共青团海口市委员会2016年度

共青团海口市委员会2016年度

部门决算公开说明

一、部门概况

共青团海口市委员会，是在中共海口市委和共青团海南省委领导下的全市共青团的领导机关。共青团海口市委员会内设6个正科级职能机构〔办公室、组织部、宣传部（新媒体中心）、学校少年部（权益部、市少先队工作委员会办公室、市学生联合会秘书处）、城乡青年工作部（联络部、市青年联合会秘书处）、志愿者工作部（市青年志愿者协会秘书处）〕，挂靠机构1个（市直属机关团工委），下属事业单位1个〔海南（海口）青少年活动中心〕。

主要职责是：（一）领导全市共青团工作，贯彻执行党的基本路线、方针和政策，提出各个时期全市共青团工作的目标任务，组织动员全市各级团组织和广大团员青年在海口“五位一体”建设中发挥党的助手和后备军作用。（二）掌握全市青少年思想动态和青少年工作开展状况，及时向市委、市政府报告有关情况，参与制定并推动实施与青少年相关的法律法规、发展规划和政策措施，承接政府青少年事务职能转移，发挥在社会治理中的重要渠道作用。（三）加强青少年思想政治教育，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族优秀传统文化，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特

色社会主义事业建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。（四）围绕党政中心任务，结合青少年实际特点，组织开展青年创新创业创优活动、志愿服务活动及各类有益活动，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务，发挥青少年在海口“五位一体”建设中的生力军和突击队作用。（五）加强服务能力、服务载体和服务机制建设，募集青少年事业发展经费，满足青少年成长成才需求，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪，促进青少年健康发展。（六）坚持党建带团建，制定实施全市团组织、团干部和团员队伍建设的规划、政策和措施，协助选拔、培养和管理下一级团组织的领导班子，指导全市推荐优秀团员成为党的发展对象和向党组织推荐优秀青年干部工作，会同相关部门开展青年人才资源开发工作。（七）统筹全市团属互联网阵地建设，指导全市团属新媒体的建设、管理与运营，负责涉及我市青少年和团组织的舆情监测、分析和应对工作，提升全市青少年工作手段的信息化、网络化和现代化水平。（八）负责全市青年爱国统一战线工作，会同有关部门做好全市青少年外事工作，组织市内外青少年开展友好交流。（九）指导市青年联合会、市学生联合会和市青年企业家协会开展工作，受党的委托领导全市少先队工作，统筹全市青年社会组织建设。（十）指导全市青少年活动阵地建设；领导海南（海口）青少年活动中心队伍建设、经费管理、活动开展、运营维护等各项工作，协同有关部门监管其非经营性国有资产。（十一）完成市委、市政府和上

级团组织交办的其他工作。

纳入共青团海口市委员会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团海口市委员会部门本级

2. 海南（海口）青少年活动中心（下属单位）

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于共青团海口市委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

共青团海口市委员会2016年度部门决算收入总计

1443.59万元，与2015年度相比，增加392.84万元，增长37.39%。主要原因：一是在职人员、中西部及基层专项志愿者薪资调整；二是少年儿童和少先队工作经费及重点青少年帮教体系建设经费增加。

支出总计1439.72万元，与2015年度相比，增加403.84万元，增长38.99%。主要原因：一是在职人员、中西部及基层专项志愿者薪资调整；二是少年儿童和少先队工作经费及重点青少年帮教体系建设经费增加。

（二）关于共青团海口市委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1443.59万元，其中：财政拨款收入1235.61万元，占85.59%；其他收入207.98万元，占14.41%。

（三）关于共青团海口市委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1439.72万元，其中：基本支出595.74万元，占41.38%；项目支出843.97万元，占58.62%。

（四）关于共青团海口市委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

共青团海口市委员会2016年度财政拨款收入1343.51万元，与2015年度相比，增加301.08万元，增长28.88%。主要原因：一是在职人员、中西部及基层专项志愿者薪资调整；二是少年儿童和少先队工作经费及重点青少年帮教体系建

设经费增加。

财政拨款支出1285.50万元，与2015年度相比，增加266.2万元，增长26.12%。主要原因：一是在职人员、中西部及基层专项志愿者薪资调整；二是少年儿童和少先队工作经费及重点青少年帮教体系建设经费增加。

（五）关于共青团海口市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

共青团海口市委员会2016年度一般公共预算财政拨款收入1235.61 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团海口市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1220.36万元，占本年支出合计的94.93%。与2015年度相比，财政拨款支出增加240.32万元，增长24.52%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

共青团海口市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1220.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1064.03万元，占87.19%；社会保障和就业（类）支出41.12万元，占3.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.10万元，占0.91%；住房保障（类）支出63.93万元，占5.24%；其他（类）支出40.18万元，占3.29%。。

4.财政拨款支出决算具体情况。

共青团海口市委员会2016年度财政拨款支出年初预算为1285.49万元，支出决算为1220.36万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于预算数的主要原因：一是下属单位海南（海口）青少年活动中心2016年度下达的职工住房补贴报酬需经市住建局、市人社局及市财政局联合重新审核后于2017年发放；二是本级结余12万元用于支付重点青少年帮教社工服务费合同尾款。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为219.04万元，支出决算为219.04万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为591.60万元，支出决算为579.60万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因：结余12万元用于支付重点青少年帮教社工服务费合同尾款。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）年初预算为265.99万元，支出决算为264.11万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因：结余1.88万元为西部志愿者中央专项补助经费，可结转至2017年用于发放西部志愿者补助。

（4）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算

的100%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为32.27万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为35.04万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的98.57%。

（11）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为70.33万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的41.77%。决算数小于预算数的主要原因：结余40.94

万元为下属单位海南（海口）青少年活动中心2016年度下达的职工住房补贴报酬需经市住建局、市人社局及市财政局联合重新审核后于2017年发放。

（12）其他（类）其他（款）其他（项），年初预算为50万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的80.36%，决算数小于预算数的主要原因：此款为中央补助地方青少年校外活动场所建设费用，需专款专用，结余9.82万元至2017年支出。

（六）关于共青团海口市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

共青团海口市委员会2016年度财政拨款基本支出434.08万元，其中：人员经费327.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费44.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对

个人和家庭的补助62.58万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（七）关于共青团海口市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

共青团海口市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.5万元，支出决算为14.17万元，完成预算的43.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.85万元，完成预算的42.62%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的0.98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车购置及运行费支出减少；二是公务接待费支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少5.24万元，下降27.45%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.74万元，下降25.50%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降36%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是未安排公务用车购置费，同时减少公务用车运行费的支出；公务接待费支出决算减少的主要原因是减少公务接待人次。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.85万元，占97.74%；公务接待费支出决算0.32万元，占2.26%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出13.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆；年末公务用车保有量5辆。公务用车运行支出13.85万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目，包括日常公务用车以及到各区检查调研非公团建、学校少先队工作落实情况、开展志愿服务活动以及机要文件交换等。

（2）公务接待费支出0.32万元，全年国内公务接待2批次，国内公务接待21人次。其中：其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于承担团省委安排的对口接待任务及相关的会议接待任务；上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（八）共青团海口市委员会2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我委组织对2016年度一般公共预算4个项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金465.31万元，自评覆盖率达到66.25%。

共组织对“少年儿童和少先队工作”等4个项目进行了绩

效评价，涉及一般公共预算支出465.31万元。从评价情况来看，少年儿童和少先队工作等3个预算项目从项目实施过程、结果以及可持续性影响方面来看，财政资金使用合理合规，社会反映效果佳，具有很强的时效性和必要性。经过评价小组综合评定，2016年项目绩效完成平均分为92分，评价结果优。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度共青团海口市委员会机关运行经费24.26万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

2.政府采购支出情况。

2016年度共青团海口市委员会政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。