办公室办公用品全面采购单

办公室办公用品全面采购单
办公室办公用品全面采购单

一、书写工具系列

1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔

2、钢笔

3、铅笔、活动铅笔

4、粉笔

5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔

6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔

7、台笔软笔

8、礼品笔

9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水

10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件

11、其他(详见仁通科技书写工具系列清单)

二、纸本系列

1、笔记本、记事本

2、活页本、线圈本、螺旋本

3、电话本、通讯录

4、硬面本/软面抄

5、万用手册、效率手册、企业日志

6、便签/便条纸、案头纸

7、告示贴/报事贴

8、题名册/签到本

9、艺术纸/画纸

10、纸本礼品

11、内页、活页芯、本配件

12、其他(详见仁通科技纸本系列清单)

三、文具系列

1、资料收纳用品:文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜(架)、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋) 、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等

2、装订用品:订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等

3、涂改用品:修正液、修正带、橡皮擦等

4、胶粘用品:胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等

5、文件展示:白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件(磁体)、阅稿架、展示架、白板刷

6、刀剪用品:裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀

7、书签、书立、看书架

8、书写垫板、切割垫

9、书皮/书套、桌套

10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜

11、其他(详见仁通科技文具系列清单)

四、名片与图文系列

1、名片及名片夹,名片册、名片盒

2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页

3、产品说明书/手册

4、挂历、台历

5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬

6、不干胶贴、标签、吊牌

7、相册、彩页、卡片、相架、相框

8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套

9、企业简报

10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册

11、其他(详见仁通科技名片与图文系列清单)

五、办公生活用品系列

1、纸帕:抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕

2、杯具:茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯

3、清洁用品:香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、洁厕王、垃圾筒、垃圾袋

4、包具:公文包、钱包、皮夹、背包、差旅包、电脑包、专用包、卡包套装、功能包套装、钱包套装钥匙包、腰包、拉杆箱

5、手机通讯:手机袋、手机座、手机挂件、手机备份器、手机绳、手机擦

6、饮食品:茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干

7、手套、口罩、鞋套、工作服

8、雨伞、太阳伞、雨伞架、雨衣

9、烟具礼品:打火机、烟灰缸、火柴、烟具套装、烟盒

10、钟、表、锁、匙、钥匙扣、、钥匙箱、镜子、镜框

11、电池、插座、电筒、迷你灯

12、餐具:筷子、饭盒、保鲜盒、密封保鲜罐

13、颈枕、靠垫被、充气枕、抱枕被、热水袋、电暖袋、暖手器、护眼罩、健康秤、创口贴

14、杀虫剂、除鼠器、蚊香、空气清新器、加湿器

15、杂品:挂钩、捆绳、橡皮筋、钢卷尺、打包机/带、储蓄罐、水果盘、一次性用品、各种挂件和装饰用品

16、其他

六、套餐系列

1、办公桌面

2、办公包

3、组合文具

4、创意文具

七、专项办公用品--行政财务用品

1、单据、凭证、票据文件夹、传票叉

2、工商记事簿

3、复写纸

4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单

5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/湿手器

6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票打印机、财务装订机

7、手提金库/钱箱

8、考勤卡、考勤架、考勤设备

9、意见箱

10、其他

八、会议培训用品

1、激光笔

2、白板、白板架

3、座位牌

4、扩音器

5、投影仪

1、办公文具用品;

2、劳保用品;

3、打印与复印耗材;

4、办公纸类用品;

5、电脑与电脑周边产品;

6、IT数码与通讯产品;

7、办公设备与相关配件;

8、办公商务及会议礼品与定制品;

9、办公家俱(设计、制作与安装一条龙服务);10、办公家用电器。办公用品分类

一、文具事务用品

1、文件档案管理类:有孔文件夹(两孔、三孔文件夹)、无孔文件夹(单强力夹、双强力夹等)、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹

2、桌面用品:订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架

3、办公本薄:无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本

4、书写修正用品:中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔

5、财务用品:账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机

6、辅助用品:报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理

7、电脑周边用品:光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡

8、电子电器用品:排插

二、办公耗材

1、打印耗材:硒鼓、墨盒、色带[1]

2、装订耗材:装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸

3、办公用纸:复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张

4、IT耗材:网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线

三、日杂百货

日用品:生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶咖啡、纯净水、方便食品

四、办公设备

1、事务设备:碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机

2、IT设备:电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫

3、办公电器:加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器

4、办公设备保养的重要性办公设备提倡主动维修,使机器的停机时间处于最小,从而获得最佳使用效率和价值。复印机、打印机、传真机、证卡机等等……是集光学、机械、电子技术为一体的精密办公设备,通过使用颗小的静电墨粉,利用静电原理,在感光材料上形成静电潜像,使微小的墨粉附在感光材料上,再将其转印到纸上从而得到需要副本。这个工序是利用静电的特性进行的。因此,在机器内部的传动部件、光学部件以及高压部件上容易附着纸屑、漂浮的墨粉等,但这些的存在只会影响复印的质量。若放任不管,会增加机器的驱动负荷,妨碍热量的排除,说不定也可能是造成机器故障的原因。定期的维护保养,可以清除机器内部的污垢,在必要的部件上加注润滑油,清洁光学部件,改善复印品质量,将可能发生的故障消灭在萌芽状态,减少停机时间。为了始终得到良好的复印品质量,缩短停机时间,减少损失,建议用户在保修期结束之前,与东芝授权维修站或授权代理商签订维修保养协议,以使您的机器在保修期后仍能享受保修期般的服务,获得长久保障。

五、办公家具

文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅

六、财务用品

包括:1、手工记账:①账本(总账、明细账、日记账等等)②凭证(收入凭证、支出凭证、转账凭证)③报表(利润表、资产负债表等等)④钢笔(最好是财务专用的那种)⑤墨水(蓝、黑、红色)⑥算盘(现在基本上都用计算器了)⑦尺、回形针、大头针⑧科目章、自己姓名图章、印泥⑨出纳需要各类银行结算凭证(贷记凭证、电汇凭证、支票等等,可去银行购买),有条件的可以为出纳配置点钞机等⑩其他2、电脑记账①电脑(含打印机、最好能接入宽带)②电脑记账凭证③财务软件④钢笔(最好是财务专用的那种)⑤墨水(蓝、黑、红色)⑥算盘(现在基本上都用计算器了)⑦尺、回形针、大头针、橡皮筋⑧出纳需要各类银行结算凭证(贷记凭证、电汇凭证、支票等等)

办公用品采购与申领管理制度

办公用品管理制度 第一章、总则 第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为,提高办公用品使用效率和工作效率,做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条、本制度的归口管理部门为综合部。 第三条、本制度的适用范围:公司各部门。 第二章、办公用品的分类 第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值品两类。 1、低值易耗品:主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2、耐用高值品:主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、U盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。 第三章、办公用品的管理规定 第五条、办公用品的采购 1、低值易耗品的采购 (1)每月25日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。 (2)每月28日前后勤部汇总各部门办公用品需求,结合办公用品库存情况,完成公司《办公用品采购申请单》,经相关领导进行签批后进行采购。 2、耐用高值品的采购 购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时,由申购部门填写《固定资产采购申请单》,由部门负责人、后勤部负责人、分管领导、总经理审批同意后,交由后勤部予以采购。如专业化较强的物品,可由部门与后勤部共同完成采购。 3、采购费用支付 对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的,按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购,采购人员可凭审批后的《采购申请单》到财务部借支现金,进行采购。 4、供应商的管理 后勤部应做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

单位办公用品管理制度

办公用品管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范我局办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为,提高办公用品使用效率和工作效率,做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费,特制定本制度。 第二条适用范围:本局各行政股室及下属事业单位。 第二章具体规定 第三条办公用品的管理责任单位:局办公室。 第四条办公用品分类 办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品。 1.易耗低值品:主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品:主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、保险柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。 第五条办公用品的采购 1.办公用品由局办公室统一采购。 2.办公室要做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 - 1 -

3. 办公用品采购的一般程序为: 一次性领取办公用品价值在200元以下 A、申请领用股室或个人填写《物品采购申请单》并报分管领导审核签字; B、局办公室确认库存无可用或可替代的物品后,按照规定权限办理审批;超出办理权限(即大件物品),即由主要领导审批; C、得到采购许可签字后,一般办公用品由局办公室采购,验收完毕后签字确认,即可在财务部核销账目;大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序,购买后凭签字签呈核销费用。 D、仓库管理员将物品发放给所需部门,部门负责人在《物品领用登记表》(附表三)签字确认; E、相关领导按规定进行批准权限审签,后由财务部核销费用。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划,报分管副总、总经理审核。 4.每月1日,负责办公用品管理的仓库保管员(以下简称仓管员)根据审批过的当月办公用品使用计划,结合办公用品库存情况,提出书面采购建议(含库存情况)。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议,填写采购申请单(附件1)。采购固定资产办公用品时,要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批,200至500元的要经分管副总经审批,500元以上的要经分管副总和总经理审批;购买非常用或专属办公用品时,由申购部门填写采购申请单,由部门负责人、行政人事主- 2 -

常用办公用品报价单

常用办公用品报价单 序号货物名称型号规格单位颜色品牌图片单价 1 中华HB铅笔HB 12支/盒支黑色中华 2 中华2B铅笔2B 12支/盒支黑色中华 3 液体胶水7303 125ml 12支/盒瓶透明得力 4 液体胶水7302 50ml 24支/盒瓶透明得力

5 固体胶7093 36g 12支/盒支白色得力 6 固体胶7092 20g 12支/盒支白色得力 7 强力固体胶7122 21g 12支/盒支白色得力 8 强力固体胶7123 36g 12支/盒支白色得力 9 复写纸9370 48开盒蓝色得力

10 复写纸9374 32开盒蓝色得力 11 复写纸9375 16开盒蓝色得力 12 百事贴7730 76*19 12包/盒本四色得力 13 百事贴9052 76*76 12包/盒本黄色得力 14 百事贴9075 76*51 12包/盒本黄色得力

15 订书机0425 个蓝、黑得力 16 订书机0426 个蓝、黑得力 17 转头订书机0414 个得力 18 省力订书机0429 个得力 19 加厚订书机0485 装订数210页个得力

20 加厚订书机0386 装订数120页个得力 21 计算器837ES 台得力 22 计算器1532 语音台灰色得力 23 计算器1654 大屏幕台得力 24 中性笔6600es 0.5mm 12支/盒支红、蓝、黑得力

25 按动中性笔s01 0.5mm 12支/盒支红、蓝、黑得力 26 中性笔s21 0.7mm 12支/盒支黑色得力 27 中性笔s34 1.0mm 12支/盒支黑色得力 28 直液式中性笔s656 0.5mm 12支/盒支黑色得力 29 钢杆中性笔S82 0.5mm 12支/盒支多色得力

办公用品购销合同最新版

办公用品购销合同 甲方: 乙方: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致、共同发展的原则,就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议,自愿签定本合同且共同遵守。 一、规格、数量、单位、单价、金额

二、合作方式 乙方向甲方购买办公用品及耗材,乙方可以任意选择订单或传真订购方式,甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 三、价格条款 1、甲方应根据报价单(标书)价格提供产品给乙方,按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。 2、每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新,价格调整以书面方式通知,预期通知将计为下一个月。 3、乙方在接到甲方的价格调整通知后五个工作日内,给予最终确认(以书面确认单为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认,更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。 四、支付方式 1、货到乙方指定地点,甲、乙双方共同进行验收,每个结算周期(以乙方承接项目周期为准)结束前五个工作日内,甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票,经乙方核实后,按实际货款付清。 2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款,甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算,乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 五、交货方式

1、自本合同生效之日起,一般送货时间为两个工作日或以订单中乙方要求时间为准,如遇采购方有急用商品订单,则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。 2、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品,质量要符合报价单中规定的标准,如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵,有权要求甲方进行换货。 六、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约,由违约方承担由此给守约方造成的经济损失,且守约方有权解除本合同。 2、甲方未按合同规定时间交货,每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金,但总计不超过总价的百分之五。 3、甲方未规定送货,乙方有权退货。 七、合同附则 1、本合同的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行,未经甲、乙双方一致书面同意,任何单方无权变更合同内容。 3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章之日起生效,有效期一年,到期后若双方未书面提出终止则合同顺延,继续生效。

(完整版)办公用品采购制度

办公用品采购制度 第一条为合理控制办公用品费用支出,加强管理,保证质量,节省开支,降低成本,特制定本制度。 第二条本采购制度所涉及的办公用品包括: 1、办公室家具:如桌椅、文件柜、饮水机等; 2、办公设备和办公用具:如计算机、打印机、复印机; 3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等; 4、其它。 第三条采购办法 1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度 按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准,由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。 2、单价在200元(含200元)以下的办公用品由办公室主任审核后直接采购;单价在200元以上500元以下,经副总经理签字同意后采购;单价在500元以上经总经理签字同意后方可采购(采购时须由2名以上管理层参加采购议价)。 3、价值在5000元以上大宗采购由总经理指定采购小组进行,财务1人、办公室1人、需求部门1人、副总经理参加采购。 第四条采购审批程序 1、总价值在200元以下的办公用品 申购人填写《申购单》——部门经理审批——办公室主任审核—

—办公室统一购买。 2、总价值在200元以上500元以下的 申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理批准——办公室统一购买 3、总价值在500元以上的 申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理审批——总经理批准——办公室统一购买 第五条办公用品的验收、入库 办公用品采购后,由办公室验收、验收合格后填写入库单,将办公用品入库,属于固定资产的,由财务部登记造册建立台帐。 第六条办公用品领用 需求部门领取办公用品时按照核定数量填写领用表并签字,办公室在出库单进行记录并建立台帐。 第七条本制度适用于公司内各部门参照执行 第八条本制度自2010年6月1日起实行,由办公室解释。 办公室 二0一0年五月二十四日

办公用品采购及管理办法

办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门:采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序: (一)日常办公用品请购:由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购。 (二)特殊办公用品请购:如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购,由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理,但需提 前3天申请,给予一定的采购时间)。 (三)如因开展单个项目,如:招标会议、大型活动、人力资源培训等, 请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 (四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程: 各子公司报送流程:公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部; (五)请购单的报送时间:各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政 部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团 行政部(遇节假日顺延),经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 (六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改。 第五条内部管理: (一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 (二)所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污, 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用。 (三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 (四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理: (一)验收: 采购人员按请购单的要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手 续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求),填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号),入库单应详

办公用品采购合同

办公、劳保用品采购合同 合同编号:签约地点: 甲方: 乙方:(供应商) 第一条乙方根据甲方的需求提供货物,货物名称、规格及数量详见甲方的“采购申请单” 第二条货物价格 1、本合同项下货物的价格单价为乙方提供的经甲方确认的报价单。 2、本合同中的货物单价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。 # 3、本合同中的货物单价还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 4、甲方所需的货物,如报价单上未列出的,乙方须在2个工作日内将价格以书面的形式通知甲方。甲方询价、比价后在2个工作日内予以回复。 第三条组成本合同的有关文件:(1)乙方提供的报价文件(报价单);(2)技术规格说明书;(3)服务承诺;(4)甲乙双方商定的其他文件。 第四条质量保证乙方所提供的货物必须完全符合甲方规定的质量、规格和性能的要求。并保证所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。 第五条交货和验收 1、乙方应按照甲方规定的时间和方式向甲方交付货物。 2、乙方交付的货物应当完全符合甲方规定的货物、数量和规格要求。 第六条售后服务 | 1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。 2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修,由乙方派员到货物使用现场维修,所产生的一切费用由乙方承担。

第七条货款支付 货款每三个月结一次。 第八条违约责任 1、甲方无正当理由不得拒收货物、拒付货物款。 2、如乙方不能按时交付货物,造成甲方损失的,乙方须向甲方支付损失的费用。 3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合甲方规定的,甲方有权拒收。若被查出所供货物是假冒伪劣产品的,乙方除无条件退货或换货外,甲方将视情节轻重扣除本批次货物的价格款。 " 4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到约定的质量标准,甲方有权退货,同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 第九条争议的解决 1、因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。 2、在合同的执行期限内,乙方不得自行提价。甲方如在其他处获知的货物价格低于乙方报价单价格10%以上的甲方有权按最低价格结算。 3、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取向衢州市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 第十条合同生效及其他 1、本合同自签订之日起生效。执行期限至年月日止。 2、本合同一式贰份甲乙双方各执壹份。 < 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 甲方(盖章):乙方: 负责人:法人代表:

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图

流程开始 填写《办公用品 需求单》 月末办公用品盘点 填写《办公用品月 需求计划表》 急缺现用办公用 品 制定采购计划,填写 《办公用品采购申请 单》 提供采购资金 制定紧急采购计划, 填写《急需办公用品 采购申请单》 填写《办公用品验收 入库单》 入库并填写《办公 用品台账》记录 付款申请 新员工入职 签字领用审核审批 审批 汇总统计结果 填写《急需办公 用品需求单》 采购作业 通知领用 编制需求单 提交申请 机构申请 实施采购 签字领用 入库登记 办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明

目的 适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施;保证采购预算对计划实施的指导作用,有效降低不必要的采购成本。确保计划实施执行能及时满足办公的需求。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:办公室 参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门 流程说明 1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划,统计填写《办公用品月度需求单》,经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室,由办公室进行汇总统计。 2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品,填写《办公用品月度盘点表》(此表一式二份,办公室、采购部各一份),根据实际情况,统计用品缺口。 3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果,检查各部门历史需求及核实实际需求(发现异常申请部门需提交情况说明),填写《办公用品月度需求计划表》(此表一式二份,采购部、办公室各一份),办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。 4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》,制定《办公用品月度采购计划表》(此表一式三份,采购部、办公室、财务部各一份)并填写《办公用品月度采购申请单》(此单一式三份,采购部、办公室、财务部各一份),采购部如需预支采购款项,在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总

办公用品采购合同附明细清单

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 办公用品采购合同附明细清单 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、及其有关法律法规,为明确甲乙双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就乙方在合同期内为甲方提供办公用品的有关事项达成如下协议,双方共同遵守。 第一条合同期限和服务内容: 1、合同期限:自年月日至年月日止。 2、服务内容:在合同期间乙方为甲方提供优质的办公用品配送服务。 第二条订货方式和交货地点 1、甲方需要订货时,可采用传真订单、书面订单或网络信息传输形式向乙方订 货,订货时应详细说明办公用品名称、品牌、规格 /型号、数量、颜色、特殊要求及相关的配送地点、负责人、联系电话等。 2、因缺货等原因造成无法按时送达时,乙方应提前通知甲方,以便更换替代产品。因延误通知造成甲方不能及时获得所需产品的,乙方应承担相应的违约责任。 3、乙方须保证在收到甲方订单后,严格按照甲方要求的时间将办公用品送抵合同约定的交货地点。 4、交货地点:。 第三条包装及运输 1、乙方应为办公用品提供适宜办公用品运输的包装方式,办公用品采用密封形式,包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、忌粗暴搬运。对丁由丁包装不良所 发生的损失及由丁采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何破损,乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。 2、乙方负责无偿将办公用品运送至甲方指定交货地点。运输过程中,办公用品毁损、丢失及发生事故等风险、费用均由乙方承担。 3、办公用品运送至甲方提定地点后,由甲乙双方共同对办公用品进行检验并办理相关办公用品移交手续。办公用品移交后,办公用品毁损、丢失和风险由甲方承担。 4、办公用品运输费用已包括在合同单价中,甲方不另计。

办公用品及耗材采购协议范本

需方/甲方: 供方/乙方: 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致、共同发展的原则,就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议,自愿签定本合同且共同遵守。 一、合作方式 甲方向乙方购买办公用品及耗材,甲方可以任意选择电话,网络或传真订购方式,乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 二、价格条款 1、乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方,按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。 2、每个月结束前五个工作日内,乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新,个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知,预期通知将计为下一个月(个别产品除外)。 3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内,给予最终确认(以书面确认单为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认,更新价格确认即日起执行新的价格。 三、支付方式 1、货到甲方指定地点,甲、乙双方共同进行验收,每个月结束后五个工作日内,乙方需提供甲方上月所需产品对帐清单及发票,经甲方核实后,按实际货款付清。

2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款,乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算,甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 四、交货方式 1、自本合同生效之日起,一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准,如遇采购方有急用商品订单,则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。 2、货到甲方后,甲方按送货单内容收货,确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认,月末结款时以验收单上产品数量价格为准,对于更换的产品需在验收单上注明,对于增加产品或价格有变动的产品,需另外填写验收单。 3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品,质量要符合报价单中规定的标准,如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵,有权要求乙方进行换货。 五、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约,由违约方承担由此给守约方造成的经济损失,且守约方有权解除本合同。 2、甲方未按合同规定时间付款,每延期一日应向乙方支付总货款千分之三(0.3%)的违约金,但总计不超过总价的百分之五(0.5%) 3、乙方未按规定送货,甲方有权退货。 六、合同附则 1、本合同的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

行政采购流程图

行政采购管理流程 一、管理目的 规行政采购行为,整合公司资源,统一调配公司行政用品,节约财务成本。 二、适用围 1.适用部门 行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门,这包括公司所有职能部门,其中商品部是采购实施部门。 2.适用对象 行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。 三、行政采购管理 1. 行政需求计划管理 由公司各职能部门根据工作容需求,提交《行政办公用品需求单》至商品部,公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。 要求:各部门的需求计划必须按月制定,在每月20日前完成并提交。 对专业性办公用品的采购,由所需部门协助商品采购部门共同采购。 2.《行政办公用品需求单》的审批流程 2.1《行政办公用品需求单》填写要求 《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下,但部门又确实需要使用时,填写该单据。 《行政办公用品需求单》须填写完整、准确,涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理;《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署;《行政办公用品需求单》原件提交商品部。 2.2《行政办公用品需求单》审核 2.2.1商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总,并在2个工作 日完成评估,评估的依据是公司全年预算及库存状况。 2.2.2审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。 2.2.3审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划,未通过的,《行 政办公用品需求单》退还申请部门。

要求:各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。 3.行政采购计划制定 3.1行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。 3.2行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。 要求:行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。 4.行政采购 4.1供应商评估 4.1.1商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。 除非临时急需,对任何办公用品的采购,都应是进行询价、比价、议价,并将最终议定价报相关部门和领导同意后,方可实施采购任务。 4.1.2建立供应商基础信息档案。 供应商基础信息包括:三证、公司名称、详细地址、交货能力、交货方式、联系人、联系等。 4.2供应商谈判、签约 经商品部考察、评估合格的供应商,双方就所要采购的产品进行询价和议价后,双发达成一致签订合同,在与公司签订合同(包括生产管理合同、授权管理合同、产品定购单等)后,建立产品供应关系。 要求:《采购合同》按公司合同审核流程执行。 4.3《行政办公用品定购单》实施 在合同有效期,根据《行政办公用品需求单》和商品的库存情况以及商品供应单位的生产能力和交货能力,制定《行政办公用品定购单》,传真至商品供应单位,并经供应单位盖章确认后寄回。 要求:按公司合同审核流程执行;与已签订的尚在有效期的合同一起存档备查;定购单一式三份,供应商、商品部、法务部各执一份;定购单须为原件,不得以传真件、复印件为存档文件。特殊情形下定购单原件未及时返回的,可临时按复印件或传真件、电子文件等方式安排生产,由商品部负责跟踪双方签章过程。定购单容必须包括:产品名称、颜色、规格(尺码)、数量、交期、包装及运输方式、付款方式、财务票据凭证、违约责任等;分次分批交付的,须写明每批次交付的数量及规格比例和颜色比例。 4.3.1《行政办公用品定购单》履约过程中的调整 当原《行政办公用品定购单》要求的交货时间和数量不能满足销售部门的销售需求,应及时与商品供应单位沟通,在其交货能力允许的前提下,调整原《行

办公用品采购清单_办公用品清单

办公用品采购清单_办公用品清单 办公用品清单都包括哪些, 办公用品种类很多,如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等,下面是详细分类(引恒隆泰北京办公用品网清单)。值得一提的是,有些劳动保护用品、杯具茶具用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内,因为他们也是办公所需的东西。 详细分类: 一、书写工具系列1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔; 2、钢笔;3、铅笔、活动铅笔;4、粉笔;5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔;6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔;7、台笔软笔;8、礼品笔;9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水;10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件;11、其他 二、纸本系列1、笔记本、记事本;2、活页本、线圈本、螺旋本;3、电话本、通讯录;4、硬面本/软面抄;5、万用手册、效率手册、企业日志;6、便签/便条纸、案头纸;7、告示贴/报事贴;8、题名册/签到本;9、艺术纸/画纸;10、纸本礼 品;11、内页、活页芯、本配件;12、其他。 三、文具系列1、资料收纳用品:文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜(架)、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强 力夹、多孔膜(袋) 、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等;2、装订用品:订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等;

3、涂改用品:修正液、修正带、橡皮擦等; 4、胶粘用品:胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等; 5、文件展示:白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件(磁体)、阅稿架、展示架、白板刷; 6、刀剪用品:裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀; 7、书签、书立、看书架; 8、书写垫板、切割垫; 9、书皮/书套、桌套;10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜;11、其他 四、名片与图文系列1、名片及名片夹,名片册、名片盒;2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页;3、产品说明书/手册;4、挂历、台历;5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬;6、不干胶贴、标签、吊牌;7、相册、彩页、卡片、相架、相框;8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套;9、企业简报;10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册;11、其他(详见仁通科技名片与图文系列清单)。 五、办公生活用品系列1、纸帕:抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕;2、杯具:茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯;3、清洁用品:香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、 钢丝球、抹布/百洁布、洁厕王、垃圾筒、垃圾袋;4、包具:公文包、钱包、皮夹、背包、差旅包、电脑包、专用包、卡包套装、功能包套装、钱包套装钥匙包、腰包、拉杆箱;5、手机通讯:手机袋、手机座、手机挂件、手机备份器、手机绳、手机擦;6、饮食品:茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干;7、手套、口罩、鞋套、工作服. 8、雨伞、太阳伞、雨伞架、雨衣;9、烟具礼品:打火机、烟灰缸、火柴、烟具套装、烟盒;10、钟、表、锁、匙、钥匙扣、、钥匙箱、镜子、镜框;11、电池、插座、电筒、迷你灯;12、餐具:筷子、饭盒、保鲜盒、密封保鲜罐;13、颈枕、靠垫

办公用品出入库管理规定

办公用品出入库管理规 定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

办公用品及办公设备管理制度 1、办公用品管理制度 目的:为合理控制办公用品费用支出,加强管理,保证质量,节省开支,降低成本,特制定以下制度。 2、适用范围 本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。 3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理,各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购,行政部验收、发放,财务部报销和费用成本管控。 3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。 4、办公用品的分类 办公用品根据使用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种。 4.1易耗品 指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于:各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本,口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。 4.2低值易耗品 指能使用较长一段时间的非消耗品,包络但不限于:各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。 4.3高值耐用品 指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。 5、办公用品的管理规范 5.1办公用品 5.2办公印刷品 各部门如有办公印刷品需求,需填写物品采购单,说明清楚需制作的物品并上传相关附件。 5.3管理规范 6.办公用品的管理流程 6.1采购 采购分定期采购计划和临时采购计划,执行先请购、后采购。 6.2入库 6.3物品领用 7、办公用品仓库管理 7.1采购原则:低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量,对于低于库存量的办公用品,在每月15日前提出采购申请。 7.2库存摆放要求:管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类,要定点放置,有利于取用。 7.3出入库情况详细登记在册。 7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功能和性能,按照“先入先出”的原则出库。 8、其他 8.1员工离职或调岗时,必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部,行政部在确保完整后进行入库登记,并注明缘由。 8.2提倡环保节约,诸如笔类文具,在笔杆可用时,以旧笔芯更换新笔芯。 8.3本制度自发布之日起施行,由行政部负责修订与解释。

办公用品申请采购流程

采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类(日常办公用品、耗材):中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类(劳保用品):卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类(除过A、B类,公司各部门需要的物资):电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内(含1000元),由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间(含2000元),先由部门经理审批,再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间(5000含元),先由部门经理和分管经理审批后,再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购),由董事长加批。 第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程: 1)、申请信息初步汇总:各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息,填写采购申请单1(见附件一),提交给采购人员。2)、申请信息最终汇总:采购人员汇总全公司A类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。 3)、采购:采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量,行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库,领取入库单。 5)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6)、出库:采购人员按需发放A类物品,登记记录。每月28号(如遇节假日,顺延至假期结束的第一个工作日)汇总出库信息,提交财务部门,按部门出库。 3、流程图:

办公用品采购清单表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除办公用品采购清单表格 篇一:办公用品采购清单 办公用品清单 一、办公文具用品 1.文件档案管理类:有孔文件夹、无孔文件夹、分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒 2.桌面用品:订书机、起钉器、剪刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒3.办公本薄:笔记本、便利贴、便签纸 4.书写:中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、橡皮、 二、办公耗材 1.打印耗材:硒鼓、墨盒、色带 2.办公用纸:A4纸、传真纸 3.钢笔、墨水、尺、回形针、大头针、印泥 三、日杂用品 生活用纸、清洁用品、劳保用品、五金工具

篇二:办公室办公用品全面采购单 一、书写工具系列 1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔 2、钢笔 3、铅笔、活动铅笔 4、粉笔 5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔 6、LeD笔、pDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔 7、台笔软笔 8、礼品笔 9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水 10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件 11、其他(详见仁通科技书写工具系列清单) 二、纸本系列 1、笔记本、记事本 2、活页本、线圈本、螺旋本 3、电话本、通讯录 4、硬面本/软面抄 5、万用手册、效率手册、企业日志 6、便签/便条纸、案头纸

7、告示贴/报事贴 8、题名册/签到本 9、艺术纸/画纸 10、纸本礼品 11、内页、活页芯、本配件 12、其他(详见仁通科技纸本系列清单) 三、文具系列 1、资料收纳用品:文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜(架)、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、cD包/cD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋)、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等 2、装订用品:订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等 3、涂改用品:修正液、修正带、橡皮擦等 4、胶粘用品:胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等 5、文件展示:白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件(磁体)、阅稿架、展示架、

办公用品采购清单_办公用品清单

办公用品采购清单_办公用品清单办公用品清单都包括哪些, 办公用品种类很多,如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等,下面是详细分类(引恒隆泰北京办公用品网清单)。值得一提的是,有些劳动保护用品、杯具茶具用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内,因为他们也是办公所需的东西。 详细分类: 一、书写工具系列1、圆珠笔、中性笔/ 水性笔、签字笔; 2 、钢笔;3 、铅笔、活动铅笔;4、粉笔;5 、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/ 记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔;6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔;7 、台笔软笔;8 、礼品笔;9 、笔芯、铅芯、墨汁、填充水;10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件;11 、其他 二、纸本系列1、笔记本、记事本;2 、活页本、线圈本、螺旋本;3 、电话本、通讯录;4 、硬面本/软面抄;5 、万用手册、效率手册、企业日志;6 、便签/ 便条纸、案头纸;7 、告示贴/报事贴;8 、题名册/ 签到本;9 、艺术纸/ 画纸;10、纸本礼品;11 、内页、活页芯、本配件;12 、其他。 三、文具系列1、资料收纳用品: 文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/ 挂捞夹、文件包/ 套/ 袋、文件篮/ 文件框/ 文件盘、桌上文件柜(架)、档案袋/ 档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/ 笔袋、名片盒/ 名片册、强 力夹、多孔膜(袋)、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/ 钮扣袋、钥匙箱等;2 、装订用品:订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等; 3、涂改用品:修正液、修正带、橡皮擦等;4 、胶粘用品:胶带、固体胶、浆糊、

各类企业办公用品采购清单

办公室用品看起来很少,但是当有购买需要时,却也有着很多种类。这里给大家整理了一份办公用品清单供大家参考:适合各类公司、企业的办公用品采购需求。 1、文具档案管理 包括:文件夹、资料册、文件套、文件台、档案盒、文件袋、事物包、名片册、CD保护册、证件卡套、板夹、拉杆夹、按扣袋、文件柜、有孔备用袋、盒状票据夹、证件卡/挂绳等; 2、办公文具类 包括:订书机、打孔机、订书针、回形针、大头针、工字钉、别针、文件框、文件盘、地球仪、文件柜、剪刀、美工刀、切纸刀、笔筒、书立、号码机、直尺、票夹、固体胶、液体胶、复写纸、胶带、胶带座、回形针盒、名片盒、印章盒书写修正用品、橡皮、修正液、荣誉证书、名片册、便贴、白板、意见箱等; 3、办公用笔 包括:圆珠笔、中性笔、中性笔芯、钢笔、荧光笔、白板笔、记号笔、油漆

笔、闪光笔、橡皮、铅笔、彩色铅笔、铅芯、签字笔、毛笔、墨水等; 4、办公电器设备 包括:电脑、打印机、电话机、考勤机、传真机、复印机、会议室音响设备、条码打印机、扩音器、电话机、加湿器、饮水机、台灯、电风扇、电热水壶、茶具、、剃须刀、投影仪等; 5、办公用纸 包括:普通A4复印纸、彩色复印纸、电脑打印纸、热敏纸、复写纸、封皮纸、便条纸、硬面抄、软抄本、皮面本、告示贴、记事本、稿纸、信纸等; 6、办公金融用品 包括:印章、印台、保险箱、发票牛皮纸袋、验钞机(兼容2019第五套人民币)、支票打印机、计算器、公文包等; 7、办公家具用品 包括:办公桌、办公椅、桌牌、磁性展示、会议桌、铁皮柜、文件柜、更衣柜、多屉柜、保险柜、杂柜等; 8、生活用品 包括:垃圾桶、扫把、垃圾斗、拖把、烟灰缸、洗手液、抹布、洗衣粉、报刊架、杂志架、生活抽纸:盒装抽纸、烟灰缸、纸杯、立顿拉绳杯茶等; 9、电子产品 U盘录音笔、键盘、鼠标、音箱、耳机、摄像头、网卡、碎纸机、考勤机、键盘、鼠标、激光翻页笔、电器插座; 以上就是企业办公需求的采购清单,希望能够帮助到大家。如果大家需要办公用品一站式采购配送,建议大家咨询联发办公用品。

办公用品采购及管理办法

福迪物业用品采购管理制度 一、总则 为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定本制度。 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 人事行政部负责公司用品的归口管理。 二、办公用品的分类 按使用部门分为办公室、保洁部、工程部、客服部、安保部。 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指:办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。 低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。 耐用品:美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。 三、办公用品计划的制定 各部门根据本部门物品消耗和使用情况,当月分别于5日、20日编制《材料采购申报表》,经部门主管、总经理审批后形成采购计划,由经办人及时采购,逾期视为无需求。客服部需要水果、干果类等不易保存的物品报至行政部提前一天采购或当天采购。 四、办公用品计划申请、审批流程 申请部门《月份办公用品申请计划》人事行政部确认部门主管审核总经理 临时急需的物品(计划外) 申请部门填写《材料采购申报表》(并在备注栏内注明急需采购的原因)部门主管审核总经理批准 五、办公用品的采购及结算 ①各部门根据制定的采购计划实施定时集中采购,为减少浪费,部门主管申购时需考虑实际消耗,按需申请。 ②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊或牟取私利。

日常办公用品及耗材采购单表格

日常办公用品及耗材采购单表格 日常办公用品及耗材采购单 申请部门综合部经办人申请日期使用日期 序号名称规格单位数量备注 采 购 明 细 部门负责人 备注 采购申请表 申请部门经办人申请日期使用日期申请说明:(说明购买原因、数量,并预估费用) 部门负责人 总经理 备注 日常办公用品及耗材明细 序号名称序号名称 1 签字笔、笔芯 21 \口取纸\复印纸 2 铅笔、橡皮 22 白板笔、白板擦 3 自动铅笔、笔芯 23 墨粉、硒鼓 4 直尺、比例尺 24 各类文件夹 5 各种彩色笔 25 各类档案袋/盒 6 笔筒 26 文件盘 7 剪刀 27 资料架 8 裁纸刀 28 挂劳夹 9 订书机、钉 29 计算器 10 起钉器 30 插座 11 报事贴、口取纸 31 纸杯、杯托 12 曲别针、大头针 32 电池 13 涂改液、涂改带 33 面巾纸(总监以上) 14 燕尾夹 34 夹边条、梳式胶圈 15 胶带、胶带座 35 信封 16 胶

水、胶棒 36 复写纸 17 笔记本 37 彩色硬壳纸 18 打孔器 38 DVD刻录盘 19 橡皮筋 39 鼠标 20 印油 40 U盘 许多MM在减肥的过程中困难重重,用尽方法却瘦不下来,其实只有在数不清的技巧,推敲中找到属于跟适合自己的最佳方式,才能在健康的瘦身道路上走下去,下面一些瘦身的小技巧,一定可以帮到你~ 1、慢慢吃 我们都曾在美味佳肴面前狼吞虎咽。等你发现自己吃撑的时候,已经为时太晚了。然而当发现自己因为吃得太撑感到不适时总是为时已晚。这是因为,我们的大脑需要大概20分钟,才能接收到“已经吃饱了”的讯息。营养学专家Wesley Delbridge表示。“在吃第二碗饭前,不妨先喝上一杯水,等个十几分钟。”他说,“让你的大脑告诉你,你是否已经吃饱了。“ 2、切碎你的食物 不论是享用牛腩、三文鱼、面包圈还是鸡蛋卷,在食用之间都可以尝试把这些食物切成碎片。近期,美国亚利桑那州立大学的研究表明,被给予切好的面包圈的参与者,比直接食用完整面包圈的参与者,在试验中吃的要少得多。在20分钟后的免费午餐招待中,那些吃面包圈切片的参与者仍然吃的比较少。研究人员表示,预先切好食物能使食用过程中的每一次咀嚼都更加舒适,因此能够一定程度上实现对饮食量的掌控。 3、饭后刷牙、剔牙 “一旦结束午餐或晚餐,应当立刻使用牙刷或者牙线。”匹兹堡Nutrition CheckUp的营养学家Heather Mangieri如此建议道。 当你感到牙齿清洁、口气清新时,你就不会再没心没肺的呆在厨房吃个不停了。

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