现代农业科技中试孵化基地建设项目可行性研究报告

第一章总论 (8)

1.1项目建设基础 (8)

1.2项目基本情况 (3)

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 (3)

1.2.2产品方案及规模 (3)

1.2.3建设目标 (4)

1.2.4项目组织与管理 (5)

1.2.5建设期限 (6)

1.2.6投资结构及资金来源 (6)

1.2.7项目效益 (7)

1.3可行性研究报告编制依据 (7)

1.4综合评价 (8)

1.4.1项目建设的必要性和可行性 (8)

1.4.2风险评估 (9)

1.4.3制约因素及解决方案 (10)

1.4.4结论与建议 (11)

第二章背景及必要性 (12)

2.1项目区社会经济状况 (12)

2.1.1人口状况 (12)

2.1.2经济实力 (12)

2.1.3产业发展 (12)

2.2本行业及关联产业发展现状 (13)

2.2.1蔬菜良种产业优势 (14)

2.2.2农产品保鲜技术产业优势 (15)

2.2.3农业生物技术开发应用优势 (15)

2.2.4一批新技术新成果成为转化开发新亮点 (16)

2.3项目建设的必要性 (17)

2.3.1落实国民经济和社会发展“十二五”计划的重要体现 (17)

2.3.2实现XX市沿海都市型农业发展的必然要求 (18)

2.3.3促进XX区“三区”统筹联动发展的需要 (19)

第三章建设条件 (21)

3.1地理位置及区域范围 (21)

3.2自然资源状况 (22)

3.2.1气候条件 (22)

3.2.2土壤资源 (22)

3.2.3水资源 (23)

3.3政策环境条件 (23)

3.4建设主体条件 (24)

4.1市场分析 (26)

4.1.1项目市场供求现状与前景分析 (27)

4.1.2项目市场竞争优势分析 (29)

4.2销售方案和服务模式 (30)

4.2.2销售方案 (30)

4.2.3服务模式 (30)

4.3市场风险分析 (30)

4.3.1项目产品市场风险因素分析 (30)

4.3.2防范和降低风险对策 (31)

第五章建设方案 (32)

5.1建设思路 (32)

5.1.1指导思想 (32)

5.1.2建设目标 (32)

5.2产品方案 (34)

5.3建设标准 (34)

5.4功能区布局与建设内容 (34)

5.4.1总体布局与土地利用结构 (34)

5.4.2建设规模 (35)

5.4.3建设内容 (36)

5.5技术方案 (44)

5.5.1优质特色作物良种繁育与加工技术 (44)

5.5.2非常规饲料的加工生产技术 (45)

5.5.3特色果酒加工生产 (46)

5.5.4农产品冰温保鲜装备创新及产业化 (46)

5.6.2设备清单 (47)

5.7实施进度安排 (49)

5.7.1建设期限 (49)

5.7.2项目建设进度安排 (49)

第六章环境影响评价 (51)

6.1环境影响 (51)

6.1.1场址环境现状 (51)

6.1.2主要污染源及污染物 (51)

6.2环境保护与治理措施 (52)

6.2.1废气治理方案 (52)

6.2.2废水治理方案 (52)

6.2.3固体废物治理方案 (52)

6.3评价 (53)

第七章项目组织与管理 (54)

7.1中试基地组织机构设置 (54)

目录7.2中试基地组织机构职责 (54)

7.2.1中试基地理事会 (54)

7.2.2中试基地管委会 (54)

7.2.3专家咨询委员会 (55)

7.2.4依托单位 (55)

第八章投资估算与资金来源 (57)

8.1投资估算依据 (57)

8.2投资估算 (57)

8.2.1总投资 (57)

8.2.2建设投资 (57)

8.2.3建设期利息 (58)

8.2.4流动资金 (58)

8.3资金来源 (62)

8.3.1自筹资金 (62)

8.3.2银行贷款 (63)

8.4资金管理和使用计划 (63)

8.4.1资金管理 (63)

8.4.2资金使用计划 (63)

第九章财务评价 (64)

9.1财务评价依据 (64)

9.1.1价格测算 (64)

9.1.2效益测算 (65)

9.1.3成本 (65)

9.1.4税金 (65)

9.1.5银行贷款利率 (65)

9.1.6贴现率 (66)

9.1.7项目计算期 (66)

9.2营业收入、营业税金及附加估算 (66)

9.2.1营业收入 (66)

9.2.2营业税金及附加 (67)

9.3总成本及经营成本估算 (67)

9.3.1单位产品生产成本估算 (67)

9.3.2项目总成本估算 (67)

9.3.3经营成本估算 (70)

9.4财务效益分析 (70)

9.4.1盈利能力分析 (70)

9.4.2清偿能力分析 (70)

9.5不确定性分析 (71)

9.6财务评价结论 (71)

目录第十章社会效益分析 (73)

10.1社会评价基本结论 (73)

10.2社会效益分析 (73)

附图

附图1：XX市现代农业科技中试孵化基地地理位置

附表

附表1：建设投资估算表

附表1-1：土建工程投资明细表

附表1-2：设备投资明细表

附表2：流动资金估算表

附表3：资金筹措与使用计划表

附表4：总成本费用估算表

附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表6：利润及利润分配表

附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表7：项目投资现金流量表

附表7-1：项目资本金现金流量表

附表8：长期贷款还本付息计算表

附表9：财务计划现金流量表

附表10：资产负债表

第一章总论

1.1 项目建设基础

自建院以来，在市农委、市科委、市财政等部门支持下，XX市农科院紧密围绕沿海都市型农业发展需求，加快了蔬菜种业基地建设，提升了农产品保鲜技术产业行业地位，加速了农业生物技术开发进程，实现了一批批新技术新成果转化，促进了相关农业科技产业快速发展，成为我市农业科技创新成果中试孵化的带头人。但是，我院产业发展不平衡、科技开发连续性投入不足，“科研—转化—推广—开发服务”一体化机制不完善等问题尚未得到根本解决，制约着XX市农科院科技成果转化能力提升和科技产业化的发展。在市委、市政府的关怀和有关部门的大力支持下，XX市农科院拟在XX区建设XX市现代农业科技中试孵化基地，从改善农业科技成果转化的平台建设入手，聚集国内外资源，吸纳多元化高端人才，以科研、开发、推广三位一体纵向协调发展为主线，以科技成果转化为核心，构建优势突出、特色鲜明的转化开发体系，促进科技成果与经济效益的有效结合，为XX市现代农业提供技术产品支撑。

针对我市农业科研对现代农业生产的支撑力不足，农业科研与

第一章总论

生产存在一定程度的脱节，农业科技创新成果的供给不能很好地满足现代农业发展的需要，难以转化为生产力等问题，中共XX市委、XX市人民政府在《关于推进城乡一体化发展战略加快社会主义新农村建设的实施意见》中提出：到2011年，强化农业科技成果转化与推广项目引导机制，农业科技进步贡献率提高到60%。XX市科委市教委拟定的《XX市科教兴市行动计划（2008—2010）的通知》指出，通过政策引导，鼓励创建各类专业孵化器，集中营造有利于科技成果转化的环境。组织全市高校和科研院所开展成果转化工作、创办科技型企业。中共XX市委、XX市人民政府责成XX市农业科学院集成我市农业科技中试孵化的科技资源组织建设，按照XX市现代农业科技创新基地规划方案，在该基地内建设XX市现代农业科技中试孵化基地，建设高标准的厂房，对农科院优势物化技术成果进行中试及产业化开发，重点建设保鲜技术产业园、果酒加工产业园、饲料产业园以及粮食加工产业园等，通过打造农业科技成果转化平台，做大做强农科院自主创新科技产业，助力XX市现代农业科技产业的科学发展、和谐发展、跨越发展。

第一章总论1.2 项目基本情况

1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称：XX市现代农业科技中试孵化基地建设项目

（2）建设性质：新建项目

（3）建设地点：XX区XX街

（4）建设单位：XX市农业科学院

1.2.2 产品方案及规模

（1）产品方案

项目建成后，主要产品包括优质作物种子、保鲜设施与保鲜材料、绿色安全饲料、农产品加工产品、生物发酵菌剂与新型肥料、技术服务等。预计年产优质作物种子1060吨、优质蔬菜种子700吨、保鲜大型设施150套、保鲜材料1000吨、绿色安全饲料45000吨、果酒500000瓶、生物发酵菌剂与新型肥料5600吨，年营业收入2.8亿。

（2）建设规模

项目占地300亩，建筑面积80090平方米，其中：管理培训区10000平方米，中试孵化区建筑面积40000平方米，中试辅助设施区30090平方米，建设干道21944平方米，给排水管道53435延米。

第一章总论

1.2.3建设目标

（1）总体目标

坚持统一规划、分步实施、长期建设、市场化运做、机制创新的总体建设思路，围绕现代农业产业技术创新领域，依托XX市农科院的技术创新优势，整合创新资源，聚集创新项目，完善转化平台，健全体制机制，强化功能建设。经过5年左右的努力，实现人才链、学科链和产业链的有机整合，形成以科技为支撑的布局合理、优势明显、具有特色的沿海都市型现代农业科技成果转化开发体系，逐步建成蔬菜良种加工产业园、作物良种加工产业园、保鲜技术产业园、农副产品加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等大型孵化基地，实现年科技成果转化开发创收收入2.8亿元以上，企业利润和事业单位开发净收入年增长10%以上，力求将现代农业科技中试孵化基地建设成为XX市规模较大、研发领域广、服务功能齐全的农业科技创新成果的孵化平台，成为现代农业生产要素引进消化的基地和农业科技人员、农业科教信息交流的重要窗口，成为青少年科技教育和科技活动的中心。

（2）近期目标

2012-2013年，对XX市农业科学院优势技术成果进行中试及产

第一章总论业化开发，重点建设蔬菜良种加工产业园、果酒加工产业园、保鲜技术产业园、农作物良种加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等，实现自主知识产权科研成果产业化率达到60%以上，孵化科技型企业8~10家，培育科技小巨人1~2家，每年实现销售收入2~3亿元。通过增加就业和产业化经营方式，带动XX区农户1000户，户均增收5000元。

1.2.4项目组织与管理

XX市现代农业科技中试孵化基地（以下简称“中试基地”）是综合性中试配套基地，是XX现代农业科技创新基地的重要组成部分之一。中试基地建设和运行管理工作，在XX市政府的统一领导下，由中试基地理事会负责领导和协调，下设管理委员会，具体组织实施和处理日常管理工作。

理事会由市农委、市发改委、XX区政府和市农科院等单位的领导共同组成，主要职责是审定中试基地发展规划；审议中试基地的可行性研究报告；审议中试基地建设项目计划和投资计划；参与中试基地的重大决策活动。

管理委员会主要职责是统筹组织中试基地建设和运行；协调行业发展中的重大科技问题，促进中试成果规模化、产业化；会同有

第一章总论

关部门商定技术委员会人选；为中试基地提供必备的人、财、物及行政后勤保障条件。

1.2.5 建设期限

项目建成期2年，即2010年11月—2012年10月。

1.2.6 投资结构及资金来源

（1）投资结构

项目总投资为37001.78万元。其中建设投资32703.80万元，建设期利息120万元，流动资金4177.98万元。

项目建设投资32703.80万元，其中土建工程投资17619.06万元，设备购置及安装投资2186.50万元，工程建设其他费用11898.06万元（前期工作费198.06万元、土地征用费1200.00万元、土地变性费10500.00万元），基本预备费1000.18万元。

（2）资金来源

项目建设单位自筹资金32077.2万元，其中：用于建设投资30703.80万元，用于流动资金1253.40万元（铺底流动资金），用于建设期利息120万元。

项目建设拟申请银行贷款3456万元，其中用于建设投资2000万元，用于流动资金1456万元。

第一章总论1.2.7 项目效益

1.2.7.1经济效益

（1）正常年利润总额：13791.32万元。

（2）平均投资利润率：32.9% 。

（3）静态投资回收期：7.1年。

（4）财务内部收益率FIRR：58.88%。

（5）财务净现值（贴现系数8%）：136150万元。

1.2.7.2社会效益

（1）促进全市现代农业产业技术水平全面提高

（2）促进全市设施农业增效和农民增收

（3）促进XX区现代农业发展

1.3 可行性研究报告编制依据

（1）中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》

（2）中共XX市委、市政府《关于推进城乡一体化发展战略加快社会主义新农村建设的实施意见》

（3）中共XX市委2010年工作意见

（4）XX市人民政府《XX市科技小巨人成长计划》

第一章总论

（5）中共XX区委2010年工作要点

（6）XX区2010年政府工作报告

（7）XX区土地利用总体规划（2006~2020年）

（8）XX区城乡总体规划（2008~2020年）

（9）XX市农业科学院“十二五”发展规划

（10）XX区统计年鉴2009年

（11）XX区政府《关于加快科技型中小企业发展的扶持办法》（12）国家发展改革委、建设部：建设项目经济评价方法与参数（第三版）

1.4 综合评价

1.4.1项目建设的必要性和可行性

（1）项目建设的必要性

本项目建设符合中央关于加强农业科技创新，发展现代农业，转变发展方式的精神；符合XX市逐步提高农业的综合生产能力和经济效益，继续调整农业结构，重点发展符合生态要求、技术含量高、水资源消耗低的设施农业、精品农业、加工农业等现代都市型农业的决策部署；符合XX区委、区政府提出实施“一区、两片、三园、四带”的现代农业发展格局；符合XX市农科院提出的建成全国

第一章总论一流农科院的要求。主攻一批优势领域，加速支柱产业升级，提升重点领域转化开发能力，加快技术服务产业发展，建设转化开发平台，加强科技企业规范管理的农业科技产业开发的重点任务安排，是XX区实施“三区”统筹联动发展的具体体现，将对推动XX现代农业科技产业持续健康发展有重要意义。

（2）项目建设的可行性

项目充分利用XX市农业科学院的创新资源优势、人才聚集优势和产业发展基础，瞄准市场需求，围绕优势学科，加速黄瓜、菜花、保鲜、水稻、饲料等五大优势领域的产业升级，建成布局合理、技术先进、功能多样、生态良好、竞争力强的现代农业科技中试孵化基地，构建“科技创新→集成示范→转化推广→技术服务→产业带动”的科技产业发展模式，延伸现代农业产业链条，提升农业产业层次和水平，预期经济、技术可行，效益显著。

1.4.2风险评估

（1）风险因素分析

一是数额巨大的“中试费”往往是科研成果转化成生产力的瓶颈，一项科研项目的研究经费也许只要几万元，但是“中试费用”可能要耗上百万元。虽然国家在科研经费上有“中试”这一项，但是数量相当有

第一章总论

限。二是中试产品的市场风险，科技成果转化往往不能立竿见影，新技术的研究和应用都存在着较大的市场开拓风险，中试产品毕竟不能做到与实际产品完全一样。

（2）防范和降低风险对策

一是实行有偿服务。通过向全市相关行业、企业承担中试研究与开发任务，实行有偿服务，逐步建立科研---开发---产品---市场的良性循环。二是加大项目技术投入、加强人员培训力度。努力提高专业技术人员的知识贮备，对市场做充分、细致、详实的调研。三是建立有效的激励机制，调动科研及中试的积极性，加速科技成果转化。

1.4.3制约因素及解决方案

（1）主要制约因素

一是资金来源。配合中试基地建设，XX市农科院已着手进行招商引资工作，但由于中试基地建设资金规模较大，完全依靠自身力量建设还远远不够。二是组织管理。中试基地主要发挥科技熟化、高新技术成果示范、系列产品开发、科技培训等方面的作用，如何制定一套完善的保障体系和激励机制，也是中试基地面临的主要问题之一。

第一章总论（2）解决方案

一是通过多渠道筹集建设资金。积极争取金融部门的信贷支持，同时探索社会多元化的资金投入机制，争取其他有实力企业的资金投入。二是中试基地的建设按照企业运行方式进行现代化管理，实行动态化、系统化、有效性的规范化管理，把中试基地办成高科技企业。

1.4.4结论与建议

中试基地建成后将是XX市农业技术走向产业化的重要基础，将成为推动我市农业科技成果转化、走向市场的专业环节。充分发挥XX市农科院科技创新主体的作用，建设XX市现代农业科技中试孵化基地，重点发展种业、果品加工产业、农产品加工与保鲜产业、非常规饲料产业、生物菌剂与新型肥料产业的新技术、新工艺、新成果，通过中试进一步完善和培育，必将带动行业和区域的技术进步和经济发展。

总之，本项目建设内容选项准确，技术先进、投资合理、社会经济效益较好、环境良好、组织高效，技术经济可行，无不良环境影响，具有较高的可行性，建议批准立项。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

2.1.1人口状况

2009年末，XX区常住人口91.41万人，户籍人口84.42万人，农业人口69.19万人，占全区户籍人口的82%，农村劳动力38.25万人。XX街现有16个村委会，8936户，农村人口26141人，农村劳动力9612人，占全区农村劳动力的2.5%。

2.1.2经济实力

2009年，XX区实现地区生产总值252亿元，比上年增长26%；三级财政收入71亿元，增长26.7%；全社会固定资产投资215亿元，增长43%；农民人均纯收入10600元，增长10.4%。全区综合实力继续保持XX市第一集团军位置。

2.1.3产业发展

近年来，XX区始终坚持把农业产业化经营作为推进农业增效、农民增收的重要途径，大力扶持农业龙头企业的健康快速发展，农业产业化龙头企业已经成为拉动地区经济发展的重要力量。

XX区先后发展出一批各具特色的种养殖业优势产业带，形成了“东渔、西林、南果、北菜、中间粮”的种养新格局。拥有黑马蔬菜、