设备监造规划
越煤集团林同铝土矿—铝联合项目
设备监造监理规划
一.工程项目概况
越煤集团林同铝土矿铝联合项目，位于越南林同省，保禄县、保莱区，海拔高度为850m-900m,环境温度最高为+33.5℃,最低温度为+4.5℃,相对湿度为85.9%,最大风速为3.4m/s,地震烈度为6度。
该项目是由一个氧化铝厂和一个热电厂组成，占地面积63ha,规划面积为100ha,属典型的集中配置和节约用地的由煤—发电—高载能产业的合理产业链，是一个具有很强可持续发展的建设项目。
其中，氧化铝厂的主要工艺包括磨矿、预脱硅、流出、赤泥分离、叶滤、分解、分洗、蒸发、焙烧、到氧化铝产出。
热电厂的主要工艺包括：燃煤的处理和输送系统、锅炉系统、汽轮机组、发电机组、输变电系统、以及各系统的辅助控制，包括热工控制、电气控制、电力自动控制、锅炉自动控制、汽轮机组自动控制，锅炉水的化学处理系统，锅炉出灰系统，各部循环水系统，安全保护，以及燃气集滤系统。
现已列入监造范围的主要设备有氧化铝厂分解工艺中的宽流道板式换热器，一级旋流器进料泵及附属设备，精液降温的板式换热器进料泵及附属设备，一、二、三级板式换热器，过滤工艺中的转盘真空过滤机及附属设备，水平带式过滤机及附属设备，FG-10螺旋分级机，蒸发工艺的管式降膜蒸发器组的主体设备，焙烧工艺的静电除尘器及附属设备，排风机及配套设施，真空泵及配套设施，大袋包装机及配套设施，热电厂的循环流化床锅炉及附属设备，汽轮机及附属设备，以及汽轮发电机及附属设备，尚有其它各类设备将陆续列入监造
范围。
二.项目目标
本次设备监造的项目目标是，以已经签订的采购合同和技术协议规定的质量标准和工期目标来实施设备制造过程中的材料控制、工艺控制、分包单位资质控制和工期目标控制。
三.监理的任务范围
设备制造阶段的质量控制、进度控制是协助越煤项目部实现采购合同确定的工期目标。
四.监理工作依据
1.本次设备监造的委托监理合同。
2.本项目的设备采购合同的相关条款，供货合同及其它有关的合同。
3.每个单体合同相关的加工图纸，装配图纸，设计文件，设计变更
文件及相关协议。
4.国家现行的各种相关验收规范和强制性条文。
5.每个单体合同涉及的各类国家标准及合同约定的特殊规定（技术
协议）。
五.监理的工作内容
1.审查设备制造单位报送的设备制造工艺方案和制造进度计划。
2.审查设备制造工艺方案中相应的专业技术过程，检测计划和检验要求，确认各阶段的检验时间、内容、方法、标准、以及使用的检测手段，检验设备及检验仪器。
3.确定设备制造过程中拟采用的新技术、新工艺、新材料的鉴定书和检验报告的可行性、可靠性。
4.审查分包单位、制造单位资质、资格、资历、企业信用、实际生产
能力及质量保证体系等，如发现存在问题时，指令设备制造单位改正。
5.对主要的关键性的零部件的生产、生产设备、操作过程及操作工人的上岗资格，产品制造环境等进行检查。
6.对设备制造所用的原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的质量证明文件及检验报告进行审查与验收。
检查并验收设备制造单位的外购器件，外协加工件的质量，并审查相应的报验资料。
7.对主要及关键性零部件的制造工序进行抽检或检验。
8．督促设备制造单位按批准的检验计划和检验要求进行制造，过程中的检验并做好相关记录，审核检验结果。
9.审查设计变更并办理相关变更手续并监督变更是否会对制造工期造成影响。
10.对设备的调试进行监督检查。
11.对设备出厂前的验收签署意见。
12．核对设备装箱单和检查设备的包装要求。
六.监理的工作目标
1.质量目标：本次设备监造的质量目标是全面实现设备采购合同和技术协议书的约定。
2.工期目标：本次设备监造的工期目标是协助越煤项目部实现采购合同约定的交货日期。
七.监理组织机构
1.针对本项目的监造实际需要和监造的特征采用职能制监理的组织形式组建相应的监理班子，实行总监理工程师负责制，专业监理工程师岗位责任制。
2.项目监理机构组织框图
3.项目监理机构人员名单
4.项目监理机构人员岗位职责
4.1总监理工程师职责
（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责
（2）主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目管理机构的日常工作。
（3）检查和监督监理人员的工作，根据项目进展情况进行人员调配，对不称职人员及时调换其工作。
（4）审查分包单位的资质，并提出审查意见。
（5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。
（6）审定设备制造单位提交的开工报告，技术方案和管理实施计划。（7）审核供应商的进度计划，延长工期的申请。
（8）签发停工令和复工令
（9）对供应商违规、违约行为签发监理通知指令
（10）审查和处理制造变更。
（11）主持或参与制造质量事故的调查。
（12）组织编写并签发监理月报、阶段报告、专题报告和监理总结。（13）主持关键零部件、特殊部件的验收工作，参与设备出厂的验收工作。
（14）主持整理监造项目的监理资料。
（15）负责项目监理机构的其它需要总监管理的日常工作。
4.2总监代表职责
（1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作。
（2）按总监理工程师的授权行使总监理工程师的部分职责。
（3）定期或不定期的（发生大的问题应即时）向总监理工程师汇报
项目监理机构的工作情况及出现的问题。
4.3总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作
（1）主持编写监理规划，审批实施细则。
（2）签发开工/复工报审表，工程暂停令，工程竣工报验单。
（3）调解合同争议，处理索赔，审批工程延期。
（4）进行人员调配，调换不称职人员。
4.4专业监理工程师职责
（1）综述
（1.1）负责编制本专业的监理实施细则。
（1.2）负责本专业监理工作的具体实施。
（1.3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时向总监理工程师提出建议。
（1.4）审查供应商提交的涉及本专业的计划，方案、申请、变更、并向总监理工程师提出报告。
（1.5）负责本专业零部件加工的验收及设备装配、调试的验收工作。（1.6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。
（1.7）根据本专业监理工作实施情况，做好监理日记。
（1.8）负责本专业监理资料的收集，汇总及整理，参与编写监理月报。
（1.9）检查到厂材料、设备、套配件的原始凭证，检测报告，等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时，对到厂材料、设备、套配件进行平行检验，合格时予以签认。
（1.10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭
证。
（2）专业监理工程师为开展设备监造监理工作应作好准备工作。（2.1）认真审核图纸及相关设计文件，并参加图纸会审及设计交底（提出审图意见）工作。
（2.2）收集关于被监造设备的有关资料，完成监理规划中涉及本专业的部分，负责本专业监理实施细则的编写工作。
（2.3）参加被监造设备厂家的例行监理会议和专题会议，并应在会前积极准备议题和分析存在问题的原因，提出解决问题的建议。（3）对供应商报审的管理实施计划提出审核意见，并在实施过程中监督供应商执行。
（4）负责本专业的送检、隐检及检验批的质量检查验收工作，参与设备出厂验收的检查工作，坚持到厂巡视的例行工作，对专业设备应设置的质量控制点或关键工序，特殊工序，指定监理员进行旁站并写出旁站工作报告。
（5）认真填写好监理日记，随时做好本专业监理资料的收集整理和归档，监督检查供应商的加工、制造资料是否符合归档条件。
（6）各专业监理工程师对本项目监理机构的专业监理人员进行业务指导。
（7）核查，供应商使用的配套材料、配件、设备的原始凭证，检测报告等，质量证明文件及其质量情况，认为必要时可进行平行检验，合格后签认。
（8）负责完成监理月报，专题报告，阶段性总结，竣工总结中与本专业或职责分工有关部分内容的编写工作。
（9）对项目监理机构的监理工作定期或不定期向总监理工程师报告
与本专业有关的问题及改进建议。
（10）对项目设置的质量控制点从编写监理规划，监理实施细则开始至设备出厂全过程负有预控追踪、检查、信息反馈、纠偏的职责。（10.1）冶金炼炉专业（监理工程师职责）
（10.2）电专业（监理工程师职责）
（10.3）机械加工专业（监理工程师职责）
（10.4）金属焊接专业（监理工程师职责）
（10.5）自动化控制专业（监理工程师职责）
（10.6）热工专业（监理工程师职责）
（10.7）其它专业（监理工程师职责）［根据新增设备涉及专业增派］八．监理机构的工作制度
（1）内部管理制度
（1.1）人员管理制度
（1.2）岗位责任制度
（1.3）工作考核制度
（1.4）奖惩制度
（1.5）内部学习制度
（1.6）会议制度
（1.7）劳动保护、健康安全制度
（1.8）工作纪律及廉政制度
（1.9）监理工作制度
九．监理工作总程序（设备监造）框图
十一.材料、配件、器件、外购设备质量控制程序框图
十二.设备监造进度控制程序框图
十三.分包单位生产、制造查验程序框图
十四.设备出厂验收程序框图
1.设备采购合同，技术协议及委托监理合同
2.设备监造规划
3.设备制造的生产计划和工艺方案
4.设备制造的检验计划和检验要求
5.分包单位资格报审表
6.原材料、零部件等的质量证明文件和检验报告
7.开工/复工报审表、暂停令
8.检验记录及复试报告
9.报验申请表
10.设计变更文件
11.会议纪要
12.往来文件
13.监理日记
14.监理通知单
15.工作联系单
16.监理月报
17.质量事故处理文件
18.设备制造文件
19.设备验收文件
20.设备交接文件
21.设备监造监理工作总结
沈阳铝镁设计研究院建设监理公司设备监造项目监理部
2009年1月
一.精液降温—板式换热器设备监造细则
一.设备制造的工程概况
本项目名称为越煤集团钻土矿—铝联合项目精液降温—板式换热器及附属设备，设备制造厂家（乙方）
为兰州兰石换热设备有限责任公司，所制造的设备，安装于越煤集团林同钻土矿—铝联合项目氧化铝厂的精液降温工段，合同设备为—级板式换热器6台，400m2；二级换热器3台（单台换热面积300m2；3级板式换热器3台（200m2），及相应的零部件、备品、备件（交货日期为分批预付款到账后第5个月末）
二.设备监造的工作程序
1.熟悉本设备采购制造图纸及乙方应向甲方提供设备的制造、加工和检验的国家标准和规范。
2.根据甲、乙双方签订的采购合同，技术协议中的相关内容，根据设备制造单位报送的经甲方审查确认的设备制造生产、计划。
3.审查设备制造的原材料质量证明文件及检验报告，对设备制造过程进行监督检查。
4.为保证板式换热器的交货日期及加工质量，要求设备制造单位按批准的检验计划和检验要求进行设备制造过程的检验工作，并作好检验记录。
5.对设备装配过程进行检查。
6.参加相关的设备制造过程中的调试、性能检测等工作。
7.在设备运往现场前，与甲方代表及乙方对设备按照合同内容进行出厂前的检验。
三.精液降温—板式换热器及附属设备各阶段的检验时间，内容、方法、标准计划：（见下表）
四.相关技术要求
精液降温工序采用多级热交换串联换热方式，共分为三级换热，第一级为全部精液与种分母液换热，第二级为部分精液与种分母液换热，第三级为部分精液与循环水换热，连续运行。
1.三组两用一备，设备能承受正常工作条件下酸洗、碱洗等工作要求，酸洗浓度为用8%硝酸溶液；碱洗用Na2O k浓度320g/L的碱液。
2.设备材质要求：SMO254,板片厚度≥0.7mm。板片材质：254SMO特种奥代体不锈钢。
3.设计压力：1.6MPa
4.设计温度：150℃
五.产品执行的质量标准及检验标准
GB16409—1996≤板式换热器≥
SB01—2001≤板式换热器橡胶垫技术条件≥
二.种子分解—宽流道板式换热器及附属设备
一.设备监造的工程概况
本项目名称为越煤集团铝土矿—铝联合项目宽流道板式换热器，设备制造厂家（乙方）为兰州兰石换热设备有限责任公司所制造的设备安装于越煤集团林同铝土矿—铝联合项目氧化铝厂的种子分解工段，安装在种分槽顶约+40.000m上，露天安装合同设备为宽流道板式换热器5台，单台换热面积为340m2，且含有相应的零部件、备品、备件等。（交货日期为分批预付款到账后第6个月末）。
二.设备监造的工作程序
1.熟悉本设备采购制造图纸及乙方应向甲方提供设备的制造、加工和检验的国家标准和规范。
2.根据甲、乙双方签订的采购合同，技术协议中的相关内容，根据设备制造单位报送的已经甲方审查确认的设备制造生产、计划。
3.审查设备制造的原材料质量证明文件及检验报告，对设备制造过程进行监督检查。
4.为保证板式换热器的交货日期及加工质量，要求设备制造单位按批准的检验计划和检验要求进行设备制造过程的检验工作，并作好检验记录。
5.对设备装配过程进行检查。
6.参加相关的设备制造过程中的调试、性能检测等工作。
7.在设备运往现场前，与甲方代表及乙方对设备按照合同内容进行出厂前的检验。
三.宽流道板式换热器各阶段的检验时间、内容、方法、标准计划（见下表）
四.相关技术要求
本设备用于氢氧化铝浆液与循环水进行热交换，连续运行，共设置5组宽流道板式换热器，每组由1台换热面积为340m2宽流道板式换热器组成。
1. 板片材质要求：进口双相不锈钢2205。
2. 板片厚度：≥2mm。
3.设计压力：1.0MPa
4.设计温度：95℃
5.单台换热面积：340m2
五.产品执行的质量标准及检验标准
GB16409—1996≤板式换热器≥
Q/LHBO2—2003≤焊接式板式换热器通用技术条件≥
三.QLH600〃34混匀取料机
一.设备监造的工程概况
本项目名称为越煤集团铝土矿—铝联合项目QLH600〃34混匀取料机，设备制造厂家（乙方）为长沙重型机器制造有限公司，所制造的设备安装于越煤集团林同铝土矿—铝联合项目氧化铝厂的铝土矿均化堆场工段，安装在车间厂房内，其中混匀取料机设备本体一台，额定生产能力600t/h，且含有相应的备品、备件等。（交货日期为合同生效后第7个月末）。
二.设备监造的工作程序
1.熟悉本设备采购制造图纸及乙方应向甲方提供设备的制造、加工和检验的国家标准和规范。
2.根据甲、乙双方签订的采购合同，技术协议中的相关内容，根据设备制造单位报送的已经甲方审查确认的设备制造生产、计划。
3.审查设备制造的原材料质量证明文件及检验报告，对设备制造过程进行监督检查。
4.为保证板式换热器的交货日期及加工质量，要求设备制造单位按批准的检验计划和检验要求进行设备制造过程的检验工作，并作好检验记录。
5.对设备装配过程进行检查。
6.参加相关的设备制造过程中的调试、性能检测等工作。
7.在设备运往现场前与甲方代表及乙方对设备按照合同内容进行出厂前的检验。
设备监造监理规划
北京华旭工程项目管理有限公司内蒙多晶硅项目设备监造监理规划 总监理工程师： 2009年6月18日
目录 设备过程检验监造简介 设备检验监造策划 设备过程检验监造实施 对检验监造过程的监控 监造收尾 结束语 设备监理工程师的职责 设备监造监理规划
1设备过程检验监造简介 1.1项目采购设备全过程检验监造流程，贯穿于设备采购全过程，属于项目驱动的质量监督。首先进行监造策划，形成可行的项目检验监造程序，建立完善的质量监督体系；组织召开预检验会议，确立设备监造的执行依据和质量控制点，进入监造实施阶段；在实施过程中利用全过程质量管理方法，进行动态监控，根据设备类别、厂家制造水平和制造阶段的不同进行跟踪调控；设备交付、业主验收，提交监造总结报告后，检验监造过程关闭。 2设备检验监造策划 现代质量管理的基本宗旨是：质量出自计划，而非出自检查。只有做出精准的检验监造计划，才能指导项目的实施、做好检验监造控制。检验策划和任务就是形成检验监造计划和建立检验监造质量管理体系。 2.1 检验监造计划 2.1.1项目采购计划、项目质量计划、询价单、检验预算、检验工作程序和以往的经验教训等为基础，根据项目特点、设备特点和制造厂的实际情况首先确立项目检验监造的工作范围、技术要点、执行依据、检验级别与检查点的划分原则，并找出能够确保高效满足相关规定、标准的过程方法。经过监造策划形成了项目检验计划和标准文件是整个检验监造工作的基础。 2.1.2在策划中特别注意设备“关键性评定”表的作用，关键性评定是一种用于评定设备重要性的评估方法，它从设计成熟性、故障后果、产品特性、制造复杂性等方面评估设备的关键级别。通过此方法可以确保设备的技术级别、审核与检验以及资源承诺等级与故障影响及后果一致。关键性评定由设计经理组织设计、质量、检验等相关人员特定的程序进行，评估结果形成设备“关键性评定”表。对于大量设备不可能同等对待，可以根据设备关键性级别进行重点针对性管理，从而在整体质量可接受的条件下，有效降低监造成本。 2.2 质量管理体系的建立 2.2.1建立有效的质量管理体系，明确质量监理人员对项目质量负责和各级质量管理人员的权限和问题的处理原则。PDCA循环法作为有效的管理工具在质量管理中得到广泛的应用，将质量环上各环节明确落实到各责任人员，才能保证质量计划的有效实施。
中国石化重要设备材料监造管理办法201015
中国石化物…2010?278号 中国石油化工集团公司文件关于印发《中国石化重要设备材料 监造管理办法》的通知 集团公司各企业、股份公司各分（子）公司： 现将重新修订的《中国石化重要设备材料监造管理办法》印发给你们，请遵照执行。 二Ｏ一Ｏ年五月二十八日 中国石化重要设备材料监造管理办法 为加强重要设备材料加工制造过程质量监督管理，确保石化生产建设所需重要设备材料安全、及时供应，特制定本办法。 第一条集团公司物资装备部（以下简称物装部）是设备材料监造工作的归口管理部门，负责对重要设备材料监造工作进行监督、指导和协调。 第二条中国石化生产建设所需重要设备及特殊钢材（以下简称重要设备材料），必须实施第三方监造。其中，国内重要设备材料应采取驻厂监造方式，国外重要设备材料可以根据具体情况委托专业机构采取关键点访问或驻厂监造方式。 第三条实施重要设备材料监造所需费用必须在项目投资计划中单独列支，并在工程结束后根据实际支出计入项目概算。 第四条中国石化重要设备材料监造商必须具有国家相关部门颁发的设备监理资质，其核准的监理专业应对口，所制定的企
业监理服务规划应符合中国石化重要设备材料监造专业要求，监理业绩优良。监造商经各企业审查合格并签订“监造承诺书”后方可承担中国石化重要设备材料监造任务。 第五条重要设备材料的监造，原则上由最终用户负责监造合同的签订与具体实施。 第六条对于实施监造的重要设备材料，各企业应在基本建设、技术改造和油气勘探开发项目可行性研究报告中提出监造计划，包括需要监造的重要设备材料明细和监造费用预算，并在采购询价书或招标文件中明确提出监造要求，其监造检验内容作为采购合同的必要条款。 第七条各企业选择重要设备材料监造商时，应根据其核准监造专业范围、近3年承担同类设备材料监造业绩、拟派驻监造人员专业技术水平、所制定的监造技术方案、对发生质量问题的应急处理能力和动态量化考核结果等情况，适度引入竞争机制，择优选择。 第八条各企业物资供应部门应在重要设备材料采购合同签订后，尽快签订监造合同，合同中必须明确规定需监造重要设备材料的明细（范围）、监造内容与方式、技术保密以及监造人员名单等内容。 第九条各企业物资供应部门要强化监造过程控制，及时向监造商提供监造所需的技术协议、图纸资料等文件，组织专业技术人员对监造检验实施细则进行审核确认，督促监造商按时开展现场监造工作，接收并处理监造周报等信息，及时协调解决制造
设备监造管理制度
设备监造管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
设备监造管制度 第一章总则 第一条为保证************项目设备的制造质量、落实制造进度、监控制造过程，加强设备监造管理工作，规范监造活动，根据公司有关质量管理规定，制定本办法。 第二条设备监造（含进度监造及催交）是指相关职能部门按照合同，选派人员对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度、包装储运等进行监督的活动。 第三条在合同约定的范围内，按照法律法规、规章和标准，对设备制造过程的质量实施监督管理。监造活动应当遵循独立、公正、诚信、科学、客观的原则，实现监造工作制度化、标准化、规范化。 第四条设备的制造质量由签订设备供应合同的中标厂家全面负责。监造并不减轻制造单位（供应商）的质量责任，不代替本公司相关部门对设备的最终质量验收。 第二章监造的依据 第五条设备监造工作由公司实行统一管理，各主管部门组织实施，协调监造过程中存在的问题。 第六条设备监造依据国家法律法规、相关行业规范标准和规定、设备供货合同、监造合同或协议、会议纪要等。一般包含：（一）国家质检联[2001]174号《设备监理管理暂行办法》。 （二） GB/T19000 -IS09000《质量管理和质量保证》系列标准。 （三）招标文件所规定的并与该设备相关的国家、行业、公司标准； （四）设备合同及相关技术附件、以及其引用的标准、规范，有关经买卖双方代表签署的会议纪要、补充协议等。 （五）监造大纲、监造实施细则以及制造单位企业标准和制造方经审核的该设备的设计文件、工艺文件、检验试验规程、企业标准和质量体系文件。 （六）上述未涉及的地方，以国家相应的法律法规、标准、规范等为准。（七）产品标准按供货合同、技术协议等规定执行，合同中无规定或不明确、不完整的，按下列原则处理：
设备监造监理规划样本
北京华旭工程项目管理有限公司内蒙多晶硅项目 设备监造监理规划 总监理工程师: 6月18日 目录
设备过程检验监造简介 设备检验监造策划 设备过程检验监造实施 对检验监造过程的监控 监造收尾 结束语 设备监理工程师的职责 设备监造监理规划 1设备过程检验监造简介 1.1项目采购设备全过程检验监造流程, 贯穿于设备采购全过程, 属于项目驱 动的质量监督。首先进行监造策划, 形成可行的项目检验监造程序, 建立完善的质量监督体系; 组织召开预检验会议, 确立设备监造的执行依据和质量控制点,
进入监造实施阶段; 在实施过程中利用全过程质量管理方法, 进行动态监控, 根据设备类别、厂家制造水平和制造阶段的不同进行跟踪调控; 设备交付、业主验收, 提交监造总结报告后, 检验监造过程关闭。 2设备检验监造策划 现代质量管理的基本宗旨是: 质量出自计划, 而非出自检查。只有做出精准的检验监造计划, 才能指导项目的实施、做好检验监造控制。检验策划和任务就是形成检验监造计划和建立检验监造质量管理体系。 2.1 检验监造计划 2.1.1项目采购计划、项目质量计划、询价单、检验预算、检验工作程序和以往的经验教训等为基础, 根据项目特点、设备特点和制造厂的实际情况首先确立项目检验监造的工作范围、技术要点、执行依据、检验级别与检查点的划分原则, 并找出能够确保高效满足相关规定、标准的过程方法。经过监造策划形成了项目检验计划和标准文件是整个检验监造工作的基础。 2.1.2在策划中特别注意设备”关键性评定”表的作用, 关键性评定是一种用于评定设备重要性的评估方法, 它从设计成熟性、故障后果、产品特性、制造复杂性等方面评估设备的关键级别。经过此方法能够确保设备的技术级别、审核与检验以及资源承诺等级与故障影响及后果一致。关键性评定由设计经理组织设计、质量、检验等相关人员特定的程序进行, 评估结果形成设备”关键性评定”表。对于大量设备不可能同等对待, 能够根据设备关键性级别进行重点针对性管理, 从而在整体质量可接受的条件下, 有效降低监造成本。 2.2 质量管理体系的建立 2.2.1建立有效的质量管理体系, 明确质量监理人员对项目质量负责和各级质量管理人员的权限和问题的处理原则。PDCA循环法作为有效的管理工具在质量管理中得到广泛的应用, 将质量环上各环节明确落实到各责任人员, 才能保证质量计划的有效实施。 2.2.2组织机构 2.2.3质量问题处理程序
重要石化设备监造大纲(上册)
重要石化设备监造大纲（上册） 热壁加氢反应器制造过程质量验收检验大纲 1 总则 1.1 内容和适用范围 1.1.1 本大纲主要规定了采购单位（或适用单位）应对热壁加氢反应器制造过程进行质量验收检验的基本内容及要求，也可作为委托驻厂监造的依据。 1.1.2 本大纲适用于是有化工工业使用的加氢裂化、加氢精制装置中的热壁加氢反应器。同类容器可参照使用。 1.2 主要编制依据 1.2.1 《压力容器安全技术监察规程》； 1.2.2 GB 150-1998《钢制压力容器》； 1.2.3 JB 4732-1995《钢制压力容器分析设计》； 1.2.4 加氢反应器设计文件； 1.2.5 ASME规范； 1.2.6 相关标准等。 2 原材料 2.1 主要钢种为2.25Cr-1Mo和2.25Cr-1Mo-0.25V、3Cr-1MoV、冶炼工艺应采用电炉熔炼加炉外精炼、真空脱氧。 2.2 依据采购《技术协议》审核主体材料（含焊材）质量证明书，材料牌号及规格、锻件级别、数量、供货商等。 2.3 主体材料应进行外观、热处理状态、材料标记检查。 2.4 筒体、封头、进出口法兰及盖、法兰接管等主要承压件的化学成分、回火脆性敏感系数、常温机械性能、高温机械性能、夏比冲击试验、晶粒度及非金属夹杂物（指锻件）、硬度、回火脆性倾向评定、无损检验及取样部位、试验数量、模拟热处理状态应与采购《技术协议》规定一致。材料复验应按《压力容器安全技术监察规程》、采购《技术协议》规定执行。 2.5 内件、主螺栓、主螺母、裙座等材料检验应与采购《技术协议》规定一致。 2.6 螺栓和螺母应逐件进行硬度测试，按采购《技术协议》验收。 2.7 ≥Ф50棒料加工的螺栓粗加工应进行超声波检测，按采购《技术协议》验收。 2.8 基材焊接材料和堆焊材料检验应与采购《技术协议》规定一致。 2.9 凡在制造过程中改变热处理状态的主体材料，应重新进行性能热处理，其机械性能应与母材规定的要求一致。 3 焊接 3.1 焊工作业必须持有相应类别的有效焊接资格证书。 3.2 制造厂应在产品施焊前，根据图样、采购《技术协议》及JB 4708-2000的规定完成焊接工艺评定。 3.3 主要焊接工艺评定至少覆盖基体焊接工艺评定、堆焊工艺评定、异种钢焊接工艺评定三类。 3.4 焊接工艺评定报告应经相关单位确认。
0设备监造作业指导书
设备监造作业指导书 1. 目的、要求 1.1指导采购设备的监造工作，保证采购设备的质量和进度满足工程项目要求。 1.2根据采购设备的重要性和复杂程度，为突出设备监造重点，编制设备监造大纲。 1.3对设备重要工序的质量监理点分为四类即： R—文件见证即需要承包商提供文件进行见证的质量监理点 W—现场见证对复杂的关键的工序、测试、试验要求进行旁站监理，在该见证点，承包商应提前通知监造工程师实施见证和监理，监造工程师如未能在约定 的时间到达现场，承包商可自检合格后转入下道工序。 H—停止点见证即对重要的工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收必须在监理工程师监督下进行，并对结果进行确认。 P—日常巡检即监造工程师在生产车间或现场了解的工艺规程情况、工序质量情况、零部件加工及组装试验状况、不合格品处置情况。 2. 监造项目 2.1监造项目分为原材料、金属结构件、机加工件、铸锻件、电气设备、耐火材料、整机性能、外协（购）件、技术文件、产品除锈涂漆，产品包装、装箱集港。 2.2原材料监造项目包括原材料化学成分、原材料机械性能、工厂原材料复检情况、原材料尺寸偏差、特殊实验、实物照片等。 2.3金属结构件监造项目包括钢板拼接质量、钢板下料尺寸偏差、下料外观粗糙度、焊缝尺寸偏差、焊缝表面质量（咬边、饱满度、平滑度等）、结构件尺寸偏差、钢板表面质量、变形情况、工艺支撑情况等。 2.4机加工件监造项目包括主要关键表面粗糙度、尺寸偏差、工厂质检报告、热处理性能、外观质量、特殊检验等。 2.5铸件监造项目包括铸件炉前化学成分、铸件热处理报告、铸件尺寸偏差、铸件表面质量、取样复检报告 2.6电气部分监造项目包括原材料材质、机械性能、产品外观质量、特殊试验、性能测试、转子平衡试验、工厂质检报告、连接尺寸、布线情况等。 2.7耐火材料监造项目包括原材料化学成分、性能检测报告、产品尺寸偏差、体积、件数、重量。 2.8技术文件监造项目包括技术文件的格式（电子版、纸版、可编辑性、排版形式）、内容、
设备监造工作流程
设备监造工作流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
设备监造工作流程 （1）设备招标配合：厂家投标文件审查，参加招标各阶段澄清答疑，负责招标文件、技术协议中质量部分的解释、澄清，以及质量计划（试验检验计划）编制要求及解释澄清； （2）跟踪各设备设计进度，当设备最终设计完成后，积极联系厂家，要求厂家提交质量计划初版，审核后，向业主提交审核、批准； （3）联络厂家与业主，就设备的质量计划中检验项目、检验比例、检验标准、检验等级等进行讨论、澄清，达成一致，最终确定质量计划，做为过程检验的依 据。在此过程中需联系北京电能等监理单位，发挥其专业特长，提供意见。另外，检查与业主签订的大合同中对各设备的技术要求，确保质量计划满足相关检验要求； （4）了解各设备的交货时间，生产周期以及厂家的排产计划，跟踪厂家的生产进度； （5）设备排产后，初次报检前，到各设备厂家就各项目业主的检验要求，检验中的注意事项，以及以往检验中出现的问题、经验教训进行交底； （6）根据工地提供的各设备的交付要求，结合检验要求，判断厂家生产进度是否可以满足，如存在差异，及时向领导及相关部门反映，采取相关措施； （7）联系厂家，要求提交月度检验计划，核实确认相关信息； （8）厂家报检后，再次核实检验项目、检验数量、检验地点等关键信息，确认无误后，向业主发送检验通知。对于主要设备的主要检验项目，我部门人员需参加现场见证；
（9）澄清业主关于报检项目的疑问，协调跟踪厂家、业主、检验代理、监造单位等各方，保证检验项目的顺利进行； （10）检验完成后，联系厂家、业主等方面，确认检验情况，如未通过检验，则需落实具体原因，敦促厂家整改，具备条件后，尽快报复检； （11）统计、汇总各设备、各部件、各检验点的执行情况，确保过程检验不漏检。（12）统计、汇总、更新各设备、各部件未通过的检验项目（不符合项，K项目为NAN）以及其它遗留问题，定期汇报，个别疑难问题提请领导协助解决。
2020年一建机电实务教材案例问题及答案汇总
2020年一级机电实务教材案例问题及答案汇总 【案例一】（2019年新增） 问题： 1、按照机电工程行业的划分要求，机电工程划分为几个行业？该项目属于哪个行业？该建设项目在工程运行方面体现了哪些危险性？ 答：机电工程关联行业主要划分为八个行业：装备制造业；冶金、矿山及建材行业；石油、化工及石化行业；电力行业；军工行业；轻纺行业；建筑行业、农林粮油行业。 大型油气管道工程建设项目属于石油、化工及石化行业。 该工程建设项目体现了石油化工项目高压、易燃、易爆的危险性。 2、将BIM技术应用于站房施工，在四维（4D）施工模拟方面有何作用？ 答：在四维（4D）施工模拟的作用有： （1）在BIM三维模型的基础上融合时间概念可实现四维模拟，避免施工延期。 （2）可以直观地体现施工的界面、顺序，使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰明了。 （3）通过四维施工模拟与施工组织方案的结合，使设备材料进场、劳动力配置、机械排班等各项工作变得更为有效、经济。设备吊装方案等一 些重要施工步骤，都可以用四维模拟的方式很明确地向业主、审批方 展示出来。 3、施工组织设计还应有哪些内容？★★★ 答：施工组织设计的内容包括8点：工程概况、编制依据、施工部署、施工进度计划、施工准备和资源配置计划、主要施工方法、主要施工管理计划、施工现场平面布置等。 （补充：施工方案包括6点：工程概况、编制依据、施工进度计划、施工准备和资源配置计划、施工方法和工艺要求、质量安全保证措施等。） 4、机电工程项目有哪些特点？机电工程项目建设有哪些特征？★★ 答：特点是：设计的多样性；工程运行的危险性；作业环境的苛刻性。 特征是：设备制造的继续；工厂化、模块化；特有的长途沿线作业。 5、为推进机电工程工业化，把安装行业的技术、管理提高到一个新的高度和水 平，你认为项目上应该从哪些方面着手？★★ 答：从以下方面着手： 利用信息手段进行信息化管理，推行BIM、云计算、大数据、物联网先进技术的建设和应用，充分利用和整合优势资源，应用BIM技术、仿真技术、优化技术、虚拟建造技术，积极推广应用建筑业新技术，切实提高项目信息化管理的效率和效益，提高建造质量、确保安全，降低工程成本，缩短施工工期，提升项目管理的水平和能力。把安装行业的技术、管理提高到一个新的高度和新的水平。
设备监造合同范本通用版
设备监造合同范本通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-032778
设备监造合同范本通用版 委托方(甲方)：住所： 企业(法人)营业执照注册号：法定代表人(负责人)： 监造方(乙方):住所： 企业(法人)营业执照注册号：法定代表人(负责人)： 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就项目设备监造事宜，协商一致，签订本合同。1.委托监造设备概况 1.1监造设备名称：; 1.2监造设备的制造商：; 1.3监造设备的总造价：。 2.监造范围及依据 2.1监造范围:;
2.2监造依据:。 3.监造期限及地点 3.1监造期限:; 3.2监造地点:。 4.监造方式及要求 4.1监造方式：; 4.2监造要求： 4.2.1乙方应在合同生效后日内向甲方报送委派的监造人员名单，并指定为总监造工程师，未经甲方同意不得更换监造人员; 4.2.2甲方应在合同生效后日内向乙方提供等乙方履行监造职责所必需的资料; 4.2.3乙方应在合同生效后日内，根据国家相关法律、法规、标准、设计图纸及其它要求，完成《设备监造大纲》的编制、审批，并报甲方备案; 4.2.4乙方应按照经过批准的《设备监造大纲》要求，对监造设备的制造进行全过程监督。发现问题应通知制造商进行整改、返工
设备监造大纲(拟稿)
目录 1.1 监造目的 (1) 1.2 监造依据 (1) 1.3 监造责任 (1) 1.4 设备监造的范围和重点 (1) 1.5 设备监造流程 (1) 1.6 设备监造过程中的质量控制 (2) 1.6.1 质量控制的任务 (2) 1.6.2 质量控制的依据 (2) 1.6.3 监造质量控制措施 (3) 1.6.3.1 (3) 1.6.3.2 (3) 1.6.3.3 (3) 1.6.3.4 (3) 1.6.3.5 (3) 1.6.3.6 (3) 1.6.3.7 (3) 1.6.3.8 (3) 1.6.3.9 (3) 1.6.4 监造进度控制措施 (4) 1.7 设备监造工作方法 (4) 1.7.1 监造工作程序 (4) 1.7.1.1 (4) 1.7.1.2 (4) 1.7.1.3 (4) 1.7.1.4 (4) 1.7.1.5 (4) 1.7.1.6 (5) 1.7.1.7 (5) 1.7.1.8 (5) 1.7.1.9 (5) 1.7.1.10 (5) 1.7.1.11 (5) 1.7.1.12 (5) 1.7.1.13 (5)
1.7.1.14 (5) 1.7.2 监造工作方法： (6) 1.7.2.1 质量控制方法： (6) 1.7.2.1.1 文件见证点（R点）： (6) 1.7.2.1.2 现场见证点（W点）： (6) 1.7.2.1.3 停工待检点（H点）： (6) 1.7.2.1.4 日常巡检（P点）： (6)
设备监造方案（拟稿） 1.1 监造目的 为了保证本项目所需的重要设备质量和进度，加强制造过程的监督和管理，保障本项目装置的安全、稳定、长周期的运行。 1.2 监造依据 1.2.1 项目单位与制造单位签订的设备采购合同（含技术协议等附件）； 1.2.2 国家和行业的有关设备监造的法规、规定； 1.3监造责任 设备的制造质量由制造单位全面负责；监造并不减免制造单位的责任，不代替项目单位对设备的质量最终验收，本公司自行组织对本项目设备的监造，对设备的监造承担监造责任。 1.4设备监造的范围和重点 在本项目中，按监理单位自报提供的设备工程监理服务，共有31种共计36台（套）设备派员驻场监造。计有沈鼓生产的离心式混合冷剂压缩机1台（套）、杭州福斯达公司生产的塔类设备7台（套）、热交换器4台（套）、刚结构冷箱1台（套）、槽罐类压力容器23台（套），其中含3台（套）低温压力容器。在进行设备监造工作时，执行《设备工程监理规范》GB/T 26429-2010。 1.5 设备监造流程 明确设备监造任务→熟悉需要监造的设备的供货合同→、图纸、技术文件和技术协议→调查分析设备制造厂家情况→编制设备监造工作细则→参加设备制造图纸会审和设计交底→审查设备制造厂家的生产工艺方案，
设备监造学习心得体会
设备监造学习心得体会 在电力系统运行过程中，电力设备运行的安全性与稳定性会对整个电网运营的可靠性产生决定性影响。现阶段我国电力建设产业迅速发展，而要保证建设项目顺利投产、保证电力设备在投产后运行的安全性与稳定性，需要电力建设人员要付出很多精力，并做很多细致工作，其中设备监造是保证设备质量的重要环节。一、正确认识电力设备监造业务的主要内容设备监造人员要深入设备制造厂家，对设备制造过程进行全程监控，从根源上保证设备质量，防止不合格设备出厂。具体而言，电力设备监造主要内容包括以下几个方面：首先，对设备相关设计图纸、技术标准及制造工艺文件进行全面检查，了解合同条款，审核制造单位分包方的资质情况及生产能力;其次，对主要零部件的生产工艺、操作规程、制造场所的环境条件进行查验，分析原料、外购配套件、毛坯铸锻件的质量检验报告及相关质量证明文件;再次，分析重要部件的生产质量保证体系及落实情况，了解主要附件的组装过程;对制造单位的检验计划、试验要求、检测手段等进行核查;参加部套试验、联动试验、总装及出厂试验等过程;最后，根据制造单位的检验计划、质量标准等对设备的质量管理工作进行全程监控，对最终的质量检验结果予以确认。二、电力设备制造存在的主要问题分析电力设备制造过程中存在诸多工艺问题、管理问题、质量问题，
不过这些不是本文讨论的范畴，基于设备监造的角度分析电力设备制造存在的问题，主要体现在以下几个方面：首先，设备制造商存在过度分包、转包的行为，导致设备质量存在隐患。电力工程建设发展迅速，而设备生产供应商的生产能力却与市场发展不匹配，在利润的驱使下，很多供应商承接了超常规模的设备订单与制造任务，一理无法完成制造任务，就会在不经业主同意的情况下私自分包、转包，但是却无法保证分包商的生产资质;更有甚者，有些供应商仅负责所承接工程设备项目的技术设计，加工制造工艺几乎全部转给其它企业，最常见的设备包括电除尘器、水处理、脱硫、除氧器等，导致设备质量得不到有效保证。其次，设备供需矛盾突出，某种程度上导致设备业主与监造单位处于被动地位。由于电力市场发展迅速，市场需求导致电力设备存在供需矛盾，一些具有相关资质的制造单位任务超负荷，影响到设备的生产周期与生产质量;而另外一些小制造商由于缺乏相应的技术力量，不具备承接订单的能力，有些甚至未配备基本的质量检验机构及专业检验人员，这种作坊式加工企业无法保证产品的技术工艺，导致设备存在质量隐患，最突出的问题即为外观质量问题。最后，市场竞争无序化，导致一些设备制造商刻意简化制造工艺或降低材等级，随意变更设计参数，无法保证设备的正常使用性能，降低了设备运行的安全性与稳定性。三、做好电力设备监造管理工作的几点建议
设备、材料监造管理办法
设备、材料监造管理办法 1.目的 为了保证丽泽金融商务区F02及F03地块工程项目重要设备、材料的制造质量，对重要设备进行监造，是保证建设项目设备采购质量和进度的有效手段。 2.依据 2.1 本项目设备供货合同 2.2国家有关法规、规章、技术标准 2.3设备设计图纸、规格书、技术协议 2.4《设备监造管理暂行办法》国质检质联（2002）174号 2.5设备制造相关的质量规范和工艺文件 3.职责 3.1 质量管理部: 3.1.1 监督抽查监造单位对设备、材料监造质量控制的实施，对设备监造单位提供制造过程中的质量检查和质量控制的信息进行审查。 3.1.2 参与审查监造单位的监造人员资质；抽查驻厂监造工程师是否履行监造职责。 3.2 设计管理部： 负责提供监造设备、材料技术清单和与制造单位签订的技术协议；参加监造设备材料出厂前的检验签收工作。 3.3 物资供应部： 3.3.1 组织关键/重大设备材料的监造工作，推荐监造单位的名单，要求监造单位按合同要求、进度计划完成设备、及材料的监造。
3.3.2 在签订监造设备、材料的采购合同时必须明确实施监造的内容、要求制造厂予以配合监造的具体条款。 3.3.3 向监造单位提供监造所需的技术文件、设计文件、采购合同等有关资料。 3.3.4 委托监造合同签订后，负责报业主备案，并应于每月28日前提交实施重要设备材料监造统计表。 3.3.6 负责组织协调监造设备、材料的进度及出厂检验。 3.3.7 监造任务完成后，在15日内向业主方提交《监造商考核评价表》 3.3.8 在实施监造过程中如发现（生）重大质量问题，必须立即向业主报告。3.3.9 负责收集材料、设备的监造资料，向项目经理部提供监造信息。 3.4 计划控制部： 负责组织监造单位进行招投标、签定合同及办理结算事项。 3.5 监造单位： 3.5.1 监造单位在监造实施前，应将驻制造单位的监造人员履历报送物资供应部。驻制造单位的总监造工程师、监造工程师如有变化，监造单位应书面通知物资供应部。 3.5.2 驻厂监造机构应设项目经理、项目总监、驻厂监造工程师等岗位。驻厂监造工程师的配置人数根据监造设备数量和监造人员的专业等情况而定，驻厂监造组的总人数原则上不能少于5人。 3.5.3 项目经理、项目总监是驻厂监造组的负责人，全面负责驻厂监造组的工作；项目经理、项目总监应具有国家注册设备监理师证书或具有石化工程专业高级工程师职称且有八年及以上石化设备的设计、制造、检验、安装等工作经历。3.5.4 驻厂监造工程师负责设备的监造工作；驻厂监造工程师应具有工程技术类中级以上职称； 3.5.5 监造单位应编制监造设备、材料的监造大纲、监造检验实施细则；
设备监造管理规章制度
设备监造管制度 第一章总则 第一条为保证************项目设备的制造质量、落实制造进度、监控制造过程，加强设备监造管理工作，规范监造活动，根据公司有关质量管理规定，制定本办法。 第二条设备监造（含进度监造及催交）是指相关职能部门按照合同，选派人员对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度、包装储运等进行监督的活动。 第三条在合同约定的范围内，按照法律法规、规章和标准，对设备制造过程的质量实施监督管理。监造活动应当遵循独立、公正、诚信、科学、客观的原则，实现监造工作制度化、标准化、规范化。 第四条设备的制造质量由签订设备供应合同的中标厂家全面负责。监造并不减轻制造单位（供应商）的质量责任，不代替本公司相关部门对设备的最终质量验收。 第二章监造的依据 第五条设备监造工作由公司实行统一管理，各主管部门组织实施，协调监造过程中存在的问题。第六条设备监造依据国家法律法规、相关行业规范标准和规定、设备供货合同、监造合同或协议、会议纪要等。一般包含：（一）国家质检联[2001]174号《设备监理管理暂行办法》。 （二）GB/T19000 -IS09000《质量管理和质量保证》系列标准。 （三）招标文件所规定的并与该设备相关的国家、行业、公司标准； （四）设备合同及相关技术附件、以及其引用的标准、规范，有关经买卖双方代表签署的会议纪要、补充协议等。 （五）监造大纲、监造实施细则以及制造单位企业标准和制造方经审核的该设备的设计文件、工艺文件、检验试验规程、企业标准和质量体系文件。 （六）上述未涉及的地方，以国家相应的法律法规、标准、规范等为准。 （七）产品标准按供货合同、技术协议等规定执行，合同中无规定或不明确、不完整的，按下列原则处理： a 按国家标准； b 国家标准无规定的，按行业标准； c 国家和行业标准均无规定按企业标准； d 引进国外技术生产的产品，按引进技术标准； e 必要时，由买方、设计单位和制造厂家多方共同协商确定技术标准。 第三章监造人员素质要求 第七条一项工程，如果没有一支素质良好的监造人员组成的队伍，设备的质量监督就失去了组织的保证，各项监督工作就不能顺利的展开，监督职能也就不能充分的发挥作用。因此，对监造人员素质有着较高的要求，具体表现为以下几个方面： （一）监造人员应具备本专业的丰富技术经验，并熟悉GB/T19000－ISO9000系列标准和各专业标准；
设备监造管理暂行办法
国开新能源科技有限公司 设备监造管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为规范国开新能源科技有限公司（以下简称“公司”）建设项目的设备监造工作，加强对设备质量和进度的监督管理，确保建设项目的顺利进行，根据公司《项目建设工程管理制度》及有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全资、控股的新能源建设项目（含新建、扩建及改建工程项目）设备的监造管理。 第三条 设备监造是指公司按照设备采购合同的约定，对设备制造单位的质量管理体系，以及设备制造过程中的材料选用、标准执行、加工工艺、检验结果、生产进度等进行监督的行为。设备监造的范围主要包括电池组件、逆变器及主要电气设备等。 第四条设备监造需依据设备有关技术标准及设备采购技术规范书的有关规定进行。设备监造不能代替设备检验、验收等工作。 第五条在条件许可的情况下，公司直接进行设备监造工作。在公司自身不具备设备监造的情况下，为提高设备监造的专业性和工作效率，公司可委托专业的设备监造单位执行设备监造工作。 第二章职责分工 第六条 公司工程管理部为设备监造工作的归口管理单位，主
要职责为： （一）起草设备监造有关规章制度； （二）编制年度监造工作计划； （三）制定有关设备的技术规范文件； （四）提出设备监造单位的采购需求，制定设备监造的技术规范文件； （五）考核设备监造工作； （六）负责设备监造工作的信息管理、发布工作，组织开展设备监造经验交流等。 第七条 公司采购部按照公司采购有关规定办理设备监造单位的委托管理，安排与设备供应商、监造单位签署设备采购合同（含技术规范文件）及监造合同（含技术规范文件），协助工程管理部协调项目公司（项目部）、设备制造单位及设备监造单位的工作。 第八条项目公司（项目部）是设备监造的直接责任主体，负责明确设备监造单位执行设备监造的工作流程和技术规范，指导、监督设备监造单位的工作，并按周将设备监造情况反馈至工程管理部。 项目公司（项目部）根据需要派出代表对监造过程进行监督检查，对质量和进度的不符合项、缺陷等应及时上报工程管理部。 第九条 监造单位接受公司委托实施设备监造工作，其主要职责包括： （一）成立由总监造工程师、专业监造工程师及驻厂监造代表
一般物资采购供应业务流程
1.1一般物资采购供应业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算” 的物资采购供应管理体制。 1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供 应、及时供应和经济供应。 1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。 1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。 1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。 2 财务目标 2.1 资金支付安全。 2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。 2.3 减少资金占用。 3 合规目标 3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。 3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政 策和股份公司内部规章制度。 ①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
二、业务风险 1 经营风险 1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造 成采购资金浪费和流失。 1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价 格监管不力，导致采购性能价格比不合理。 1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有 效满足生产建设物资需求，造成物资积压。 1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、 采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生 产建设。 1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经 济损失，滋生腐败。 1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违 约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条 款，导致经济纠纷和经济损失。 1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约， 供需关系动荡，供应费用增加。 2 财务风险 2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成 资金效益的流失。
38设备监造过程控制程序
设备监造过程控制程序 1 目的 保证制造的设备符合海外工程承包合同中的相关技术规范及标准的要求。 2 适用范围 集团公司承包的海外工程永久设备监造，如水轮发电机组、主电力变压器、金属结构、厂房桥机和GIS等设备的监造。 3 术语与定义 本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。 另定义： 1)监造-----对设备制造的各个重要环节进行监控。 2)工作组-----负责管理并实施设备监造的临时工作机构。 3)EPC项目-----设计、采购和施工总承包项目。 4 职责 4.1 集团公司海外事业部职责 4.1.1审批工作组的组建及设备监造工作计划。 4.1.2 指导和监督监造工作。 4.1.3组织或参加设计联络会（或技术协调会）。 4.1.4 对设备监造工作记录实施备案管理。 4.1.5向集团公司机电物资部报送设备监造的有关资料。 4.2 集团公司机电物资部职责 4.2.1 对集团公司承包的海外工程的永久设备监造工作进行指导、协调。 4.2.2 对设备监造工作的有关资料进行备案管理。 4.3海外项目部 4.3.1拟定工作组组建及设备监造工作计划，并报海外事业部审批。 4.3.2组织或参加设计联络会（或技术协调会）。 4.3.3对工作组的工作进行监督和管理。 4.3.4重大问题报请海外事业部进行协调。 4.3.5向海外事业部及时报送设备监造的有关资料。 4.4工作组职责 4.4.1 审查设计图纸，并参加设计联络会（或技术协调会）。 4.4.2 负责制定并实施设备监造工作计划，做好监造过程记录。
4.4.4 设备监造工作结束后，工作组应写出完整的监造工作总结，提交全部监造记录档案。 4.5 监造代表工作职责 4.5.1 在设备监造工作组的指导下，进驻制造厂对所采购的设备进行监造，做好监控记录。 4.5.2 向制造厂传递业主、海外事业部、监造工作组对设备制造的各项指令和信息，按合同技术条款、设计图纸、设计变更通知、相关标准、被各方认可的审图意见和设计联络（技术协调）会纪要；对设备制造的各个环节实施监控；对一般问题进行协调，疑难问题及时报告监造工作组。 4.5.3经工作组同意后签署制造厂提出的不影响所制造设备的性能和质量的材料代用申请。 4.5.4 监督设备制造的阶段验收和出厂验收及相应的机械和电气试验，并签署见证记录。 4.5.5 协助办理设备交货事宜。 4.5.6 及时向工作组报送设备监造过程信息及签署过程文件。 4.5.7 做出监造工作总结报工作组，并移交监造工作记录。 5 工作程序 设备监造工作流程图 5.1 设备制造方与设计方的选择与评价 海外事业部组织按海外工程承包合同的要求，参照《物资管理程序》和《设计控制程序》的规定选择和评价设备制造方和设计方。 5.2 组建设备监造工作组 5.2.1 在与制造厂签署了加工制造合同后30天内，海外项目部组建设备监造工作组。 5.2.2 海外项目部按监造设备的要求拟定监造工作组成员名单（工作组由相关的设备专家组成），填写“设备监造工作组成员构成评审表”，报海外事业部审查，并征求集团公司机电物资部的意见，报集团公司分管领导审批后，海外事业部下文成立设备监造工作组。 5.3 设计审查 设备监造工作组审查设计方的设计图纸，制造厂家设备（产品）初步设计图纸、文件、生产计划安排，以及制造厂家提出的需进一步明确或需进行协调的问题，并做好审查记录，填写“设计图纸审查登记表”。 5.4 设计联络 5.4.1 工作组及时处理（协调）设计审查所发现的问题和制造厂在设备（产品）设计中提出的问题，对于能确认的一般问题，及时通知相关单位；对于水轮发电机组及有重大问题
设备监造管理办法
目录 一.总则 (1) 二.设备监造、设备质量验检体系 (1) 三.监造依据 (2) 四.监造合同 (3) 五.监造人员 (4) 六.监造方式 (4) 七.监造工作程序 (5) 八.监造文件 (8) 九.产品质量保证体系审核。 (8) 十.制造厂责任 (9) 十一.附表：质量监造项目表 (10) 表1：电站锅炉质量监造主要内容 (11) 表2:(1)汽轮机主机质量监造主要内容 (16) 表2:(2)汽轮机主要部套及辅属设备 (20) 表3：发电机监造、检验和性能验收试验主要项目 (21) 表4:配套辅机质量监造主要内容 (27) 见证情况汇总表 (32)
设备监造实施细则 一.总则 本着质量第一的原则，依据设备合同规定的标准及要求，客观公正地实施监造，及时准确地提供监造文件资料，全心全意地为华能沁北电厂一期工程服务。 监造目的是督促制造厂严格把好质量关，消除重大质量缺陷，防止一般常见性、多发性的质量问题，使产品制造质量达到合同规定的要求。 按监造合同规定的项目和内容实施文件见证R（监造人员对制造厂提供的有关产品在投料前的原材料、元器件及进入下道工序前的检验检查、试验结果、资料进行核查并签署书面意见）、现场见证W（监造人员与制造人员共同在制造、试验、总装等过程进行现场监督检查，并对其检验或试验结果等文件签署书面意见）和停工待检H（制造厂在进行下一道工序前必须停工等待监造人员参加的检验或试验项目完成并签署书面意见），并对见证负责。采用监造方与用户联合监造组织形式。但质量监造并不代替制造厂的质量检验，制造厂对其产品的质量全面负责。 二.设备监造、设备质量验检体系 为实现沁北电厂一期工程创精品工程，造一流电厂，争创“鲁班奖”，最终实现二高、一低的建设方针，把好制造的质量控制是极其重要的基础工作，实施设备制造全过程质量监造和检验。 2.1组织优秀的专业技术骨干人员，对汽轮机、发电机、锅炉、主变、主要辅机、压力容器等重要设备制定监造大纲、确定监造细则。
监造程序
监造工作程序 1、熟悉设备图纸、技术标准、制造工艺以及设备供货合同中的有关规定。 2、编制《设备监造大纲》和《设备监造实施计划》，报送分厂、分公司备案。 3、核查制造单位提供的生产计划和有关质量体系，并提出核查意见。 4、核实制造单位主要分包方的资质，情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备供货合同的要求。 5、熟悉制造单位的检验计划和检验、试验要求，确认各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段。并监督确认制造单位在生产中严格给予执行。 6、对设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核，签署意见，并通知分厂、分公司予以确认。 7、查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格，并对设备制造和装配场所的环境进行查验。 8、对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造单位提交的检验资料进行查验。 9、对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查，对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。 10、监造人员应按制造单位检验计划和相应标准、规范的要求，监督设备制造过程的检验工作，并对检验结果进行确认。如发现检验结果不符合规定，应及时通知制造单位进行整改、返工或返修；对当场无法处理的质量问题，监造人员应书面通知制造单位，要求暂 — 1 —
停该部件转入下道工序或出厂，并要求制造单位处理；当发现重大质量问题时，必须立即向制造单位出具书面停工通知，并及时报告分厂、分公司。 11、监督制造单位的设备装配和整体试验等过程。 12、每旬将设备监造记录电子版发送给分厂、分公司，并写旬监造工作简报，通报设备在制造过程中加工、试验、总装以及生产进度等情况。 13、设备监造工作结束后，编写设备监造工作总结，整理监造工作的有关资料、记录等文件，一并提交给分厂、公司存档。 监造工作需要掌握的技术标准文件： 1、见电子版PDF格式技术文件（包括设备技术协议及相关标 准）。 2、设备正式图纸 3、各厂所依据的技术标准 4、监造记录格式见附表一：设备监造驻厂日志；附表二：设备监造检测/检验记录。 — 2 —
设备监造计划(通用)精编版
设备监造计划 1总则 1.1为了确保设备制造质量，对重要设备制造进行有效监造，保证设备到达现场后能顺利安装、调试和运行，实现设备一次成功投运和安全可靠运行。 1.2设备监造是指根据设备供货合同，按照国家有关法规、规章、技术标准和客户要求，对设备制造过程的质量实施监督。 1.3设备的制造质量由我公司全面负责，在设备监造环节进行的同时必须确保设备的质量监督，设备监造不会代替对设备的最终质量验收。 2监造依据 2.1监造委托合同； 2.2项目单位与我公司签订的设备采购合同（含技术协议等附件）； 2.3设备相关的国际/国家/行业标准/公司标准； 2.4监造大纲、监造实施细则以及制造单位企业标准。 3监造范围和内容 3.1监造范围：对监造设备在制造过程中进行质量、进度、付款控制，审核设备制造过程中的试验大纲和方案，参加设备制造过程的试验与检验，以及协助项目单位进行设备采购合同的信息管理和协调有关单位的工作关系。 3.2监造内容 针对具体监造设备根据技术协议及相关技术文件制订《监造实施细则》，提交项目单位并与我公司议定后实施。 4监造目标 保证项目单位设备采购合同中技术协议的技术参数全部达到要求，制造质量责任得到完全的履行。见证率100%，总结率100%，信息沟通率95%以上。 5监造见证方式及相关检查通知说明 5.1文件见证R点 监造人员审查设备制造单位提供的文件。内容包括原材料、元器件、外购外协件的质量证明文件，施工组织设计、技术方案、人员资质证明、进度计划，制
造过程中的检验、试验记录等。由监造人员对符合要求的资料予以签认。 5.2现场见证W点 对复杂的关键工序、测试、试验要求进行旁站监造，提前通知监造人员，监造人员到达现场进行见证和监造，现场见证项目应有监造人员在场对设备的试验、检验等过程进行现场监督检查，对符合要求的予以签认。 5.3停工待检H点 指重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。停工待检项目必须有监造人员参加，现场检验签证后方能转入下道工序。 5.4监造内容见下表：