进货检验操作流程及说明-2015
进货检验操作流程及说明
一、原材料进货检验：
①目前主要为木粉、塑料片（PE），按照《QC工程图》、《木塑产品
品质控制计划》资料项目及验收标准抽查、验收，使用自封袋按照要求抽取一定量原材料（如木粉、塑料片等）标识清楚供应商、材料名称/规格、进货日期等基本信息，原材料性能测试送检试验室操作，出具检测报告；
②免检物资（辅料、助剂、色粉等），进货提交厂商产品出厂检验报
告或第三方检测报告；
二、包装材料进货检验：
目前主要为木托盘、纸箱、产品标签，按照《包装材料技术质量规范》抽样、验收，纸箱除验收标准项目外还要与产品实物匹配确认配合的间隙量、纸板折角状态等；
三、配件进货检验；
主要分为PP配件、PM配件两大类，按照市场部下发的《HLPM系列》、《HLPP系列》、《禾隆公司配件配套系统表》技术资料验收；
物资到库后仓管员会电话联络告之报检，物资检验合格则通知仓管员办理入库手续，如不合格，则反馈仓管员，拒受货物或退货处理，有争议的采购部可按照程序组织相关部门评审让步特采；
以上提到的资料可在电脑上输入文件名检索或参考移交资料中的文件《2014年产品检验标准》查询；
进货检验流程及规范模板
1.0目的: 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工, 防止不合格物料进入生产流程, 保证过程产品符合规定要求。 2.0适用范围: 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。 3.0职责: 3.1 物流部 3.2 品管部:
3.3采购部: 3.4 生产部: 4.0进料检验细则:
5.1 入库送检: 物流部在规定时间完成物料点收( 含质量证明文件或检测报告) 、标识, 填写《送检单》, 填写内容要求完整, 物料到库半小时内送品管部报检。 5.2 进货检验流程: 5.2.1品管部收到《送捡单》( 含质量证明文件或检测报告) 半小时内回复检验及完成时间。 5.2.2 标准确认: 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单, 查找相对应来料检验标准。 5.2.3抽样: 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。 5.2.4测量/实验: 5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认: 送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整; 标识卡内容不完整或者无物流标识, 物流部负责纠正, 品管部进行跟踪验证。 5.2.4.2 检测实验报告及其它质量证明文件的确认、点收: 确认无误按《文件控制程序》归档备查, 如送货单位无检测实验报告及其它质量证明文件, 内部联络采购部, 依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。 5.2.4.3 产品包装防护确认: 目测检查产品包装外箱是否满足搬
运、运输及储存要求, 不符合要求, 内部联络采购部, 依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。 5.2.4.4外观检查: 不允许有麻点, 色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等, 按品管部检验标准执行。 5.2.4.5尺寸测量: 按品管部图纸及检验标准执行。 5.2.4.6性能实验: 按品管部图纸及检验标准执行。 5.2.4.7报告填写: 依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏: 供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数Re------拒收数等。依据检验标准完整填写检测项目、标准要求, 测量/实验工具或者方法及实际测量结果。 5.2.5 判定: 5.2.5.1测量/实验结果同标准要求比对, 超出标准在判定栏画”X”、未超出标准范围内在判定栏画”∨”完成判定, 签字确认后, 报品管部经理审核, 如不合格, 填写《不合格处理单》按《不合格控制程序》处理, 最终不合格评审意见及时通知生产部、采购部联络供应商, 填写《供应商纠正预防措施表》, 按《纠正预防措施控制程序》处理。 5.2.6 标识: 来料检验员根据《不合格处理单》评审最终处理意见做好来料状态标识。 5.3 处理:
进货检验流程及其检验方法
进货检验流程及其检验方法 摘要：进货检验主要是对供应商提供过来的原材料进行检验，确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。 什么是进货检验？ 进货检验，主要是指企业购进的原材料、外购配套件和外协件入厂时的检验，这是保证生产正常进行和确保产品质量的重要措施。为了确保外购物料的质量，入厂时的验收检验应配备专门的质检人员，按照规定的检验内容、检验方法及检验数量进行严格认真的检验。 进货检验的目的 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。 进货检验的形式 进货检验包括首件（批）样品检验和成批进货检验两种。①首件（批）样品检验。 首件（批）样品检验的目的，主要是为对供应单位所提供的产品质量水平进行评价，并建立具体的衡量标准。所以首
件（批）检验的样品，必须对今后的产品有代表性，以便作为以后进货的比较基准。通常在以下3种情况下应对供货单位进行首件（批）检验：a.首次交货；.设计或产品结构有重大变化；c.工艺方法有重大变化，如采用了新工艺或特殊工艺方法，也可能是停产很长时间后重新恢复生产。 ②成批进货检验。 成批进货检验，可按不同情况进行A，B，C分类，A类是关键的，必检；B类是重要的，可以全检或抽检；C类是一般的，可以实行抽检或免检。这样，既要保证质量，又可减少检验工作量。成批进货检验既可在供货单位进行，也可在购货单位进行，但为保证检验的工作质量，防止漏检和错检，一般应制定“入库检验指导书”或“入库检验细则”，其形式和内容可根据具体情况设计或规定。进货物料经检验合格后，检验人员应做好检验记录并在入库单上签字或盖章，及时通知库房收货，做好保管工作。对于原材料、辅材料的入厂检验，往往要进行理化检验，如分析化学成分、机械性能试验等工作，验收时要着重材质、规格、炉批号等是否符合规定。 进货检验流程 对于来自供应商提供过来的原材料后，我们需对材料进行检
进货检验流程规范
进货检验流程规范 1、目的 监控所有进料质量，确认采购的辅助材料、化学品、外协品，符合本公司的品质要求。 2、适用范围 本办法规定了辅助材料、化学品、外协品的进货检验基本流程规范。 3、职责 3.1物资部负责进货产品的送检工作。 3.2物资部负责对进厂各种物料的品名、数量及外包装的验收工作，按贮存标准分类保 管及各种物资入库、出库的搬运装卸工作。 3.3技术部负责制定采购物料的材料技术规格书及检测标准。 3.4品质管理部负责检测作业指导书的制定、采购物资的检验和验证，并对质量问题进 行反馈。 3.5 品质管理部SQE工程师负责将来料异常质量问题通过物资部反馈给供应商，并追 踪后续供应商的改善情况并确认改善效果。 4、管理内容 4.1流程图 [辅料检验流程图] （附件一）。 4.2进料点收 4.2.1供应商送货时先由仓管人员进行收货，若于收货前发现品名、数量、重量与实物不符，物料不经IQC（物料检验）直接由仓管人员负责处理。 4.2.2点收合格后由仓管人员将货物移至待检区，并发起系统送检，同时把随货所附的COC或COA一并交付并通知IQC人员进行检验工作。 4.3物料检验流程 4.3.1 IQC检验人员接到仓库的送检信息后，首先去仓库待检区核对物料，核对内容包括随货所附COC或COA和物料外包装上的批次号、供应商信息、客户信息等。核对无误后实施抽样检验。依据[各类辅料材料规格书]与[进货检验作业指导书]所规定的项目和要求执行检验。 4.3.2 物料检验完成后，IQC检验人员应填写[进货检验判定报告]，把物料的检测结果，依据该物料的[材料规格书]判定为合格或不合格，并由主管领导会签确认。
进货检验流程规范
进货检验流程规范 1、目的 通过监控所有进料质量，确保采购的原辅材料质量符合本公司的品质要求。 2、适用范围 适用于产品检测部对到货原辅材料执行进货检验时的基本流程。 3、职责 3.1商务部负责进货产品的送检工作。 3.2仓库负责对进厂各种物料的品名、数量及外包装的验收工作，按贮存标准分类保管及各种物资入库、出库的搬运装卸工作。 3.3生产技术部负责制定采购物料的材料技术规格书及检测标准的制定。3.4产品检测部负责检测作业指导书，检测仪器操作规范的编制、采购物资的检验和验证，对质量异常问题进行会签确认并追踪。 3.5品管部负责进货检验流程的制定并监督流程执行的有效性。负责异常物料的供应商改善反馈及后续追踪确认。 4、管理内容 4.1流程图 [ 原辅料检验流程图] （附件一）。 4.2进料点收 4.2.1供应商送货时先由仓库保管员进行收货，若于收货前发现品名、数
量、重量与实物不符，物料不经IQC（原料检验员）直接由仓库保管员负责处理。 4.2.2点收合格后，对于需要产品检测部IQC 人员检测的物料由仓管人员将货物移至待检区并发起一份《产品请检单》，把随货所附的产品合格证或产品检验单一并交付并通知IQC 人员进行检验工作。 4.2.3所有到货的原辅材料及设备零部件，仓库库管员在收货后，都要要求请购部分填写一份《来料检验报告单》，确认所请购的物料要求是否符合使 用要求。 4.3物料检验流程 4.3.1IQC 检验人员接到仓库的请检信息后，首先去仓库核对物料，核对内容包括随货所附产品合格证或产品检验单和物料外包装上的批次号、供应商信息、客户信息等。核对无误后实施抽样检验。依据《产品检测中心抽样规定》与《各类原辅材料进货检验作业指导书》所规定的项目和要求执行检验。 4.3.2物料检验完成后，IQC 检验人员应填写《原料检验报告单》，把物料的检测结果，依据该物料的[ 材料检验标准]判定为合格或不合格，确认完成的检测结果签字后以打印或邮件形式发往商务部、生产技术部、品管部、及公司领导各一份。 4.3.3对于产品检测部判定为合格的物料，由IQC 人员在《原料检验报告单》直接盖合格章。对于判定为不合格的物料，由产品检测部人员发起一
配送作业流程word资料6页
配送作业流程 【学习要求】 重点掌握 名词解释：1．配送作业 2．电子订货 3．拣货 4．送货作业 重点问题： 1．配送作业的基本环节 2．配送作业的一般流程 3．配送的典型作业流程，如进货作业、订单处理、拣货作业、补货作业、配货作业以及送货作业等 一般掌握 1．退调作业 2．配送中心的信息处理 3．配送组织的模式 了解 1．配送作业组织工作的基本程序和内容 2．配送组织工作中应注意的要点 【本章结构】 【重点内容】 一、配送作业的基本环节 配送作业是按照用户的要求，把货物分拣出来，按时按量发送到指定地点的过程。从总 体上讲,配送是由备货、理货和送货三个基本环节组成的。其中每个环节又包含若干项具体的、枝节性的活动。 （一）备货 备货指准备货物的系列活动,它是配送的基础环节。严格来说,备货包括两项具体活动:筹集货物和存储货物。 （二）理货 理货是配送的一项重要内容,也是配送区别于一般送货的重要标志。理货包括货物分拣、配货和包装等经济活动，其中分拣是指采用适当的方式和手段,从储存的货物中选出用户所 需货物的活动。分拣货物一般采取两种方式来操作：其一是摘取式；其二是播种式。 （三）送货 送货是配送活动的核心,也是备货和理货工序的延伸。在物流活动中,送货实际上就是货 物的运输。在送货过程中,常常进行三种选择：运输方式、运输路线和运输工具。 二、配送作业的一般流程 配送作业是配送企业或部门运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性、以及配送作 业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。配送作业的一般流程如图7-1所示。 配 送 作 业 基本环节 理 货 备 货 送 货 一般流程 组织工作 典型流程 送货作业 配货作业 补货作业 拣货作业 订单处理 进货作业 退调作业 信息处理 供应商 客户 进储拣配送订单处理 存货低于标准则采购
公司进货检验规程完整
原材料、外协外购件进货检验规程 1.目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 职责 3.1采购部负责进货产品的送检工作。 3.2仓库负责进货产品进行登记入库。 3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据 3.4质量部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4. 工作内容 4.1外协外购件的分类 4.1.1 外协件 根据本厂生产需求，外协件分为：机械加工零件（部件）、铸件类、表面加工处理类。 4.1.2 外购件 根据外购件的用途和性能，分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、电气、工具及辅助材料等。 4.2进货检验判定标准 4.2.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 4.2.2批次允收准则：进料检验必须以“ 0”缺陷为允收准则。 4.3 检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，技术部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货：
供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准，合格后方 可办理入库手续。 4.4检验工作要求 441、采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容； 4.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据； 4.4.3、检查结果报技术部负责人，技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 4.4.4、仓库必须确认《检验单》上的技术部负责人签字方可办理入库手续。4.5质量问题的处理 4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人，技术部负责人每周依据检验人 员的记录进行汇总，向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6进货检验规定 4.6.1进货检验抽样方式： 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下 表要求执行（参考GB282—81, 一般检验水平II抽取样本）： 若产品一次抽样不合格，再次送货后需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整）： 抽样方案说明:
采购控制程序及流程图
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
进货检验流程及规范
1.0目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。 2.0适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。 3.0职责： 3.1 物流部： 3.2 品管部： 职责1 协助技术部制定进料的检验标准和检验规范 职责3 按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验， 防止不合格品入库并投入使用 职责4 识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议 职责5 通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果 职责6 拒收进料中的不合格材料和物件 职责7 做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报 职责2 按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、 外协件、包装物进行检验 职责9 参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录 职责10 妥善处理进料出现的质量异常问题 职责11 协助采购部处理不合格材料的退货工作 职责12 对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价 职责13 对进料的规格和质量提出改善意见或建议 职责8 参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作 职责1 负责物料的点收、保管、记录、标示、送检、入库、退货； 职责2 负责物料的储存期限管制； 职责3 负责对超过储存期限的物料报检；
3.3采购部： 3.4 生产部： 4.0进料检验细则： 检测项目 要求 判定准则 反应计划 标识验证 送货单位、产品名称、规格型号、日期、等内容 标识不完整不合格 报告、纠正、联络 检验报告确认 每批次进料供应商必须提供《检验报告》 无《检验报告》不合格 报告、标识、联络 化学成分报告确认 每批次进料供应商必须提《化学成分报告》 无《化学成分报告》不合格 报告、联络 物理性能报告 每批次进料供应商必须提《物理性能报告》 无《物理性能报告》不合格 报告、联络 数量验证 不允许少于送货单数量 数量少不合格 报告、联络 包装/产品防护确认 按采购合同要求/满足产品搬运、运输防护等要求 不符合合同订单、防护 要求不合格 报告、联络 外观检验验证 不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、 碰伤、 字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等 图纸或者比对标准样品 报告、联络 尺寸检测验证 按图纸或者品管部检验规范 超出公差不合格 报告、标识、联络 性能测试 按图纸或者品管部检验规范 超出标准不合格 报告、标识、联络 5.1 入库送检： 物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。 5.2 进货检验流程： 5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。 5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。 5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。 5.2.4测量/实验： 职责15 进料库存品的抽验以及鉴定报废品 职责14 完成上级领导临时交办的其他任务 职责1 负责不合格来料让步接受，特采后，挑选、返修等具体纠正事宜 职责2 负责与供方联络处理来料不良，反馈进料及其它物品的质量信息给供方； 职责1 协助质管部处理不合格品。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
进货检验规范
进货检验规范 The latest revision on November 22, 2020
1、目的 对公司的采购物资（原辅材料、外协的质量进行检验把关），凡不合格的均不能入库和投产，确保质量符合规定要求。 2、适用范围 本规程适用于公司的采购物资在入库前的检验和试验。 3、验收依据 a、产品图样 b、检验规范 c、双方签订的合同和技术质量协议 d、有关的国家行业标准 4. 工作内容 4.1按进公司物资分原材料、一般物资、辅料等。 a.重要物资主要为：钢材、铝型材、玻纤布、腊、帘布、塑料件等外协件。 b.一般物资为：五金标准件。 c.辅料：印制版、胶带、包材、工具等。 质检人员根据采购、仓库人员的物资报检情况，进行检验。 4.2对重要物资中的外协配套件以双方签订的质量协议书进行验收，主要以图纸的技术要求为主。钢材、腊、树脂以核对原厂合格证明（复印件、传真件）为主。
4.3对原材料的验收主要查阅出厂检验报告、合格证，质量证明书，做好规格、外观验收记录，需要时其化学成份及机械性能委外进行检验。 4.4对一般物资主要以验证为主，主要查阅合格证或质量证明书，进行外观、规格检查。 4.5辅料有仓库管理人员根据采购单/合同、入库单等直接进行验收、入库。。 4.6质检人员对物资检验和试验结果作好记录并收集有关质量文件归档。 4.7未经检验或验收的不合格的物资不得投入使用或加工。 4.8进货检验判定 4.8.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。 4.8.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.9检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉质量部判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购，质量部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购，以据此做出鉴定报告，采购通知供方并列入“合格供方名录”，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待检验报告（材质保证及物理性能报告），仓库报检，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。
菜品采购流程与验收标准
菜品类采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂后厨作业区，包含菜品采购人员进行菜品原材料采购工作；食堂后厨管理 人员、厨师、仓库管理人员协同验收入库等相关工作规范。 三、原材料分类 3.1、蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 3.2、冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 3.3、肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 3.4、家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 3.5、米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 3.6、食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 3.7、调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 3.8、豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 3.9、干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图 五、过程描述 5.1编制菜品计划单 厨师根据仓库管理员（需明确人员）统计的次日就餐人数结合当周菜谱提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》， 由厨师长审核后按需按
量下单并将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。 5.2菜品供应商开发及年度合作确定 5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明） 5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明） 5.2.3供应商考核以及下一年度供应商确定方式见《供应商管理制度》 5.3采购 5.3.1比价定价：对满足以上资质资格要求的供货商进行不同菜品（常用）三家或三家以上询比价并出具《比价议价表》（见《非产品类采购流程管理制度》）（特殊情况需提交情况说明），单类70%以上价格具有优势的可确定为拟合作单位并签订年度合作单位。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。市场价格变动供应商可申请重新调整供货价格，采购人员需根据市场价格行情核实价格合理性，每月需出具价格变动表或报告说明由部门领导审批后方可继续执行采购工作。若出现市场价格临时性变更且幅度达5%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。 5.3.4采购之前对供应商要经过松鼠廉署的廉政培训，并签订《公平公正交易承诺涵》。
原材料、外购件、外包件进货检验规范
原材料、外购件、外包件进货检验规范 篇一：原材料外购件进货检验规程 原材料、外购件进货检验规程 1. 目的 对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 定义：无 4. 职责 4.1采购部门负责进货产品的送检工作。 4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》（以下简称《请验单》）； 4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验； 4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。 4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。 4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。 5. 工作内容 5.1原材料的分类
根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。 由生产技术部汇总后编制《采购物资分类明细表》。 5.2进货检验判定标准 进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 5.3检验工作程序 供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行
配送中心作业流程
配送中心作业流程 配送中心的主要活动是订货、进货、发货、仓储、订单拣货和配送作业。首先确定配送中心主要活动 及其程序之后，才能规划设计。有的配送中心还要进行流通加工、贴标签和包装等作业。当有退货作业时，还要进行退货品的分类、保管和退回等作业。如图2-1。
图2-1 配送中心作业流程图 一、配送中心业务流程内容 1．进货 进货就是配送中心根据客户的需要，为配送业务的顺利实施，而从事的组织商品货源和进行商品存储的一系列活动。 进货是配送的准备工作或基础工作，它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，也是决定配送效益高低的关键环节。 2．订单处理 从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响，是其他各项作业的基础。 订单是配送中心开展配送业务的依据，配送中心接到客户订单以后需要对订单加以处理，据以安排分拣、补货、配货、送货等作业环节。 订单处理方式：人工处理和计算机处理。目前主要采用计算机处理方式。 3．拣货 拣货作业是依据顾客的订货要求或配送中心的送货计划，迅速、准确地将商品向从其储位或其他区域拣取出来，并按一定的方式进行分类、集中，等待配装送货的作业过程。 拣货过程是配送不同于一般形式的送货以及其他物流形式的重要的功能要素，是整个配送中心作业系统的核心工序。 拣货作业的种类：按分拣的手段不同，可分为人工分拣、机械分拣和自动分拣三大类。 4．补货 补货是库存管理中的一项重要的内容，根据以往的经验，或者相关的统计技术方法，或者计算机系统
进货检验流程及其检验方法
进货检验流程及其检验方法 摘要:进货检验主要就是对供应商提供过来得原材料进行检验,确保未经检验或验证合格得原材料、外协件及供方提供得物品不投入使用或加工,防止不合格物料进入生产流程,保证过程产品符合规定要求。 什么就是进货检验? 进货检验,主要就是指企业购进得原材料、外购配套件与外协件入厂时得检验,这就是保证生产正常进行与确保产品质量得重要措施。为了确保外购物料得质量,入厂时得验收检验应配备专门得质检人员,按照规定得检验内容、检验方法及检验数量进行严格认真得检验。 进货检验得目得?确保未经检验或验证合格得原材料、外协件及供方提供得物品不投入使用或加工,防止不合格物料进入生产流程,保证过程产品符合规定要求。 进货检验得形式?进货检验包括首件(批)样品检验与成批进货检验两种。?①首件(批)样品检验。 首件(批)样品检验得目得,主要就是为对供应单位所提供得产品质量水平进行评价,并建立具体得衡量标准。所以首件(批)检验得样品,必须对今后得产品有代表性,以便作为以后进货得比较基准、通常在以下3种情况下应对供货单位
进行首件(批)检验:ａ、首次交货;、设计或产品结构有重大变化;c.工艺方法有重大变化,如采用了新工艺或特殊工艺 方法,也可能就是停产很长时间后重新恢复生产。 ②成批进货检验。 成批进货检验,可按不同情况进行A,B,Ｃ分类,A类就是关键得,必检;B类就是重要得,可以全检或抽检;C类就是一般得,可以实行抽检或免检。这样,既要保证质量,又可减少检验工作量。成批进货检验既可在供货单位进行,也可在购货单位进行,但为保证检验得工作质量, 防止漏检与错检,一 般应制定“入库检验指导书”或“入库检验细则”,其形式与内容可根据具体情况设计或规定、进货物料经检验合格后,检验人员应做好检验记录并在入库单上签字或盖章,及时 通知库房收货,做好保管工作、对于原材料、辅材料得入厂检验,往往要进行理化检验,如分析化学成分、机械性能试验等工作, 验收时要着重材质、规格、炉批号等就是否符合规定。 进货检验流程?对于来自供应商提供过来得原材料后,我们需对材料进行检验,保证只有合格得产品才能进入生产环节中,下面就是进货检验得一般流程示意图:
进货检验流程及规范
1.0 目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加 工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。 2.0 适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。 3.0职责： 3.1 物流部： 3.2 品管部：
3.3采购部： 3.4 生产部： 5.1 入库送检： 物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。 5.2 进货检验流程： 5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。 5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。 5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验： 5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。 5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。 5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。 5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。 5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。 5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。 5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数 Re------拒收数等。依据检验标准完整填写检测项目、标准要求，测量/实验工具或者方法及实际测量结果。 5.2.5 判定： 5.2.5.1测量/实验结果同标准要求比对，超出标准在判定栏画“X”、未超出标准范围内在判定栏画“∨”完成判定，签字确认后，报品管部经理审核，如不合格，填写《不合格处理单》按《不合格控制程序》处理，最终不合格评审意见及时通知生产部、采购部联络供应商，填写《供应商纠正预防措施表》，按《纠正预防措施控制程序》处理。 5.2.6 标识：来料检验员根据《不合格处理单》评审最终处理意见做好来料状态标识。 5.3 处置： 5.3.1 合格：入库，物流部检查物料有无质量状态标识，如无质量状态标识，品管部进料检验立即纠正，物流部仓管验证后办理入库，安排适当的位置存放，标识。 5.3.2 不合格：物流部负责将其隔离，生产部根据《不合格品评审处置表》最终评审意见组织挑选，返工，品管部进料检验进行验证及质量状态标识。 5.3.2.1挑选：品管部来料检验负责现场挑选员工培训督导，并签限度样品，标识产品质量状态，进行不合格，合格统计，及时填写《供应商纠正预防措施表》具体按《纠正预防措施控制程序执行》；生产部负责组织挑选事宜，严格执行品质部挑选标准。 5.3.2.2 返修：生产部按《不合格处理单》最终评审意见组织返修，品管部制程验对返修进行检验、验证、标识。 5.3.4 退货：品管部来料检验对来料不合格产品进行统计、标识及记录《进货检验产品记录表》，仓库办理退货事宜，及记录。 5.4到期及超过储存期限进料的重检： 5.4.1 物流部按规定监管物料储存期限，对到期和超过储存期限的物料组织报检。 5.4.2 品管部按规定检验.，不合格按《不合格品控制程序》处理。 5.4.3 确认合格物料，物流部重新粘贴物料标识卡，检验标识质量状态及检验时间，并签字确认。 5.4.4 处置按本规定5.3执行。 5.5进料数据统计分析及反馈： 5.5.1进料检验按检验批次填写《供应商不合格品统计表》、《进料检验统计表》，根据《进料检验统计表》制作《进料质量月报》。
物资验收的基本要求和作业程序2016年1月18日
项目主要物质验收及废旧物质管理办法 （试行）
目录 一、总则 二、物质验收工作基本要求 2.1、严肃认真，执行程序 2.2、及时准确、票据无误 2.3、解决纠纷。避免丢失 2.4、诚实守信、爱岗敬业 三、项目物质验收的作业程序及要求 3.1、项目物质验收的通用作业程序 3.2、项目物质验收准备 3.2.1、验收人员 3.2.2、验收设备及场地 3.2.3、验收资料准备 3.3、项目物质质量管理的一般要求 3.3.1、项目物质质量控制的依据 3.3.2、材料进场前的质量控制 3.3.3、材料进场时的质量控制 四、主要进场物质的验收要点 4.1、钢筋 4.1.1、验收人员 4.1.2、验收工具 4.4.3、验收方法 4.2、混凝土 4.2.1、验收人员 4.2.2、验收工具 4.2.3、验收方法 4.3、模板、木方 4.3.1、验收人员 4.3.2、验收工具 4.3.3、验收方法
4.4、周转架料（钢管、扣件） 4.4.1、验收人员 4.4.2、验收工具 4.4.3、验收方法 4.5、其他常用物质的验收要点 4.5.1、地材类 4.5.2、安全防护材料（安全网、水平网）4.5.3、建筑胶 4.5.3、钢套筒 4.5.5、聚苯板、挤塑板 4.5.6、配电箱 五、进场物质的资料收集复试 六、进场物质的报验 七、办理验收入账手续 八、废旧物质管理 8.1、内部调剂 8.2、废材处理 8.2.1、项目废材处理 8.2.2、主要废材界定标准 8.2.3、废旧物质处理流程 九、检查与考核 十、附则 十一、付表
一、总则 为进一步加强对项目主要物质的验收过程管控及废旧物资管理，现编制本操作 办法，对进场材料的质量控制、验收程序和方法等予以细化，并对废旧物资的认定 和处理要求予以规范，供各部门参考使用。 二、物资验收工作基本要求 2.1严肃认真，执行程序 1）验收工作关系到企业切实利益。因此验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续等认真进行验收，对验收结果负全部责任。 2）严格执行验收程序。对应当落地验收的物资必须落地验收，严禁车上验收。比如木材、扣件等；对应当量方验收的物资必须车车量方验收，比如砂石料等；对应当抽检重量、数量和尺寸的，比如成袋的扣件、白灰、水泥、电缆电线等必须抽检；对严重有问题的进场物资有权拒绝验收。 3）六不验收。无项目经理批准的，无采购计划的，未按规定进货渠道的，质量不合格的，超过预算价格未经批准的，无合同且未经公司批准的。 4）由分包方采购的物资进场后，项目部要对其质量进行检查，不合格材料有权要求其退场，不得使用到工程中。 2.2及时准确、票据无误 1) 对进场物资的品种、规格、数量、质量验收，必须做到准确无误，如实反映物资当时的实际情况，并真实、准确记录。 2）准确核对随货同行票据、物资报验单据和证明。进货票据需收取存底，单价、金额、数量、规格、质量应当标注准确，进货单价有异常的要报告相关人员，严禁涂改、丢失、虚报进场票据；物资报验资料和证明按有关要求现由项目材管员统一收取，并及时登录材质证明收发台账，发放到相关人员；做到谁领取，谁签字，谁丢失，谁负责。 3）验收合格后，进场票据要有相关人员签字，登录账表前要有项目经理签字，方可入账。 2.3解决纠纷、避免丢失 1）由于进场物资、送货人员来源的复杂性，很难避免实际进场物资、送货人员存在这样那样问题，验收人员必须有理、有力、有节的及时解决问题，避免出现重大事故，并及时报告相关人员。 2）进场车辆、人员要安排监督人员。对出场车辆要安排检查，发现盗窃事件及时处罚，并奖
原材料进货检验规程知识讲解
原材料进货检验规程 1. 目的 对生产用原材料进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 范围 本规程适用于本公司采购的生产原材料检验。 3. 职责 3.1根据仓库提供的《原材料请验单》负责对原材料进行取样； 3.2根据《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》对原材料指标进行检验和试验； 3.3填写原材料检测记录，建立台账； 3.4对首次到厂的原材料进行留样； 3.5质检部负责将检测结果反馈至相关部门； 3.6对不合格材料严格按照检测流程进行处理，严禁私自接收或放行。 4. 工作内容 4.1进货检验判定标准 进货检验判定依据：《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》 4.2检验工作程序 首次供货： 供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门，采购部门开具《原材料请验单》，并将供方提供的
样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部，质检部负责人安排质检员进行检验，质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门，并填写工作联系单反馈至技术部，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额；如果不合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门，质检部填写《工作联系单》反馈至技术部。 合格样品要投入生产使用，需技术部出具相关证明。 非首次供货： 供方需提供质检报告、理化实验报告单、合格证等资料，仓库开具《原材料请验单》，并将《原材料请验单》和供方提供的质检报告、理化实验报告单、合格证原件或复印件等资料送至质检部，质检部确认后安排质检员进行检验，质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库，据此仓库入库；如果不合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库，质检部填写《不合格原材料处理单》反馈至技术部。 不合格原材料需要让步放行时，需技术部在《不合格原材料处理单》签字确认放行，并由质检部填写《工作联系单》送至仓库办理入库。 供方提供质的检报告、理化实验报告单、合格证等资料由质检部存档保存。 4.3检验工作要求 4.3.1检验员严格按照《原材料进货检验规程》、《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》，质检部和技术部的要求，进行检查并如实填写
配送中心进货作业流程
配送中心进货作业流程 进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。 所谓进货作业是指从货车上把货物卸下、开箱，检查其数量、质量．然后将必要的信息进行书面化的记载。商品进货作业是后续作业的基础和前提，进货工作的质量直接影响到后续作业的质量。其作业流程包括以下主要环节： 1．进货作业计划 物流中心的进货作业计划制订的主要基础和依据是需求订单。进货作业的制订必须依据订单所反映的信息，掌握商品到达的时间、品类、数量及到货方式，尽可能准确预测出到货时间，以尽早做出卸货、储位、人力、物力等方面的计划和安排。进货作业计划的制订有利于保证整个进货流程的顺利进行，同时有利于提高作业效率，降低作业成本。 2．进货前的准备 在商品到达物流中心之前，必须根据进货作业计划，在掌握入库商品的品种、数量和到库日期等具体情况的基础上做好进货准备。做好入库前的准备，是保证商品入库稳中有序的重要条件。准备工作的主要内容有：储位准备；人员难备；搬运工具准备；相关文件准备。
配送中心作业流程图
3．接运与卸货 有些商品通过铁路、公路、水路等公共运输方式转运到达，需物流中心从相应站港接运商品，对直接送达物流中心的商品，必须及时组织卸货入库。 4．分类与标示 在对商品进行初步清点的基础上，需按储放地点、标志进行分类并做出标记。在这一阶段，要注意根据有关单据和信息，对商品进行初步清理验收，以便及时发现问题，查清原因，明确责任。 5．核对单据 进货商品通常会具备下列单据或相关信息：送货单，采购订单、采购进货通知，供应方开具的出仓单、发票、磅码单、发货明细表等；除此之外，有些商品还有随货同行的商品质量保证说明书、检疫合格证、装箱单等；对由承运企业转运的货物，接运时还需审核运单，核对货物与单据反映的信息是否相符。 6．入库验收 入库验收是对即将入库的商品，按规定的程序和手续进行数量和质量的检验，也是保证库存质量的第一个重要的工作环节。商品的检验方式有全检和抽检两种商品检验方式，一般由供货方和接货方双方通过签订协议或在合同中明确规定。商品验收的内容包括：质量验收；包装验收；数量验收；交货期检验。 7．进货信息的处理