附表：安徽省省直机关差旅住宿费和伙食补助费标准表

省份

住宿费标准(元/间.天）

伙食补助费标准

(元/天）

省级(普通套间）

厅级（单间或标准

间）

其他人员（单间或

标准间）

北京800 500 350 100 天津800 450 320 100 河北800 450 310 100 山西800 480 310 100 内蒙古800 460 320 100 辽宁800 480 330 100 大连800 490 340 100 吉林800 450 310 100 黑龙江800 450 310 100 上海800 500 350 100 江苏800 490 340 100 浙江800 490 340 100 宁波800 450 330 100 安徽800 460 310 100 福建800 480 330 100 厦门800 490 340 100 江西800 470 320 100 山东800 480 330 100 青岛800 490 340 100 河南800 480 330 100 湖北800 480 320 100 湖南800 450 330 100 广东800 490 340 100 深圳800 500 350 100 广西800 470 330 100 海南800 500 350 100 重庆800 480 330 100 四川800 470 320 100 贵州800 470 320 100 云南800 480 330 100 西藏800 500 350 120 陕西800 460 320 100 甘肃800 470 330 100 青海800 500 350 120 宁夏800 470 330 100 新疆800 480 340 120

公司差旅及出差补贴规定

有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。（2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。（3）超支部分自理，节余不补。（4）地区类别。一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：所有县级城市及地区。第四章交通费规定第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

差旅费开支标准

差旅费开支标准 The document was prepared on January 2, 2021

某油田服务股份有限公司文件关于差旅费开支标准的通知机关各部门，各直属单位：为了加强管理，规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办法，规定如下：一、出差交通费开支标准及范围 1. 乘坐飞机：岗薪四级以上的人员可乘坐飞机公务舱。岗薪五至八级人员可乘坐飞机经济舱。其他人员出差原则上可以单程乘飞机，另一程只能乘坐火车或轮船。 2. 乘坐火车、轮船标准: 岗薪四级以上人员可乘坐轮船一等舱，火车软卧。岗薪五、六级人员可乘坐轮船二等舱，火车软卧。其他人员可乘坐轮船三等舱，火车硬卧。二、住宿费开支标准 1. 住海油总系统内招待所的费用标准：岗薪四级以上人员：套间标准。岗薪五、六级人员：单间标准。其他人员：双人间标准。 2. 住其他宾馆或招待所的费用标准：岗薪四级人员：可按单间标准实报实销，一般情况不得住四星级以上宾馆。岗薪五至八级人员：一般地区不超过220元/日，特

殊地区不超过280元/日。其他人员：一般地区不超过150元/日，特殊地区不超过220元/日。（特殊地区是指：深圳、珠海、厦门、汕头、海南省，以下相同）三、出差伙食补助标准 1. 连续乘车6小时以上者，可以乘坐火车卧铺。岗薪六级以上人员，可乘坐火车软卧；其他人员，可乘坐火车硬卧。乘坐其他交通工具6小时以上者，参照火车的标准执行。 2. 连续乘坐火车6小时以上者（按自然天计算）途中补贴70元/日，不再另外享受每天的出差伙食补助费。 3. 对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的，按票面金额的70％增加补贴；软座席位按票面金额的30％增加补贴。 4. 对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加50％。 5. 出差人员的出差伙食补助费和市内交通费：（1）出差伙食补助费一般地区为32元/日；特区为50元/日。（2）工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际天数，每天以5元计发包干使用，原则上不报销市内交通费。如因特殊情况需要给予报销市内交通费的，不再发放市内交通费。 6. 凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出差人员的标准执行；超过30天的，按同样的标准减半执行。四、工作调动费用的报销标准

公司差旅费报销规定标准范本

编号：QC/RE-KA9415 公司差旅费报销规定标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本）编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

公司差旅费报销规定标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。第二条公差类型分为以下四类： (一)与公司生产经营相关的商务活动; (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等; (三)其他经过公司批准的公务活动; (四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：职务

出差费用明细表

出差费用明细表为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付四、报销范围

差旅费报销管理规定范文

差旅费报销管理规定范文为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b)自驾车报销标准自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准： 3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24 小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助; 自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、

财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限)：单位：元/天

差旅费包干标准

差旅费包干标准集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

差旅费包干标准为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：一、差旅费包干原则 1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。 2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。 3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。 4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。二、差旅费包干范围 1、包干标准： 2、实报实销的范围（1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。不发给伙食补贴费和市内交通费。如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。三、差旅费的报销办法 1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。 2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。 3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。 4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。总经理外出期间，由副总经理审批。五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。差旅费未结清者，不得再预支差旅费。

差旅费报销标准

差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。具体规定如下： 1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。 2、异地出差住宿交通费用标准(安排方面以最节省为标准)。注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。 b.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。 c.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。 d.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，

支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。

e.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。 f.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额； g.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。 h.因公出差整天餐补：非一线城市50元/天（早10元；中、晚餐各20元）、一线城市75元/天（早15元；中餐、晚餐各30元）（陪同客户用餐按实际报销，不再另补）。

业务员出差报销程序及标准

业务员出差报销程序及标准 Last revision on 21 December 2020

业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。一．费用报销的种类及补贴标准： 1.车费报销：市内车票15元 2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/ 天； 3.住宿费：70元/宿； 4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销； 5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。二．业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销； 5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；

6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。三．费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理； 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票； 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

差旅费包干标准

差旅费包干标准 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

关于差旅费报销标准及规定

差旅费补助标准一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。二、适用范围全公司三、职责： 1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。 2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。四、伙食补助规定 1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。 2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。 3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。 4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。五、差旅费报销的一般规定 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。 3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。 4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。 5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。 6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。 7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。 8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。七、发票报销规定： 1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。 2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。 3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。 4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明

“差旅费报销单（特批报销）”的填表说明本表单适用于，经特批程序后，执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。本表单包括六部分内容，具体说明如下。一、个人信息 1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。 3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。 4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。 5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。二、差旅行程信息 1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。 2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3．“出发日期”和“返回日期”，须按照年—月—日的格式填写。 4．“出发时间”和“返回时间”，须按照小时—分钟的格式填写，具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5．“出差夜晚数”和“出差白天数”，指申请人按照公司的“出差费用（差旅费）报

差旅费报销标准-最新

单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：2.0 主送：全体员工抄送：发自：财务部日期：2017年12月20日编制：审核：批准：主题：差旅费标准差旅费标准第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第三条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元）备注要求: （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准（金额单位：元）备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

差旅费使用标准和报销管理规定

差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。二、范围本规定适用于本公司各部门。三、出差管理 1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。出差申请单应填写完整、详细，注明出差人姓名、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。 2、行政部负责统一订票及预订酒店。出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票。 3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。 4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内将公司统一购买的票据交给行政部。 5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写《差旅费报销单》并交由财务部。 6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。 1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费、保险费、往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。员工可选择乘坐飞机经济舱、动车（包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车。 2 、差旅费标准

说明： ①城市分类标准（见附件4）一类城市：国家规定的一线、二线城市二类城市：国家规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市 ②出差过程中招待客户须经公司领导批准。 ③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。超出标准的费用一律自理。 3 、交通补贴交通补贴报销应以实际发生的出租车票、地铁票、公共汽车票、小巴票等作为报销的票证。 4、住宿费住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它餐费、电话费、上网费、超市购物等费用。住宿费在标准内凭票实报，超出标准的费用不予报销。但以下情况经总经理批准后凭票实报。（1）因工作需要与客户住同一标准的宾馆；（2）对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。员工二位同性别人员出差，住宿标准按一位标准计算。 5、公杂费公杂费包括邮寄费、购票手续费、文件复印费、传真费等。因公发生的公杂费凭票实报。五、报销管理规定 1、出差尽可能选择直线路线，如确需经非出差地点转乘飞机、火车，应根据就近中转的原则，在中转地逗留时间不得超过一天。 2、各部门要严格控制出差和乘坐飞机的人次，明确出差的任务、时间和地点，如果超出规定的出差时间，须申请延期。对未申请者超出时间不报销任何差旅补贴。

差旅费包干标准

差旅费报销制度及流程教学内容

出差报销管理制度为规范公司差旅费报销管理，明确差旅费报销标准，保证出差人员工作效率，合理控制出差时间及各项费用开支，结合本公司实际情况, 制定《出差报销管理制度》，本制度适用于总公司、下属分公司及全资子公司。一、报销制度细则 1、出差人员必须事先如实填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、及所需资金用途明细，经部门负责人及人事部批准后方可出差; 2、出差期间车费及住宿费由人事部统一安排预定, 自行预定及改变行程的费用不予以报销; 3、出差人员需预支差旅费的，应及时填写付款申请单，详细列出预支明细及金额，经部门负责人及CEO审批后方可预支； 4、出差期间每天要向部门负责人汇报所在地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向CEO汇报工作； 5、财务人员根据有部门负责人及CEO确认后的《出差费用明细表》和有效原始凭证（粘贴于出差费明细单背面），按差旅费报销标准规定报销差旅费； 6、凡与原出差申请单所规定各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经CEO审批后方可报销。 7、出差回公司应在7天内报销，月底结账前应将当月差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经CEO批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。 8、报销凭证的有关规定：（1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“纳税人识别号”栏：填写统一社会信用代码，不得有误；“金额” 栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。（2）出差人员在费用报销时，填写报销单及出差费用明细表，报销单据应按序分类粘贴与出差费用明细表反面，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超

2020年员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人） 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销；二、交通工具 1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。三、出差费用（一）费用标准

1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。 4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。（二）不予报销项目 1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3.未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须经总经理批准后方可报销超出费用。（三）报销流程部门员工 1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。

1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。第五条费用报销程序

差旅费报销标准及执行办法

差旅费报销标准及执行办法公司各部门：为了确保公司各项业务能顺利开展，同时又能保障出差人员的基本食、宿、行的需求，现根据省、市有关文件的精神，结合公司的具体实际，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，对公司差旅费报销标准进行如下规定。一、差旅费报销标准出差人员的住宿费、伙食费及市内交通费按以下标准实行包干制执行: 补充说明： 1、出差人员到公司设有办事处的地方出差，必须住在办事处（如果办事处的房间床位不足，经公司领导批准后，才允许到外面住宿），不报销住宿费，按照50元/天·人给予补贴。 2、出差人员到成都市五城区（含高新区）办事的不得报销“伙食及交通补贴费”。 3、长住办事处的人员，其伙食补助费按工资表中的“外勤补助”标准执行，不再享受出差伙食补助。 4、公司只报销出差人员从公司到达出差目的地的直达交通费，如果出差人员出差期间就近探亲访友（经公司领导批准，探亲期间按事假处理），其绕道车、船费，扣除出差直线单程费以外的部分由个人承担。

5、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机。 6、出差人员如因工作需要或当地条件限制需乘坐出租车的，需请示公司领导,经领导同意后方可凭据据实报销，否则自行承担费用。 7、自带交通工具出差的，出差期间不得报销交通补助费，按公司到目的地的直线距离乘以相应车型的百公里油耗，凭据报销加油费和路桥费。 8、出差人员出差期间，公司规定一般情况下不主张请客送礼，确因工作或业务需要必须宴请客户或给客户送礼的，须事先请示公司总经理同意后，本着节约的原则开支，回公司后凭票据实报销； 9、公司总经理出差，不受以上条款限制，凭据实报实销。二、差旅费执行办法 (一) 出差的审批出差人员出差前，必须填制“出差申请单”，并经部门主管审核签字后，方可出差。没有填“出差申请单”的，不能在财务上借支差旅费和报销费用。 (二) 费用借支 1、差旅费预计在500元及以下的，由个人先垫付，公司不预支。 2、差旅费预计在500元及以上的，可以先从公司借支差旅费的80%。 (三) 费用报销 1、出差人员出差回公司后，应如实填写“出差汇报单”，部门主管必须对出差人员是否完成出差任务签署明确的意见。 2、审签范围：业务人员出差，由派出部门主管签字核实；部门主管出差，由公司总经理核实签字；对派出人员履行派出任务，可视具体情况、责任及后果，由公司领导责成扣减部分差旅费或全部不予以报销的处理；对报销标准的执行，由财务人员核实，最后交由公司总经理或总经理授权的负责人审核签字后，再到财务部门完成差旅费的报销。 3、出差人员必须遵循“前账不清，后账不借”的原则，出差回公司后三天内必须结清相关报销手续。（四）本办法从2016年1月1日起试行。

差旅费报销标准

重庆海源物业管理有限公司费用报销制度（摘要）差旅费报销标准（如表）：说明：一、自备车包干补助标准（包括路桥、油费、市内交通费停车费，不含伙食补助住宿费）： 1、到重庆出差，450元/往返。必须在重庆停留的，每停留一天增加停车费路桥费35元。 2、到蔺市或海怡天生态农庄，100元/往返一次。 3、其他省市地区根据实际需要，先提申请、单次核定。 4、自备车需二人以上出差方可出行。（副总经理以上人员据实执行）二、市内交通费

1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。 2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。 3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的，实行定向（出纳、跑项目手续人员、办证人员、）限额（每人400元/月金额内）据实报销。其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。 4、因工作需要特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。 5、二人以上共同出差（同性为偶数），按职务高的一人报销住宿费。三、差旅费报销原则 1、以上限额内包干使用的各项费用，全部凭据报销。发票金额小于包干限额，按发票金额报销，发票金额大于包干限额，按包干限额报销。 2、员工到外地参加各种会议学习（附会议学习通知），会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的，可按会议费凭据实报实销，不再享受伙食补助；会议没有统一安排的，按本公司的规定执行。 3、员工借出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其住宿和绕道车、船票、飞机票，扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后，多开支的部分由个人自理，未经领导批准的按旷工处理。 4、员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。