办公室文件控制流程图

设计管理制度汇编(附流程图及附表)

力勤控股集团管理体系程序文件文件编号 版本号2013-1 生效日期2013. 设计管理制度（试行） 修改状态修订情况 生效 日期I II III IV 起草职务日期 审核职务日期 审核职务日期 审核职务日期 签发职务日期

1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。

实验室质量手册和程序文件的编写

实验室质量手册和程序文件的编写 李正东（原中国计量科学研究院教授）编 1质量管理的原则 1.1 以顾客为关注焦点 1.1.1 概述 质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客期望。 1.1.2 理论依据 组织只有赢得和保持顾客和其他有关的相关方的信任才能获得持续成功。 1.2 领导作用 1.2.1 概述 各级领导建立统一的宗旨和方向，创造全员积极参与的条件，实现组织的质量目标。1.2.2 理论依据 统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源保持一致，以实现其目标。 1.3 全员参与 1.3.1 概述 在整个组织内各级人员的胜任、被授权和积极参与，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。 1.3.2 理论依据 为了有效和高效的管理组织，各级人员得到尊重并参与其中是极其重要的。通过表彰、授权和提高能力，促进在实现组织的质量目标过程中的全员积极参与。 1.4 过程方法 1.4.1 概述 将活动作为相互关联、功能连贯的过程系统来理解和管理时，可更加有效和高效的得到一致的、可预知的结果。 1.4.2 理论依据 质量管理体系是由相互关联的过程所组成。理解体系是如何产生结果的，能够使组织尽可能地完善其体系和绩效。 1.5 改进 1.5.1 概述 成功的组织持续关注改进。 1.5.2 理论依据 改进对于组织保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。 1.6 循证决策 1.6.1 概述 基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。 1.6.2 理论依据 决策是一个复杂的过程，并且总是包含一些不确定因素。它经常涉及多种类型和来源的输入及其解释，而这些解释可能是主观的。重要的是理解因果关系和可能的非预期后果。对事实、证据和数据的分析可导致决策更加客观、可信。 1.7 关系管理

[实用参考]实验室管理体系文件控制和维护程序

实验室管理体系文件控制和维护程序 1目的 文件和资料是指导检测和管理活动的依据和证实性材料，为使文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。 2范围 本程序文件包括以下内容： 1）质量手册 2）程序文件 3）作业指导书 4）外来文件 5）档案类文件 6）计划类文件 7）网络文件 8）文件编号规则 9）文件的维护 3职责 3.1检测站站长 3.1.1负责制定质量方针和质量目标。 3.1.2审批和颁布第一层次和第二层次文件。 3.2质量负责人 3.2.1负责组织管理体系文件的编写。 3.2.2负责编写第一层次和第二层次文件。 3.2.3负责维护第一层次和第二层次文件的有效性。 3.2.4应负责维护本文件的有效性。

3.3技术负责人 3.3.1组织编制批准第三层次文件。 3.3.2负责维护第三层次文件的有效性。 3.4资料员负责管理体系文件的保管和发放 4工作流程 4.1管理体系文件的层次 4.1.1第一层次为描述质量方针、目标和管理体系的质量手册。 4.1.2第二层次为描述实施管理体系，控制各要素所涉及到的各职能部门活动、各质量活动环节的程序文件。 4.1.3第三层次为供技术人员使用的各种技术作业指导文件。 4.1.4第四层次为质量活动的见证文件和开展预定质量目标的计划类文件。 4.2管理体系文件的编制、修订、审批和发布 4.2.1质量方针、目标应由检测站站长亲自主持制订，经领导层集体讨论后由检测站站长颁布。发布后的质量方针由检测站站长向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到试验室的每一个具体岗位上。 4.2.2管理体系文件由质量负责人组织编写，研究确定各层次文件编写格式、内容，统一编写要求，建立各程序文件之间的衔接关系。 4.2.3第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写，检测站站长审批和颁布。 4.2.4第三层次文件由技术负责人组织检测室编制，并会同检测室的负责人审核后由技术负责人批准。 4.3管理体系文件的修订和维护 4.3.1第一层次文件由质量负责人根据检测站站长的要求安排修订，并维护其现行有效性。 4.3.2第二层次文件由质量负责人根据检测站站长的要求和文件运行的问题安排修订，并维护其有效性。 4.3.3第三层次文件由技术负责人根据检测能力的要求组织修订，并维护其有效性。

实验室安全管理体系

实验室安全管理体系 建设大纲 一、安全管理手册 二、相关程序文件 三、各种说明及操作规程（SOP文件） 四、第三层文件（有关作业文件和记录文件） 广州市安杰生物技术有限公司

一、安全管理手册 说明：对实验室生物安全管理体系管理核心及其相互关系的描述，反映组织整个实验室生物安全管 理体系的总体框架；是对组织的实验室生物安全方针、重大危害因素以及安全目标、安全计划的描述，展示组织在实验室生物安全管理上的原则、总的目标和管理上的重点；明确组织各个不同部门和岗位之间的责任和权利，为体系的运行提供应有的组织保证；提供查询相关文件的途径。 其内容通常包括：①安全方针、安全目标和安全计划； ②实验室生物安全体系管理、运行、内部评审及评审工作的岗位职责、权限和相互关系 ③有关程序文件的说明和查询途径； ④关于安全管理手册的评审、修改和控制规定。 1 ?实验室安全管理方针 至少应包括三个基本承诺：①承诺持续改进； ②承诺遵守实验室生物安全法律法规及其它要求； ③承诺预防实验室事故、保护实验人员安全健康。 实验室生物安全方针应指明实现上述承诺的途径，如向全体实验人员传达，以文件化的方式予以发布 或公布，可为公众所获取，并接受监督。 2.实验室安全管理目标 考虑因素：组织实验室生物安全方针；法律法规及其他要求；重大风险；技术可行性；运行要求及相关方的观点等。 目标应设参照基准和参数，可进行检测、评估，能体现持续改进的思想，并符合方针的要求（目标可 以是行为绩效改进型，如提高设备安全防护率达到100%;也可以是管理绩效改进型，如安全达标率 100% ）。 3 ?实验室安全管理计划 实验室生物安全计划是实现安全目标的行动方案，是组织对实验室生物安全承诺的具体化，其制定和 执行市体系成功的关键。 其中包括（但不限于）： 3.1实验室年度工作安排的说明和介绍 3.2安全和健康管理目标 3.3风险评估计划 3.4演习计划（泄漏处理、人员意外伤害、设施设备失效、消防、应急预案等） 3.5程序文件与操作规程的制定与定期评审计划 3.6人员教育、培训及能力评估计划 3.7监督及安全检查计划（包括核查表） J J

程序文件流程图

目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 (3) 8.2.3.4 b. 程序文件编号 (3) 8.2.3.4 d. 质量记录编号 (3) 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (4) 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (5) 8.3.2 质量记录控制流程图 (6) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (7) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (8) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (9) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (11) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (12) 8.6.2 A 类纠正措施流程图 (13) 8.6.2 B 类纠正措施 (15) 8.6.2 C 类纠正措施 (16) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (17) 8.7.2 财务状况预警系统 (18) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (19) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (20) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (21)

8.9.2 培训程序流程图 (22) 8.9.2 考核程序流程图 (23) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (24) 8.11.2 策划依据 (25) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (27) 8.12.2 产品合同修改过程 (28) 8.12.2 市场信息控制过程 (29) 8.13.2 设计和开发控制程序 (30) 8.14.2 采购控制程序流程图 (32) 8.15.2 生产运作程序流程图 (33) 8.17.2 测量和监控策划程序 (34) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (35) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (36) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (37) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (38)

ISOIATF16949实验室管理程序教学文稿

I S O I A T F16949实验 室管理程序

1、目的Purpose 规范公司内部实验室及相关检试验仪器设备与操作管理、外部实验室的选择与管理等，以期控制与管理符合相关方标准与要求 2、适用范围Scope 适用于公司内部实验室所有检试验仪器设备、量测器具及其操作使用；应检试验需要，对于外部实验室的选用等 3、职责Responsibility 3.1 品质管理部：负责检测设备的使用、日常保养、校验及维护、检测室 管理 3.2 研发部：检测设备的使用与维护 4、定义Definition 无 5、程序内容Procedure Process 5.1 检测室质量系统 5.1.1检测室应确定其检测范围，应将其所有设备作业指导和使用检测室 产生正确试验结果的现象都文件化，并置于检测作业现场 5.1.1.1能量色散X荧光光谱仪(XRF)依据《RoHS检测仪器使用说明 书》作业 5.1.1.2胶带保持力试验机依据[胶带保持力试验机使用指导书]作业 5.1.1.3电动横型机依据《电动横型机使用指导书》作业

5.1.1.4电子万能材料试验机依据[电子万能材料试验机使用指导书]作 业 5.1.1.5电动碾压滚轮机依据《电动碾压滚轮机使用指导书》作业 5.1.1.6涉及其它方面的各类相关检验试验、量测方面的仪器设备、 量测工具等，可参阅相对应的程序、规范或指导书等作管控 5.1.2 检测室政策：精准、快速、可靠 5.2 仪器设备及工具 5.2.1仪器设备的管理依照《监视测量仪器校正与维护管理程序》和《生 产设备与治工具维护管理程序》作业 5.2.2 各类检试验仪器设备须备有操作说明书、名称型号、准确度及操 作范围 5.2.3 各类检试验仪器设备、工具须具有校验记录 5.2.4 各类检试验仪器设备、工具须备有[量测仪器保养点检表] 5.3人员资格规范 5.3.1检测人员需依照《新进与在职员工教育训练管理程序》须经岗前或 在岗教育训练合格后达到执证上岗，人事单位保留培训记录与考 核验证记录，登记于[培训履历表]中 5.3.2 XRF光谱仪需经外部机构培训(或有资质的供应商)且有考核合格证 书,及须备有记录 5.3.3 实验人员需经实验机构培训且考核合格,及备有记录；且应具有实 际操作经验

文件资料控制程序带流程图

实施日期： 页 数：第1页，共7页 文件资料控制程序 苏州优以特胶带有限公司程序文件封面 FC-2_A/0 修订履历： 版次 实施日期 章节 修订内容说明 修订人 全文 整版格式变更 批准 审核 编制

实施日期： 页数：第2页,共7页文件资料控制程序 1.目的 通过对质量/环境管理体系文件和资料（包括外来文件，如国家、行业、地方标准、法律法规和客户提供的文件、资料等）的控制管理，确保其有严格的分类编号、编制、审核、批准、发放管理、有效性控制、保管和更改的规定，使公司的各项工作依据正确的指示进行。 2.范围 适用于公司所有质量/环境管理体系文件和资料的管理与控制。 3.相关文件 3.1 UT-QEM_A/1《质量和环境手册》 3.2 UT-QEP-02_A/1《记录控制程序》 4.流程&权责 4.1公司内部质量/环境体系文件控制 流程权责部门流程说明记录表单 文件编制部 门文件编制部门编写/修改本部门文件。 责任部门按照 4.3之文件审批权责规定审批文件。 文控中心文件编制部门将批准之文 件交予文控中心，由文控中 心作登记。 《受控文件清单》 文控中心文控中心按照文件使用需 求将文件受控副本发行至 所需部门，同时回收旧版副 本。 《文件发放/回收 登记表》 文件使用部 门文件使用部门负责受控副 本的使用和存档。 《受控文件清单》 文件使用部 门文件内容不适用时，需提出修改。 文件编制部 门文件修改由原文件编制部 门提交修改申请。 《文件变更申请 单》 文控中心回收的作废文件由文控中 心登记，存档或销毁。 《作废文件登记 表》 《文件销毁申请 单》 文件编制/修改 审批 文件登记 文件发行/回收文件使用 文件更改申请NG OK 是否适用Yes No 文件作废

实验室控制程序

1 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 目的 对实验室的活动进行控制，确保试验结果真实可靠。 范围 适用于企业室内实验室。 职责 质量部为本程序的归口管理部门，负责《实验室手册》的制定、实验室的管理。 相关部门/人员参与试验的实施。 工作程序 质量部制定《实验室手册》，内容应包括方针、范围、大纲、程序、指导书等。 质量部应明确实验室的业务范围，业务范围是指实验室有能力进行的具体实验项目及能进行这些项目的设备清单和试验方法或标准清单。 实验室人员 对试验结果能作出专业判定的人员,应具备一定的试验理论知识和至少一年以上试验方面的实践并懂得产品的结构、性能和使用情况。 试验工应了解产品的试验项目、设备的使用、方法、操作规程等知识并应有一年以上的试验实践。实施试验 实验室试验实行委托制度,所有试验都要填写“委托试验单”，由质量部负责人批准后实施。“委托试验单”中应明确项目、方法和进度等重要要求。 试验前试验人员应将试验样品进行编号，试验记录应与样品编号对应以便分析、追溯。 处在实验室的样品应有状态标识，状态分为：已试和待试。 试验人员在试验过程中应认真做好记录（包括原始记录和分析结果），试验完成后应向委托部门/人提供试验结果。 质量部应按试验样品的性质规定不同的保存期限，如委托部门/人对试验样品有特殊要求，则按要求处理。 实验室应监视、控制、记录环境状态，以确保试验的准确性、真实性。 若委外试验，应委托被国家认可的符合ISO/IEC17025或等同的国家标准GB/T27025-2008的商业、独立的实验室或顾客认可的进行。 所有试验数据资料应保存在实验室，以保证从最终数据到原始数据的可追溯性。 试验设备的校准按《监视和测量装置控制程序》执行。 在试验数据的分析过程中应采用适用的统计技术。 相关/支持文件 实验室手册 GB/T27025-2008校准和检验实验室能力的通用要求 质量记录表单 委托试验单 试验原始记录 试验报告

文件控制程序流程图

文件控制程序 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解

1目的 对与公司质量管理体系有关的所有文件（含适当范围的相关外来文件）进行控制，以确保体系文件的编制、审核、批准按照既定的流程执行，同时确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 2范围 适用于本公司所有与质量管理体系相关的文件。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册、相关程序文件和外来文件。 3.2各部门负责相关文件的编制、审批、使用和保存。 3.3质管部负责与质量管理体系有关的所有文件的编号、标识、发放、修订、收回、销毁、存档等管理工作。负责组织对现有质量管理体系文件的定期评审工作。 3.5质管部负责文件的归口管理，其他部门配合执行。 4控制程序 4.1文件分类 4.1.1质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、管理制度、表单等。 4.1.2本公司质量管理体系文件分为受控文件和非受控文件。受控文件一律加盖红色“受控”印章。 4.1.3受控文件非经总经理授权，持有人不得对外展示、复印。外借和复 印均须到质管部办理签收手续。 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解

4.2文件的编号 4.2.1质量管理体系文件的编号 4.2.1.1质量手册编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-SC（手册）-01 E（环境职业健康安全）- XX(公司简称缩写)--SC（手册）-01 4.2.1.2 程序文件编号 Q（质量）- XX(公司简称缩写)-CX（程序）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） E（环境职业健康安全）- XX(公司简称缩写)-CX（程序）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 注：条款号只取到点号后一位 4.2.1.3管理制度编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-ZD（管理制度）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） E（环境职业健康安全）-XX(公司简称缩写)-ZD（管理制度）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 注：条款号只取到点号后一位 4.2.1.4记录编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-JL（记录）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解

文件控制程序程序

程序文件

文件制订/修订/增补申请表 编号：QR4-02

文件修改记录表

编号：QR4-04 文件控制程序WS/QP401-2012

主要流程图 文件控制程序WS/QP401-2012 1目的 编制本程序的目的是为了对公司质量管理体系、环境管理体系文件及行政文件、技术文件的标识、编制、审核、批准、发放、修改的管理要求进行控制，以确保公司质量及环境体系的有效运行。 2适用范围 2.1 程序规定了质量、环境管理体系文件及行政、技术文件的编写、审核、批准、发放、更改等管理控制要求。 2.2 适用于公司范围内所有质量、环境管理体系文件及行政、技术文件的管理和控制。 3名词解释 3.1 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 3.2 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 3.3 体系：相互关联或相互作用的一组要素。 3.4 文件：信息及其承载媒体。媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片、标准样品或它们的组合。公司文件大至分为三大类,即:技术文件类、质量/环境管理体系文件类、行政管理文件类。4职责：

文件控制程序 WS/QP401-2012 5 工作程序 5.1 文件分类管理 技术文件(WS/Q/GJ××- ××)由技术中心门归口管理,执行《技术文件管理办法》；行政管理文件( WS/Q/GL××-××)由行政人事部归口管理，执行《行政公文管理办法》；质量体系文件(WS/QP××-××)由品管部归口管理，行政人事部存档，按本标准执行。 5.2 文件的编写 5.2.1质量/环境管理体系文件根据ISO标准和公司的实际运作及文件的编写、审核、批准权限，具体实施编写工作。 5.2.2 文件的编号和版本的控制，由行政人事部统筹管理。 5.2.2.1 质量手册的编号： 序号 质量手册代码 公司代号 5.2.2.2 程序文件的编号： 文件流水号01、02、03…… 文件对应的标准条款号 程序文件代码 公司代号 X代表：4（QualiZJ System 质量管理体系）：5（Management ResponsibiliZJ管理职责）； 6（Resource Management 资源管理）；7（Product Realization 产品的实现）；8（Check

ISO17025：2017实验室-文件控制程序

页次第 110 页共 5页文件名称文件控制程序发布日期2019年1月1日 1 目的 本程序规定管理体系文件的制定、批准、修改、发放、回收和归档的控制方法，对内部和外部文件实施有效控制，确保检测活动有关的场所可获得适用文件的有效版本程序。 2 范围 本程序适用于构成检测中心管理体系的所有受控文件。分为外部文件和内部文件。 3 职责 3.1 主任负责批准质量手册、程序文件、作业指导书。 3.2 技术负责人负责审核作业指导书等技术类文件。 3.3 质量负责人组织编制和审核质量手册、程序文件，并负责保持其有效性。 3.4 检测组组长组织编制作业指导书等技术类文件并负责保持其有效性。 3.5 资料管理员负责文件的发放、回收、保存等管理工作。 4 工作程序 4.1文件的分类 4.1.1检测中心的文件按来源分为内部文件和外部文件。 4.1.1.1 内部文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、工作记录和张贴品等。 4.1.1.2外部文件包括：法律法规、准则、标准、图纸、软件、教科书和手册等。 4.1.2文件的承载媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片等，或是它们的组合。4.2文件编制、审批与发布 4.2.1 质量方针和质量目标由公司高层领导主持制订，经集体讨论后，由公司批准发布。中心质量方针与公司保持一致，中心质量目标根据公司的质量目标 110

页次第 111 页共 5页文件名称文件控制程序发布日期2019年1月1日 进行分解为中心质量目标。 4.2.2 质量手册由质量负责人组织有能力的人员编制，质量负责人审核，主任批准。 4.2.3 与质量相关程序文件由质量负责人组织有能力的人员编制，质量负责人审批，主任批准；与技术相关程序文件由技术负责人组织有能力的人员编制，技术负责人审核，主任批准。 4.2.4 作业指导书和表格由技术负责人组织检测组编制，由技术负责人批准。 4.2.5 各层次文件的表单随文件进行审批,新增需填写《文件更改、作废申请表》。 4.2.6 国家标准、行业标准、相关法律法规和文件由综合组负责统一购买，统一建立目录和归档管理。 4.2.7 综合组定期对管理体系文件进行清理，淘汰失效文件，发布有效的文件。 4.3文件的识别 4.3.1 内部文件识别 4.3.1.1 质量手册编号为:QM—XX—##，其中“XX”表示版本号(如B0版、B1版)，“##”表示流水号(由两位阿拉伯数字组成，如01、02)。 4.3.1.2 程序文件编号按“QP—XX—##，其中“XX”表示版本号(如B0版、B1版)，“##”表示流水号(由两位阿拉伯数字组成，如01、02)。 4.3.1.3作业指导书编号规则为“SX—XX—##，其中“XX”表示版本号(如B0版、B1版)，“##”表示流水号(由两位阿拉伯数字组成，如01、02)。 4.3.1.4 记录表格编号规则为“JMJC-WF—XX—##，其中“XX”表示版本号(如B0版、B1版)，“##”表示流水号(由三位阿拉伯数字组成，如001、002)。 4.3.1.5 仪器操作规程、规章制度的编号规程按照公司的编号规则。 111

图文档管理流程

宁波和荣公司PLM项目流程设计方案 目的：公司现有流程都已纸质方式流转，存在有不同程度的风险因素及流转过程用时间过长现象。PLM系统正式上线后，公司计划把图文档相关流程转移到系统中流转，实现电子化过程，以减少纸质流转时间，并规避可能有的风险。 流程实现要素：1、未结束流程在发起人待办工作区停留，并显示当前办理节点及办理时间；2、流程结束后流程节点办理人可查询，有权限人员可查询；3、用户登录系统提示有未办理流程，并直接跳转至待办工作区； 流程分为5大类： 1、图纸评审流程 2、图文档发放流程； 3、借用流程； 4、变更流程； 5、图纸回收流程；

1、图纸评审流程 流程相关名词注释： 设计相关人员：电容研发部、电器研发部、市场技术部、工艺部（工装类图纸评审）总工：童克锋 标准化：洪磊 审核：各相关部门副部长 档案管理：科技管理部，接收、打印：樊锜埼，归档：林方圆； 流程图： 1.1 由设计人员发起整套（或部分）图纸评审并跟进；流程未结束停留工作区，颜色区分流程状态； 1.2 由设计人员提交其他设计人员校对签名，并由本部门负责人审核签名； 1.3 工艺部工艺师、标准化专员、总工审核签名； 1.4 流程被退回修改，重置所有节点信息，图纸及流程表单中签名信息清空，流程重新流转； 1.5 总工审核签字通过，档案管理员接收，并打印纸质图纸归档，流程完结； 1.6 流程各节点签字时间记录在流程表单中，不在图纸中体现； 1.6 流程归档后进入已归档流程库；

流程表单： 表单编号：HR-TZPS-0000000 HR：固定2位，‘TZPS’：表单拼音首字母组合；‘0000000’为：短年位+月份+3位流水号； 图纸评审申请单 表单编号：

程序文件流程图2(DOC 33页)

程序文件流程图2(DOC 33页)

目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号............................................ 错误!未定义书签。 8.2.3.4 b. 程序文件编号 ........................................... 错误!未定义书签。 8.2.3.4 d. 质量记录编号 ........................................... 错误!未定义书签。 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (6) 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (8) 8.3.2 质量记录控制流程图 (10) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (13) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (13) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (14) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (16) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (18) 8.6.2 A 类纠正措施流程图 (20) 8.6.2 B 类纠正措施 (22) 8.6.2 C 类纠正措施 (24) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (26) 8.7.2 财务状况预警系统 (28) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (30) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (31) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (33) 8.9.2 培训程序流程图 (35)

8.9.2 考核程序流程图 (37) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (39) 8.11.2 策划依据 (41) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (43) 8.12.2 产品合同修改过程 (44) 8.12.2 市场信息控制过程 (46) 8.13.2 设计和开发控制程序 (47) 8.14.2 采购控制程序流程图 (49) 8.15.2 生产运作程序流程图 (51) 8.17.2 测量和监控策划程序 (52) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (54) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (56) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (58) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (60)

实验室控制程序

1?目的 规范实验室管理，保证检验结果的准确性。 2 ?职责 2.1 品质部负责企业所有监视和测量装置的归口管理。 2.2各使用部门负责本部门的监视和测量装置的使用和维护保养。 3.内容 3.1日常管理 3.1.1禁止非工作人员进入实验室；参观实验室等特殊情况需在实验室管理员协助下进行。 3.1.2实验室内各工作人员应有个人防护意识，进入实验室工作时应穿工作服和工作鞋，穿着整洁，不留长指甲，不佩戴首饰，长发应束于脑后（头发应完全被工作帽覆盖）。禁止在工作区饮食、抽烟、处理隐形眼镜、化妆及储存食物；禁止将个人物品带入实验室。 3.1.3试验过程中接触污染物时，都应戴一次性塑料手套或橡胶手套，如皮肤、衣物不慎被污染，应立即用清水冲洗或更换。每次试验后应及时洗手。 3.1.4试验过程中应按规范操作，避免液体溅出及气溶胶的产生。在进行容易产生有害气溶胶的操作时，应戴手套、口罩等个人防护用品，在通风橱内进行。 3.1.5每次实验结束后，多余纸张及废弃物应及时处理，物品、器具摆放整齐，需清洗的物品放置于指定地点，保持工作台面的整洁，避免工作时交叉污染。 3.1.6实验室内应注意防火、防盗、防潮；易燃、易爆、有毒及有害危险品应由专人统一保管，双人双锁管理，防止事故发生或危险品被不正当使用。危险 物品应有明显标识。 3.1.7每个工作日下午下班前需进行清洁，根据不同要求处理垃圾，消毒工作台面。每周一次整体消毒实验室。

3.2仪器和设备的管理 3.2.1仪器的使用，都需要专人负责，每台仪器都应有操作指导书或者说明书，所有仪器的使用应符合相关操作指导书，在清点及确认状态前的任何时候，若出现仪器异常，应马上进行相关处理。 3.2.2仪器和设备的清洁和保养 仪器使用后根据需要进行清洁和保养，保持仪器、设备的清洁。每次清洁前先拔掉电源插头。发现异常情况立即通知维修人员检修，对设备的清洁要对症下药，不能使用对设备有损害的腐蚀清洁剂，以免破坏。 3.2.3仪器的校正 国家强制检定的仪器需要进行外校，需外校的仪器由品质部联系检验机构进行校验，每年校验一次。品质部需制定年度外校计划，避免漏校验。 校验合格的仪器粘帖校验合格标签在该仪器上，检验不合格的仪器，粘帖不 合格标签，立即停止使用，进行检修，合格后方可再次投入使用。 3.3实验室化学品，试剂、试液、培养基的管理 3.3.1化学品必须根据化学性质分类存放，固液、氧化剂还原剂、易燃、易爆、强腐蚀性品不得混放。使用人员在使用过程中要严格执行操作规程，注意安全，防止意外事故的发生。 3.3.2试剂、试液、培养基的管理，从合格供应商处采购，并按规定的条件储存。已配制标准液和培养基有明确的标识；标准品、对照品有适当的标识。所有配制的溶液都要贴上标签，并写清楚名称、浓度、配制日期、有效期和配制人。 3.3.3试验过程产生的废气化学品要分类回收并分类处理，有害、有机化学品等不得随意直接丢弃。 4.相关记录 4.1《检测仪器设备清单》

实验室设备管理程序文件

《管理信息系统》课程设计报告书 实验室设备管理程序 ：晓红 110541114 马宁宁 110541120 郭颖洁 110541107 俊宏 110541113 顾乡 110541106 专业：工商管理 指导老师：褚衍昌 所属学院：经济与管理学院 二0一三年七月

目录 第1章绪论错误!未定义书签。 1.1项目背景错误!未定义书签。 1.2基本情况介绍错误!未定义书签。 1.3小组分工错误!未定义书签。 第2.章系统分析错误!未定义书签。 2．1可行性分析错误!未定义书签。 2．2实验室设备管理信息系统的项目进程5 2．3业务流程图错误!未定义书签。 2.4数据流程图2 第3.章系统设计错误!未定义书签。 3.1功能结构图2 3.2.功能模块错误!未定义书签。 3.3详细设计错误!未定义书签。 3.4系统代码设计错误!未定义书签。 第4.章系统实施错误!未定义书签。 4.1系统调试错误!未定义书签。 4.2系统应用手册错误!未定义书签。 4.3主要抓图错误!未定义书签。 第5章．小组总结错误!未定义书签。

第一章绪论 1.1项目背景 实验室设备管理程序是针对实验室复杂的设备能进行较为方便的管理而设计的程序，开发工具采用Visual C++6.0,主要对设备信息的录入，管理，使用等信息以及信息删除、修改、显示、保存等操作。系统给用户提供了一个简单的人机界面，使用户可以根据提示进行操作，对设备进行方便的管理。 本系统主要功能有： 1.新建设备信息 2.查询设备信息 3.修改设备信息 4.显示设备信息 5.删除设备信息 6.设备分类显示 7.保存设备信息 8.退出系统 1.2基本情况介绍 功能需求： 根据系统界面进行操作。 一．新建设备信息：对新设备进行信息录入，包括设备名称、编号，所在实验室名称、使用者等信息。

实验室质量体系程序文件之QSP03文件控制和维护程序

XXXX公司实验室质量体系文件 XXXX-QSP03: 2008程序文件 文件控制和维护程序 版次：B/0 页次：1~7 编制：日期：2007-12-10 审核：日期：2007-12-12 批准：日期：2007-12-15 受控印章： 持有人： 2008-01-01发布2008-01-01实施 XXXX公司实验室发布

1 目的 对实验室管理体系文件和相关文件资料进行控制，确保管理体系运行中使用的各种文件正确和有效。 2 范围及术语 2.1 控制文件的范围 -----质量手册、程序文件、管理制度、各种工作计划及其他与管理体系相关的文件； -----与检测工作相关的国际、国家、行业、地方和企业标准； -----作业指导文件； -----仪器设备、人员、外部服务供应商等各类档案； -----检验报告、原始记录及其他各类管理记录和表格； -----上级下发文件、实验室对外发文、各种工作总结和其他与实验室业务相关文件。 2.2 术语和定义 -----正本：指质量文件的原件，作为档案保存。 -----副本：正本的复制件。 -----受控本：反映现行要求的有效版本，保证得到及时的修订或更换。一般为实验室内部或特批人员使用。 -----非受控本：不保证反映现行的要求，不一定是有效版本，不做修订、更换等工作。一般为外部人员使用。 3 职责和权限 3.1 实验室主任：批准质量手册、程序文件、各种管理制度和工作计划等重要体系文件的实施。 3.2 质量主管：负责组织质量手册及程序文件的编写和审核并保持质量手册现行有效。 3.3 技术主管：批准重要技术文件的实施，负责组织检验实施细则、仪器设备操作规程及其他相关技术文件的编写和审核。 3.4 各部门负责人：参与组织编写第三层次文件。包括：本部门检测方法、校准规范、仪器设备使用和维护作业指导书、测量不确定度评定、期间核查方案，以及相关管理记录的整理、归档和控制。 3.5 资料管理员：负责各类文件的收集、整理、存档、发放等日常管理。

实验室程序文件汇编(2016版)

**实验室 程序文件 QP -2016 （第一版） 编制：体系编写小组 审核： 批准人： 地址：副本控制：□受控□不受控电话：发放编号：01 传真：持有人（或部门）： 邮编： 2016年6月1日发布 2016年6月2日实施

*******有限公司修订状态：1/0 文件编号：QP-0.2-2016 程序文件目录文件页码：共2 页，第1 页颁布日期：2016年6月1日修订日期：/年/月/日实施日期：2016年6月2日 序号程序文件 《检验检测机 构资质认定评 审评审准则》对 照条款 手册 对照条款 备注 / 关于程序文件的换版说明————0.1 第0.1章：修订页————0.2 第0.2章：目录———— 0.3 第0.3章：程序文件的管理———— 1 第01章：公正和诚信控制程序 4.1.4 第4.1.4节 2 第02章：保护客户机密信息和所有权程序 4.1.5 第4.1.5节 3 第03章：人员管理程序 4.2.1-4.2.7 第4.2章 4 第04章：质量监督控制程序 4.2. 5 第4.2.5节 5 第05章：人员培训控制程序 4.2. 6 第4.2.6节 6 第06章：安全与环境控制程序 4.3.1-4.3.4 第4.3章 7 第07章：测量设备管理程序 4.4.1-4.4.6 第4.4章 8 第08章：修正因子控制程序 4.4.3 第4.4.3节 9 第09章：量值溯源控制程序 4.4.3 第4.4.3节 10 第10章：标准物质控制程序 4.4.6 第4.4.6节 11 第11章：期间核查控制程序 4.4.6 第4.4.6节 12 第12章：文件控制程序 4.5.3 第4.5.3节 13 第13章：合同评审控制程序 4.5.4 第4.5.4节 14 第14章：服务和供应品控制程序 4.5.6 第4.5.6节 15 第15章：服务客户程序 4.5.7 第4.5.7节 16 第16章：处理投诉和申诉的程序 4.5.8 第4.5.8节

程序文件流程图

目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号............................................ 错误！未定义书签。 8.2.3.4 b. 程序文件编号............................................ 错误！未定义书签。 8.2.3.4 d. 质量记录编号............................................ 错误！未定义书签。 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图错误！未定义书签。 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 ................ 错误！未定义书签。 8.3.2 质量记录控制流程图 ..................................... 错误！未定义书签。 8.4.2 内部质量审核工作流程图 .............................. 错误！未定义书签。 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 .............. 错误！未定义书签。 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序错误！未定义书签。 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 ..... 错误！未定义书签。 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 ..... 错误！未定义书签。 8.6.2 A 类纠正措施流程图..................................... 错误！未定义书签。 8.6.2 B 类纠正措施................................................ 错误！未定义书签。 8.6.2 C 类纠正措施 ............................................... 错误！未定义书签。 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理错误！未定义书签。 8.7.2 财务状况预警系统......................................... 错误！未定义书签。 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 ....................... 错误！未定义书签。 8.8.2 管理评审控制程序流程图 .............................. 错误！未定义书签。 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 .............................. 错误！未定义书签。 8.9.2 培训程序流程图............................................. 错误！未定义书签。

实验室控制程序(10-25)

实验室控制程序 1 实验室管理 1.1实验室质量方针：追求科学严谨 方法准确规范 坚持公正独立 提供优质服务 1.2实验室质量目标：检验数据及结果判定正确率100%；试验按期完成率98% 保证检验和试验质量，确保测试数据可靠、及时 1.3实验室范围 1.3.1本实验室由合肥车桥有限责任公司实验室、计量室、各车间（部门）工序检验点组成。 1.3.2本实验室负责下列检验和试验项目的测试:几何量测量、力学测量、化学材质测试、 型式实验等,具体实验室项目详见《实验室范围》。 1.4实验室的5S 法则 1.4.1SEIRI ––寻找非重要因素； 1.4.2SEITON ––清除该因素； 1.4.3SEISO ––清理工作场地； 1.4.4SEIKITSO ––建立工作守则； 1.4.5SHITSVKE ––养成良好行为。 2 3实验人员岗位职责 3.1 实验室人员岗位职责 3.1.1 质量监督员职责 3.1.1.1协助办公室贯彻和实施《质量手册》、《程序文件》等质量管理文件；负责对上述文件在执行过程中出现的问题进行反馈； 3.1.1.2 对检验工作中发生的质量问题进行分析，并及时将分析结果向办公室报告,对影响产品检验质量的各种情况及时反馈给办公室； 3.1.1.3 负责对检验过程进行监督； 3.1.1.4 负责检验室的技术和质量监督管理工作； 3.1.1.5 熟悉相关产品的设计、制造和调试过程，能结合检验结果提出改进意见和建议； 3.1.2 检验员职责 3.1.2.1负责完成检验任务； 3.1.2.2 主持有关实施细则、检验大纲的编制，合理选择仪器设备，保证其测试能力, 认 真贯彻执行检验规程和评价方法等； 3.1.2.3 负责填写、整理原始记录和数据处理、编写检验报告并保证检验记录的准确性、完

实验室控制程序

1．目的 规范实验室管理，保证检验结果的准确性。 2．职责 2.1 品质部负责企业所有监视和测量装置的归口管理。 2.2 各使用部门负责本部门的监视和测量装置的使用和维护保养。 3. 内容 3.1日常管理 3.1.1禁止非工作人员进入实验室；参观实验室等特殊情况需在实验室管理员协助下进行。 3.1.2实验室内各工作人员应有个人防护意识，进入实验室工作时应穿工作服和工作鞋，穿着整洁，不留长指甲，不佩戴首饰，长发应束于脑后（头发应完全被工作帽覆盖）。禁止在工作区饮食、抽烟、处理隐形眼镜、化妆及储存食物；禁止将个人物品带入实验室。 3.1.3试验过程中接触污染物时，都应戴一次性塑料手套或橡胶手套，如皮肤、衣物不慎被污染，应立即用清水冲洗或更换。每次试验后应及时洗手。 3.1.4试验过程中应按规范操作，避免液体溅出及气溶胶的产生。在进行容易产生有害气溶胶的操作时，应戴手套、口罩等个人防护用品，在通风橱内进行。 3.1.5每次实验结束后，多余纸张及废弃物应及时处理，物品、器具摆放整齐，需清洗的物品放置于指定地点，保持工作台面的整洁，避免工作时交叉污染。 3.1.6实验室内应注意防火、防盗、防潮；易燃、易爆、有毒及有害危险品应由专人统一保管，双人双锁管理，防止事故发生或危险品被不正当使用。危险物品应有明显标识。 3.1.7每个工作日下午下班前需进行清洁，根据不同要求处理垃圾，消毒工作台面。每周一次整体消毒实验室。 3.2仪器和设备的管理

实验室控制程序页次：2/ 2 2 3.2.1仪器的使用，都需要专人负责，每台仪器都应有操作指导书或者说明 书，所有仪器的使用应符合相关操作指导书，在清点及确认状态前的任何时候，若出现仪器异常，应马上进行相关处理。 3.2.2仪器和设备的清洁和保养 仪器使用后根据需要进行清洁和保养，保持仪器、设备的清洁。每次清洁前先拔掉电源插头。发现异常情况立即通知维修人员检修，对设备的清洁要对症下药，不能使用对设备有损害的腐蚀清洁剂，以免破坏。 3.2.3仪器的校正 国家强制检定的仪器需要进行外校，需外校的仪器由品质部联系检验机构进行校验，每年校验一次。品质部需制定年度外校计划，避免漏校验。 校验合格的仪器粘帖校验合格标签在该仪器上，检验不合格的仪器，粘帖不合格标签，立即停止使用，进行检修，合格后方可再次投入使用。 3.3实验室化学品，试剂、试液、培养基的管理 3.3.1化学品必须根据化学性质分类存放，固液、氧化剂还原剂、易燃、易爆、强腐蚀性品不得混放。使用人员在使用过程中要严格执行操作规程，注意安全，防止意外事故的发生。 3.3.2试剂、试液、培养基的管理，从合格供应商处采购，并按规定的条件储存。已配制标准液和培养基有明确的标识；标准品、对照品有适当的标识。所有配制的溶液都要贴上标签，并写清楚名称、浓度、配制日期、有效期和配制人。 3.3.3试验过程产生的废气化学品要分类回收并分类处理，有害、有机化学品等不得随意直接丢弃。 4. 相关记录 4.1《检测仪器设备清单》