全套2018年新版ISO9001与ISO14001质量环境管理手册和程序文件及记录表格
xxxxxxxxxxxxxx有限公司
质量环境管理手册
QM/JS 001
编制：
审核：
批准：
生效日期： 2017-03-01
版本状态修订日期修订内容B02017-03-01新版发行
制定部门管理者代表类别总纲
0.0 目录
0.0 目录
0.1 发布令
0.2 企业简介
0.3 方针和目标
0.4 质量环境管理手册的控制
0.5 管理职能分配表
1．概述
2．引用标准
3．术语和定义
4．公司的背景环境
4.1．理解公司及其背景环境错误！未定义书签。
4.2．理解利益相关方的需求和期望错误！未定义书签。
4.3．确定管理体系范围
4.4．管理体系及其过程
5．领导力
5.1．领导作用与承诺
5.2．方针
5.3．组织的岗位、职责和权限
6．策划
6.1．应对风险和机遇的措施
6.2．目标及其实现的策划
6.3．变更的策划
7．支持
7.1．资源
7.2．能力
7.3．意识
7.4．沟通
7.5．形成文件的信息
8．运行
8.1．运行策划和控制
8.2．产品和服务的要求
8.3．产品和服务的设计和开发
8.4．外部提供过程、产品和服务的控制
8.5．生产和服务提供
制定部门管理者代表类别总纲
8.7．不合格输出的控制
8.8．应急准备和响应
9．绩效评价
9.1．监视、测量、分析和评价
9.2．内部审核
9.3．管理评审
10．持续改进
10.1．总则
10.2．不合格和纠正措施
10.3.持续改进
11．附件
制定部门管理者代表类别总纲
0.1 发布令
为提高公司的质量管理水平，保证按时向顾客提供高质量的产品和完善的服务，满足顾客的要求，严格遵守相关的法律、法规要求，提高全体员工品质、环境意识，特制定此手册。全体员工必须将满足顾客要求作为自己的行动指南，同时：
公司要求：员工的质量与环境工作必须完全按照本手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。
公司重申：本手册是本公司质量与环境管理体系的纲领性文件，是本公司实施质量与环境管理的基本章程。不论任何情况，全体员工都必须以手册及管理
方针指导自己的工作。
公司授权：管理者代表负责处理本公司内外部质量与环境体系工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护质量与环境管理体系，并使之持续有效并持
续改进。
我宣布：本手册自签署之日起生效，并在本公司质量与环境管理体系中实施。
总经理：
日期： 2017-03-01
*本文件所描述的管理体是指质量与环境综合性管理体系
制定部门管理者代表类别总纲
0.2 公司简介
xxxxxxxxxxxxxx有限公司
让全体员工以创造xxx企业品牌，迫求产品零缺陷为最终目标。
电话：
传真：
网址：
制定部门管理者代表类别总纲
制定部门管理者代表类别总纲
0.3 方针和目标
0.3.1 经营理念
产品质量和信誉是本公司生存与发展之先决条件、亦是企业形象的最佳代言人，本公司秉着“诚信务实、持续改善、永续经营、社会责任”的理念来经营、完善产品质量，包括产品、生产作业、管理服务等，以满足客户要求和提升客户的满意度。
0.3.2质量方针（质量/有害物质管理方针）：
完善管理确保质量持续改进客户满意。
“完善管理”：指全体员工必须严格执行管理体系文件，规范企业管理。
“确保质量”：指全体员工对产品，工作，服务等都必须坚持以“质量第一”。
“持续改进”：指全体员工树立创新求变的精神，确保质量和效益在同行业中立于优先的位置。
“客户满意”：指全体员工做每件事必须想到“客户是否接受，客户是否满意”。
本质量方针在各部门张贴，让全体员工理解并实施。
0.3.3环境方针：
遵守法规减废防污全员参与绿色环保
0.3.4 追求卓越质量，不断改善质量、有害物质和环境管理体系，本公司将从以下几个方面
建立管理目标：
a.客户满意度；
b.质量、环境管理绩效。
0.4 质量环境管理手册的控制
制定部门管理者代表类别总纲
0.4.1. 质量环境管理手册修编职权：
a.本质量环境管理手册由管理者代表拟制、修改和维持。
b.本质量环境管理手册由总经理负责批准。
c.质量环境管理手册持有人负责手册的妥善保管，亦负责传递手册内容的各种要求及保
证在公司正常运作。
d.本质量环境管理手册由文控中心负责正版的保管、副本的发放及控制。
0.4.2质量环境管理手册之状态控制：
本手册的发放状态以手册版本号及受控文件章进行控制。
0.4.3手册副本发放控制：
a.本手册副本在发放时，均有受控文件章。
b.盖有受控文件章的副本才予以控制，无盖受控文件章的副本不予以控制。
c.本手册在修改时，副本只发放到受控单位予以更换。
d.本手册在发放时，由文控中心按文件分发表的要求进行。
e.当持有受控手册人员因故离开公司时，则应将本手册交回文控中心。
0.4.4手册更改之控制：
a.当任何部门有需求、国际标准有更改或公司经营、产品结构有改变时，可书面提出修改
申请。
b.本手册如需修改时，修改内容须经管理者代表审查，总经理批准后才可进行。
c.手册之修改由文件控制中心执行。
d.如手册没有更改版本号，文控中心只发放更改过之章节给受控单位持有人进行更换，作
废的章节副本应由文控中心收回，并按文件于资料管制程序进行处理。
e.当手册的修改超过三分之二时或对手册进行系统性修改或对体系作出调整时或标准更新
时，应对手册版本进行改版，并全册重新发放。
0.5 管理职能分配表
制定部门管理者代表类别总纲
ISO9001 ISO14001 总
经
理
MR
营
销
部
品
管
部
生
产
部
行
政
部
财
务
部
P
M
C
部
1.概述 1 1 ●○○○○○○
2.规范性引用文件 2 2 ●○○○○○○
3.术语和定义 3 3 ●○○○○○○
4.组织的背景环境 4 4 ●○○○○○○ 4.1 理解组织及其背景环境 4.1 4.1 ●○○○○○○ 4.2 理解利益相关方的需求和期望 4.2 4.2 ●○○○○○○ 4.3 确定管理体系的范围 4.3 4.3 ●○○○○○○
4.4 管理体系及其过程 4.4 4.4 ●○○○○○○
5.领导作用
5.1 领导作用与承诺 5.1 5.1 ●○○○○○○ 5.2 方针 5.2 5.2 ●○○○○○○
5.3 组织的作用、职责和权限 5.3 5.3 ●○○○○○○
6.策划
6.1 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1 ●○○○○○○ 6.2 质量目标及其实施的策划 6.2 6.2 ●○○○○○○
6.3 变更的策划 6.3 ●○○○○○○
7.支持
7.1 资源7.1 7.1○○●●●○○ 7.2 能力7.2 7.2 ○○○○●○○ 7.3 意识7.3 7.3 ○○○○●○○ 7.4 沟通7.4 7.4 ○○○○●○○
7.5 形成文件的信息7.5 7.5 ○○○○●○○
8.运行○○○○○○○ 8.1 运行策划和控制8.1 8.1 ○○●○●○○ 8.2 产品和服务要求的确定8.2 ○●○○○○○ 8.3 产品和服务的开发8.3 不适用，未做应用
8.4 外部供应的产品和服务的控制8.4 ○○○○○○● 8.5 生产和服务提供8.5 ○○●●○○● 8.6 产品和服务的放行8.6 ○○●○○○○ 8.7 不合格产品和服务8.7 ○○●○○○○
8.8应急准备和响应8.2 ○○○○●○○
9.绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价9.1 9.1 ○●●○○○○ 9.2 内部审核9.2 9.2 ●○○○○○○
9.3 管理评审9.3 9.3 ●○○○○○○
10.改进
10.1 总则10.1 10.1 ●○○○○○○ 10.2 不合格与纠正措施10.2 10.2 ○○●○○○○ 10.3 持续改进10.3 10.3 ●○○○○○○
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1.1总则
1.1.1公司依据ISO9001：2015、ISO14001:2015及相关法律法规的要求，结合本公司实际，
建立健全的管理体系，编制《质量环境管理手册》。编制管理体系文件有利于减少管理体系建设与执行的工作量，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能。
1.1.2质量环境管理手册阐明公司的管理方针，系统地描述公司的管理体系要求，是公司
所有从事对质量与环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的基本准则。
1.1.3建立管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提
供满足顾客与适用法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意。1.2应用
1.2.1本手册适用于本公司生产加工的全过程。适用于在合同条件下向顾客及第三方认证
机构提供本公司质量保证能力和环境能力以及达到顾客满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一
1.2.2考虑到本公司的内外部经营环境、利益相关方的需求和期望以及本公司所能提供产
品的能力，确定本公司管理体系覆盖范围是：XXXXX、XXXXXX和XXXXX的生产和服务及相关的管理活动，外包过程为：产品表面处理；
1.2.3本手册覆盖了ISO9001:2015（8.3产品和服务的开发不适用）和ISO14001:2015提
出的全部要求；
1.2.4不应用理由：本公司产品按客户要求生产，不具备产品设计责任，仅需要进行过程
开发即可，故ISO9001:2015标准的8.3条款中的产品和服务的开发不适用，不做应用。
1.2.5本手册所提到的管理体系覆盖范围是指XX省AB市XX镇XX一区XX路一巷10号A
栋一楼AB市xxxxxxxxxxxxxx有限公司所涉及的厂区。
2、引用标准
2.1 ISO9000:2015质量管理体系：基础和术语
2.2 ISO14001:2015环境管理体系：要求及使用指南
2.3 ISO9001:2015质量管理体系：要求
3、术语和定义
3.1本手册采用ISO9000:2015和ISO14001：2015中给出的术语和定义；
3.2 ISO(International Organization for Standardization)：国际标准化组织；
3.3 COP(Customer Orientation Process)：顾客导向过程
3.4 MP(Management Process)：管理过程；
3.5 SP(Support Process)：支持过程。
制定部门管理者代表类别总纲
4.1理解公司及其背景环境
本公司在建立质量与环境管理体系时，应确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下几个方面：
a.可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；
b.与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c.组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
d.资源的获得和优先供给、技术变更。
4.2理解利益相关方的需求和期望
确定与质量与环境管理体系有关的利益相关方和他们的需求；公司应更新与质量与环境管理体系有关的利益相关方和他们的需求，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。
公司应考虑以下利益相关方：
a.直接顾客；
b.产品和服务的最终使用者；
c.供应链中的供方、分销商、零售商及其他；
d.立法机构；
e.其他。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的管理方针和管理目标，做到目的明确。
4.3确定管理体系范围
公司在建立质量与环境管理体系时应界定管理体系所覆盖的范围，在确定范围时，最高管理者应考虑：
a.公司所面对的内部和外部环境；
b.利益相关方的需求和期望；
c.公司所能提供的产品和服务。
本公司的管理体系边界范围见本手册1.2条款的描述。
4.4管理体系及其过程
4.4.1总则
为了确保产品和服务满足相关方需求和期望，本公司采用过程方法对产品形成的各过程进
制定部门管理者代表类别总纲
取必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的管理体系，并对过程加以实施、保持并持续改进。
本公司将过程方法应用于所识别出来的管理体系过程，建立了过程控制准则，用以描述实施管理体系所需要的过程的控制：
a.确定管理体系所需的过程及其在管理体系中的应用；
b.过程所需的输入和预期的输出；
c.确定过程的顺序和相互作用：
d.对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对产品、服务和
顾客满意所带来的风险；
e.为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保
过程按预期要求运行，同时为改进提供依据；
f.确保过程所需资源和信息的获得，并有效；
g.过程相关人员的职责权限分配；
h.与 6.1条款要求相一致的风险和机遇，并策划和实施相应措施予以应对；
h.在对过程分析的基础上，必要时，针对要求进行变更，以确保过程持续符合期望的结
果；
i.持续改进这些过程。
4.4.2必要程度的文件化信息
公司在必要程度上保持文件化的信息以支持管理体系过程的运行，并在必要程度上保留形成文件的信息以确信过程按照策划实施。本公司管理体系文件见附件“体系文件清单（二阶文件）”
5、领导力
5.1领导作用与承诺
5.1.1总则
最高管理者应通过以下方面证实其管理体系的领导作用与承诺：
a.对管理体系的有效性负责；
b.确保管理方针和目标得到建立，并与公司的背景环境和战略方向保持一致；
c.确保管理体系的要求纳入到公司的业务动作中；
d.提高过程方法及基于风险的思想的应用；
e.确保管理体系所需的资源的获得；
f.传达有效的质量与环境管理以及满足管理体系、产品和服务要求的重要性；
g.确保管理体系实现预期的输出；
h.鼓励、指导和支持员工参与对管理体系的有效性作出贡献；
i.推动持续改进和创新；
j.支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。
制定部门管理者代表类别总纲
最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a.确定、理解和持续满足顾客要求和适用的法律法规要求；
b.确定和应对影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险与机会；
c.保持以增加顾客满意为关注焦点。
5.2方针
公司最高管理者应制订、评审及保持管理方针（涵盖质量与环境方针），并确保：
a.适应本公司的经营宗旨和和背景环境，并支持公司的战略发展方向；
b.包括满足适用要求和持续改进管理体系的承诺；
c.为管理目标的制订和评审提供基础和框架；
d.在全本公司范围内传达、理解并贯彻实施管理方针,适用时提供相关方；
e.对管理方针的持续适宜性进行评审；
f.必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化；
g.对管理方针的批准、发布、评审和修改都应控制，管理方针应形成文件化的信息。
5.3组织的岗位、职责和权限
为了有效的实施质量与环境管理，本公司确定了组织结构图(见附件)和职能分工（见本手册职能分配表），并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系（见三级文件《岗位职责说明书》），并在公司内对各级员工进行了必要的传达，以便能够：
a.确保管理体系符合ISO9001/14001标准的要求；
b.确保过程相互作用并产生期望的结果；
c.管理者代表负责定期向最高管理者报告体系运行绩效及提出改进的需求；
d.职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识；
e.在策划和实施管理体系变更时能够保持管理体系的完整性。
5.3.1管理者代表
在公司管理层中任命一位管理者代表，无论该成员在其它方面的职责如何，还应包括以下职责权限：
a. 确保管理体系（质量和环境管理体系）所需的过程得到建立、实施与保持；
b. 向总经理报告管理体系的运行情况，包括所需的改进；
c. 确保在整个公司内提高对满足顾客要求的意识与环境保护意识；
d. 负责与管理体系有关的内外部联络工作。
5.3.2各类人员应执行规定的职责和权限:
（1）总经理
a)总经理是公司管理的第一负责人，对最终产品质量和环境负责，各类人员均有权越
级反映质量、环境问题；组织贯彻执行国家有关法律法规及其它要求；
b)负责管理体系策划，制定、颁布和组织实施管理政策和目标，采取必要行政手段和
管理措施强化职工的品质、环境意识，保证管理政策为全体职工所理解并贯彻执行；
c)规定各部门的管理责任和权限；
制定部门管理者代表类别总纲
e)负责组织、主持管理评审；
f)负责特殊合同的批准或签订，质量环境管理手册批准；
g)批准重大品质决策，对产品和服务负法律责任；
h) 追究违反管理制度而造成事故的部门、人员的责任。
（2）管理者代表
a)负责公司管理体系的建立、运行和保持正常运行
b)负责向最高管理者报告管理体系运行情况，及时处理影响管理体系运行的有关问题；
c)定期组织内部管理体系审核；
d)负责就管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；
e)负责促进员工形成满足客户要求的意识；
f)负责确定部门负责人的任职要求，培训计划的审批；
g)负责组织管理评审和内部审核；
h)负责组织编制质量环境管理手册及人员的职责分配。
（3）品管
a)负责统计技术的归档管理，具体负责统计技术在公司的推广、应用、实施、验证；
b)负责公司管理政策宣传贯彻，管理目标的展开考核。
c)负责统筹公司相关信息的传递与沟通处理；
d)负责纠正和预防措施实施监督和跟踪验证。
e)负责打样，工艺流程、标准工时制定；新材料承认。
f)负责生产过程作业指导书的编制与管理；
g)负责产品实现过程的策划。
（4）ISO推行小组
a)协助管理者代表建立、实施、保持管理体系；
b)负责组织环境因素的识别、评价及控制和管理；
c)负责法律法规的获取、识别、更新及传达到各部门；
d)负责文件和数据控制的归档管理，并具体负责公司管理性文件与外来文件数据的管
理和控制。
e) 负责公司废弃物的委托处理；
f)负责公司污染源的委托监测。
（5）业务
a)负责客户要求的识别，产品要求的评审与客户的沟通和联络；
b)负责参与管理体系文件中的产品标识和可追溯性、交付等过程的活动；
c)负责市场开发、调查分析和预测；负责对客户满意度的调查，并编制相应的调查和
分析报告
d)负责收集用户需求信息，建立用户档案；
e)负责做好国内外用户服务，处理客户投诉。
制定部门管理者代表类别总纲
a)负责产品销售和货款的负责组织实施采购过程的程序文件，组织对供方的评价并进
行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求，对采购物资的质量负责；
b)负责组织编制采购文件，负责采购文件的报批；
c)对相关方施加影响和管理
e)负责仓库的管理.
（7）财务
a)能源消耗统计与控制的归档整理；
b)确保管理体系方案的资金到位。
（8）生产
a)负责模治具的管理；
b)负责生产过程中设备的管理，编制设备的操作规程；
c)参与管理评审、合同评审、檔和数据控制等过程的活动；
d)负责确保公司作业现场基础设施适用及工作环境良好；
e)负责组织检查验收及关键过程设备的认可，使其达到生产控制的要求；
f)负责建立、完善生产部管理体系，执行质量环境管理手册和程序文件，对生产部管
理体系的正常运行负责；
g)授予生产部各级人员必要的、明确的责任与权限，并进行检查与考核；
h)负责现场仓库之物料管理；
i)负责日常设备的业务管理，包括设备的维护保养、数据管理、组织抢修、备品备件
准备等工作。
j)组织开展自主质量管理，严格工艺纪律，加强过程控制，对产品负责；
k)负责对产品和工序控制及生产过程的测量和监视，确保按期生产，生产客户满意产品；
l)负责所属区域内产品的标识，不同检验状态产品的区分，标识的维护；
m)负责水、电、原材料等资源能源的使用。
（9）行政
a)负责组织编制、实施公司职工培训规划和计划，并检查与考核记录；
b)负责应急预案的演练。
c)负责归档管理管理体系中的培训过程；
（10）除以上职责外，各部门还应遵守以下共同环境职责：
a)遵守已确认的适用的环保法律、法规及其它要求；
b)根据培训要求，制定并实施本部门的培训计划；
c)负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，配合管理者代表作好环境信
息的交流、传递和处理工作
d)制定与本部门相关的管理体系的作业指导文件，并负责修改和管理文件的工作；
e)实施相关环境管理体系文件；
制定部门管理者代表类别总纲
准备与响应，以及事故的消除工作；
g)负责本部门体系运行的日常和定期监测；
h)对不符合现象进行调查，分析原因，提出预防措施并实施纠正；
i)作好本部门的环境记录并按规定保存；
j)配合管理者代表及审核组作好内审。
6.策划
6.1风险和机遇的应对措施
6.1.1总则
建立和实施《风险和机遇应对措施管理程序》，确定公司需要应对的风险和机遇，以便：
a.确保管理体系实现期望的结果；
b.确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；
c.预防或减少非预期的影响；
d.实现持续改进。
为此公司还应策划：
a.风险和机遇的应对措施；
b.如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施；
c.如何评价这些措施的有效性。
采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。可选的应对措施包括：风险规避、风险降低、风险接受等。
6.1.2环境因素
建立和实施《环境因素识别与评价控制程序》，确定公司的活动、产品和服务中能够控制的和能够施加影响的环境因素及其相关的影响，并评价出重要环境因素，此时还应考虑产品生命周期。确定环境因素时，公司必须考虑：
a.变更，纳入计划的或行的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；
b.异常状况和可合理预见的紧急情况。
6.1.2.1识别重要环境因素和环境影响，应：
a.识别范围覆盖公司各部门以及生产和服务的全过程；
b.包括相关方活动对环境的影响；
c.包括污染范围：向土地和大气排放的污染物质；
d.对周围居民区的影响（例如灰尘、噪声等）；
e.水、电、气、原材料及其他能源的消耗；
f.固体废物、流体废物的处置；
g.噪声强度等。
6.1.2.2 考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态
当适用的法定要求变更或更新生产工艺、引进新项目以及相关方有新要求等情况发生时，应及时对环境因素进行评价，更新重要环境因素。
制定部门管理者代表类别总纲
建立《合规性评价控制程序》，确保识别和获取质量与环境管理有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，并跟踪其变化，以便及时更新。
a.确定并获取与公司环境因素有关的法律法规和其他要求；
b.确定如何将这些要求应用于公司；
c.在建立、实施、保持和持续改进管理体系时必须考虑这些要求；
d.识别到的法律法规和其他要求应形成文件化的信息。
6.1.5措施的策划
最高管理者应策划：
a.采取措施管理重要环境因素、合规性义务和公司识别的风险和机遇。
b.如何在管理体系过程中或其他业务中融入这些措施，和评价这些措施的有效性
当策划这些措施时，公司应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求。
6.2 目标及其实施的策划
最高管理者应确保以管理方针为基础，在相关职能、层次、过程上建立目标（质量与环境目标），并：
a.方针与目标保持一致；
b.与产品、服务的符合性和顾客满意相关；
c.能够测量，可作为质量与环境管理体系评价的依据；
d.考虑到了适用的要求，并对质量与环境目标达成结果进行监测；
e.形成文件，并在公司内充分沟通和理解；
f.在必要时对目标进行更新，如：目标已经实现、组织经营方针发生变化、相关方要
求变化等。
在策划质量与环境目标的实现时，公司应确定：
a.做什么可以实现目标；
b.所需要的资源包括什么（例如：人员、设备、测量资源……）
c.目标完成的责任人员，完成的时间表；
d.结果的评价方式。
6.3 变更的策划
如果公司确定需要变更管理体系，最高管理者应以策划和系统的方式实施变更，同时还应考虑：
a.变更的目的及其任何潜在的后果；
b.管理体系的完整性；
c.可以获取的资源；
d.变更的职责和权限分配与再分配。
制定部门管理者代表类别总纲
7.1资源
7.1.1总则
本公司将及时确定并提供以下方面所需的资源：
a.建立、实施、保持和改进质量管理体系的过程；
b.满足顾客要求，增强顾客满意度。
资源主要包括：人力资源、财务资源、基础设施、材料等方面，本公司以人为本。
资源的管理应考虑目前现有的能力、组织提供资源的局限、外包的产品和服务。
7.1.2人力资源
建立《人力资源管理程序》，确定并提供质量管理体系所需的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
7.1.3基础设置
建立《监视和测量设备控制程序》，确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格的产品和服务。
本文所提的基础设施包括：建筑物和相关的设施、设备（包括硬件和软件）、运输资源、信息和通讯技术。
7.1.4过程运行环境
确定、提供和维护过程运行所需的环境，以获得合格的产品和服务，适当的运行环境可能是人文因素和物理因素的结合，例如：
a.社会因素（如：无歧视、和谐稳定、无对抗）；
b.心理因素（如：舒缓的心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）
c.物理因素（如：温度、热量、湿度、照明、空气疏通、卫生、噪声等）
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1总则
建立《监视和测量设备控制程序》，以确定并提供确保产品监视和测量结果有效和可靠的资源，这些资源应：
a.适合特定类型的监视和测量活动；
b.得到适当的维护，以确保持续适合其用途。
同时还应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据（必须形成文件的信息）：
7.1.5.2测量溯源
建立《监视和测量设备控制程序》来规定，当对测量设备有溯源需求时，测量设备应：
a.对照能溯源到国际或者国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行
校准或检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的形成文件的信息；
b.予以标识，以确定其溯源状态；
c.予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或者恶化；
d.当测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性和是否受到不利影响，
必要时采取适当的措施。
制定部门管理者代表类别总纲
公司建立《组织知识管理程序》确定管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。在应对变化的需求和趋势时，公司应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。
公司的知识是从工作经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享信息，知识也可以基于：
a.内部来源（例如知识产权、从经历中获得知识、从失败和成功项目得到的经验教训、
得到和分享未形成文件的知识和经验、过程和产品的改进结果）；
b.外部来源（例如标准、学术交流、专业会议、从顾客和外部供方收集的知识）。
7.2能力
建立《人力资源管理程序》，以规定：
a.确定公司的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量与环境管理体系绩效
的有效性；
b.基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需的能力；
c.适当时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作、或者招聘胜任的人员）获得
所需的能力，并评价措施的有效性；
d.保存适当的信息，作为人员能力胜任的证据。
7.3意识
公司应通过不同的方式（培训、宣传、沟通等）确保在公司工作的人员应意识到：
a.本公司的质量和环境方针；
b.与之岗位或工作内容有关的质量和环境目标；
c.员工对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；
d.偏离管理体系要求所带来的后果。
7.4沟通
7.4.1总则
建立《信息沟通与协商控制程序》，以确保与管理体系有关的内部和外部信息交流有效，包括：
a.信息交流的内容；
b.何时进行信息交流；
c.与谁进行信息交流；
d.如何进行信息交流；
e.由谁负责信息交流。
策划信息交流的过程中，应考虑公司的合规性义务，并确保所交流的信息与管理体系形成文件的信息是一致且真实可信，同时还应保留信息交流的证据。
7.4.2内部信息交流
建立《信息沟通与协商控制程序》，确保与管理体系有关的内部信息交流有效，应：
a.在公司各职能和层次间就管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交
制定部门管理者代表类别总纲
b.确保其信息交流过程能够促使在公司控制下工作的人员对企业持续改进做出贡献。
7.4.3外部信息交流
建立《信息沟通与协商控制程序》，确保相关部门能够在合规性义务的要求下，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
本公司质量管理体系文件包括：
a.质量方针与质量目标；
b.纲领性文件（例如：管理书册）；
c.流程性文件（例如：程序文件）；
d.指引性文件（例如：SOP、SIP）；
e.证据性文件（例如：表单）。
本公司质量管理体系文件以书面或电子载体形式发布。
7.5.2文件编制和更新
建立《文件、法律、法规与其他要求控制程序》，以规定：
a.文件标识和说明（文件的标题、日期、作者、文件编号等）；
b.文件格式和传输媒介（语言、版本、图示等）；
c.评审和批准权限，以确保适宜性和充分性。
7.5.3文件控制
建立《文件、法律、法规与其他要求控制程序》，以规定：
a保证需要文件的场所得到其需要之文件；
b.文件易于识别和检索，依文件等级设定不同权限，防止泄密，对于文件进行标识，
防止误用，定期对文件使用进行检查，防止缺损；
c.文件原档文管备案，各部门使用之文件统一由文管发放，回收、修改按程序文件要
求执行，文管负责监督各部门文件使用之符合性，对于访问权限，由文管统一管理；
d.对外来文件及适用的法律法规进行识别，并控制其分发和使用；
e.从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式控制，以防误用；
f.对出于任何目的所保留的已经作废的文件，都应进行适当的标识；
g.电子媒体文件应进行定期备份；
8运行
8.1运行策划和控制
8.1.1 质量管理运行策划和控制
为了实现产品、保证产品满足要求，本公司负责对运行过程进行策划，运行过程的策划应确定以下内容：
a.确定产品和服务要求；
b.建立过程标准及产品和服务的接受准则；
ISO国际标准环境管理体系宣贯手册
I S O国际标准环境管理 体系宣贯手册 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
ISO14000国际标准环境管理体系宣贯手册
前言 随着经济的发展，人类面临越来越严重的环境污染和生态破坏，因此，国际标准化组织（ISO）制定了ISO 4000环境管理系列标准，它将成为解决经济与环境协调发展的重要手段。ISO14000适用于任何性质和规模的行业，它的基本要求是：持续改进企业的整体环境行为，必须遵守所在地的环境法律法规。企业建立并运行环境管理体系，将最大限度地提高资源、能源利用率，降低生产成本，改善企业形象，提高企业的市场竞争力，避免企业受到环境法律法规的处罚。 国际统一的环境管理体系标准和环境认证制度还有助于克服“绿色贸易壁垒”，在全球贸易竞争日益剧烈的未来，出口企业如果通过了ISO14000认证，就获得了全球贸易的“绿色通行证”，这无疑是扩大了企业的国际市场，将给企业带来更多的利益。 ISO14000的实施是不可阻挡的世界潮流，我国企业应该认识到它对自身的影响和冲击，应关注ISO14000的动态，对照其要求，根据自身经济、技术条件，采取措施使企业管理向ISO14000靠拢，以最终达到要求并获得认证。 本册子是为实施ISO14000标准提供一本简明扼要、通俗易懂，适合普通员工的培训教材。 目录 8
ISO是国际标准化组织( International Organization for Standardization )的英文缩写。ISO的工作目标是起草国际标准、协调国际标准化工作、促进国际标准的应用、增进国际贸易和技术交流。 ISO标准编号方法： ISO 14001 ：1996 中国国家标准编号方法： GB / T 24001—1996
质量、环境和职业健康安全一体化管理手册(doc 45页)
质量、环境和职业健康安全一体化管理手册(doc 45页)
Q/ZQ 质量、环境和职业健康安全 一体化管理手册 电器有限公司发布
前言 本标准由电器有限公司提出并归口。 本标准起草单位：电器有限公司质监部。本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准批准人：
目次 前言........................................ I 发布与任命. (2) 一体化管理手册说明 (3) 1 公司概况 (5) 2.1 公司组织图 (6) 2.2 公司一体化管理机构图 (7) 2.3 一体化管理体系过程职责分配表 (8) 4 一体化管理体系 (11) 5.1 管理承诺 (13) 5.2 以顾客为关注焦点 (14) 5.3 一体化管理方针 (15) 5.4 策划 (16) 5.5 职责、权限与沟通 (18) 5.6 管理评审 (19) 6 资源管理 (21) 7.1 产品实现的策划 (23) 7.2 与顾客有关的过程 (25) 7.3设计与开发 (26) 7.4 采购 (28) 7.5 生产和服务提供 (29)
7.6 监视和测量装置的控制 (32) 8.1 测量、分析和改进 (33) 8.2.1 顾客满意度测量 (34) 8.2.2 内部审核 (35) 8.2.3 过程和产品的监视和测量 (36) 8.3 不合格品的控制 (37) 8.4 数据分析 (38) 8.5.1 持续改进 (39) 8.5.2 纠正和预防措施 (40) 一体化手册修改控制记录 (41) 程序文件目录 (42)
发布与任命 本公司根据GB/T 19001-2000(idtISO9001:2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、CB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》，总结公司实际情况，建立持续有效的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，编制了Q/ZQ QEOS 001-2007《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》，现予以批准公布。《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》确定了公司的一体化管理方针、目标、以及管理程序和要求，是公司对外进行质量、环境承诺，对内进行职业健康安全承诺的重要证明文件，也是公司一切质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的基本法规和准则，要求全体员工务必遵守执行。 为了贯彻执行GB/T 19001-2000（idtISO9001：2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》标准，加强对一体化管理体系运作的领导，任命为本公司的管理者代表。 管理者代表的职责如下：
环境管理体系审核方法(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 环境管理体系审核方法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-9733-77 环境管理体系审核方法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 环境管理体系审核是指组织内部对环境管理体系的审核，是组织的自我检查与评判。内审的过程应有程序控制，定期开展。内审应判断对环境管理体系是否符合预定安排，是否符合ISO14001标准要求。环境管理体系是否得到了正确实施和保持，并将审核结果向管理者汇报。 环境管理体系审核对象是环境管理体系，一次完整的内审应全面完整地覆盖组织的所有现场及活动，覆盖ISO14001环境管理体系标准所有要素，并包括组织的重要环境因素受控情况，目标批标的实现程度等内容。 环境管理体系审核应保证其客观性、系统性和文件化的要求，应按审核程序执行。内审的程序应对以下内容进行规定：
A、审核的范围，可包括审核的地理区域、部门或体系要素； B、审核的频次，应根据组织自身的管理状况和外部机构要求确定； C、审核的方法，一般可包括检查文件及记录，观察现场及*作，与相关人员面谈等； D、审核组的要求和职责，如审核组长及组员的能力与职责等； E、审核报告及结果的要求和报送办法等。在开展每次审核前应制定审核计划（方案），包括人员与时间的安排。审核的内容应立足于所涉及活动的环境重性和以前审核的结果。 环境管理体系简称EMS,我国新版环境管理体系认证标准是:GB/T 24001:2004 等同于ISO 14001﹕2004环境管理体系——规范及使用指南 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here
建立运行环境管理体系的对策(新版)
建立运行环境管理体系的对策 (新版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0397
建立运行环境管理体系的对策(新版) 中国石油天然气集团公司早在1993年就率先关注国际标准化组织推出的《石油和天然气工业健康、安全与环境管理体系》(即HSE 管理体系)，1997年集团公司正式引用并推行HSE管理体系。几年来，在吸收国外经验的基础上，经过反复探索和实践，发布了HSE管理体系的行业标准和管理手册。在中油股份公司成立后，管理层就作出了在股份公司、专业公司和地区公司全面建立HSE管理体系的决策，自此环境管理体系的建立和运行工作正式展开。 兰州石化公司经过合并重组后，于2001年全面推行HSE管理，初步建立起了HSE管理体系。2003年将质量体系与HSE体系全面融合，建立了QHSE管理体系(即质量、职业健康安全与环境管理体系)，于2004年底正式通过上海认证中心的认证审核，经过1年多的运行完善，质量、职业健康安全与环境管理体系渐趋成熟。
一、IS014000标准系列的特点 1．以市场驱动为前提 环境问题的最终根源在于不合理的生产方式和生活方式，人们在生产和生活实践中，逐渐认识到不注重环境，必将遭到大自然的惩罚。近年来，清洁生产、绿色工业为世人所推崇，而保护环境，更是每个地球人的职责。人们在追求绿色产品的同时，有环保问题的产品必然被人们所摈弃和抵制，因而IS014000系列标准的推出和引用，提供了科学的管理指南，适应了全世界保护环境的愿望。在市场经济条件下。企业和社会必须建立共容共存的和谐局面，适应社会的企业才能称得上好企业；同样，经济良性发展的社会必然拥有众多信誉好、生存能力和竞争能力强、发展后劲足的企业。这就是市场的驱动力之所在。 2．预防性 环境保护，首先要从预防做起。IS014000系列标准重在对任何组织、任何企业的作业、服务、生产的自我控制，强调企业生产现场的环境因素管理，建立严格的操作控制程序，保证企业环境目标
质量职业健康安全和环境管理手册(DOC 53页)
质量职业健康安全和环境管理手册 (DOC 53页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
ABC工程有限公司 Suzhou Huaanpu Electrical Engineering Co.,Ltd 质量、职业健康安全和环境管理手册 依据：GB/T19001-2008标准 GB/T24001-2004标准 OHSMS18001：2007标准 GB/T50430-2007标准 文件编号：HAP/QEO-001 版次状态：A0 编制： 审核： 批准： ABC工程有限公司发布
颁布令 根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GBT 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、OHSMS18001：2007《职业健康安全管理体系规范》，结合公司实际情况予以修订《质量、职业健康安全和环境管理手册》。本手册是公司质量、职业健康安全及环境管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及质量、职业健康安全和环境的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保承诺，对内保证员工的安全健康的依据。公司各部门及全体员工应认真学习、切实贯彻执行。 在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时与公司总经理秘书室沟通，总经理秘书室也应及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册持续适宜、充分和有效。 ABC工程有限公司 总经理： 日期：2012年8 月8日
任命书 公司所属各部门、各单位： 为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命同志担任本公司管理者代表。 其主要职责是： ●负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、OHSMS18001：2007、GB/T50430-2007标准的要求建立、实施、保持和改进管理体系； ●向总经理报告管理体系的运行情况和改进的需求； ●在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成； ●协助总经理做管理评审； ●做好内部审核的组织工作； ●就管理体系的有关事宜与外部联络。 同时任命为公司员工代表，主要职责是： ●员工安全问题的声诉； ●员工职业安全、健康的保障。 ABC有限公司 总经理： 日期：2011年05 月01日
2018新版质量手册
GGGGG有限公司 质量手册 依据IS09001-2016 标准编制 审核：GGG 审批：GGG 分发号： 手册编号：GGGG / SC-2016 版本A/0 20仃年1月8日发布 2017年1月8日实施 0.1手册说明 1、管理者代表负责组织有关人员按￡09001:2015 标准的要求，结合本公司的实际情 况编制《质量手册》，本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。 2、《质量手册》由管理者代表负责审核，总经理批准颁布确定实施日期。 3、管理者代表根据《文件控制程序》对《质量手册》进行控制，《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到公司内各部门及提交认证机构的手册，均为受控手册，应标有“受控”标识，所有提供给用户或其它单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受控手册。 4、持有受控《质量手册》的人员应受善保管，保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司及不在具备持有人的资格时，应到综合部办理有关手续。 5、管理者代表应负责《质量手册》的修订，修订后的《质量手册》应由总经理批准后实 施，并作好管理和解释工作。
6、管理文件的保存，以文件类集中、分类、有序的存放并标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，并方便检索。 7、所有作废文件应及时销毁或加盖“作废留用”印章予以保存。 8、根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。适用于￡09001:2015全部条款。 9、对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司外包过程为：壳体及机箱的加工。此过程依据本手册 8.4章节内容进行控制。 0.2质量手册颁布令 为建立、实施、保持和改进我公司的质量管理体系，满足相关的法律、法规的要求，提高产品质量，增强满足顾客的要求的能力，根据GB/T19001 — 2015标准编制了《质量手 册》 《质量手册》阐明了本公司的质量方针、目标；描述了本公司的质量管理体系，是指导本公司质量管理体系有效运行的法规性、纲领性文件。也是本公司对顾客或其它相关方提供质量保证的依据性文件。全体员工要认真学习《质量手册》，理解其内容，并坚持贯彻执行，使我公司的管理水平和产品质量不断提高。 现批准发布，自2016年1月1日起实施。 总经理：GGGG 2016年1月1日 0.3公司简介
质量和环境管理手册
质量和环境管理手册 1 范围 1.1 目的 饭店质量和环境管理手册按ISO9001:2000《质量管理体系要求》和ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》“两标一体化”要求，结合饭店实际需求建立，满足顾客、法律、法规要求及自身保证能力需求。 1.2 应用 ——本手册适用于在合同环境下，向顾客、第二方审核和第三方审核认证机构提供饭店质量和环境管理和质量和环境保证能力及满足顾客需求能力的证实。 ——本手册适用饭店管理和服务全过程所开展的质量活动。 ——本手册覆盖的范围为饭店管理和服务。 ——由于饭店的行业特点，其管理和服务按国家标准和行业标准要求进行，无需进行设计和开发，故对ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准“7.3设计和开发”条款进行删减。而按GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》建立的环境管理体系的要求均被采用，未作任何删减。 2 规范性引用标准 下列文件中的条款通过饭店质量和环境管理体系文件的引用而成为本质量和环境管理体系文件标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系要求 GB/T 24050：2000 idt ISO14050：1998 《环境管理术语》 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T 19011:2003 idt ISO 19011：2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》。 GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000 质量管理体系业绩改进指南 GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则
IATF16949-2016年质量手册(最新版)
第一章目录
第二章总经理声明 企业名称（以下简称本公司）的《质量手册》是根据IATF16949:2016质量管理体系要求以及本公司的实际情况编制而成，并符合国家的有关政府法律、法规和各项政策的规定。 本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》的各项规定，确保产品质量不断地持续改进，并负有以下的责任： a.理解组织的环境，并建立基于风险的思维； b.行动起来防止一切与生产工艺以及质量体系不一致的情况发生； c.有效的监视产品实现的过程并改进过程能力； d.明确并记录关系到与产品和质量体系有关的任何一个问题；
e.通过PDCA循环解决方法并改进体系管理； f.验证解决问题的执行过程，努力减低制造成本； g.严格控制生产和服务等过程，直到故障或不满意情况得到纠正为止； h.始终以顾客为中心，不断识别顾客的期望和要求，并以达到或超越顾客期望； 为了确保按照IATF16949:2016的要求建立、实施和保持质量管理体系，及时向本人报告体系的运行情况，特任命： ***为本公司的质量的管理者代表。 声明本《质量手册》从****年**月**日起正式实施。 总经理： 日期 第三章前言部分 3.1手册简介 本《质量手册》是本公司质量体系的第一级文件，它阐明了本公司的质量方针和质量管理体系的要求、范围，它是在本公司现有质量管理的基础上，进一步扩充、修订和完善的质量管理体系，符合了IATF16949:2016质量管理体系的全部要求，包括顾客特殊要求、相关方及法律法规的要求。 本手册遵循PDCA质量循环及持续改进的思路。采用顾客导向过程为基础的管理体系过程方法模式，描述满足对应的相关IATF16949:2016质量管理体系的要求。分别参见表一和表二，每章还具体描述了履行要求中不同条款的方法和职责。所有的章节均遵循IATF16949:2016的编制方法，阐述如何完成相关工作的操作程序及相互关系均予以列明，便于参阅。
XXX公司环境管理体系手册
XXX公司 环境管理体系手册 （ISO14001-2004） 发行号：01 修订号：A 生效日期：2005-6-6 拟定：总经办 审核：(环境管理者代表) 批准日期：（总经理） 地址：江苏省昆山市 电话：
封面 目录 (1) 修订页 (2) 颁布页 (3) 前言 (4) 手册控制 (5) 总则..................................................................................6-8 环境方针. (9) 环境组织结构图 (10) 职能分配表 (11) 4.1环境管理体系总要求 (12) 4.2环境方针 (13) 4.3环境因素 (14) 4.3.2法律法规和其他要求 (15) 4.3.3目标、指标和方案 (16) 4.4.1资源、作用、职责和权限............................................. 17-18 4.4.2能力、培训和意识 (19) 4.4.3信息交流 (20) 4.4.4文件..................................................................21-22 4.4.5文件控制 (23) 4.4.6运行控制..............................................................................24-25 4.4.7应急准备和响应. (26) 4.5.1监测和测量 (27) 4.5.2合规性评价 (28) 4.5.3不符合、纠正及预防措施 (29) 4.5.4记录控制 (30) 4.5.5内部审核 (31) 4.6管理评审 (32) 程序目录书 (33)
质量和环境管理手册
质量和环境管理手 册 1 2020年4月19日
一级文件 质量和环境管理手册 文件编号:TQ1-01 版本:1发布日期: .12.01 实施日期: .01.01
文档仅供参考 文件更改履历表 1 2020年4月19日
第一章手册目录 一手册目录 0 二质量和环境管理手册发布令...........................................................................1三质量和环境方针与质量和环境目标..................................................................2四公司简介...................................................................................................3五管理者代表及顾客代表任命...........................................................................4六质量和环境管理手册的控制 (5) 1适用范围 (6) 2引用标准 (7) 3术语和定义 (8) 4质量和环境管理体系 (9) 5管理职责 (12)
文档仅供参考 6资源管理 (16) 7产品实现 (29) 8测量、分析和改进 (32) 附件1:过程识别清单 附件2:过程分析表 附件3:过程关系图 附件4:程序文件清单 附件5:目标绩效管理清单 附件6:组织结构图 附件7:顾客清单及其特殊要求 附件8:环境管理体系职责分配表 附件9:公司地理位置图 附件10:工艺流程图 第二章质量和环境管理手册发布令 为了满足市场的需求和顾客的要求,适应市场的竞争,不断提高我公 司的质量和环境管理水平,我公司根据ISO/TS16949: 技术规范、 1 2020年4月19日
ISO13485-2016版质量手册
XX科技有限公司 质量管理手册 文件编号：XX-QM 版次： 受控状态： 编制：日期：审核：日期：批准：日期：持有部门： 发放号： 发布日期： 生效日期：
0.1 目录 0.1 目录 (22) 0.3管理者代表任命书 (77) 0.4质量手册发布令 (88) 1.范围 (1010) 1.1 总则 (1010) 1.2 应用 (1010) 2.规范性引用文件 (1111) 3.术语和定义 (1212) 4.0 质量管理体系 (1313) 4.1 总要求 (1313) 4.1.1 总则 (1313) 4.1.2 质量管理体系对组织的要求 (1313) 4.1.3 质量管理体系的过程要求 (1313) 4.1.4 质量管理体系的管理 (1313) 4.1.5 外包过程 (1414) 4.1.6 计算机软件管理 (1414) 4.2 文件要求 (1515) 4.2.1 总则 (1515) 4.2.3 医疗器械文档 (1616) 4.2.4 文件控制 (1717) 4.2.5 记录控制 (1717) 4.3 支持性文件 (1818) 5.管理职责 (1919) 5.1 管理者承诺 (1919) 5.2 以顾客为关注焦点 (1919) 5.3 质量方针 (1919) 5.3.1 本公司的质量方针 (1919) 5.3.2 质量方针的管理 (1919) 5.4 策划 (2020)
5.4.1 质量目标 (2020) 5.4.2 质量管理体系策划 (2020) 5.5 职责、权限和沟通 (2121) 5.5.1 职责与权限 (2121) 5.5.2 管理者代表 (2323) 5.5.3 内部沟通 (2424) 5.6 管理评审 (2424) 5.6.1 总则 (2424) 5.6.2 管理评审输入 (2424) 5.6.3 管理评审的输出 (2424) 支持性文件 (2525) 6.资源管理 (2626) 6.1 资源提供 (2626) 6.2 人力资源 (2626) 6.3 基础设施 (2626) 6.4 工作环境和污染控制 (2727) 6.4.1 工作环境 (2727) 6.4.2有关对基础设施和工作环境的控制 (2727) 6.5 支持性文件 (2727) 7.产品实现 (2828) 7.1 产品实现的策划 (2828) 7.1.1由质量部对每一类型的产品编制一套产品主文档。 (2828) f、为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 (2828) 7.2 与顾客有关的过程 (2929) 7.2.2 与产品有关的要求的评审 (2929) 7.2.3 沟通 (2929) 7.3 设计和开发 (3131) 7.3.1 总则 (3131) 7.3.2 设计和开发策划 (3131) 7.3.3 设计和开发输入 (3131) 7.3.4 设计和开发输出 (3232) 7.3.5 设计和开发评审 (3232)
环境管理体系审核重点(最新版)
环境管理体系审核重点(最新 版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0374
环境管理体系审核重点(最新版) 环境管理体系（以下简称EMS）监督审核（以下简称监审）实施中，如何确保贯彻CNAB对认证机构的通用要求和认证机构审核方案的相关规定，把握EMS监审证据的获取重点，形成审核发现和审核结论，促进组织的环境绩效持续改进，是监审有效的关键。现就审核实施中一些体会总结如下： 一、对高层领导的审核 对高层领导的监督审核，通过交谈、沟通等方式主要需获得以下证据：1、环境意识的提高是否有具体的体现，如“新、扩、改”项目领导抓了哪些“三同时”工作；2、守法意识的提高是否有具体的体现，如是否了解新的适用法律法规对组织的要求，组织采取哪些守法对策；3、对组织的重要环境因素控制在领导的日常工作中有哪些具体安排和关注；4、在污染预防、持续改进方面做了哪些工作，
取得的成效如何，在资源优化、环保费用方面有哪些投入；5、政府或相关方关注的重点问题，采取了哪些措施，效果如何；6、自我完善机制如内审、管理评审的实施及有效性；7、目标指标的完成情况。 二、守法证据 EMS监督审核仍然要获取守法的证据，特别是二监、三监审核以体现EMS的有效性。 1、对于属于一类风险的组织不但要审核水、气、声排放的日常监测结果，而且要审核地方环境监测部门的例行监测和年度监测报告，是否达标排放； 2、对于属于二、三类风险的组织酌情而定，对初审时提供的水气声监测报告中已接近排放标准的项目，应要求提供新的年度监测报告，以审核其改进的有效性； 3、组织当年的排污许可证与实际实施情况，有无超标、超量排放，有无罚款或其他行政处罚； 4、有毒有害固体废物的无害化处理或转移的证据； 5、国家或行业节电节水有明确指标要求，组织是否达到了相应
XX公司环境管理体系手册
XX公司环境管理体系手册 环境治理体系手册 （ISO14001-2004） 发行号：01 修订号：A 生效日期：2005-6-6 拟定：总经办 (环境治理者代表) 批准日期：（总经理） 地址：江苏省昆山市 ：
名目 (1) 修订页 (2) 颁布页 (3) 前言 (4) 手册操纵 (5) 总则..................................................................................6-8 环境方针. (9) 环境组织结构图 (10) 职能分配表 (11) 4.1环境治理体系总要求 (12) 4.2环境方针 (13) 4.3环境因素 (14) 4.3.2法律法规和其他要求 (15) 4.3.3目标、指标和方案 (16) 4.4.1资源、作用、职责和权限............................................. 17-18 4.4.2能力、培训和意识 (19) 4.4.3信息交流 (20) 4.4.4文件..................................................................21-22 4.4.5文件操纵 (23) 4.4.6运行操纵..............................................................................24-25 4.4.7应急预备和响应. (26) 4.5.1监测和测量 (27) 4.5.2合规性评判 (28) 4.5.3不符合、纠正及预防措施 (29) 4.5.4记录操纵 (30) 4.5.5内部审核 (31) 4.6治理评审 (32) 程序名目书 (33)
质量与环境管理手册模板
质量与环境管理手 册
质量管理手册修订记录 目录
0.1 封面 0.2 质量/环境手册修订页 1 0.3 目录 2 1.1 关于手册的说明 3 1.2 任命书 4 1.3 公司简介 5 1.4 组织结构和职责 6 1.5 质量/环境方针和目标10 2.0 范围11 2.1 总则11 2.2 应用11 3.0 引用标准12 3.1 术语和定义12 4.0 质量/环境管理体系13 5.0 管理职责17 6.0 资源管理21 7.0 生产服务的实现与环境管理体系运行控制23 8.0 测量、分析和改进28 表一 (质量/环境管理体系文件清单) 16 表二( 职能分配对照表) 33 表三( 两个体系标准条款对照表) 35 表四ISO9001: /ISO14001: 管理体系职能分配表36 表五过程方法识别 37 表六业务过程流程 39 1.1 关于手册的说明 1.1.1 质量/环境管理手册的编制依据
本手册全称质量/环境管理手册, 它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体, 因此本手册是依据GB/T19001 idt ISO9001、 GB/T24001 idt ISO14001、有关两个标准的法律法规及其它要求, 有关基础与术语引用了GB/T19000 idt ISO9000标准。 1.1.2 质量/环境管理手册的编制、审核、批准 a)质量/环境管理手册的编制与修订由管理者代表负责组织; b) 管理者代表负责审核质量/环境管理手册; c) 总经理批准质量/环境管理手册。 1.1.3 质量/环境管理手册修订 本手册由独立的章节组成, 每一章节均有其自身的章节版号和页码, 因此各章节能够单独修订。修订某章节除可能影响”目录”页外, 原则上不会导致其它章节的修改, 也不影响手册的版号。 质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订: a.质量/环境方针改变时; b.质量/环境管理手册适用范围作重大改变时; c.所依据的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时; d.质量/环境管理手册的版本控制, 新发行为A/0版,全面修改换版时升为 B/0、 C/0…版以 此类推。章节修改时, 英文字母后面的数字从0开始, 依次变成1、2、3…。 ( 例) 制定时 : A/0 (第1版) 章节修改时 : A/1 (第1 版第1次修改) 当版本号的数字位升到9后, 视为全面的修订应将字母位递增, 数字重新归0。例如某文件当前的版本为A/9, 当再次部分修改后新的版本应为B/0。 1.1.4 文件和表单变更作业流程:
2017新版质量手册修订版
山东省医疗产品研究检验中心 质量手册 ****-QM- -2016 （第一版） 编制：体系编写小组 审核： 批准人： 持有人：2016年1月1日发布 2016年1月2 日实施
关于质量手册的换版说明 为了确保山东省医疗产品研究检验中心（以下简称“中心”或“本中心”）的实验室管理体系运行的有效性、适宜性；出具报告的公正性、科学性和权威性；使各项活动均处于受控状态，减少和预防管理体系和管理活动缺陷；并满足最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，特编制质量手册。 本质量手册是为规范山东省医疗产品研究检验中心检验检测机构资质认定质量管理体系活动的内部文件，所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《山东省质量技术监督行政许可发证检验机构管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《山东省实验室资质认定管理办法》的要求。它阐述了本中心的质量方针和目标，并对其管理要求和技术要求应达到什么水平、要做什么、应有什么做了进一步的规范及描述，是山东省医疗产品研究检验中心全体人员在检验检测机构资质认定质量管理体系活动中必须严格遵循的基本准则，是保证体系活动有效开展的依据，是其管理体系中的纲领性文件。 为了方便使用和管理，本手册以活页形式装订。 特批准发布！ 山东省医疗产品研究检验中心 发布人：
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山东省医疗产品研究检验中心修订状态：1/0 文件编号：****-QM- 0.1-2016 质量手册修订页文件页码：共 1 页，第1 页颁布日期：2016年1月1日修订日期：/年/月/日实施日期：2016年1月2日 序号章节号修订 次序 修订 内容 修订人审核人批准人批准日期
质量环境职业健康安全管理体系管理手册
质量环境职业健康安全管理体系管理手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
山东东方电力安防工程有限公司公司企业标准 职业健康安全环境质量手册 2011－08－15发布2011－09－01实施 山东东方电力安防工程有限公司
目次 前言 山东东方电力安防工程有限公司《职业健康安全环境质量管理手册》，根据国家工程建设相关法律法规和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、 ISO9001:2008《质量管理体系要求》、OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系规范》、ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》编制。 本标准附录A为资料性附录，附录B为规范性附录。 本标准起草单位：办公室 引言 采用质量管理体系是本公司的一项战略性决策，推行和应用ISO9001《质量管理体系要求》以及GB/T50430《建设施工企业质量管理规范》，将促进本公司工程项目施工质量管理的科学化、规范化和法制化，并在“推行标准化现场作业、提升恒晟企业品牌、领跑电力安装市场”，持续满足电力工程客户要求方面，取得卓越的成绩。 《职业健康安全环境质量管理手册》的建立、实施和保持，对提高本公司施工企业质量保证能力，减少质量事故的发生，起到重要的作用。 鉴于电力行业“三集五大”管理要求，本公司生产、经营管理过程，该节点的规范性文件，也是本公司的规范性文件，因此，当管理体系涉及采购、外包、营销和合同管理等过程要求时质量、环境、职业健康安全管理体系和建设施工企业质量管理体系规范时，公司制定管理制度以完善管理体系的要求。
环境管理体系手册模版
环境管理手册 环境管理体系 中国XXXXXXXXXXXXX有限公司年月日批准年月日实施
目录 编号章名编写者 1、环境方针 2、环境管理手册的发布令 3、环境管理者代表任命书 4、公司简介 5、目的、适用范围、引用法规及标准、定义 6、环境管理手册管理 6．1总要求 6．2环境方针 6．3环境因素 6．4法律与其他要求 6．5目标和指标 6．6环境管理方案 6．7组织机构与职责 6．8培训、意识与能力 6．9信息沟通 6．10环境管理体系文件 6．11文件控制 6．12运行控制 6．13应急准备与响应 6．14监控与测量 6．15不符合、纠正与预防措施 6．16记录 6．17环境管理体系审核 6．18管理评审 7、附录 7．1厂区平面图 7．2厂区所在位置示意图 7．3生产工艺简介及流程图 7．4环保法律、法规标准要求清单 7．5重要环境因素清单 7．6目标、指标、管理方案 7．7环境管理组织结构图
发布令 各部门、各科室、车间： 随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重视。为了减少对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公司决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系标准（ISO14001：199-GB/T24001：199）及其它要求的《环境管理手册》。 《环境管理手册》是描述公司环境管理体系及其实施的纲领性文件，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见证。《环境管理程序文件》及第三层文件是《管理手册》的支持性文件，具有同等效应。 《环境管理手册》及《环境管理程序文件》于年月日发布，公司各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司所有部门和全体员工必须严格执行，保证公司的各项活动按照手册的规定进行。 总经理： 年月日
××质量和环境手册
××空调器XX TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD 质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制） 手册编号： Q/TK-22.01-2002 版号： A 编写： 审核： 批准： 生效日期： 2002年09月18日 发放编号： 受控标识：
修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码：第 01 页共 68 页 ××空调器XX 质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-2002 1.2 目录 第一章前言 1.1 封面 1.2 目录 1.3 批准 1.4 修改认定页 第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述 2.1 公司简介 2.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标 2.3 公司组织机构图 2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表 2.5 职责和权限 第三章概述 3.1 主题内容和删减要求 3.2 术语和缩写 3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册
第四章质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 第五章管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 第六章资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 第七章产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 第八章测量、分析和改进 3 / 91
新版和旧版环境管理体系的区别
本文件仅供参考 ISO 14001: 1996和ISO 14001: 2004的比较 中国国家认证机构认可委员会 2005年2月1日 译者按：ISO14001：2004标准（以下简称2004版标准）已经于2004年11月15日正式发布。为了配合2004版标准的实施和应用，尤其是依据2004版标准的认证，国际认可合作组织（IAF）在2004年12月20日发布《IAF关于获得认可的认证从ISO14001：1996到ISO14001：2004的转换计划》。该计划要求IAF成员认可的认证机构应该在2004年11月15日至2006年5月15日期间将已经发布的依据ISO14001：1996版标准（以下简称1996版标准）认证的认证证书转换为依据2004版标准认证的认证证书。其中建议2004年11月15日至2005年5月15日为转换准备期，2005年5月15日至2006年5月15日为转换实施期。 CNAB作为IAF多边互认协议（MLA）成员，要求获得CNAB认可的认证机构按照IAF的转换计划对其发布的依据ISO14001：1996版标准认证的认证证书实施转换，即在2006年5月15日之前，转换为依据2004版标准认证的认证证书。 考虑到目前2004版标准的国家标准还未正式发布，为了帮助获得CNAB认可的认证机构及其认证的组织能够尽早地为认证证书的转换做出安排，CNAB秘书处经征得有关标准专家的同意，将2004版标准的中文译稿和“ISO 14001: 1996和ISO 14001: 2004的比较”提供给有关各方。同时，CNAB邀请认证机构、认可评审员与CNAB共同对2004版标准的中文译稿和“ISO 14001: 1996和ISO 14001: 2004的比较”进行了校译。 感谢中国标准化研究院的范与华、华夏认证中心有限公司的王顺琪和寇欣、中国船级社质量认证公司的刘秀敏、中国质量认证中心的燕航、中环联合（北京）认证中心有限公司的邹兰、CNAB认可评审员周璐、薛兵、冯显富以及CNAB李燕、刘晓红、周文权、夏清为上述工作做出的努力。 另外，希望有关各方对2004版标准的中文译稿提出宝贵意见或建议，CNAB将把这些意见或建议反馈到2004版标准的国家标准的制定部门。请将有关意见或建议以E-MAIL的形式发到 zhouwq@https://www.360docs.net/doc/ad17301035.html, 。 2004版标准的中文译稿不能作为认证依据。 CNAB 秘书处 2005年2月1日1、标准名称的变化 这一修改是为了和ISO 9001: 2000取得一致 2、体系要素的变化 目标和指标与环境管理方案合并 法律法规符合性评价从监视和测量中分解出来 在提法上的变化
环境管理体系手册公司版
环境管理体系手册公司版 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
环境手册 (依据ISO14001:2004标准编制) 受控状态：受控 受控号： 手册编号： 现行版本： 修订： 审核： 批准： 2013年 03月 11日修订 2013年 03月 15日发布 发布令 本公司依据ISO14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，编制了公司环境管理体系文件，包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文 件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的 开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是 公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目 标和管理方案的依据，现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学 习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自2013年03月15日起实施。 总经理：李方喜 2013 年03月11日 任命书 为了贯彻执行GB/T 24001—2004 ISO 14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，确保本公司的环境管理体系有效运行，特任命谢荣先生为公司管理者代表，其职责如下： 1、确保本公司按照GB/T 24001—2004 ISO14001：2004标准建立、实施并保持环境管理体 系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制； 2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布； 3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求； 4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解； 5、组织本公司环境管理体系内部审核；