物业公司出差管理办法

物业公司出差管理办法（试行）

1.目的

为了保障物业公司经营活动高效、有序的开展，有效规范和控制差旅费用，特制定物业公司出差管理办法。

2.适用范围

物业公司职能部门、各分公司、各项目均适用本制度。

3.定义

3.1出差：公司员工因公事外出，超出公司所在地市辖区范围（包括所属市辖区的郊区）5天（含）以内的同一城市；

3.2工作协助：派往公司入伙项目前后60天内的工作支援、物业管理专项工作协助、物业管理品质提升的检查、指导工作；

3.3差旅费：包括员工出差期间的往返交通费、住宿费、目的地（中转地、出发地）市内交通费、餐饮费等。

4.文件内容

4.1出差事项和费用申请、审批：

4.1.1出差事项、费用申请审批原则：物业公司所有员工出差，均需办理事前出差申请审批，原则上要求统一走OA线上审批。内容包括出差人员、出差事由、途径地点、预计时间、预计借款金额等，经审批人批准后方能出差；物业公司内部不同部门的人员一同出差，由出差主要事项部门提出合并申请。

4.1.2超出物业公司负责人权限的审批按照集团公司审批制度执行。

4.2票务预订管理

4.2.1物业公司员工出差机票预订，由物业公司行政部统一负责订购、登记、报销，其他票务（高铁、船票等）预订由出差发起部门自行订购、登记、报销。

4.4出行方式：

4.4.1出差乘坐交通工具，原则上应选择经济与时效兼顾，主管（含）及以下员工，若折后机票价格低于火车票价格或乘坐火车时间超过8小时，可选择飞机。

4.4.2市内交通费：指出差期间在出发地、中转地、目的地发生的市内交通费，包括公交车费、出租车费、地铁车费等。员工应优先选择公共交通。

4.4.3若需在出差地进行市场调研工作，需要租车的，必须事先征得出差审批人的同意。

4.5住宿原则：

4.5.1若出差地有公司的签约酒店、宾馆等，员工应入住签约的酒店、宾馆；如遇签约酒店、宾馆满员，则自行预定。

4.5.2部门负责人及以下员工住宿费用标准为双人标准间费用，部门负责人及以下员工多名同性员工一同出差，应选择共住双人标准间，费用标准可按高级别人员，而非二人标准相加。

4.5.3住宿费凭发票在规定的标准内据实报销，超标准部分自理。住宿费应据实开具，并提供电脑打印的费用清单。

4.5.4因招待客户的需要，需超本职级一档至二档标准住宿的，须事先征得总经理的同意，报销前须将经总经理批准的书面报告作为报销的附件。

4.5.5出差期间员工自行解决住宿的，公司按照住宿标准40%限额内由出差人提供相对应金额的有效发票给予报销。但外派员工回居住所在地，则不享受以上补贴（如：公司本部招聘的住所在深圳本地的外派人员回深圳出差时无住宿补贴）。

4.6餐费补贴：

4.6.1餐费补贴是为了补贴个人的餐费和其他零星费用。

4.6.2餐费补贴天数计算，以半天为单位。离港时间在当天12：00之前的以一天计算，离港时间在12：00之后的以半天计算；到港时间在当天12：00之前的以半天计算，到港时间在12：00之后的以一天计算。离港（到港）时间以所乘坐的交通工具的发票上的时间为准。

5.6.3 出差期间如需发生业务招待费，按照业务招待费予以事前审批并在差旅费报销单中单独列示。如出差人报销业务招待餐费的，每次业务招待扣除每日餐费补贴标准的50%。

4.6.4出差期间由接待单位提供食宿的，不予报销住宿费和餐费补贴。外出参加培训、会议，报销时应附邀请函或培训通知书，已交纳培训费、会议费（或免培训费、会议费的），期间由主办方提供食宿的，不再报销住宿费和餐费补贴。4.6.5员工赴控股系统内的外地公司临时工作，公司提供食宿条件的，不予报销住宿费和餐费补贴。

4.6.6餐费差补贴的报销方式：餐费补贴按各级别标准报销，需提供发票。

4.7出差费用标准

注：一线（北京、上海、广州、深圳）、二线（各省会城市及直辖市）、三线（其他城市）。

4.8出差费用报销

4.8.1出差返回后，出差员工应在OA上发起差旅费报销流程。上传的附件包括但不仅限于：出差申请审批单、《差旅费报销单》、《业务招待审批单》（如涉及到业务招待费的）、特殊情况及原因说明等。各类费用发票、行政事业单位收据，需要上传。

4.8.2两名（含）以上员工一同出差，由出差申请人一并发起出差费用报销。4.8.3差旅费应凭真实、有效的发票在本办法规定标准限额内报销，超出标准部分出差人承担。

4.8.5出差期间因公务产生的招待费不包括在差旅费报销范围内，需另行报销。

4.8.6有关复印、传真、长话等异地办公费用，须取得当地正式发票后，方可报销。

4.8.7外币折算汇率：若有外汇兑换水单，按水单汇率折算；若没有外汇水单，按报销日人民银行公布的人民币汇率中间价折算。

4.9出差所需费用可以在出差前以借款的方式从财务部预支，出差返回后5个工作日内到财务部办理报销手续，多退少补。若有特殊情况不能及时报销，必须向

财务部说明情况；否则，财务部将通知人事部直接从借款人工资中扣回所借款项。

4.10工作协助

4.10.1协助期间的乘坐交通工具、住宿、餐费补助由需协助分公司（项目）按照上述出差费用标准支付及报销；

4.10.2工作协助期间异地公司（项目）能够提供就餐、住宿的，不予报销住宿费和餐费；不提供住宿、就餐的，补助按照公司出差住宿、餐补最低档标准报销；

4.10.3工作协助期间，当地提供住宿的，协助工作的生活用品（床上用品）由当地的分公司（项目）购买，购买标准参照员工宿舍标准配备（400元），循环使用；

4.10.4工作协助期间，国家法定的节假日无重要工作正常休息；

4.10.5工作协助3个月（含）以上的可以在国家规定的法定节假日返回派出公司所在地的报销交通费。

4.11员工必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回，如有变动需按出差审批流程进行审批。否则，不予报销差旅费。

4.12出差途中，因私事绕道者，需事先按公司请假制度进行审批，并在《出差申请审批表》中注明，因其绕道而产生的交通费等相关费用由本人承担，绕道时间按员工手册假期规定处理。

5.其他

5.1本制度由人事部制订和修改，人事部负责解释和实施。

5.2本制度经公司领导签发后，正式开始实施。