水稻良种繁育基地建设项目可行性研究报告

XXX种业股份有限公司

水稻良种繁育基地建设项目

可行性研究报告

主管部门：XXX

建设单位：XXX种业股份有限公司

建设地点：XXX良种试验场

二〇一三年八月

目录

第一章总论 (1)

1.1 项目名称和建设单位 (1)

1.2 建设规模 (1)

1.3 建设内容 (1)

1.4 项目总投资 (2)

1.5 资金筹措 (2)

1.6 投资使用计划 (2)

1.7 建设期限 (2)

1.8 项目效益 (2)

1.9 可行性研究的依据 (4)

1.10 主要技术经济指标 (4)

第二章项目背景及建设的必要性 (6)

2.1 项目建设背景 (6)

2.2 项目建设的必要性 (7)

2.3 项目建设的有利条件 (11)

第三章建设单位的基本情况 (15)

3.1 单位概况 (15)

3.2财务和机构设臵 (18)

3.3研发技术力量 (19)

3.4协作或技术依托单位情况 (21)

第四章市场供求分析 (23)

4.1 供求现状及发展趋势预测 (23)

4.2产品市场目标、销售渠道 (24)

4.3 市场竞争力 (24)

第五章建设规模与产品方案 (27)

5.1 项目规模确定的原则和依据 (27)

5.2 建设规模 (28)

5.3 产品方案 (28)

第六章项目选址与建设条件 (29)

6.1 项目选址原则与要求 (29)

6.2 项目建设总用地规模 (29)

6.3 项目建设地点 (29)

6.4 项目场址建设条件 (30)

6.5 项目实施的有利条件 (32)

6.6 拟建项目与当地环境的互适性 (32)

第七章农艺技术方案与设备选型 (33)

7.1 农艺技术方案 (33)

7.2项目拟繁育品种 (36)

7.3 设备选型 (40)

第八章项目建设方案与建设内容 (43)

8.1 项目建设的指导思想和原则 (43)

8.2 项目建设目标 (44)

8.3 项目建设思路与总体规划布局 (45)

8.4 建设内容 (47)

第九章环境保护与安全生产 (52)

9.1 环境保护 (52)

9.2 安全生产 (55)

第十章节水节能 (57)

10.1 节水措施 (57)

第十一章项目组织管理与实施进度 (58)

11.1 项目实施组织管理 (58)

11.2 项目建成后的运行管理 (60)

11.3 项目实施进度 (62)

第十二章投资估算与资金筹措 (64)

12.1 投资估算依据 (64)

12.2 投资估算 (64)

12.3 资金筹措方案 (67)

第十三章财务评价 (68)

13.1 财务评价依据 (68)

13.2 销售收入及税金预测 (68)

13.3 成本费用估算 (69)

13.4 利润估算 (70)

13.5 财务评价指标 (70)

13.6 财务生存能力分析 (72)

13.7 不确定性分析 (73)

13.8 评价小结 (74)

第十四章效益分析与风险评价 (75)

14.1 效益分析 (75)

14.2 风险评价 (76)

第十五章结论及建议 (78)

15.1 结论 (78)

15.2 建议 (79)

附录

一、附表

附表1 农业综合开发任务和投资计划表（二〇一四年度）

附表1-1 良种繁育基地项目任务和投资计划附表

附表1-2 良种繁育基地项目效益估算表

附表2 流动资金估算表

附表3 资金筹措与使用计划表

附表4 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表(全部)

附表5 总成本费用估算表（全部）

附表6 直接成本费用估算表

附表7 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表8 利润及利润分配表（全部）

附表9 销售(营业)收入(新增)

附表10 总成本费用估算表（新增）

附表11 流动资金估算表(新增)

附表12 项目投资现金流量表(新增)

二、附图

附图1 项目建设地理位臵图

附图2 项目区域位臵图

附图3 良种繁育基地现状图

附图4 良种繁育基地规划图

附图5 大棚育苗基地规划图

附图6 田间路断面图

附图7 排水渠道断面图

附图8 晒水池边硬化及池底垫层断面图

附图9 硬化池埂断面图

附图10 圆涵设计图

附图11 板涵设计图

三、附件

1、企业法人营业执照

2、组织机构代码证

3、农作物种子生产许可证

4、农作物种子经营许可证

5、项目繁育品种审定证书及引进品种使用权许可协议

6、近3年自育品种经营情况的说明

7、2012年度财务报表及审计报告

8、企业完税证明

9、银行存款证明

10、项目单位资信等级证明

11、自筹资金承诺函

12、水稻良种繁育基地使用证明

13、研发技术力量说明

14、种子管理部门出具的种子企业行业评价和推荐证明

15、近三年未出现假劣种子事故等方面的证明材料

16、良种繁育基地布局表、现有种子加工能力布局表

17、《玉米良种繁育及加工基地建设项目》竣工验收报告

18、项目专家评审意见

19、企业销售网络一览表

20、质量管理体系认证证书

21、项目单位获奖证书、相关文件、荣誉及其它证书

第一章总论

1.1 项目名称和建设单位

一、项目名称：XXX种业股份有限公司水稻良种繁育基地建设项目

二、建设性质：扩建

三、建设地点XXX试验场

四、建设单位：XXX种业股份有限公司（以下简称“XX种业”）

五、法人代表XXX

六、技术负责人：XXX

七、项目主管部门：XXX

1.2 建设规模

建设高标准25000亩水稻良种繁育基地一处，年产水稻良种15000吨。

1.3 建设内容

一、田间工程

1、给水渠3550米，其中钢筋砼衬砌给水渠2900米，地下给水管650米；

2、硬化池埂4500米，池埂改造1400米；

3、田间路3230米，其中大棚育苗基地内硬化道路1720米，宽5米，主要展示区硬化道路760米，宽4米，砂石道路750米，宽4米；

4、晒水池侧边硬化3856平方米，池底垫层厚30厘米；

5、闸门173个，其中大闸门14个，铁板式小闸门159个；

6、圆涵23个，板涵1个。

二、仪器设备：购臵仪器设备28台（套）。

1.4 项目总投资

项目总投资767.93万元，其中田间工程建设费683.45万元，仪器设备购臵费16.98万元，引种补助30万元，科技推广费20万元，项目管理费17.50万元。

1.5 资金筹措

项目总投资767.93万元，其中申请国家财政扶持资金500万元，项目单位自筹267.93万元。

项目单位自筹资金来源于企业经营利润，上一年度企业净利润21397万元。现在银行存款16692万元，自筹资金有保障。

1.6 投资使用计划

项目拟在2年内建成，建设期内投入全部资金。

1.7 建设期限

项目建设期为两年，即2013年8月至2015年8月。

1.8 项目效益

该项目的实施，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

一、经济效益

本项目建成后新增固定资产711.45万元，项目将建成高标准高质量的水稻良种繁育基地25000亩，年产15000吨优质水稻种子，年新增375吨水稻种子。项目达产后每年可新增销售收入206.25万元，新增净利润174万元，经济效益良好。

二、社会效益

本项目繁育的主要品种为“三江5号、龙粳26号、龙粳31号”

3个水稻新品种。“XXX种业”对这类优质品种的推广走在了黑龙江省的前列，推广面积逐年增加。本项目种植的三个水稻品种年总产15000吨，以亩用种量5kg计，可推广面积300万亩，如按亩增产5%和现行市场销价计算，亩增产30千克，每亩可增收90元，300万亩就可为农民直接增加收入27000万元。良种繁育基地采用“公司+基地+农户”的经营模式，良种基地的农户与非基地农户比较，估算每亩可增加收入80元，25000亩良种繁育田就可以为基地农户增加200万元的收入，增收效益显著。

该项目除了用一部分长期工外，每年还需要大量的季节性劳动力，年均约需500人左右，工作6个月，能够解决一部分农村剩余劳动力的就业问题。

通过本项目建设加大了优质水稻新品种推广力度，可以提高水稻单产和品质，有利促进垦区种植业结构的调整，同时对黑龙江省第二、三积温带扩大水稻种植面积，提高水稻总产也发挥积极作用，产生明显的社会效益。

三、生态效益

本项目属农业基础设施建设项目，通过良种繁育和生产技术推广，农田基础设施将大为改善，增强了抗旱排涝能力，提高了水资源的利用率，节约了生产用水，降低了水土流失；良种繁育采用测土配方施肥技术，大力推广使用高效、低残留农药和生物农药，可减少稻谷中高毒、高残留农药比重，对提高土壤肥力极有帮助，可不断改善土壤、水质及空气条件，为农作物生长创造一个良好的生态环境。这不但提高农产品品质，并保证粮食生产向绿色无公害方向发展，降低对环境尤其是水源、土壤的破坏和污染，极有利保护

生态环境，促进农作物种子工程的可持续发展，项目生态效益显著。

1.9 可行性研究的依据

1、《农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发<2014年农业综合开发农业部专项项目申报指南>的通知》；

2、《国家农业综合开发部门项目管理办法》（国农办[2011]169号）；

3、中共中央、国务院《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中共中央[2011]1号）；

4、《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发[2011]8号）；

5、农业部《农业七大体系建设规划》；

6、农业部《全国优势农产品区域布局规划》（2008-2015年）；

7、农业部《种子工程建设规划（2011—2015年）》；

8、农业部《农业基本建设项目管理办法》（第39号）；

9、《中华人民共和国种子法》（2004年）;

10、农业项目可行性研究与经济评价手册；

11、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；

12、其它国家有关建设项目的规范、规定及标准等；

13、建设单位提供的场区建设用地说明文件和有关基础资料；

14、与委托单位签订的咨询服务合同。

1.10 主要技术经济指标

表1-1 主要技术经济指标一览表

第二章项目背景及建设的必要性

2.1 项目建设背景

为深入贯彻落实中央农村工作会议和中央一号文件及国务院办公厅转发财政部《关于加强农业综合开发工作若干意见》（国办发[2009]63号）精神，按照农业部《国家优质粮食产业工程规划（2008～2015）》总体部署和《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发[2011]8号），根据《2014年农业综合开发农业部专项项目申报指南》要求，2013年，XXX拟在建三江管理局建设XXXXXX 种业股份有限公司水稻良种繁育基地建设项目。

黑龙江省是我国的产粮大省、是我国粳稻的主产区。2011年水稻种植面积为5151万亩，年产稻谷近2062万吨；2012年水稻种植面积为5585万亩，产稻谷2200万吨；2013年水稻种植面积为5950万亩，未来水稻种植面积呈现稳中有增的趋势。

我国是农业生产大国和用种大国，农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。为提升我国农业科技创新水平，增强农作物种业竞争力，满足建设现代农业的需要。2011年4月国务院办公厅发布《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发[2011]8号），提出科学规划种子生产优势区域布局，建立优势种子生产保护区，实行严格保护。加强优势种子繁育基地的规划建设与用地保护。鼓励种子企业建立相对集中、稳定的种子生产基地，增强种子生产能力。明确提出增加”育繁推一体化“种子企业投入，实施种子企业税收优惠政策等措施，促进“育繁推一体化”种子企业发展壮大。

《中华人民共和国种子法》（2004年）和《植物新品种保护条例》（1997年）实施以后，农业部和各级农业部门通过政策扶持和资金投入加大了对种子科研单位的支持力度，提高了我国农作物良种繁育能力，农业生产用种需求基本得到满足。

国务院总理温家宝2011年2月22日主持召开国务院常务会议，会议提出力争到2020年，培育一批具有重大应用前景和自主知识产权的突破性优良品种；建设一批标准化、规模化、集约化、机械化的优势种子生产基地；打造一批育种能力强、生产加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的现代农作物种业集团。XXX种业公司是集科研、良繁、加工、销售和进出口业务于一体的黑龙江省竞争力最强的种业公司，拥有农业部颁发的全国种子经营许可证和种子进出口经营权，具有先进的良种繁育与种子检测设施。担负垦区水稻品种繁育的重要任务。但是，由于种子繁育基地基础设施建设、田间工程建设、加工及农机设备不够用，直接影响了水稻种子繁育任务。当前, 在种子市场竞争越来越激烈的形势下, 种业公司必须把提高种子质量放到重要位臵。根据农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发《2014年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知精神，为了繁育高质量的水稻种子，提高黑龙江垦区水稻产量和品质，稳定和扩大水稻种植面积，促进农业的可持续发展。为此，按照国家有关政策、法规，提出本项目。

2.2 项目建设的必要性

一、项目建设是保证黑龙江省优质水稻用种安全的需要

黑龙江垦区近年来水稻种植面积持续增长，2012年达2323万亩，水稻用种量达12万吨；全省种植面积达5585万亩，水稻用种

量需要28万吨。且水稻种植面积还有上升趋势，预计将超过6000万亩，水稻用种的需求也随之增大。因此扩大良种繁殖面积，保障垦区优质水稻品种的质量和数量，推动黑龙江省及垦区水稻良种化、标准化生产进程，源源不断地为省水稻生产提供质量有保证的优质高产良种，才能保证水稻生产安全。

二、确保良种供应，实施种子工程的需要

提高用种质量是种子企业和种植户共同关心和不断追求的主题，种子质量的好坏，直接影响农民的切身利益。实施种子工程是党中央、国务院的战略决策，是实现我国农业远景目标的重要举措。《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发[2011]8号）明确提出，鼓励“育繁推一体化”种子企业建设商业化育种基地，购臵先进的种子生产、加工、包装、检验和仓储、运输设备，改善工程化研究、品种试验和应用推广条件。加大农作物种业基础设施投入，加强育种创新、品种测试和试验、种子检验检测等基础设施建设。

当前，我国农业正面临着战略性的结构调整和加入WTO后的严峻挑战，实施种子工程具有突出的重要性和紧迫性。目前黑龙江地区水稻种子生产受基地基础条件的限制，严重影响了水稻良种的质量。因此，建立稳定的水稻良种繁育基地，将对强化黑龙江地区良种的统一规范化管理带来巨大益处。本项目的实施可以有效加速优质、高效水稻品种的培育、引进和推广，淘汰不适应市场需求的劣质水稻品种，全面优化水稻品种结构。“XXX种业”利用自身优势，积极推进优质水稻良种繁育，可以有效提高黑龙江水稻单位面积产量和产品质量，促进这些地区水稻种子产业的更快更好发展。建设

旱能灌、涝能排的高产、稳产良种基地，不但为种子的质量安全和数量安全提供保障，确保向种植农户输送高质量水稻新品种。同时，也为稳定种子市场价格，打击哄抬种子价格，营造良好种子市场氛围，减轻农民负担，保护农民利益起到积极的推动作用。

三、推广优良品种，加快垦区农业发展的需要

加快农作物选育、引进、繁育，推广高产优质的新品种，加速品种更新，是实现水稻持续高产稳产的重要环节。实践证明，在同等栽培条件下水稻产量与品种的选择、品种的纯度、种子质量有直接关系，是影响产量效益提高的重要因素。项目繁育的三个品种可以在黑龙江第三、四积温带地区大面积推广种植。因此，不断繁育推广适宜本地区自然特点的优良水稻新品种，满足黑龙江垦区不断增加的水稻良种需要，同时也促进种植业结构的调整，增强农业发展后劲和提高经济效益，为实现垦区农业可持续发展发挥积极作用。

同时，在经营体制方面通过采取“公司+基地+农户”，“订单农业”等多种运营方式，与农户建立稳定的产销关系，可以带动千家万户按照市场需求，进行专业化，集约化生产，改变千家万户盲目生产、分散经营的状况。形成“政府调控市场、市场引导企业、企业带动农户”的结构调整新机制。尤其是种子产业化的经营模式，既调高农业劳动者素质，又增加了农民的收入，使农民在市场经济条件下找到了农村家庭承包经营与农业产业化经营新的结合点，是具有中国特色和时代特征的农业经营形式。这种经营模式的选择是优良品种快速推广的有力保障，不仅符合我国的农业土地分散的国情，又最大限度的调动了企业和农户双方的积极性，在很大程度上加快了垦区农业的发展。

四、壮大龙头企业，增强我国水稻国际市场竞争能力的需要

种子产业化是提高我国农产品国际竞争力的有力措施之一，龙头企业则是种子产业化的有力推动者和集中体现者。我国种子产业普遍存在着科研与生产脱节、行业分散的问题。相关种子企业科研能力差，发展后劲不足，基础薄弱，难以发展成大型企业集团与国外企业竞争。而国外大型种子企业利用其先进的育种技术和加工技术，雄厚的资金实力，控制着世界大部分国家的种子市场，并窥视我国种子市场。面对新形势，我国种子企业应迅速升级改造，增强科技创新能力，提高综合实力和竞争能力，特别是龙头企业。龙头企业可以充分发挥自身现有的基础和优势，广泛并大规模的组织农户，实行专业化、标准化和规模化生产，充分发挥家庭经营和农村劳动力成本较低的优势，生产高质量的专用种子，不断提升企业市场竞争能力并逐步开拓国际市场。多年的实践证明，大力推进种子产业化经营，把种子龙头企业做大做强，是增强我国农产品国际市场竞争能力的一项重要措施。

“XXX种业”是一家集科研、生产、加工、销售为一体的农业产业化龙头企业，具有稳定的制种基地和过硬的种子科研、生产、经营及销售服务队伍。企业与德国KWS公司、东北农业大学、黑龙江八一农垦大学、黑龙江省农垦科学院等科研单位建立了良好的合作伙伴关系。目前，公司虽然基础设施较为完备，但大部分基地的基础工程建设较早，陈旧老化现像严重。一部分基地的基础设施已不能满足企业的发展需求，与现有及预期的生产加工能力不匹配。通过项目建设，可以进一步完善种子繁育基础设施，提升建设单位的种子繁育能力和精加工水平，增强科研创新力和市场竞争力，巩

固和突显龙头企业的幅射带动作用。

2.3 项目建设的有利条件

1、基础条件好

制种基地基础好，制种基地为XXX良种场，基地拥有系统的给送水及电力系统。良种繁育基地通过项目填平补齐的建设，能够实现旱能灌、涝能排的高产、稳产种子田。良种繁育基地水资源丰富。地下水埋藏浅、水质好，无污染，符合农田灌溉标准。

良种繁育基地周围环境条件良好，空气质量优良，周边没有污染源，用于良种繁育土地面积充足，有良种繁育需要的足够的隔离条件。基地气候条件和土壤条件适宜水稻制种。基地交通方便，位于XXX城边，紧邻公路。

项目区具有水稻良种加工基地，水稻种子加工仓储设备较完善，项目建设基地拥有完备的种子加工、仓储设备。拥有晒场1.2万平方米、库房3000平方米、种子加工车间300平方米、种子加工线１条。

2、地理位臵优越

项目区集中于黑龙江省水稻主产区，地理位臵十分优越。黑龙江省XXX位于富锦、同江、抚远、饶河两市两县交界处的三江平原腹地，系黑龙江、松花江、乌苏里江汇流的河间地带。辖区总面积1.24万平方公里，南北相距约153.1公里，东西相距153.0公里。建三江管理局土地集中连片，三江环绕，七河贯通，地势平坦，土质肥沃，具有发展现代化农业特别是绿色产业的优越条件和独特优势。1992年，建三江管理局被国家批准为绿色食品生产基地。2001年被省政府批准建成省级绿色产业经济技术开发区，被联合国工业发展组织绿色产业专家委员会批准为建三江国际绿色产业示范区。2003

年，建三江管理局通过国家环保总局验收获“国家级生态示范局”称号，并被国家认定为“中国绿色大豆水稻之乡”、“中国绿色米都”。

建三江管理局下辖15个大中型国有农场，拥有耕地1100万亩（其中水稻种植面积每年为1000万亩)，人均占有耕地40.1亩，居全国农垦之首。现已成为全国农业机械化程度最高、劳动生产率最高、粮食商品率最高、农业科技转化贡献率最高的重要商品粮基地和绿色有机食品基地。

3、建设单位技术力量强，项目管理经验丰富

XXX种业已经基本完成商业化育种研发体系构建和研发基地的调整布局，成立了XXX水稻研发中心，中心现有科研人员130人，其中博士6人，硕士34人，研究员10人，副高级职称42人，中级职称58人。拥有自主知识产权品种142个，其中2008年~2012年自育新品种27个。公司拥有承担国家科技专项的生物技术实验室1000平方米，试验地面积3000亩，科研育种试验示范基地10万亩。田间育种机械36台（套），拥有种子检测检验中心面积为5718平方米，检验检测仪器862台（套）。下设2个“水稻研发分中心”和12个“区域水稻育种试验站”，即：“XXX种业”水稻研发中心北京分中心、佳木斯分中心；在垦区七个不同生态条件、地区设立区域水稻育种试验站及八一农大水稻育种站，吉林公主岭水稻育种站，辽宁水稻育种站，河南水稻育种站，山东水稻育种站等12个水稻育种试验站。具有完善的研发设施，核心试验站均配有全自动小区播种设备、小区收获设备、自动测产系统、自动去雄设备以及世界顶级水平的实验室仪器设备。XXX水稻研发中心还下设“水稻实验中心”、“水稻南繁中心”，实验中心有分子辅助实验室、表型鉴定实验室、

种子处理实验室、质量检测实验室、综合实验室。

通过常规育种平台，充分利用常规育种资源，培育具有自主知识产权的新品种，现已拥有每年在国家、黑龙江省和黑龙江垦区审定推广主要作物水稻新品种5~10个的研发能力。项目单位技术力量强，实践经验丰富，具备了承担本项目建设的能力和条件。

4、市场基础好

XXX种业有良好的市场信誉。具有国家工商注册的品牌即龙垦、德美亚、RIMA（瑞玛）、BASTION（巴士森）、PLUTONE、PLENO、PRESTIBEL、ADV0413、普瑞宝、奥维特等11个商标牌，“XXX”品牌已被黑龙江、内蒙古广大农户认可。注册的“XXX”商标被认定为黑龙江省著名商标，被授予中国消费者（用户）十大满意品牌、知名商标、价格诚信单位、质量信誉双保单位。

本项目每年繁育的水稻良种15000吨，主要品种为三江5号、龙粳26号、龙粳31号，其中龙粳26号、龙粳31号在当地口碑好，深得群众信赖；三江5号为水稻新品种，在区域试验和生产试验阶段效果良好。

公司现已在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、华北地区、黄淮海地区和西南地区建立了营销网络，实现了售前、售中、售后全程技术服务，在国内建有328个营销网点，在垦区设立了9个区域分公司、77个农场分公司，营销网络覆盖全省，专门营业场所面积达11200平方米。市场营销体系创新方面，公司在完善现有市场营销体系的基础上，加强直营店建设，逐步将现有的“经销商为主、直营店为辅”的销售模式向“直营店为主、经销商为辅”的销售模式转变。五年内，公司将进一步完善市场营销体系，实现产品在全国主要粮

食产区的全面销售。

5、资金配套能力强

2010年公司净利润1763.5万元；2011年公司净利润9659万元；2012年公司净利润21397万元。银行现有存款16692万元，公司有能力配套。