宇上UXON-GP-302_A2 有害物质管理规范

有害物质的管理办法

有害物质管理办法 1.0目的﹕ 为保证我司产品符合环境标志的要求，从而达到环境保护的目的。 2.0范围﹕ 针对已供货给我司的所有物料供应商，（只指生产用物料，不含用于办公类的物料） 3.0定义: 原材料生产商：有独立生产能力，将其生产的产品作为原材料提供给我司的供应商。原材料销售商：不具有独立生产能力，只是代理销售其它厂家生产的产品的供应商。 4.0职责﹕ 4.1采购部：负责对供应商有毒有害物质的管控。 4.2研发部：负责对供应商样品确认过程中的有毒有害物质的确认与管控。 4.3品质部：根据对供应商来料进行相应的确认和检查。 5.0管理办法﹕ 5.1供应商原材料有毒有害物质管控的一般要求： 5.1.1所有原材料供应商除了满足我司相关质量、技术要求外，必须承诺配合我司达到相应的环境要求和有毒有害物质限制要求。作为我司原材料供应商原则上必须与我司签订相应的《RoHS保证协议》，以符合欧盟《RoHS指令》要求。 5.1.2采购部需引导和推进供应商导入ISO14001环境管理体系，以引导供应商减少有毒有害物质的使用。在同等条件下，优先选择获得环境认证的供应商。 5.1.3先前已与我司签订了《RoHS保证协议》的供应商，可以继续保持，并要求供应商将其提供给我司的原材料，出具有权威检测机构对相应有害物质的检测合格的对应报告书（如：SGS报告）。 5.1.4原则上，采购部需要求供应商每年提供其最新的检测报告给我司备查，并将供应商提供的最新检测报告备份给质量部作为来料检查核对的依据。 5.1.5对于原材料销售商，可以接受其提供的由原始生产厂家出具的检测合格报告

书（如：SGS报告）。 5.1.6对于某些的供应商（如：唯一供应商、品牌供应商或海外供应商等）或某些原材料销售商，由于某种特定原因，没有与我司签订《RoHS保证协议》或未能提供、出具检测合格报告书的，采购部需要整理出相应的供应商目录，其中包括该供应商提供的物料名称、并注明未签订协议、未提供检测报告的原因，报公司备查，并由研发部、品质部、采购部联合对这些供应商所提供的物料的符合性，作出对应的处理办法。 5.1.7所有供应商提供给我司的协议文本必须加盖其单位公章。 5.2供应商原材料有毒有害物质的检测要求： 5.2.1研发部在样品确认阶段需对供应商所提供的原材料的材质、有毒有害物质的符合性进行资料验证，必要时可以送有资质的相应测试机构进行检测。 5.2.2品质部对来料是否贴有RoHS标识，该供应商是否有最新的SGS等检测报告等内容进行检查。必要时可送样到有资质的相应测试机构进行检测以核实其资料的准确性。 5.2.3对于未与我司签订协义或未提供检测报告的物料，质量部上报公司批准后，定期送样到有资质的相应测试机构进行相应项目的检测，以达到符合相应的要求。 5.2.4若在样品确认过程、来料检查、送样外测等过程中发现有不符合我司要求的，由采购部按相应协议对供应商进行责任承担追讨。 6．0记录 6.1《RoHS保证协议》 6.2《有毒有害物质限制保证协议》以上6.1、6.2协议由采购部负责与供应商签订，并保存到供应商取消资格时为止，上述协议签订后需Copy给质量部保存备查。

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。一、职责分工（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；（二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；（三）研发中心负责原材料的验收；（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；（五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。二、采购流程（一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。（二）原材料采购 1、常用原材料的采购（1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。常用原材料如下：（2）供应商目录的确定供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。（3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。（三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。

工艺危害分析(PHA)程序

工艺危害分析（PHA）程序WHYT/ CX-36-2011

目录 1. 目的 (1) 2. 适用范围 (1) 3. 名词解释 (1) 4. 组织与职责 (1) 5. PHA流程 (2) 5.1计划和准备 (2) 5.2 PHA分析 (3) 5.3建议详细讨论 (3) 5.4建议措施反馈 (3) 5.5组长撰写报告 (3) 5.6分发沟通 (3) 5.7跟踪确认 (3) 6. 培训 (3) 7. 审计 (4) 8. 附件 (4)

1.目的为规范、统一在项目各阶段开展工艺危害分析（以下简称PHA）的方法，辨识、评估和控制设计、生产过程中的危害，预防工艺事故的发生，特制定本程序。 2.适用范围本程序适用于万华烟台工业园工程（一期）项目所有生产活动，包括工艺、产品的开发过程及其生命周期的各阶段。 3.名词解释 3.1.工艺危害：有可能造成危害性物质或能量的非正常释放，导致人员伤害、财产损失或环境污染的情况。 3.2.工艺危害分析：工艺危害分析是对工艺过程进行研究，用科学、系统的方法来辨识、评估和控制工艺危害。它包含下列活动：危害辨识、后果分析、危害评估、人为因素评估、装置定点评估、本质安全的工艺评估、风险分析和提出改进建议。 3.3.基础设计（软件包开发）阶段：基础设计是一个完整的技术软件包开发过程，应完成：工艺流程说明、物料流程图与物流表、带控制点管道流程图、设备名称表和设备规格说明书、对工程设计的要求、设备布置建议图、装置操作说明、三废的排放点、排放量、主要成分及处理方法、自控设计方案、消耗定额、有关的技术资料、物料数据等、安全技术与劳动保护说明。政府机关（或委托单位）根据基础设计审查该项目是否先进和可靠。 3.4.详细设计阶段：设计院各专业进行绘制和编写工程建设和生产所需的一切施工图和文件，编制精确的投资估算，根据设备规格说明书的要求落实设备制造单位或者直接订购设备。 3.5.正常生产阶段：装置生产能力达到设计要求，生产出合格产品，装置持续稳定运行。 3.6.封存与拆除：工艺过程或重要的操作工段处于一种不发挥作用、长时间闲置、或长期保护性贮存的情况，以便将来可能使用或作为储备。 4.组织与职责 PHA是一项系统工程，涉及多个专业和各项目部，各项目部应根据自己的

环境管控物质管理规定

1．目的为加强环境有害物质的管制，减少环境有害物质对生态环境和人类健康造成危害，提供满足客户需求之产品，特制定本规定。 2．适用范围适用于公司原辅料、半成品、成品的生产过程及进出库管理 3．定义环保物质：指符合环保要求的原材料、辅料、半成品、成品。 4．职责管理代表：负责监督各部门执行本程序。文控中心：负责收集与环境有害物质相关的法律法规并及时传达给相关部门；业务部：负责接收或收集客户对产品环保方面的要求并传达给公司内部相关部门；负责环保产品出货后的跟踪管理，包括客户投拆的接收、处理等；品管部：负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施；负责原料、制程、成品中环境有害物质的检验； 5．程序内容环保供方选择：依《供应商管理程序》环保供方评定：依《供应商管理程序》材料认证：工程部、质管部认证新材料时,要求供方提供材料成分表、限用物质的测试报告,并需与相关法律法规、客户要求及本公司《环境有害物质管理标准》规定相符。环保物料的供应：依据《供应商管理程序》对合格供方的要求。供方管理

采购与环保供方签订《供应商原料安全承诺书》,规定对环保供方的要求。制程管理进料对环保来料的要求：要求提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显﹑正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。仓库管理所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。如无环保标签或放区域的标色牌均以绿色为基调；仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识，标识不明，退回原单位或按非环保物质处理；发料仓管员应注意维护环保标签的完整性；经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为普通料。生产计划部开单时需在《生产通知单》注明产品的环保要求。生产过程中为防止环保原材料与非环保原材料混用，应严格使用包装上有环保标签的材料如有不明状态材料且无法实现追溯时，此类材料按非环保材料处理。生产中的环保半成品、成品或包装箱(框)上显眼处应有环保标签，尤其是不良品或尾数。环保不良品在返修时需维护环保标签的完整性，如遇标签破损需即时补充标识，严禁对无环保标识的物料和产品随意贴环保标签。环保产品包装时须使用环保包装材料，并注意标识与隔离，包装好后，

原材料采购管理规定、流程图

原材料采购管理规定一、总则为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定：二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出； 2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批； 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批； 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购；三、采购审批所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时

合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格； 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。

DQ-QP-002-环境有害物质管理规范

环境有害物质管理规范文件编号： DQ-QP-002 版本： A 发行部门：文控中心发行日期： 2017-2-28 变更记录表: 分发会签单位：

1. 目的为确保我公司提供的产品符合与环境危害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。 2. 适用范围本程序适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境危害物质的管控。 3.职责业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。采购部：向供应商提出我司环保要求，选择和评价及定期评价供方按我司要求提供环保合格产品的能力，建立建全供应商档案（包括与环保要求有关的材料成分表/第三方的环境危害物质检测报告/MSDS等资料）。品质部：负责对来料的品质及环保要求进行检验或验证；负责环保生产制程及制程品的确认；负责成品检验及环保标识，组织不合格环保产品的评审；协助采购人员对供应商进行环境危害物质的评价。生产部：负责环保制程的标识，环保品的区分隔离及标

识，防止环保品受环境危害物质污染。人事部：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。仓库部：对环保物料、环保产品进行标识、区分，隔离与防护。管理代表： 1．识别、确定、收集与环境危害物质有关的法律法规、标准等，并确保其得到及时更新。制订及修改环保要求之标准（含环境危害物质分析检测标准） 2.向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由“管理代表”进行裁决。 3.供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。 4.监督实施环境危害物质的教育培训。 5.组织实施环境危害物质的内部审核。 4.定义 4.1 HS即Hazardous Substance，危害物质。凡是在欧盟“危害物质限用指令及废电机电子产品指令规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS指令为基本项。 4.2RoHS即The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS) Directive (2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令” 4.3 WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive(2002/96/EC)，中文

研发项目流程管理

怎样架构企业研发管理体系所有成功的公司,特别就是高新技术企业,几乎都拥有较为完善的项目研发管理体系。良好的研发管理体系,对企业的高速运转与持续获取竞争力起着强大的支撑作用。然而,目前我国研发管理的现状就是:大多数的企业对研发创新还没有确立相应的概念,研发管理过于粗旷、简单,工具落后,缺乏完整的管理体系。因此,中国企业在研发方面面临着非常具体的管理挑战:如何建立研发创新体制、如何提高研发管理水平,如何架构研发管理体系必将就是企业最先考虑的问题。 1研发管理核心思想新产品开发就是一项投资决策。研发管理强调对新产品开发进行有效的投资组合分析,并在开发过程中设置关键的检查点,通过阶段性评审来决定项目就是继续、暂停、中止还就是改变方向; 基于市场的开发。研发管理强调产品创新一定就是基于市场需求与竞争分析的创新; 跨部门、跨系统的协同。采用跨部门的产品开发团队(PDT:ProdutDevelopmentTeam),通过有效的沟通、协调以及决策,达到尽快将产品推向市场的目的; 异步开发模式,也称并行工程。就就是通过严密的计划,准确的接口设计,把原来许多后续活动提前进行,从而缩短产品上市时间; 采用公用构建模块(CBB:CommonBuildingBlock)提高产品开发效率; 结构化的流程。产品开发项目的相对不确定性,要求开发流程在非结构化与结构化之间找到平衡。 2研发管理框架研发管理框架就是IPD(IntegratedProductDevelopment,简称IPD)的精髓,它代表业界最佳实践的诸多要素。具体包括异步开发与共用基础模块、跨部门团队、项目与管道管理、结构化流程、客户需求分析、优化投资组合与衡量标准共七个方面,其框架如下图所示。 2、1市场管理市场管理从客户、投资、市场等产品生存的外在客观环境因素来影响产品的特性与生命。 2、1、1客户需求分析

原材料请购管理规范1(精)

原材料请购管理规范 1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。 2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。 3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。 4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。 5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。 6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整 7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。 8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划（详细规格、型号、品牌、数量），技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。 9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量. 10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。 11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。 12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。 --------------------------------附件与说明1、本标准由管理部提出，xxx起草并负责解释。2、本标准修订、撤换意见可向管理部提出。原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。一、原材料的管理部门、原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。二、原材料的采购管理规定（一）新原材料的采购1、新原材料的信息收集1 新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；2 新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。）3 新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。2、新原材料的采购申请原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：1 研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：2 原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。3、新原材料的评定与审批 1 原材料的评定：A. 研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；B. 原材料新增的评定：由技术副总经理组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。C. 新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等 D. 评定要求：评定小组

工艺设备安全信息管理规范

目录前言............................................... 错误!未定义书签。 1. 范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 定义和术语 (1) 4. 管理职责 (2) 5. 流程和风险分析 (2) 5.1. 管理流程图 (2) 5.2. 控制点 (2) 5.3. 风险分析 (2) 6. 管理内容和方法 (3) 7. 检查与考核 (4) 8. 相关/支持性文件 (4) 9. 报告记录 (4) 附录 (4) 附图1：工艺设备安全信息管理流程图 (5) 附表1：Q/HNYD-SHEO O-001-2012-R01《工艺安全信息清单范例》 (6) 附表2：Q/HNYD-SHEO O-001-2012-R02《关键性设备识别表范例》 (7)

工艺设备安全信息管理规范 1.范围 1.1.本规范适用于公司范围内所有的工艺设备生产运行、检修、开停工、技改项目等过程工艺设备安全信息管理。 1.2.新、改、扩建项目实施过程中的工艺设备安全信息管理参照本规范执行。 2.规范性引用文件无 3.定义和术语 3.1.工艺安全信息：关于物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化信息资料。 3.2.工艺设计基础：是对工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的范围（例如：最大值，最小值或设定值）及偏离工艺参数范围的后果。 3.3.设备设计基础：设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。 3.4.化学物质安全数据表（MSDS）：为化学物质及其制品提供有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料，一般包含：化学品及标识、成分/组成信息、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等。 3.5.物料危害：物质的有毒有害性以及因物料的不稳定性在发生化学反应时产生的对安全、健康和环境保护方面的危害化学反应性：物质进行化学反应的趋势。 3.6.化学反应性危害：可能出现的化学反应失去控制的状况，并且该反应有可能对人员、设备或环境带来直接或间接的伤害，通常伴随有温度或压力升高、气体产生或其他形式的能量释放的现象。 3.7.失控反应：因为放热化学反应产生热量的速率超过冷却能力而使得反应失去控制（如以温度和压力的快速增加为标志）。 3.8.自反应物质：能够发生聚合、分解和重组反应的物质。反应的启动可能是自发的、通过能量输入的（如热力或机械能量）或通过能提高反应速率的催化行为的。自反应物质也包括能自燃、形成过氧化物、与水反应的物质或氧化剂。 3.9.本质安全工艺：应用无危害或危害较小的设备、原料或工艺步骤的工艺流程。 3.10.高危害工艺：任何生产、使用、贮存或处理某些危害性物质的活动和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或厂外影响。危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽发生。 3.11.低危害工艺：生产、使用、贮存或处理某些物质的任何活动和过程。这些物质很少由于化学、物理或机械性危害而造成死亡或不可康复的人员健康影响、重大财产损失、环境损害或对厂界外影响。低危害性物质包括低于闪点的物质、惰性低温气体、蒸汽分配和冷凝水回用系统（所有压力等级）、低压燃料气、低毒性物质、少量的危害性物质。 3.12.化学反应矩阵：一种系统定性和分析工艺反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中和有关公用工程中所使用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质，材/物料同时列在矩阵的第一排和第一列，然后通过相互交叉检查每排与每列中材/物料，系统地评估可能发生的危害反应。 3.13.工艺安全关键设备：因失效可能导致工艺事故的发生，造成人员死亡或严重伤害、重大财产损失

IECQ HSPM QC080000有害物质过程管理体系标准-中文版

国际电工委员会(IEC) QC080000 (IECQ HSPM)第二版 2005年10月国际电工委员会关于电子部件的质量评价体系(IECQ) – 电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求(HSPM)

内容: 前言 (3) 0 介绍 (4) 1 范围 (4) 2 引用标准 (4) 3 术语和定义 (4) 4 质量管理体系 (6) 4.1 总要求 (6) 4.2 文件化要求 (6) 5 管理职责 (7) 5.1管理承诺 (7) 5.2 以客户为中心 (7) 5.3 有害物质减免（以下简称：HSF）方针 (7) 5.4 策划 (7) 5.5 职责, 权限和沟通 (8) 5.6 管理评审 (8) 6 资源管理 (9) 6.1 资源提供 (9) 6.2 人力资源 (9) 6.3 基础设施 (9) 7 产品实现 (9) 7.1 HSF过程和产品实现的策划 (9) 7.2 与客户有关的过程 (10) 7.3 设计和开发 (10) 7.4 HSF产品的采购 (11) 7.5 产品和服务提供 (12) 7.6 用于HSF过程的监视和测量设施的控制 (12) 8 测量、分析和改进 (13) 8.1 总则 (13) 8.2 HSF过程的监视和测量 (13) 8.3 HSF不合格产品的控制 (13) 8.4 HSF数据分析 (14) 8.5 HSF过程管理体系的改进 (14)

国际电工委员会 ---------- 电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求(HSPM) 前言本IECQ规范和相应要求是基于这样的信念----如果没有管理规范的有效整合,不含有害物质（HSF）的产品和生产过程就不能实现。为全面、系统地和清晰地管控达成HSF目标所需的过程，特制定本规范。本规范是ISO9001： 2000质量管理体系（QMS）的补充，并且与ISO9001：2000质量管理体系结构相一致。本规范是基于EIA/ECCB954标准“电子和电器部件和产品中有害物质减免标准和要求”，并为生产者在满足HSF要求和客户要求提供指南，这些客户要求可能包含法规要求，例如欧洲议会和理事会2003年01月27日发布的“关于在电子和电器设备中禁止使用特定有害物质”指令2002/95/EC和欧洲议会和理事会2003年01月27日发布的“关于报废电子电器设备”指令2002/96/EC。注释：要求在一个广泛范围的产品中减少包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）的一系列特定有害物质的法规在全世界范围内已存在或正在准备制定。所以，电子和电器产品的生产者和使用者必须能知道他们所用的产品是否是HSF产品，或者如果产品不是HSF产品，其有害物质的含量可知。用于识别、控制、量化和报告在电子和电器部件或元件中有害物质的含量的各种过程必须被明确确定和细致理解，以确保所有当事方相信产品中的HSF状况。这些过程必须适当地文件化并且在一种受控制的和一致的情况下实施，以促进适用要求和法规的符合性验证，进而可以进行有效的和有效率的符合性检查，以便生产者和使用者在许多不同的场合都可以实施，以调和执行方法和符合性之间的矛盾。总之，他们必须在全世界的产品贸易中减少技术壁垒。

科研项目全过程管理

科研项目全过程管理来源：岁月联盟作者：马歆卉时间：2010-06-28 摘要：根据科研项目的立项审批、研发实施和评价等三个阶段，概述了科研项目的全过程管理，重点论述了科研项目研发实施阶段的质量、进度和成本三要素的管理控制。关键词：科研项目；全过程管理 1 立项审批阶段此阶段是项目管理的关键，主要包括三个方面，即组织和评审项目建议书、组织项目可行性论证和签订项目合同或委托书。一般科研项目立项程序为：先由研究单位组织评审本单位提出的重大科研项目建议，进行仔细筛选；对通过评审和可行性论证的项目进行确定项目立项；最后由项目主持单位和项目负责人签订合同。科研项目评审的主要原则和标准：一般来说，评审选择科研项目时要遵循创新性、可行性、可用性、合理性等原则。在具体的评选中应掌握的主要标准是：科研项目是否得当，所选课题是否有针对性，目标的确定是否合理等。我国目前在科研项目的立项工作中还存在一些问题。存在的主要问题有：科研项目创新性不足；研究基础薄弱，前期研究积累不足和研究条件欠缺；项目组成员结构不合理，研究量有待加强；现在的科研体制与机制制约科研项目申报质量的提高等。 2 科研项目研发实施阶段的管理科研项目的研发实施阶段，主要是指科研项目立项后组织实施直至科研成果验收前这一阶段。此阶段是科研项目全过程的重点和核心。这一阶段包括科研项目的开展和控制两个方面。项目中标后，项目负责人就要按照项目任务书确定的时间、步骤、技术路线等内容组织实施。此阶段，科研院所项目管理工作的内容更加繁多，主要表现在两个方面：一是在课题开展过程中，提供课题任务书或项目合同书中确定的对项目的各种支持条件，对所依托的项目或子项目进行成本核算，对其一切经费开支进行监督，负责项目经费的财务管理和核算，审批大型仪器设备支出、国际合作与交流费用支出、管理费用支出、接受上级有关部门的监督、检查等。二是对课题研究的正常开展进行检查监督和控制，建立起全过程、全方位的跟踪反馈于监督检查机制，了解执行情况，及时反馈问题，寻求解决办法，确保项目按计划顺利进行。科研项目研发实施阶段的主要任务就是在有限的资源条件下，为保证科研项目的质量、成本和进度达到最优化，同时尽量减少项目失败的风险而采取各种措施。项目的质量、进度和成本控制是项目管理控制最主要的要素，同时也是科研项目目标考核的基本要素和过程控制管理的重点。以下分别就这三方面的内容在科研项目中如何管理加以论述。 2.1 科研项目的质量管理科研项目是非程序化的创造性劳动，其管理过程是在一般项目管理过程的基础上，结合科研项目的特点，以管理过程为基础进行质量控制。主要目的就是要

原材料采购管理规定

原材料采购管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

047燕山石化炼油化工危险工艺分级管理规定

制度类型：企业制度-执行类制度名称燕山石化炼油化工危险工艺分级管理规定制度编号QZ/ 制度文号燕化企[2014]464 号制度版本2014版主办部门安全监察部所属业务类别健康安全环境管理/ 安全生产监督管理/专项安全监督管理会签部门生产管理部机械动力部炼油事业部化工事业部下位制度制定者/ 审核部门信息部法律事务部企业管理部解释权归属安全监察部签发日期 2014年8月18日废止说明原《燕山石化炼油化工危险工艺分级管理规定》（QZ/）同时废止生效日期 2014年8月18日制定目的规范炼油化工危险工艺的分级管理和过程安全管理制定依据中国石化炼油化工危险工艺分级管理规定（试行）（中国石化安〔2012〕548号）适用范围燕山石化公司所属单位的炼油化工危险工艺的分级和过程安全管理约束对象炼油化工危险工艺分级管理涉及的相关制度/ 业务类别 / 所属层级 / 1

1 基本要求本规定所指的炼油化工危险工艺是指按照中国石化《炼油化工工艺危险性分级方法》划入危险等级为一级、二级和三级的工艺。 2 管理职责公司安全监察部负责制/修订炼油化工危险工艺分级管理相关规定，负责监督检查二级单位炼油化工危险工艺分级管理规定执行情况；负责组织相关部门进行火灾、爆炸、人身伤害事故发生后的危害分析;负责组织新改扩建炼油化工危险工艺的评估。公司机械动力部负责组织各类设备、电气、仪表事故发生后的危害分析；负责建立并完善炼油化工危险工艺自保系统。公司生产管理部、炼油事业部和化工事业部分别负责组织本系统生产事故发生后的危害分析；负责组织非计划停车和工艺变更后的危害分析。二级单位全面负责本单位炼油化工危险工艺的日常管理。 3 管理内容和程序

2019年废弃物管理规定(含危险废弃物)

废弃物管理规定(含危险废弃物) 1. 适用范围本规定适用于TFO公司各种活动所产生之废弃物的管理。 2. 目的为使造成环境污染之各类废弃物均能予以有效管理，依其特性加以分类，整理。 3. 职责： 3.1 人事行政部负责处理公司产生的日常生活及办公废弃物， 3.2 生产部门负责将产生的废弃物分成可回收一般废弃物和不可回收一般废弃物、包括可回收危险废弃物和不可回收危险废弃物四类存放。 3.3 各部门清洁人员负责收集废弃物，并送至垃圾堆放场分类储存，等待处理。 3.4 物料部负责处理公司产生的工业废弃物。 4. 定义： 4.1 一般废弃物：指垃圾或其他生产和非生产作业所产生足以污染环境卫生之固体或液体废弃物，包括可回收一般废弃物和不可回收一般废弃物。 4.2 危险废弃物：由生产作业所产生具有毒性，危害性，其浓度或数量足以影响人体健康或污染环境的废弃物，包括可回收危险废弃物和不可回收危险废弃物。 5. 程序 5.1 废弃物的厂内收集、存储、移交： 5.1.1根据废弃物的不同类别，不可回收一般废弃物和生活垃圾由清洁工运输到指定地方倾倒； 5.1.2废硒鼓、墨盒等耗材，由人事行政部统一回收，集中交由物料部处理； 5.1.3关于废电池的处理，根据《废电池污染防治技术政策》指导文件，五号、七号电池已经达到了低汞或无汞化的生产标准，废弃的普通锌锰电池和碱性锌锰电池不属于危险废物，直接可作一般废弃物处理；废电池的收集重点是镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池、铅酸蓄电池等废弃的可充电电池和氧化银等废弃的扣式一次电池，各部门有此类废电池产生后，交由物料部相关危废负责人做统一存放，并填写“废电池移交表”。 5.1.4可回收危险废弃物由相关使用部门收集后交由化学品库管员存放在化学品库中，交由有资质的供应商或可回收单位做回收处理。 5.1.5可回收一般废弃物由车间进行分类堆放，物料部负责回收处理，并逐步扩大回收种类。 5.1.6不可回收危险废弃物由使用部门收集后存放在后场指定的铁皮箱中，物料部委托相应的专门有危废处理资质的公司进行回收与无害处理，并对清洁工进行培训。 5.1.7生产中产生的废酸、废碱直接排放在污水处理站进行处理。 5.1.8所有危险废弃物的厂内移交须填写《危险废弃物厂内转移交接表》，由交接双方人员签字确认，表单由产生部门保存，留存期限为2年。

企业科研项目管理办法

企业科研项目管理办法一、总则为提高企业技术创新的水平，加强对企业科研项目的管理，使***企业（以下简称“企业”）的科技管理工作进一步规范化，根据国家的有关规定并结合本企业的实际情况，制定本办法。二、科研项目管理（一）目的：科研项目管理是指课题从立项论证、组织实施、结题验收等过程的全程管理。其目的是使企业科研项目实行制度化和科学化的管理，保证科研计划圆满完成，出成果、出人才、出效益，提高竞争力。（二）科研项目种类 1、国家、省、市级立项项目； 2、横向委托与合作项目； 3、企业科研开发项目； 4、其他项目或课题。（三）科研项目的立项 1.企业将定期或不定期地发布科研开发项目立项指南，确定重点支持的研究方向。 1.1 国家、省、市各类科技计划项目的申报，由企业研发中心统一组织，项目的选题根据各类计划的要求，结合企业的具体情况，由企业确定并组织相关技术人员进行申报。研发中心代表企业对外申报项目。 1.2 横向委托与合作的项目，如果研究内容达到企业科研开发项目水平的，由项目承担单位要求，经企业批准，可以列为企业科研开发项目。 1.3 企业科研开发项目，是企业科研、开发项目的主体，根据项目的难易程度、市场前景、项目所处的研究阶段、对企业发展的意义等，将企业科研开发项目分为三个级别：企业科研项目、企业开发项目、企业工作或预研项目。 2.申报科研项目按以下程序进行： 2.1 申报项目应填写《***企业科研开发项目立项申请书》，报研发中心。立项申请书需写明：（1）项目名称；（2）立项目的；（3）项目的目标和主要研究内容；（4）简要的工艺流程图、设备原理图及

相关说明和关键技术介绍；（5）项目的考核指标；（6）项目进度计划及阶段目标；（7）项目经费预算：(8)主要参加人员等内容。 2.2 研发中心对提交的立项申请书进行形式审查。 2.3 企业主管总工程师对所有提交的立项申请书进行技术审查。 2.4 企业项目管理委员会在听取项目申报人对项目的介绍后，根据企业的发展对项目进行审查，形成意见，明确建议立项的项目、暂缓立项的项目以及不予立项的项目，报企业分管领导最终审查。 2.5 企业分管领导根据企业项目管理委员会审查意见，确定具体的立项项目、项目级别、保密事项、并确定科研经费，报企业总经理审定批准。 2.6 经批准立项的项目，由研发中心向各项目组下达《技术管理》通知，项目正式立项。（四）科研项目的过程管理 3.1 为保证科研开发计划的严肃性，科研项目实行项目负责人负责制。项目负责人应按照项目内容和进度要求完成科研任务并及时做好结题工作。 3.2 项目的研究内容不得随意改变。如因特殊情况拟局部变更内容的，项目负责人应提出书面报告；未经批准而变更研究内容的，按未完成处理。 3.3 项目负责人一般不得随意更换。因特殊情况（如病休、调动、离职等）离开该项目研究工作半年以内者，要确定临时负责人并在研究开发中心备案。如时间超过半年或有其他原因需更换项目负责人的，须报企业研发中心批准，其中国家、省、市计划项目由研发中心报项目下达部门审批。如无合适人选更换则按中止项目办理，并按规定追回剩余经费。 3.4 研究计划执行过程中，项目负责人每年年末须编写项目年度工作总结，并提出下一年度的研究计划，在规定的时间内报研发中心。 3.5 科研项目应按时完成。因故需要延长时间的，项目负责人应在结题期限前一个月提出并提交《科研项目延期申请报告》，报研发中心批准，其中国家、省、市计划项目由研发中心报主管部门批准。 3.6 因故须中止的科研项目，应按《国家计划项目合同》或《科研开发项目合同》明确的有关条款规定办理中止手续。 3.7 研发中心对企业的在研项目定期或不定期地进行抽查，及时掌握项目的进展情况。年末，对研究开发项目进行总结，并对各部门

工艺安全管理关键点判断标准

1、工艺安全管理关键点的确定 1.1 HHP和LHO a) 工艺设备即有归类于HHP的，也有归类于LHO的，还可能属于HHP 和LHO混合型的。HHP和LHO之间的界限应明确定义以确保适当的工艺安全管理分类管理。高危害工艺或操作必然包含工艺安全管理关键点部件、设备或系统。同样，任何包含工艺安全管理关键点部件、设备或系统的工艺或操作，必然是高危害工艺或操作。 b) 新改扩建的HHP设施/操作应该进行工艺安全管理关键点部件、设备和系统的评价。被指定为工艺安全管理关键点的部件、设备和系统应进行记录。该评价应在项目的早期进行，并且应和PHA得到的结果保持一致。 c) 现有的HHP设施/操作应该进行工艺安全管理关键点部件、设备和系统的评价。被指定为工艺安全管理关键点的部件、设备和系统应进行记录。该评价应和PHA得到的结果保持一致。 1.2 鉴定工艺安全管理关键点 a) 工艺安全管理关键点的失效可能导致、允许或促使工艺事故的发生，导致死亡或严重伤害、重大财产损失或重大环境影响。这是一个广泛的定义，可能将HHP中大部分甚至所有的设备都包括在内。具体来说，被认为是工艺安全管理关键点的通常包括那些出现故障后会导致密封性失效、投料错误或物料污染、保护层的失效、无法探测不正常工艺条件或报警故障、无法安全地控制危险事件的部件、设备和系统。 b) 对于每一个新的或现有的HHP设施，应由一个多专业小组鉴别并记录工艺安全管理关键点。该小组应审查已有的PHA以熟悉危害事件的类型、事件可能的后果以及监测、控制、预防这些事件或减轻其后果的方式（如，已有的工艺安全防护措施，包括主动和被动的）。然后审查包括材/物料的危害、工艺设计基础和设备设计基础的工艺安全信息包，从而鉴定可能的工艺安全管理关键点。再通过对设备失效后果的评价，确定工艺安全管理关键点的最终清单。 c) 工艺安全管理关键点设备通常包括如下类别的部件、设备和系统： ——密封性失效。防泄漏是所有储存危险物质的设备的关键问题。在保障装置密封性方面重要的工艺设备的例子包括：工艺容器、热交换器、泵、管道和

HSF-无有害物质管理程序-最全版要点

1．目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。 2．范围适用于我司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。 3．权责 3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一） 3.1.1 授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。 3.1.2 由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。 3.1.3 主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。 3.1.4 及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。 3.1.5 根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》 3.1.6 规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。 3.1.7 配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。 3.1.8 各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。 3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。 3.3采购： 3.3.1 依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。 3.3.2与供应商确定对此管制标准应尽的责任与义务，承诺不使用环境管理物质并签署《环保合约》 3.3.3 督促供应商进行环保管制及时提供相关检验报告（国家认可的实验室环境管理物质测试报告，一般一年一次，下同）/MSDS（MSDS，物质安全资料表，下同）等数据报告、资料。 3.3.4 参与产品各项环境管理物质出现异常时的分析及处理。 3.4开发： 3.4.1 以开发“环保”产品和制造“环保”产品为原则，并依照客户要求在产品规格书、图面等技术文件中，标识环境管理物质要求。 3.4.2 在样品评估阶段落实各项环境管理物质的风险评估，包括环境管理物质的调查回复管理。新材料和新工艺产品要及时提交实验室测试。并在开发阶段落实各项环境管理物质的风险评估。 3.4.3 参与产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。 3.5制造： 3.5.1 生产过程中产品各项环境管理物质管理：生产原材料、辅材、设备,生产场地环境物质管理、标识等。 3.5.2 进行设备、治具的验证（包含4M1E变更的环保确认）,确保无重金属及其它环境管理物质的污染。 3.5.3 确保制造现场与产品相关物料、辅料已被公司《无有害物质控制标准》覆盖，不得随意添加或使用未受控物料、辅料。机台清机（模），需有环保确认和记录在《机台维修记录表》上。 3.5.4 确保与各环境管理物质相关的在制品已实施严格的LOT登录，具备完整的追溯性。其废料（含料头、料柄、废品等）须遵守《产品标识与状态标识管理程序》管理，防止混料、误用和污染其它物料。