BSMP-R830-02特采申请单

BSMP-R830-02特采申请单

特采申请单

客户

原物料

工装夹具 制程 半成品 成品 其他

表单编号:BSMP-R830-02

Final Inspection and Release最终检验与放行

名称: 100.最终检验与放行Schlumberger JHP Private Content Page 1.0 目的 2 2.0 适用范围 2 3.0 术语和定义 2 4.0 职责 2 5.0 管理程序 2 6.0 记录的保管 3 7.0 质量记录 3

名称: 100.最终检验与放行Schlumberger JHP Private 100、最终检验与放行 1.0 目的 确保检验的正确性和完善性,使产品符合质量要求。是公司产品入库的质量依据,对出货检验提供充足的质量证明,增加客户的信任,维护公司的信誉,提升产品的质量,提高公司形象。 2.0 适用范围 本程序适用于公司外协品、半成品、产成品的最终检验。 3.0 术语和定义 最终检验:最终检验又称最后检验,它是指在某一加工或装配车间全部工序结束后的半成品或成品的检验。对于半成品来说,往往是指零部件入库前的检验。 紧急放行:是指对生产过程中因某种原因,缺少某个过程确认,而不影响产品的质量,但由于某种原因没有出厂手续,客户紧急需求,为了达到预期用途而采用的放行方式。 例外放行:是指产品各个生产程序都具备,但不符合检验标准,经评定不影响产品的使用性能和安全性能所采取的放行方式。 4.0 职责 4.1 质检负责本程序的执行。 4.2 检验人员负责产品的最终检验。 4.3 质检负责整理保管检验记录。 5.0 管理程序 5.1 最终检验 5.1.1最终检验包括自制产品的最终检验、外协成品的最终检验和外购成品的最终检验。 5.1.2自制产品所有工序结束后,由生产车间填写《检验通知单》送质检人员进行最终检验,质检人员根据检验标准、图纸、规范等相关技术文件进行检验;最终检验合格品,质检人员在《检验通知单》上检验结果栏填写“合格”,生产车间凭借此通知单理入库手续。

产品让步放行流程

产品让步放行流程 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

文件修订记录 目录

1.目的: 当检验结果判定为不合格时,如因特殊原因,为了不影响及时交货,可按本流程提出产品让步放行。 2.范围: 适用于在制品和成品。 3.职责: 3.1质量管理部站在客户的角度评估风险; 3.2技术部评估让步放行组件的性能及安全风险; 3.3运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通; 3.4责任部门负责对责任人进行处罚和教育。 4.名词解释: 4.1让步:超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。 4.2放行:符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。 5.工作程序: 5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。针对检验员判定的不合格 品,如因特殊原因需要让步放行,申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请;申请部门需填写产品名称,规格型号,顾客名称,发货日期,让步放行原因等信息。 5.2同一合同,同一现象出现5块以上,运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进 行沟通协调;(沟通人?)判定后,在《SST让步放行单》上填写意见。 5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险,在《SST让步放行单》上填写意见。5.4质量管理部站在客户角度,评估让步放行的风险,在《SST让步放行单》上填写

意见。 5.5如需要时,其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。 5.6总工需给出会签意见。 5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后,方可执行。 5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档,并对使用情况进行跟踪。 5.9无《SST让步放行单》的,检验员有权进行拒绝执行。 6.相关记录: 6.1《SST让步放行单》 7.流程

ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序

紧急放行和例外转序程序 (ISO9001:2015) 1、目的 确保生产的顺利进行和按时交付产品。 2、适用范围 本程序文件规定了产品检验(本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验)、工装模具检验的特定要求。 本文件适用于产品试制、批量生产。 注:本程序是检验与试验控制程序的补充,属特定程序,一般不走该程序。 3、引用文件 记录控制程序 检验与试验控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 4、术语和定义(本公司自定义) 紧急放行:指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可; 例外转序:指产品在该工序生产已完成,但未经过检验就转入下序的特定许可。

半成品:指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。 成品:指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。 5、职责 5.1物控部 a) 按采购计划采购原材料和相关配件; b)库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品,并作好相关的记录。 5.2生产部 a) 负责申请紧急放行和例外转序,并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。 b)负责生产现场信息的及时收集和反馈。 c)负责组织并开具随工单安排生产。 5.3质检部 a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。 b)负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪,并对反馈信息作出相应的处理。 c)检验报告出来后,负责紧急放行和例外转序警报的解除。 d)负责通知相关部门并按规定出具检验报告。

5.4技术部或授权人员 a) 负责在紧急(例外)放行申请单上签署意见。 b)负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。 5.5各生产单位 a) 对紧急放行和例外转序的材料或产品作好唯一性标识。 b)负责按随工单的要求进行生产,并对生产线上的不良情况及时反馈。 c)负责做好相关记录。 5.6销售部 a) 负责申请成品紧急放行并按要求填写紧急放行和例外转序申请单。 b)负责与顾客沟通反馈信息。 c)负责记录紧急放行产品的相关记录。 6、工作内容与要求 6.1原材料紧急放行 一旦出现因生产急需而来不及检验和试验而放行使用的原材料外购外协件,在可追溯的前提下,由生产部申请并填写《紧急(例外)放行申请单》,经授权人员批准后方可生效,一旦发现不合格时可以追回,予以补救。《紧急(例外)放行申请单》应一式三份,一联留存,一联交质检部,一联交仓库。 紧急放行和例外转序应该根据物资性质及过程特点,严格控制范围。

让步接收申请单范文让步申请单填写

让步接收申请单范文让步申请单填写 lz应该说的是让步接收申请单吧,具体参考: 1.目的: 对不合格品进行控制,防止非预期的使用和安装,确保交付合格品。 2.范围: 适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。 3.职责: 3.1质管部负责不合格品的控制和管理。 3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。 4.工作程序: 4.1不合格品被发现后,必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程,未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。

4.2不合格品评审: 4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审,并将结论记录在《检验记录表》上。 4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审,并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上,评审结论由质管部经理审核,报总裁审批。 4.3不合格品处置: 4.3.1处置方式分:拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。 4.3.2进货产品的不合格处置: a)进货产品经检验或验证判定为不合格,由检验员做好标识,通知采购部退换,质管部跟踪处理结果。

b)根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库,不合格品交采购部处理,按(a)执行。 4.3.3生产过程的产品处置: a)评审中判定为返工的产品,由检验员直接送给车间主任,安排返工。 b)评审中判定为返修和让步接收的不合格品,由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收,合同要求定制产品时,使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。 c)评审中判定为降级或改作他用的不合格品,由车间主任填写《降级和改用申请单》,经质管部确认后处理,并由车间主任交一份生产部重新下单补料。 d)评审中判定为报废的不合格品,由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。并由车间主任交一份生产部重新下单补料。 4.3.4最终产品不合格处置。评审中判为不合格的产品直接交给检验工段,接下来按4.3.3操作。

不合格品控制管理程序

1 目的 对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期的使用或交付。 2 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3.1 质检科负责对不合格品的识别和评审处置,制订纠正和预防措施,并跟踪验 证不合格品的处理结果; 3.2 原材料库、半成品库及生产班组负责协助做好不合格品的隔离和标识; 3.3 生产科、供应科负责对不合格品纠正和预防措施的实施; 4 程序 4.1 不合格产品的定义 4.1.1 凡经质检科检验不符合顾客技术要求的产品均为不合格产品; 4.1.2 凡未经检验或处在可疑状态的产品均应作为不合格产品。 4.2. 不合格程度的分类 4.2.1 严重不合格:经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失,直接影响产 品质量、主要功能性、技术指标等的不合格;在这里批量大小的判断为执行国家标准GB2828-1987进行抽样检验时,则批量为按抽样规则判断的不合格批。 4.2.2 一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.3 与顾客有关的问题 4.3.1 顾客通知 当发生不合格产品被发运的事件,质检科应立即通知销售科,迅速告知顾客停止使用; 4.3.2 顾客的弃权 只要产品或过程与顾客批准的产品或过程不同,在进一步加工前销售科应当先与顾客联系让步接收或偏差许可,并保存批准的期限和数量方面的记录。授权期满时,质检科必须确保符合原有的或替代的范围要求。被批准的产品发运时成品库必须在包装箱上作“顾客让步接收”的标识。 4.4 不合格品处置方式:A、拒收/报废,B、返工。 4.5 评审和处置 4.5.1 进货检验

4.5.1.1 检验员在检验中发现的不合格原材料、外购、外协件应出具不合格报告, 填写《外购、外协件质量信息反馈单》反馈给供方。并通知保管员作好标识、隔离。 4.5.1.2 来料为不合格,质检科长根据检验结果决定退货、回用、返修,并将处 理意见在《外购、外协件质量信息反馈单》中反馈给供方。 4.5.2 过程不合格 4.5.2.1 生产过程中出现零星不合格品,放入不合格品红色铁箱中,由检验员现 场进行不合格品评审处置,并记录于《不合格品收集评审处置表》中,每批生产结束由责任部门签字确认。 4.5.2.2 生产批量的不合格,检验员填写《不合格品评审处置单》,交质检科长组 织有关部门评审,并按《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.5.2.3在生产过程中发现的零星不合格外购、外协件由质检科组织供方处理。4.5.2.4在生产过程中发现的批量不合格外购、外协件由质检科组织供方处理。4.5.2.5报废的产品经评审处置后,由质检科填写《不合格品报废单》,交厂办批 准。 4.5.2.6返工产品由检验员填写《返工通知单》和《返工作业指导书》,交生产科 组织返工,《返工作业指导书》必须包括再检的要求,并应在返工现场见到。 质检科应做好返工产品的记录。 4.5.2.7 例外放行由生产科填写《紧急/例外放行申请单》,质检科长批准。 4.5.3 成品不合格 4.5.3.1成品零星不合格由检验员填写《成品不合格品评审处置记录》,由责任部 门签字确认; 4.5.3.2 成品批量不合格按4.5.2.2执行; 4.5.3.3 不合格品退货,由销售科填写《退货产品登记表》并填写《监控表》反 馈到成品库和质检科,成品库接到监控表后办理退库手续,并将不合格品放置指定的区域,质检科接到监控表后制订纠正预防措施,交责任部门实施,并进行跟踪验证。 4.6 批量不合格的规定 4.6.1 进货的批量不合格品定义为不满足本厂进货检验的接收准则。 4.6.2 过程的批量不合格,定义为100件以上。 4.6.3 成品的批量不合格为成品检验被拒收数。

产品让步放行流程 1.0

文件修订记录

目录 1.目的: (3) 2.范围: (3) 3.职责: (3) 4.名词解释: (3) 5.工作程序: (3) 6.相关记录: (3) 7.流程 (3)

1.目的: 当检验结果判定为不合格时,如因特殊原因,为了不影响及时交货,可按本流程提出产品让步放行。 2.范围: 适用于在制品和成品。 3.职责: 3.1 质量管理部站在客户的角度评估风险; 3.2 技术部评估让步放行组件的性能及安全风险; 3.3 运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通; 3.4 责任部门负责对责任人进行处罚和教育。 4.名词解释: 4.1让步:超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。 4.2 放行:符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。 5.工作程序: 5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。针对检验员判定的不合格品,如因特 殊原因需要让步放行,申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请;申请部门需填写产品名称,规格型号,顾客名称,发货日期,让步放行原因等信息。 5.2同一合同,同一现象出现5块以上,运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协 调;(沟通人?)判定后,在《SST让步放行单》上填写意见。 5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险,在《SST让步放行单》上填写意见。 5.4质量管理部站在客户角度,评估让步放行的风险,在《SST让步放行单》上填写意见。 5.5如需要时,其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。 5.6总工需给出会签意见。 5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后,方可执行。 5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档,并对使用情况进行跟踪。 5.9无《SST让步放行单》的,检验员有权进行拒绝执行。 6.相关记录: 6.1《SST让步放行单》 7.流程

不良品返工管理规范

不良品返工管理规范 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

一、目的: 对产品返工、返修作业进行指导,有效地控制不合格品的返工返修作业,使返工返修作业过程更

二、适用范围: 适用于产品返工、返修处理. 三、定义: 返工是指为使不合格产品符合要求而对其采取的措施,返工后的产品一定是合格品. 返修是指为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施,返修后的产品可以满足预期用途,但不一定是合格品. 四、职责: 品质部:品质部门负责相关不合格的处置方式的判定,返工返修过程品质跟踪,结果品质确认. 工程部:依据产品不合格现状,制订返工返修方案,必要时下发临时工艺图纸. 生产部:负责返工返修作业管制、调度等,按照返工返修方案负责实施返工返修作业. 财务部:负责返工成本核算, 按月统计汇总返工返修费用. 五、作业程序: 返工返修品的来源: 5.1.1进料检验不合格品直接做全检和退货处理,确实生产所急需,由采购部填写《紧急/例外 放行申请单》组织评审,也可以实施返工返修作业. 5.1.2加工过程各制程发现的不合格品,品质部需依据不良现状实施判定,可做返工返修作业 的,需在《过程检验记录》上予以注明. 5.1.3顾客退货品有品质部负责判定是否需要返工返修. 5.1.3.1所有返工返修实施均需填写《返工返修单》 5.1.3.2 任何场所需返工返修的不合格品,均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待 返工/返修”. 返工返修方案的拟定: 5.2.1对于已判定为返工返修的不合格品,依据不合格原因,若为一些简单原因导致需要返工 返修的,可由品质主管直接在《检验记录》上予以确定。不合格原因不限于外径尺寸 大、内径尺寸小、去除毛刺等。 5.2.2较复杂的不合格原因,有技术部门主管负责制订返工方案。数量较大(暂定500pcs以 上)、返工返修技术难度大的需技术部部长签字确认方可实施. 5.2.3返工返修方案必须注明使用产品数量和批次. 生产指令下达: 5.3.1所有的返工返修通知(如联络单、过程检验记录和返工返修方案)都必须提交生产部, 由其结合生产实际状况和订单要求,下达返工返修生产指令,安排相关人员实施返工作 业. 返工返修实施: 5.4.1所有返工都必须有(返工流程表),生产部根据返修流程表排线生产. 5.4.2操作者自己能够返工/返修的,由操作者自行返工/返修.

02-让步放行管理规定

1 制定目的 规范让步放行的审批控制和追踪。 2 范围 适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。 3 定义 让步:是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。 4 让步放行的要求 4.1 让步放行办理原则 产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下(公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商,并得到客户的认可的前提下)才可以办理产品让步申请,获得批准后方可放行该批不合格品。 4.2 让步产品的前期控制 ⑴被判定为不合格的物料,由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态 控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。 ⑵在未接到<让步放行申请单>之前,任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产, 责任单位对该物料的保管负全部责任。 4.3 让步放行申请办理 4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请 ⑴原材料原则上不作让步判定,若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况 可申请让步放行;外协电镀品原则上不作让步判定,若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。 ⑵由采购组填写<让步放行申请单>,经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总 作最终的审批。 注:审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。 ⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门,各部门按<让步放行申请单> 要求执行。 4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请 ⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时,由冲压组填写<让步放行申 请单>;若冲压组同意修模,但模具组因某些客观原因需让步申请时,由模具组填写(让步放行申请单)

物料紧急放行管理办法1

文件编号 文件名称物料紧急(例外)放行管理规定 编制部门 实施日期2015.04.25 版次1.1 页码1/4 制定审 核 核 准 文件受控号 文件分发范围 □总经理□副总经理□开发部□外贸部□品管部□生技部□计划物控部□采购部□管理部□模具车间□装配车间□压铸车间□铝部件车间□电木车间□注塑车间□前加工车间 更改记录 更改版次页码对应 条款 更改前内容更改后内容更改 依据

管理规定 版次 1.1 文件编号物料紧急(例外)放行管理规定页码2/4 实施日期 1、目的 本管理办法规定了本公司产品实现过程中急需的来不及检验的采购物料或区域工厂生产的半成品的紧急(例外)放行控制程序。 2、适用范围 本管理办法适用于公司生产服务提供全过程。 3、职责 3.1采购部负责采购物料放行产品的放行申请和跟踪。 3.2生产部门负责自制产品的紧急(例外)放行申请和跟踪,负责紧急(例外)放行产品 及其组成产品在实现过程中的标识和监控工作。 3.3品保部负责对紧急例外放行进行审核管理,安全件的放行由主管质量的经理负责审批。 4、工作程序 4.1 申请对象 4.1.1生产过程由于某种特殊原因来不及检验的半成品或成品的急需件。 4.1.2 采购物料中由于某种特殊原因来不及检验或未完成检验的特急件。 4.2 流程 4.2.1 由生产部门或采购业务员根据生产情况填写《紧急(例外)放行申请报告单》, 一式四份。标识、跟踪负责人由申请部门指定,并在申请报告单上签字确认。 4.2.2 将填写好的《紧急(例外)放行申请报告单》交检验员核实,签字后交品保部审 核。 4.2.3 经品保部审核同意后方可放行,意见不同则由总经理审核。 4.2.4 《紧急(例外)放行申请报告单》的传递由申请部门负责。 4.3 过程控制 4.3.1紧急(例外)放行的产品由申请人按要求填写标示卡,使该放行产品在流转过程 中发现问题时能及时追回。 4.3.2紧急(例外)放行产品必须做好标识,明显标明其紧急(例外)放行状态,紧急 (例外)放行产品不得与其他产品混放,并由申请部门指定专人负责跟踪。 4.3.3检验员必须对放行产品做好记录,并根据紧急(例外)放行申请报告单上的审批 结果执行。

让步放行管理程序(含表格)

让步放行管理程序 (ISO9001-2015) 1.0目的 为避免生产延误或影响交付,因半成品或成品不符合标准,保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。 2.0适用范围 本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。 3.0定义 让步放行:产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准,在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。 4.0主要职责 4.1销售管理部:产品交付需求的提出,及产品让步放行的顾客沟通与跟踪; 4.2品质部:提供产品不良信息,判定责任部门,评估风险,跟踪签批结果及对策落实;以及标准不明确或材料异常导致产品不良时,分析原因并制定对策,提出让步申请; 4.3项目管理部:未预留可靠性测试时间或样品不足时,分析原因并制定对策,提出让步申请; 4.4研发部:可靠性测试失效或设计方案失效时,分析原因并制定对策,提出让步申请;工艺或工装方案失效时,分析原因并制定对策,提出让步申请;4.5制造部:制程作业异常导致产品不良时,分析原因并制定对策,提出让步更多免费资料下载请进:https://www.360docs.net/doc/b213031692.html,好好学习社区

申请; 4.6测试部:可靠性测试延迟时,分析原因并制定对策,提出让步申请; 4.7质量总监:产品让步放行申请的最终裁决。 5.0作业流程

6.0参考文件 《不合格品控制程序》 7.0记录及表单 7.1《产品让步放行单》 产品让步放行单N. d o cx 7.2《产品让步放行履历表》 产品让步放行履历 表N.xl sx 更多免费资料下载请进:https://www.360docs.net/doc/b213031692.html,好好学习社区

紧急放行控制管理程序

紧急放行控制管理程序 一、目的: 为满足客户要求,避免因采购计划、零部件进料检验/试验周期而影响出货或生产。 二、范围: 凡与生产有关的物料,委外加工品等均适用。 三、权责单位: 1.生产部:负责对零部件因进料检验/试验而与生产、出货发生时间冲突时提出紧 急放行申请。 2.质保部:负责根据到货零部件产品质量及前期供货状态,对紧急放行可行性进行 判定。 3.仓库:负责对紧急放行物料的点收、标示及发料管理。 四、作业流程图:附件一 五、作业说明: 5.1紧急放行申请时机: 5.2现有物料不充足,新到货零部件因进料检验/试验周期而与生产、出货发生时间冲突时。 5.3紧急放行申请之原则: 5.4同一供应商上批次到货零部件,如存在安全、环保性能等项目(即国家强检项目)不合格情况,不予办理紧急放行。 5.6紧急放行申请之处理: 5.7当生产计划与零部件到货情况发生时间冲突时,若符合紧急放行申请的时机和原则,由生产部提出紧急放行申请,填写“紧急放行申请单”并说明紧急放行理由,经生产部经理签字确认,交质保部判定。 5.8质保部接到“紧急放行申请单”后,核查到货批次零部件质量状态及前期供货批次质量状态,对紧急放行的可行性进行审定。 5.9经核准紧急放行物料,由质保部经理在“紧急放行申请单”签字确认后通知仓储部办理紧急放行发料生产。 5.10若最终判定不予紧急放行的物料,按“进料检验程序”规定办理正常检验、试验

程序。 5.11紧急放行的申请及其物品的发放全过程由生产部跟踪、协调处理。 六、紧急放行物料之处理: 6.1若紧急放行之物料检验/试验无不合格项,则按照正常“进料检验程序”、“仓储管理程序”办理入库。 6.2若紧急放行之物料存在不合格项,则按照“不合格品管制程序”及“特采管制程序”等相关规定处理;如存在安全、环保性能等项目(即国家强检项目)不合格情况,必须对已生产的产品进行返工处理。 七、引用表单: 《紧急放行申请单》 八、附件: 附件一:作业流程图

紧急放行管理办法

一、目的: 为满足客户要求,避免因采购计划、零部件进料检验/试验周期而影响出货或生产。 二、范围: 凡与生产有关的物料,委外加工品等均适用。 三、权责单位: 1.PMC:负责对零部件因进料检验/试验而与生产、出货发生时间冲突时提出紧急放行申请。 2.品质部:负责根据到货零部件产品质量及前期供货状态,对紧急放行可行性进行判定。 3.仓库:负责对紧急放行物料的点收、标示及发料管理。 四、名词定义:(无) 五、作业流程图:附件一 六、作业说明: 1.紧急放行申请时机: 1.1现有物料不充足,新到货零部件因进料检验/试验周期而与生产、出货发生时间冲突时。 2.紧急放行申请之原则: 2.2同一供应商上批次到货零部件,如存在安全、环保性能等项目(即国家强检项目)不合格 情况,不予办理紧急放行。 3.紧急放行申请之处理: 3.1.当生产计划与零部件到货情况发生时间冲突时,若符合紧急放行申请的时机和原则, 由PMC提出紧急放行申请,填写“紧急放行申请单”并说明紧急放行理由,经PMC主管签字确认,交品质部判定。 3.2.品质部接到“紧急放行申请单”后,核查到货批次零部件质量状态及前期供货批次质量 状态,对紧急放行的可行性进行审定。 3.3.经核准紧急放行物料,由品质部副经理在“紧急放行申请单”签字确认后通知仓储部 办理紧急放行发料生产。 3.4.若最终判定不予紧急放行的物料,按“进料检验程序”规定办理正常检验、试验程序。 3.5.紧急放行的申请及其物品的发放全过程由PMC跟踪、协调处理。 4.紧急放行物料之处理: 4.1.若紧急放行之物料检验/试验无不合格项,则按正常“进料检验程序”、“仓储管理程序” 办理入库。 4.2.若紧急放行之物料存在不合格项,则按照“不合格品管制程序”及“特采管制程序”等 相关规定处理;如存在安全、环保性能等项目(即国家强检项目)不合格情况,必须对已装成车进行重工处理。 5.程序书相关记录之保存依照“质量记录管理程序”规定办理。 七、参考文件: 1.质量记录管理程序 2.仓储管理程序 3.进料检验程序 4.特采管制程序 5.不合格品管制程序 八、引用表单: 1.紧急放行申请单 2.特采申请单 九、附件: 附件一:作业流程图

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序 1、目的 在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理,以满足正常生产的需要;和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理,在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化。 本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 3.1 让步:对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。 3.2 产品异常:是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 4.1 原材料的让步申请 4.1.1 让步申请的条件:商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后,判定符合以下条件,可以提出让步申请: 4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。 4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。 4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.1.2 让步申请的流程 4.1.2.1 商务部(采购部)对符合让步条件的原材料提出让步申请; 4.1.2.2 商务部(采购部)在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件,并由商务主管签字; 4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部)的让步申请要求后,填写《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》,内容包括:原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部(采购部);

紧急放行管理规定

1.0 目的 规定采购件紧急放行的方法,在保障生产的同时,保证产品满足顾客要求。 2.0 范围 仅适用于武汉工厂采购件紧急放行的申请、批准和管理,公司最终产品不得紧急放行。 3.0 引用文件和标准 3.1 《检验和试验程序》 3.2 《不合格品控制程序》 4.0 术语 4.1紧急放行:因生产急需,为保障生产,在采购件到货后来不及验证,而对采购件临时放行,特许进一步加工的应急措施。 5.0 流程/程序 5.1 申请紧急放行条件 5.1.1 按进货检验指导书,应进行进货检验/试验的采购件,因生产紧急,采购件到货后来不及验证,为保障生产,可申请紧急放行。 5.1.2 仅当同时满足以下条件时,方可申请紧急放行: a)确属生产紧急,采购件来货后不及按正常进货检验方式验证; b)采购件供应商以往供货业绩良好,近期供货质量稳定; c)供应商生产制造过程近期未发生改变; d)该批采购件到货时外包装完好,无缺失。 5.2 紧急放行申请 5.2.1 采购件紧急放行申请,应由计保科负责提出。计保科确定需紧急放行的数量和批次,填写“紧急放行申请单”,计保科经理签字同意后,交技术质量科质量工程师会签。 5.2.2 计保科、技术质量科质量工程师会签均许可后,计保科将“紧急放行申请单”传递技术质量科经理审批,经技术质量科经理批准后,方允许紧急放行。 5.3 紧急放行实施

5.3.1 紧急放行批准后,计保科计划员通知库房保管员,按获准“紧急放行”的数量和批次,放行采购件。放行前,保管员必须在“紧急放行”采购件的最小独立外包装上,做好明确、醒目、易于识别的“紧急放行”标识。 5.3.2 采购件“紧急放行”的同时,技术质量科采购件质检员仍需按正常检验方式对“紧急放行”采购件实施检验,技术质量科对“紧急放行”采购件和“紧急放行”后加工产品的质量进行跟踪。5.3.3 “紧急放行”采购件在产品生产加工过程中,应做好全过程的记录和标识,使用“紧急放行”采购件加工出的产品,也必须带有明确的标识,以区分于其它正常放行产品,确保发生不符合时能够及时、正确、有效地追索。 5.3.4 在策划的安排圆满完成之前,不允许将使用“紧急放行”采购件加工出的产品交付给顾客。5.3.5 若“紧急放行”的采购件进货检验结论“合格”,技术质量科通知计保科解除紧急放行状态。 5.3.6 若“紧急放行”的采购件进货检验结论最终为“不合格”,使用“紧急放行”采购件加工出的产品,必须全部追回并隔离,技术质量科对产品进行评审/试验,若评审/试验结论表明产品符合顾客规范,不会对顾客产生任何不良影响,技术质量科可判定产品“合格”,产品可交付顾客,技术质量科对交付后产品的质量表现进行跟踪,按《不合格品控制程序》对不合格采购件办理“偏差许可”。 5.3.7 若评审/试验结论表明产品不完全符合产品规范,技术质量科应判定产品“不合格”,按《不合格品控制程序》对产品进行标识、隔离和处置。除非获得顾客的让步或偏离许可,否则不合格产品不得交付给顾客。 5.3.8 技术质量科质量工程师将“不合格”采购件通知供方,供方实施纠正和预防,质量工程师进行跟踪和验证。 5.3.9 所有“紧急放行”的必须记录并保持。 6.0 附录 6.1 紧急放行申请单

紧急放行控制制度

紧急放行控制制度 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

紧急放行控制制度1 目的 为了确保对紧急放行的原料、半成品及成品进行有效控制,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于为了满足顾客订单交付时间要求,对未进行检验判定紧急放行投入生产、转入下道工序或交付的原材料、半成品及成品的管理。 3 职责 生产部负责确定需要紧急放行的原料、半成品并通知采购部、工艺质保部及仓库。 工程部负责确定需要紧急放行的成品并通知生产部、质保部及仓库。 (副)总经理负责判定是否采取紧急放行。 质保部负责紧急放行产品的检验及对检验结果的跟踪。 工程部负责紧急放行的成品跟踪。 4 定义 紧急放行:因生产或销售急需,未经验证就放原料入库并投入生产或未经验证就交付成品的做法。 5 紧急放行的条件 对于紧急放行的原料、半成品和成品,要明确作出标识和记录,以便一旦发现不符合规定,能及时追回和更换。 一般在下列情况下才能允许紧急放行,如原料发现的不合格问题不影响产品的安全和使用性能,也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。

6 紧急放行的具体操作 原料紧急放行 1)当原料进厂后,根据情况对需要紧急放行的物料,由责任部门(一般为生产部)的责任人提出申请,质保部负责人审核并经总经理批准后方可放行。 2)如果紧急放行被否决,检验人员则按《原材料检验制度》进行入库检验和试验。 3)如果紧急放行被认可,质保部门需对紧急放行的原料要做好识别记录,记录中应详细记载紧急放行原料的规格、数量、时间、地点和供应商的名称及所提供的证据。 4)检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验,且检验报告必须尽快完成(优先检验),并将结果通知生产部。同时由工艺部门对紧急放行的原料做好跟踪记录。 5)若检验人员对紧急放行的原料进行检验和试验,判定结果为合格,则紧急放行终止。 6)若紧急放行的原料经检验不合格,要立即开始不合格品评审程序,决定是否根据可追溯性标识及识别记录,将不合格品追回,或者做其它处理。 7)若检验人员发现紧急放行原料有质量问题,而成品已经交付到顾客时,按照执行。 8)紧急放行所使用的全部质量记录,应按规定认真填写,在保存期内不得丢失和擅自销毁。 半成品紧急放行

相关文档
最新文档