乡域总体规划》（2002－2010）

5、河南省洛阳市林业局提供的相关资料

6、国家现行的财会、税收政策

7、有关市场调研资料

1.3综合评价和论证结论

通过对项目的技术风险、开发风险、经营管理风险等风险及对策的分析可以看出，本项目各种风险相对较小，项目整体抗风险能力较强，投资回收有保障。

通过项目的财务预测及分析，本项目收益稳定，投资风险极小，现金流充裕，投资回报期较短。

该项目完成后，将造就一个包括板栗种植、收购、深加工、纸箱包装业等行业在内的完整的资源互补型产业链，板栗深加工产品年产量将达2000吨、年产值将达6233.33万元、年实现税后利润达2307.68万元左右，解决当地农民100人以上就业、带动栾川县板栗种植户的联产。

通过对该项目的环境、行业、市场、经济效益、社会效益等方面的综合分析，我们认为：

1、该项目符合国家农业产业政策和栾川县总体发展发展规划需求，属于绿色环保、生态型工业项目。

2、该项目依托栾川县所发展的板栗种植社员，原材料采购具备充足的储备资源、产品生产可以达到规模化、产品新颖、具有广阔的销售前景及深度的拓展潜力，种植及生产技术、设备技术、人员培训等依托中南林业科技大学及河南省林业科学研究院等单位，经过合作实践已使产品得到了科技高技术的支持，因此该项目目前已经完全具备了打造品牌产品、向品牌要效益的综合实力。

3、该项目的建成不仅能解决当地几百农民的就业问题、而且能带动当地几千农户的联产增收，这无疑将会进一步促进洛阳市地区的农村经济增长，带动当地其它相关产业的发展，因此当地政府所赢得的不仅仅是增加税收这一表面利益，更会赢得实惠农民、安定社会、和谐发展的潜在收益。

4、项目目前所处地点的自然条件非常适合并有利于该产业的长期可持续发展，同时该项目的特点是环保型产业，其原材料的需求将极大的刺激和提高当地农民的板栗种植量，尤其是果树种植会有效地利用土地资源并能优化土壤土质，这对于栾川县国家级生态县一直以来所强调的生态农业工程的推动效果是不言而喻的。

5、该项目投资收益率较高，投资回收期较短。

综上所述，该项目在建设、技术上是可行的，经济上是合理的，在环境保护和社会效益上是必要的，项目总体具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。

第二章项目提出背景与必要性

2.1项目背景

2.1.1栾川县自然、社会、经济发展状况

栾川县位于位于河南省西部，洛阳市西南部，全县总面积2177平方公里，辖14个乡(镇)，209个行政村。2007年

末统计人口32.7万，其中农业人口28.8万人，全县乡村总劳力18.8万人。

栾川县四面群山环抱，伏牛、熊耳两大山脉横亘县境东西，境西熊耳山支脉抱犊山自北而南险峰陡峭，构成“卢栾屏障”；境东伏牛山支脉杨山寨由南向北嵯峨迭障，自然形成“嵩栾藩篱”。全县山多地少，有名的山头达1.2万多个，人均耕地0.59亩，素有“九山半水半分田”之称。

栾川属大陆性季风气候，平均气温24.3℃，年日照2103小时，四季分明，干湿冷暖变化明显，雨量适中，年均降水量862.8毫米，无霜期198天。

栾川森林资源丰富，全县林地面积310万亩，飞播造林105万亩，人工造林101万亩，原始森林104万亩，立木总蓄积量889万立方米，森林覆盖率83.3％，名列河南省第一，有“中原肺叶”之称。

栾川处于北温带南缘，植物资源比较丰富，既有华北区系植物，又有华中区系植物和西南高寒区系植物。据调查，共有野生植物156科667属，1661种。其中乔木66科1374种，灌木38科109种，藤本12科20种，草本40科158种。栾川县交通条件便利，距离洛阳135公里，郑州250公里，离二广高速110公里，距郑尧高速100公里，全县移动、联通网络实现全网覆盖。

目前，在县委、县政府的正确领导下，栾川处处充满着发展的生机，工矿业名扬世界，旅游业闻名遐迩，民营业红红火火，农业产业化规模空前，栾川交通四通八达，社会主义新农村建设生机勃勃，社会治安平安稳定。栾川先后荣获全国教育先进县、全国科技先进县、全国林业先进县、全国社会治安综合治理先进县、全国卫生县城、全国文明县城、全国生态建设示范县和全省经济发展环境50优、全省最佳人居环境等56项国家和省级荣誉称号。到2005年9月底，实现财政一般预算收入3.4亿元，同比增长233.4％，增幅居全省第一位，收入规模列全省第7位，呈现出由资源大县向经济强县跨越的强劲势头。

2.1.2栾川板栗种植、加工业现状

板栗(Castanea mallissima)，属壳斗科(Fagaceae)，是深受消费者喜爱的优良干果，营养丰富。果实含蛋白质7%-10%，脂肪4%-5%，总糖10%-15%，淀粉35%-50%，以及Vb、Vc、Ca、P、Fe、Zn等营养物质。中医认为板栗有益气、补肾等功效。板栗原产我国，据史考，至今至少有2500年。

由于栾川县地处亚热带和暖温带交汇地带，光照充足，板栗品质优异，在栾川县有悠久的栽培历史。栾川县委、政府看准了资源优势，将发展林果业作为全县五大支柱产业之一，提出：“工矿兴县、旅游强县、特产富县”的主导思想，对板栗生产给予支持，使栾川的板栗生产规模迅速扩大，由2003年底的6万亩，年产量40万公斤，达到2009年板栗109275亩，年产板栗635万公斤的良好势头。1985年前中共中央总书记胡耀邦在栾川县视察时吃过用板栗做的窝头后给与很高评价，并亲笔题词：“山区优势发挥好，敢于平原争上游”。

栾川的板栗主要分布在庙子、合峪、大清沟等10多个乡镇，板栗种植农户4.5万户，品种有紫油栗、红油栗等，其中结果树18万亩，幼树12万亩，幼树已陆续进入产果期。经过多年倾心培育，板栗产业已经成为栾川农民增收

的主导产业之一，同时板栗又是重要环境保护的最佳经济树种，具有显著的生态效益和经济效益，为建设社会主义新农村做出了积极贡献。毗邻的嵩县、西峡县、卢氏县板栗资源也非常丰富，2008年年底板栗产量达到1540万公斤。随着板栗盛果期的到来，板栗综合深加工的形势越来越紧迫。

但长期以来，由于加工能力低，特别是深加工产品品种少，高科技含量低等原因，未能发挥板栗应有的经济效益。目前，我国板栗多以生栗原料销售为主，板栗加工主要属于初加工，板栗制品的花色品种不多、科技含量不高、加工技术比较落后。自20 世纪90 年代中期以来，我国板栗的加工有了较大的发展，以板栗为主要原料开发出的品种逐渐增多，目前市场上的板栗制品主要有糖炒栗子、糖水栗子罐头、速冻板栗仁、板栗干制品等。但总的来看，板栗的加工产品品种较少，远不能满足消费者对多样化产品的需求，而且大部分为附加值较低的产品。

由于栾川县及周边地区目前还没有建立板栗食品加工基地，板栗产业链不完善，鲜果市场价格波动大，造成果农效益不高，积极性下挫。如何拉长板栗及其它农林产业链条，增加其附加值，是板栗产业化进程中急需解决的关键问题，带动全县板栗生产的迅速发展，使板栗产供销一体化进程进一步加快，让板栗生产真正成为山区人民脱贫致富的支柱产业，从而带动整个农业产业化快速稳步发展，已成为迫在眉睫的问题。

2.1.3项目申报单位概况

栾川县农林产品开发有限公司以增加农民收入为目标，依托农业主导产业和地方特色产业，按照“积极倡导，典型引路，大力扶持，稳步推进”的原则，积极培育和发展农民达到共同富裕的目的。作为板栗生产大县，如何把现有资源进行整合，发挥更好的效益？栾川县板栗面积30万亩，但分散全县各地。栾川县农林产品开发有限公司愿意通过公司+农户+基地的形式，将一家一户分散的农民组织起来，解决销售中遇到的难题，成为农民进入市场的桥梁和纽带，提高了产品竞争力，促进了农村经济发展，推动板栗产业化经营。为统一打造栾川县板栗品牌，提高市场竞争力，整合资源，变单体经营为整体出击。

栾川县农林产品开发有限公司的成立将进一步在板栗种植技术、市场供求信息、开拓市场、打造品牌、组织销售、教育培训、深加工等方面发挥重要作用，最终达到促进板栗生产规模化、标准化、高效化的目标，改变过去因单打独斗，分散经营，竞争力不强的不利局面，逐步形成规模经营，批量销售的经营格局，打造栾川板栗品牌，促进农民增收。

2.1.4项目技术合作单位概况

为了促进项目更快更好的实施，栾川县农林产品开发有限公司与中南林业科技大学科技处签订技术服务合同，聘请中南林业科技大学林学院及食品科学与工程学院的教授专家作为长期技术顾问，对企业的规划设计、产品研发、经营管理、市场开发进行全面的指导。

中南林业科技大学原为国家林业部所属高校，是一所以林为主，富有特色的多科性大学。经过50年的发展，学校现有8大学科门类（理、工、农、法、文、管理、经济、教育），17个博士点，46个硕士点和62个本科专业，3个

国家重点学科（森林培育、木材科学与技术、生态学）、4个国家林业局重点学科、9个省重点学科。近三年，学校共承担各级各类科研项目1733项，其中国家“863”计划、国家自然科学基金、国家“948”项目、国家科技攻关项目等国家级科研项目158项，省部级项目512项，其他项目1063项。年均科研经费3000多万元。最近五年，学校获省部级以上科技进步奖14项，在国内外学术期刊上发表论文6788篇，出版专著91部。学校长期坚持林科教相结合的办学思路，立足林业，加强与地方企业的联系，不断将科技成果转化为生产力，为地方经济建设和发展作出了巨大贡献。经济林学科是一个在全国农林院校中最具优势特色的学科，拥有我国经济林唯一的部级重点实验室。

中南林业科技大学的教授专家，长期从事林木的培育、林副产品深加工的研究工作，具有丰富的产品研发、市场规划的经验。

2.1.5项目有关政策、规划背景

自党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标后，党中央、国务院对“三农”问题十分关注，根据当前农村经济发展的形势提出了建设社会主义新农村的新要求，其根本点是如何有效地增加农民收入，促进社会和谐发展。中央一号文件于2009年12月31日由新华社受权发布。这个题为《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》的文件推出了一系列含金量高的强农惠农新政策，强力推动资源要素向农村配置是其最大亮点。

文件强调，2010年的农业农村工作，要把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力，按照稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲的基本思路，毫不松懈地抓好农业农村工作，继续为改革发展稳定大局作出新的贡献。

商务部关于印发《国内贸易发展“十一五”规划》的通知（商建发[2006]349号）在主要任务中明确了加强农村市场体系的建设，并指出：建立畅通、高效的农产品流通体系。培育一批具有较强竞争力的大型农产品流通和出口企业。发挥流通对农业生产的引导作用。

农业部《关于加强农产品市场流通工作的意见》（农市发[2005]12号）提出，重点加强产地市场建设，围绕产地抓市场建设，以市场流通促产业发展，要把产地市场作为农产品市场体系建设的重点，紧紧围绕优势农产品区域布局、主导产业、出口农产品基地建设和农业产业化发展，突出建设与完善龙头市场、核心市场，有效促进主产区农产品的对外流通。

随着改革开放的不断深化和市场机制的不断完善，农林产业化建设和林农经济结构的调整已成为不可逆转的发展趋势。为此，中央和河南省、洛阳市政府出台了一系列鼓励政策，栾川县人民政府顺应农村经济发展趋势，把发

展板栗产业作为“十二五”发展规划的重点项目之一，着力发展板栗的生产集约化、产业化、规模化建设以及拓展、延伸其深加工产业链的建设。

根据栾川县委、县政府的整体思路，整合资源，打造“栾川板栗”品牌，提升板栗质量，进行产品深加工，实行板栗产业化经营，着手筹建栾川板栗加工生产场区。

栾川县农林产品开发有限公司为适应新的发展形势，起好农业结构调整、板栗产业化经营的龙头企业作用，真正成为具有市场竞争力的实体，把全县板栗的产业链带好、带活，健康、持久、稳步地发展下去，创造更好的经济效益和社会效益，适时提出本项目的建设是十分及时和必要的。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是农业发展的必然趋势

农产品的保鲜和加工是农林生产的继续，是农林再生产过程中的“二产经济”，发达国家均把产后贮藏加工放在农业的首要位置，如美国农业总投入的30％用于采前，70％用于采后；意大利、荷兰农产品保鲜产业化率为60％，日本大于70％。产后产值与采收时自然产值比，美国为3.7:1，日本为2.2:l，而我国仅为0.38:1，几乎是以原始状态投放市场，因此果蔬的损失在25％-30％，而美国只有1.7％-5.0%。可见在我国果蔬采后保鲜和加工具有很大的经济潜力，除了保鲜和加工带来的高附加值，仅减少现有果蔬的损失，就可以为社会带来近千亿元的效益。更何况在我国加入WTO后，干果、果蔬产品是最有希望打入国际市场的大宗农产品之一，因此应该抓住这一有利的条件和难得的机遇。因此，本项目的建设是我国农林产业化发展的必然趋势。

2.2.2项目建设是实施“龙头带动”战略的必然选择

栾川板栗外形匀称，果肉糯性，吃进嘴里香甜可口，回味悠长，是各地客商青睐的品质优良板栗品种。要确保林产品原料具有稳定的市场价格和较高的附加值，必须建立加工及流通领域的龙头企业。实施龙头带动战略，必须坚持：以市场为向导，以农户为基础，以科技为支撑，以企业为载体，推行“公司+基地+农户”的模式，逐步实现专业化生产，区域化布局，社会化服务，现代化加工，一体化销售的生产格局。建设栾川板栗深加工项目，正是实施“龙头带动”战略的必然选择。

2.2.3、项目建设是做强做大栾川板栗品牌的有效途径

建设栾川县农林产品开发有限公司板栗深加工项目，是做强做大栾川板栗品牌的一条有效途径。利用品牌效应，增强市场占有率，扩大销售范围，才能使栾川板栗产品拥有更加广阔的销售空间，赢得更多、更广泛的消费者，更好带动当地板栗产业的发展。

2.2.4项目建设是科技兴企的重要实践

栾川县农林产品开发有限公司通过全方位考察，与中南林业科技大学合作，引进该校的专利装备和技术，提升了板栗加工的科技含量，走科技兴企、科技兴农的路子。因此，实施项目建设是一次科技兴企的重要实践活动。

2.2.5项目建设是栾川板栗走向国际市场的客观需要

我国加入世贸组织后，农产品要参与国际竞争，必须拥有自己的知识产权，突破国外森严的技术壁垒，按照国际的技术质量标准和安全规范，采用先进技术和现代化加工设备，加强生产管理，降低生产成本，才能进入国际市场，并在市场竞争中立于不败之地。

2.2.6项目建设是提高经济效益的必然选择

在我国，板栗生产现状是采收后不能及时加工，致使大量坚果霉烂，某些地区霉烂严重时达30%-50%，造成巨大经济损失。另外，随着板栗产量迅速提高，鲜果供过于求，市场价格由80年代末每公斤16-20元下降到目前每公斤3-6元，产量虽然提高了，生产的经济效益并未随着产量提高的速度而增长，严重挫伤了种植者的积极性。目前如何加工增值已成为我国板栗种植中最突出的矛盾，也是近二十年来科研上的一大难题，深受社会各界关注。许多科研工作者长期从事板栗深加工技术研究，多项科技成果逐渐成熟，能直接用于工业生产。因此，提高产品附加值是现代林业发展的必然选择。

第三章项目发展优势

3.1项目地理环境优势

项目建设地点位于栾川县东南约10公里处的栾川乡养子口村东，距G311国道约20公里，处在省道S249边上，交通极其方便。建设地点所属地区是伏牛山水源的重要保护地区，该地区山清水秀、景色怡人，无污染的自然环境、良好的生态环境和优越的地理位置确保了发展天然有机种植的得天独厚的优势，也为该地区的经济发展提供了一定的基础保障。多年以来，在栾川县党委、政府的带领下，围绕“创建国家级生态县”的总体奋斗目标，以生态涵养发展区的功能定位，以创建“全国环境优美乡镇”为总抓手，本着“典型带动、整体推进、重点突破、全面发展”的原则，2009年全部完成49个行政村的生态文明村建设。2006年投资2945万元完成43个行政村的184公里“村村通”混凝土路工程。2007年深化小城镇经营管理，城镇化率提高到31%。2007年，全县实现生产总值107.8亿元，比上年增长29.8%。此外，栾川乡还在全乡大力实施了道路硬化、亮化和绿化工程，进行了改水、改厕，使各村的面貌焕然一新，为今年栾川乡继续创建环境优美乡镇和建设生态文明村工作起到了典型带动的作用。伏牛山典型的立体气候条件和众多的天然屏障为板栗种植、深加工产业化建设提供了优越的自然条件。该县林业局技术力量雄厚，有中南林业科技大学作为项目的技术依托，并有栾川县农林产品开发有限公司先进灵活的管理体系为保障，凭借优良的地理环境优势，栾川县板栗深加工项目必将能够取得成功。拟建项目地理位置图见附图1和图2。