商圈宝招商标准

商圈宝招商标准
商圈宝招商标准

2014年商圈宝招商标准

第一章入驻

1.1 商圈宝平台暂未授权任何机构进行代理招商服务,入驻申请流程及相关的收费说明均以商圈宝平台官方招商页面为准。

1.2 商圈宝平台有权根据包括但不限于品牌需求、公司经营状况、服务水平等其他因素退回卖家申请。

1.3 商圈宝平台有权在申请入驻及后续经营阶段要求卖家提供其他资质。

1.4 商圈宝平台将结合各行业发展动态、国家相关规定及消费者购买需求,不定期更新招商标准。

1.5 卖家必须如实提供资料和信息:

1.5.1 请务必确保申请入驻及后续经营阶段提供的相关资质和信息的真实性、完整性、有效性(若卖家提供的相关资质为第三方提供,包括但不限于商标注册证、授权书等,请务必先行核实文件的真实有效完整性),一旦发现虚假资质或信息的,商圈宝平台将不再与卖家进行合作并有权根据商圈宝平台规则及与卖家签署的相关协议之约定进行处理;

1.5.2 卖家应如实提供其店铺运营的主体及相关信息,包括但不限于店铺实际经营主体、代理运营公司等信息;

1.5.3 商圈宝平台关于卖家信息和资料变更有相关规定的从其规定,但卖家如变更1.5.2项所列信息,应提前十日书面告知商圈宝;如未提前告知商圈宝,商圈宝将根据商圈宝平台规则进行处理。

1.6 商圈宝平台暂不接受个体工商户的入驻申请,卖家须为正式注册企业,亦暂时不接受非中国大陆注册企业的入驻申请。

第二章商圈宝店铺类型及相关要求

2.1 商圈宝店铺类型分为3种:

2.1.1 开店自营:

针对已经做电商的企业,有自己的电商团队。在商圈宝平台提供的服务范围内进行销售和服务。

2.1.2 开店托管:

针对拥有电商知识缺乏电商团队的企业。由商圈宝后台团队操作店面运维,企业只需提供商品信息表和活动需求。

2.1.3 直销模式:

针对想做电商的企业,通过直销模式,学习电子商务,参与电子商务,进而从传统企业向电商企业转型。

第三章商圈宝申请入驻资质标准

现有的B2C、B2B商城平台。

生产型厂商,拥有自己的注册商标。

授权代理商,获得国内外知名品牌的代理权。

经销商、专业品类专卖店。

本地特色产品供应商。

第四章开店入驻限制

4.1 商圈宝审核未过关;

4.2 已有品牌;

4.3 与知名品牌相同或相近的品牌;

4.4 单个店铺只可对应一种经营模式。各经营模式内容请参考与卖家签署的对应合同;

4.5 商品重合度:要求店铺间经营的品牌及商品不得重复;

4.6 不符合其他商圈宝规定的内容。

第五章商圈宝平台保证金/平台使用费/费率标准

5.1 保证金:卖家向商圈宝缴纳的用以保证店铺规范运营及对商品和服务质量进行担保的金额。当卖家发生违约、违规行为时,商圈宝可以依照与卖家签署的协议中相关约定及商圈宝开放平台规则扣除相应金额的保证金作为违约金或给予买家的赔偿。

5.1.1 保证金的补足、退还、扣除等依据卖家签署的相关协议及商圈宝开放平台规则约定办理;

5.2 平台使用费:卖家依照与商圈宝签署的相关协议使用商圈宝平台各项服务时缴纳的固定技术服务费用。新签卖家须在申请入驻获得批准时一次性缴纳相应服务期间的平台使用费。

5.2.1 平台使用费结算:

5.2.1.1卖家主动要求停止店铺服务的不返还平台使用费;

5.2.1.2卖家因违规行为或资质造假被清退的不返还平台使用费;

5.2.1.3每个店铺的平台使用费依据相应的服务期计算并缴纳。服务开通之日在每月的1日至15日(含)间的,开通当月按一个月收取平台使用费,服务开通之日在每月的16日(含)至月底最后一日间的,开通当月不收取平台使用费;

5.3 费率:卖家根据经营类目在达成每一单交易时按比例(该比例在与卖家签署的相关协议中称为“技术服务费费率”或“毛利保证率”)向商圈宝缴纳的费用。商圈宝平台各经营模式各经营类目对应的费率标准详见《淮安第一届网购消费节加盟企业各类目技术服务费一览表》。

第六章店铺服务期

6.1 卖家每个店铺的第一个服务期自服务开通之日起至下一年的同月同日。服务期时间跨度以合同为准。

6.2 卖家每个店铺的服务开通之日以商圈宝通知或系统记录的时间为准。

6.3 卖家应在店铺每个服务期届满前30日向甲方提出续展的申请,缴纳续展服务期的平台使用费和提

交其经营所需的全部有效资质,并经商圈宝审核。

6.4 卖家未提出续展申请或申请未通过商圈宝审核的,自店铺服务期满之日起,商圈宝平台将不再向卖家提供该店铺的任何服务。

专业市场招商的标准流程

专业市场招商的标准流程 一、前言 招商的成败关系到商业项目的顺利开业,随着商业地产的发展,招商将会扮演很重要的角色。我们认为一个商业项目的真正成功并不是销售的完毕,而是日后持续经营的长久旺盛.统一招商就是为商场以后经营的畅旺奠定坚实的基石。我们积极地为本项目寻求最佳的赢利模式与整体招商实战策略,力争使本项目实现经济效益、品牌效益与社会效益“三赢”,以及将项目持续做旺,实现赢利的持久化与最大化。 二、招商各阶段的划分 为了能让本项目顺利开业,我们为本项目作出了一套标准的招商流程: (一)、招商前期阶段

根据福泰地产商业部分的专业市场特殊定位,我们为了能更好地开展本项目的招商执行工作,争取在最短的时间内快速完成本项目的招商工作,达到项目的招商最终目标。我们将其招商工作大致分为三个操作阶段:一是招商前期阶段,二是招商中期操作阶段,三是招商后期阶段。 为了保证福泰地产商业部分的专业市场的招商工作可以顺利开展及可以尽早达到贵司的招商目标,根据项目的工程进度实际情况,必须要在招商的前期做好以下的前期准备工作,以便利于可以更好地开展下一步的招商工作。 1、制定租金的整体策略 租金是商户进场的最敏感因素,是否可以将国外知名品牌家居用品企业、大型建材企业、大型餐饮店、二线超市、百货引进本商场,租金就是招商操作中最重要的筹码。首先我们将首层的租金水平定为100%,再根据其他楼层的不同因素制定不同的浮动幅度,就可以得到各层商铺不同的价格。 2、获取客户联络电话 根据项目的定位,必须在前期先搜集一部分目标客户的电话及其他联系方式,并整理成备用资料,有利于下一步招商工作的开展。 1)客户分类 根据本项目的具体定位,必须先将我们的目标商家进行分类,同时,必须先将商场的功能区域进行适当的划分,业态的有机组合,以便将各商家按经营类型或等级更好的安排其进场的位置。 2)根据分类列出相关品牌客户名称 根据本项目的主题定位,先将相关的品牌客户名称分类列出,例如:顺德王朝家私、广州香江家私城、广州美好居、春天百货、等品牌,以便我们下一步展开与目标客户联系,令到我们对项目所需要的客户具有目的性、明确性,确保我们可以更好地掌握相关客户的资料。 3)寻找联络方法 专业市场的招商最重要是先要找到的目标客户群,寻找目标客户可以有多种联系方式。如: A、通过黄页 B、电话查询

招商部现场招商工作执行流程

招商部现场招商工作执行流程 为了加强内部控制,规范招商部内部管理;,健全招商制度,减少工作失误,提高招商成功率,特制定以下工作流程: 一、迎接客户前准备 1、准备好平面图、文件夹、名片、计算机等工具。 3、注意招商处的处现场及个人的仪容仪表。 二、接待及拜访客户 1、当客户进入招商处处,每一个看见的招商人员都应该主动招呼点头致意,礼貌用语为:“您好!”. 2、当问候完毕后请顾客入座,并委婉询问以前是否来过,如来过,转给曾接待过的置业顾问(如同事不在应义务接待);是否经营过同类商品,有无商业经验,有无货源等,不得挑客户,不得令客户受冷落;不论客户外表、来访目的如何,招商人员都要热情接待。 3、通过随口招呼,区分客户真伪,若不是真正客户,注意作简洁介绍,保密资料。 4、若是外出拜访客户,首先得确定招商的对象及招商的政策。 三、介绍铺面 礼貌的寒暄之后,可配合平面图等做简单介绍,使客户对铺面承租形成一个大致的概念 1、交换名片,相互介绍,了解客户的个人资讯情况。 3、介绍铺面时,应侧重强调整体优势点。 4、将自己的热忱与诚恳推销给客户,努力与其建立起相互信任的关系。 5、通过交谈正确把握客户的真实需要,制定应对策略。 6、当客户超过一人时,注意区分其中的决策者,把握他们相互间的关系。 7、在平面图讲解过程中,可探询客户需求(如:面积、承租意图等)。做完讲解后,可邀请他参观铺面,在此过程中,招商人员应对整个市场的优势做重点介绍,并迎合客户的喜好做一些辅助介绍。 四、带看现场 在招商处作完基本介绍,并参观出租铺面后,应带领客户参观整个广场, 1、结合楼层现况和周围铺面情况,边走边介绍。 2、按照楼层铺面规划,让客户切实感觉自己所选的铺面。 3、尽量多介绍,让客户始终为你所吸引。 4、带看铺面的路线应事先规划好,注意沿线的客户及商品特色。 5、嘱咐客户带好随身携带的物品。 五、初步洽谈 1、倒茶寒暄,引导客户在洽谈桌前就坐(注意此区域应令人视野愉悦并便于控制),给其详细介绍商铺资料。 2、在客户未主动表示前,应主动地选择铺面作试探性介绍。 3、根据客户所喜欢铺面,在肯定的基础上,作更详尽说明,算出其满意的铺面的价格、应交租金及各种相关费用等(一般提供两、三个铺面即可)。 4、针对客户的疑惑点,进行相关解释,逐一克服购买障碍,但对楼盘的解释不应有夸大、虚构的成份。 5、适时制造现场气氛,掌握火候,强化其购买欲望。 6、在客户对铺面有70%认同度的基础上,说服其下定金。 7、不是职权范围内的承诺应报现场经理通过后再给予答复。 六、谈判 谈判是客户已完全认同本广场各种情况之后进行的工作,其焦点主要集中在优惠政策及付款方式上。 1、优惠政策问题上,客户通常会列举周边一些市场的价格及优惠政策,此时招商人员应根据自身市场优势对比其他项目,详细说明价格的合理性,尽可能守住目前租赁价格,以留一些余地给招商主管,切忌一放到底。 2、付款方式上,客户会提出延迟交款和分期交款的,对此情况,置业顾问应征求销售主管意见,酌情处理,无法解决时可由销售主管协助解决 七、暂未成交 1、暂未成交或未成交的客户依旧是客户,招商人员都应态度亲切,始终如一。

招商流程及管理制度

第一部分管理制度 招商是直接面向市场与客户的窗口,代表了公司及项目的形象。为保证项目招商工作开展的统一性、规范性、严肃性,提升公司的专业形象,特制定本管理规定。 一)工作守则 1、微笑服务:招商人员的职责包括推销项目及推广公司形象,是帮助公司与客户建立良好关系的基础,所以招商人员应在任何时间都要维持专业态度,“以客为尊”,经常保持笑容,态度诚恳,工作积极,并不断改良,让自己做得更好。 2、守时:守时应是一个招商人员所具有的最基本的工作习惯,不仅上班时间不迟到、不早退外;约见客户时一定要准时,切忌让客户等候。 3、纪律:招商人员必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。 4、保密:招商人员必须遵守公司的保密原则,不得直接透露公司的客户资料,不得直接或间接透露公司员工资料,如薪金、佣金等;不得直接或间接透露公司策略、招商业绩或有关公司的业务秘密。 5、着装:在招商(或与项目相关的各类活动中)必须按照要求统一着装。 二)仪容着装规范 招商人员需着统一制服上岗,应保持良好的精神面貌,着装要整洁大方,必须佩带统一挂牌,女生必须化淡妆,用完餐后要及时补妆。 1、头发:头发最能表现出一个人的精神状态,要求精心的梳洗和护理,不能留比较新潮或者前卫的发型。男生头发长度前不能 遮额,两侧不能过耳,后不能盖衣领;女生过肩长发及头发蓬松者要扎起,头发前不能过眉,两侧要露耳; 2、耳朵:耳朵内外须干净。男性不能佩戴任何耳环、耳饰。女性的耳环与耳饰不能过于夸张,应该保守一些,体现出端庄、大方 的风格;

3、眼睛:眼睛应该干净,不能有任何看着不干净的东西留在眼睛附近。女性的眼睛化妆不能过于夸张,以淡妆为宜。眼镜也要保 持干净; 4、手部:指甲要修剪整齐不留污垢,指甲长度男性不超过指尖1mm 女性不超过指尖2mm,双手保持清洁。女性若涂指甲油应该选择淡雅的颜色; 5、衬衫领带:衬衫最好能每天更换,注意袖口和领口是否有污垢或破损;领带颜色不宜太鲜艳,图案不宜太夸张。领带的打法要 严谨,长度以下摆正好遮盖皮带扣为好; 6、西装:女生衣服纽扣必须全部扣住;男生西装的第一粒纽扣需要扣住,西裤的长度以穿鞋后距地面1cm为宜,束黑色皮带; 上衣口袋不要插笔,与两侧口袋一样不要放东西,以免衣服鼓起不平整。衣服要熨烫平整,不得有破损和污垢; 7、鞋袜:一律黑色皮鞋,男生配深色袜子,看完工地好鞋子粘上泥土要及时清理,保持皮鞋的干净光亮。 三)业务规范 1、所有案场工作人员必须严格遵守案场的各项管理制度,服从现场招商主管的统一管理,项目组各级人员应在自身权限范围内 开展业务工作,在工作中如有任何问题,不得私自处理,私自越级对接,必须逐级上报,实行统一的规范化操作流程; 2、工作期间,保持各自岗位及桌面的整洁,保持良好坐姿,严禁伏桌休息、大声喧哗、争吵打斗、嬉戏、化妆、不得在给客户介 绍时倚靠沙盘和柜台、等所有有损公司形象的行为发生; 3、所有工作人员应有成本控制意识,不得随意浪费任何宣传资料和物品,不得有损害公司整体利益之行为,招商人员应保管好各自资料、物品,每次接待工作结束后,应自动清理桌面,并将椅子归位; 4、招商人员不得利用上班时间占用招商处电话做私人聊天用途; 5、招商人员之间应团结协作,密切配合,发扬团队精神,共同维护公平竞争原则; 6、招商人员业务说辞必须严格按照最新确认的项目销讲资料执行,凡有疑问应向招商主管请示,严禁向客户承诺有关项目不祥、 不实事宜;

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

采购管理制度及采购流程57331

采购管理制度及采购流程 一、目的: 规公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下:

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: ●请购的部门; ●请购物品所属项目; ●请购的用途;

●请购的物品名; ●请购的物品数量; ●请购的物品规格; ●请购物品的样品、图纸或技术资料等; ●请购物品的需求时间; ●请购如有特殊需要请备注; ●请购单填写人; ●请购的部门负责人; ●请购单的审核人; ●财务审核人; ●公司总经理; ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审 核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以、或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 ●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,

商业招商工作流程

商业招商工作流程 目录 一、准备阶段 (1) 二、来访推介招租阶段 (1) 三、意向签约阶段 (2) 四、正式签约阶段 (3) 五、商户装修入驻阶段(由物业公司制定详细的管理规定,主要负责,商业管理部予以配合) (3) 六、商户退租流程 (4) 一、准备阶段 1.明确项目定位及招商绩效,公司审批的各阶段,招商政策方案(租金价格、招商优惠期等),明确商业物业服务内容及物业费用标准等。 2.平面图,包括项目规划图、商铺户型图 3.商铺面积表,招商出租表 4招商道具,包括宣传单页,招商手册,手提袋等,可方便客户带走的。 5计算器、名片、纸、笔 6掌握项目的基本情况及周边环境,熟悉《招商口径》等招商资料 7学习基本商务礼仪 二、来访推介招租阶段 1.接待当客户来访时,招商人员应脸带微笑主动上前问好,请教客户姓名及需要什么帮助。 2.介绍指引客户到沙盘区,介绍外围情况,现在所处的位置,方向方位,周边配套等。 3.填写来《来访登记表》当客户有意洽谈时,引领客户到洽谈区,并填写《来

访登记表》介绍商铺的基本情况,面积,租金,优惠政策,商街定位,同时了解客户的需求及想法。 4.现场介绍引领客户到现场看铺,并带好商铺钥匙,资料夹(户型图、商铺面积表)结合商铺的现况和周边特征,按照客户的经营业态,应全面的介绍商铺情况,包括交房时间、交房标准,水电暖、物业费、《物业服务标准和制度》等。 5.洽谈再次到洽谈区,桌面应放好平面图、招商手册、计算器等物品,询问客户对项目商铺的印象,充分了解客户的经营能力,租期,投入情况等等,在两位以上的来访客户中,应分辨出决策人。 6.完善《来访登记表》填写客户《来访登记表》,主要为客户的联系方式,经营项目,客户对商铺的需求,未成交的原因等等。 根据客户的意向分为四种: 1.无意向,但可以长期跟进,形成合作 2.有意向,可直接签合同 3.有意向,但需要跟进做进一步说明 4.有意向,但品质差,只可保留 并结合客户分类等级: A类:全国连锁性质以上成熟品牌商户 B类:地区性质本地成熟品牌商户和经营的连锁商户 C类:有经营经验有一定实力的自营品牌商户和经营的连锁商户 D类:初始经营刚刚起步的商户和准备加盟的连锁商户 7.工作总结在每天或每周有主管招开工作会议,根据《来访登记表》检查招商情况,并采取相应措施。 三、意向签约阶段 1.上报《签约意向协议书》当客户有意签约,双方达成初步意向时,应明确客户的经营项目、意向位置、租金政策等信息,填写《签约意向协议书》,并上报部门负责人,待部门负责人审核。 2.交纳保证金和客服监管引领客户携带《签约意向协议书》到客户服务部

招商接待工作规范及流程修订稿

招商接待工作规范及流 程 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

招商接待工作规范及流程 一、总则 招商接待工作是园区重要的对外窗口之一,为进一步规范**招商接待工作,树立**良好形象,特制定本规范及流程。 二、招商接待工作原则 招商接待工作涉及面广,应把握重点、兼顾一般,有礼有节、热情大方的进行接待,上下一致,齐心协力,共同做好接待工作。 三、管理 1、**为园区招商接待工作的归口管理部门,负责客户接待的安排和管理,协调相关部门落实接待任务。应准备好招商租赁资料、工具等,包括**PPT介绍资料、建筑物平面图、客户信息登记表、计算器、名片、激光笔、笔记本电脑、手电筒等,放在适当位置,方便取用。 2、**和**负责提供后勤保障。**应备好信纸(笔记本)、签字笔(铅笔)、雨伞、茶叶、纸杯、矿泉水等,放在适当位置,方便取用;应保持接待会议室座椅摆放整齐,保证整洁卫生,如有需要提前开启空调;会议室需存放信纸/笔记本(如有需要)、签字笔 /铅笔(如有需要)、投影仪等,方便随时取用。**应配合协调客户来访、看房等事宜,将建筑物大门钥匙、保安室对讲机放在适当位置,方便取用。

3、公司各部门在接到客户来访预约后,应通知**,并协助拟定接待计划。如遇重要客户来访,需公司领导参加的,应提前1天告知**,由**负责总协调。 四、电话接待工作规范 在接听客户的咨询电话时,要做到热情礼貌,文明用语,说普通话。电话接待主要的谈论内容有: 1、简要询问客户的基本情况和需求,包括客户的姓名、公司名称地址、联系电话、经营业态、租赁用途、面积需求、个人性质或公司性质租赁等,做好客户资料的记录和整理,填写《客户信息登记表》。 2、简要介绍公司和项目的相关情况。 3、通过简要沟通,判断客户是否符合**,如符合则邀请客户到公司见面详谈,对一些大客户也可要求亲临拜访并约定拜访时间。 五、现场接待工作规范 1、迎接客户 基本动作:接到客户到访电话后,联系**协调保安室引导客户入园,如有必要,则接待人员应到**迎接;接到客户后应热情对待,视客户情况引入办公室或会议室洽谈,如遇雨雪天气应帮助客户收拾雨具,放置衣帽。 注意事项:接待人员应仪表端庄,态度亲切;如在会议室洽谈,需告知**配置茶水、矿泉水等需求;如在办公室洽谈,应为客户倒好茶水或矿泉水;接待环境应

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

百货招商采购品牌控制程序(doc 21页)

百货招商采购品牌控制程序(doc 21页)

1目的为明确商厦营业部及所属涉及招商,进货的各楼层的工作过程及与其它部门有效的协调,特制定本程序。 2适用范围本程序适用于营业部及所属各商场范围内的招商,进货工作。 3初选供应商评定标准 3.1A级供应商评定标准 a)极高的市场品牌知名度,良好的企业形象; b)在市场上有持久而良好的营业表现,公司具有一定的实力; c)公司有稳定的机构和系统化较完善的管理; d)国际性或国内性新品牌,有独特的产品特色,品牌较难有替代性; e)抽成扣率一般为10%-20%或可高于20%,超市及特殊业种按实际合作条件执行扣率; f)签约期限一般为06-24个月,无考核指标,供应商自装修;也可由我方买货或出具铺货押金及垫款装修; g)供应商可提出合同条款外的其它合理条件。 3.2B级供应商评定标准 a)在同业种市场内有较高的品牌知名度,良好的企业形象; b)在市场上有良好的营业表现,公司具有一定的实力; c)公司有稳定的机构和较完善的管理; d)抽成扣率一般为15%-25%或高于25%,超市及特殊业种按实际合作条件执行扣率;

e)签约期限一般为03-12个月; f)可签定考核指标,利于柜位调整。 3.3C级供应商评定标准 a)在同业种市场内有良好的销售业绩,但知名度不高; b)市场初露头角,有品牌和产品特色,有良好的市场前景; c)抽成扣率一般为18%-28%,超市及特殊业种按实际合作条件执行扣率; d)签约期限一般为03-06个月; e)可签定考核指标,利于柜位调整。 3.4其他类厂商评定标准 a)季节性品牌或临时性促销品牌; b)低价促销品牌; 2 HLA/YY-01 招商进货控制程序A/0 c)可提高楼层的销售业绩; d)特殊业种或服务性业种; e)扣成扣率一般为20%-30%或租金形式择一,超市及特 殊业种按实际合作条件执行扣率;亦可提成加租金(各 占50%); f)签约期限一般为3--12个月,业绩良好可续签一次合同; g)可签定考核指标;

商业招商工作流程

商业招商工作流程 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

商业招商工作流程 目录 一、准备阶段 1.明确项目定位及招商绩效,公司审批的各阶段,招商政策方案(租金价格、招商优惠期等),明确商业物业服务内容及物业费用标准等。 2.平面图,包括项目规划图、商铺户型图 3.商铺面积表,招商出租表 4招商道具,包括宣传单页,招商手册,手提袋等,可方便客户带走的。 5计算器、名片、纸、笔 6掌握项目的基本情况及周边环境,熟悉《招商口径》等招商资料 7学习基本商务礼仪 二、来访推介招租阶段 1.接待当客户来访时,招商人员应脸带微笑主动上前问好,请教客户姓名及需要什么帮助。

2.介绍指引客户到沙盘区,介绍外围情况,现在所处的位置,方向方位,周边配套等。 3.填写来《来访登记表》当客户有意洽谈时,引领客户到洽谈区,并填写《来访登记表》介绍商铺的基本情况,面积,租金,优惠政策,商街定位,同时了解客户的需求及想法。 4.现场介绍引领客户到现场看铺,并带好商铺钥匙,资料夹(户型图、商铺面积表)结合商铺的现况和周边特征,按照客户的经营业态,应全面的介绍商铺情况,包括交房时间、交房标准,水电暖、物业费、《物业服务标准和制度》等。 5.洽谈再次到洽谈区,桌面应放好平面图、招商手册、计算器等物品,询问客户对项目商铺的印象,充分了解客户的经营能力,租期,投入情况等等,在两位以上的来访客户中,应分辨出决策人。 6.完善《来访登记表》填写客户《来访登记表》,主要为客户的联系方式,经营项目,客户对商铺的需求,未成交的原因等等。 根据客户的意向分为四种: 1.无意向,但可以长期跟进,形成合作 2.有意向,可直接签合同 3.有意向,但需要跟进做进一步说明 4.有意向,但品质差,只可保留 并结合客户分类等级: A类:全国连锁性质以上成熟品牌商户 B类:地区性质本地成熟品牌商户和经营的连锁商户 C类:有经营经验有一定实力的自营品牌商户和经营的连锁商户

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

公司招商工作流程

公司招商工作流程

招商工作流程 一、主力店招商谈判流程 二、招商中期工作流程 三、招商后期工作流程 四、商业市场调查流程 五、商家搜集 六、招商客户接待流程 七、招商客户谈判流程 八、招商合同签订流程 九、外出招商流程 十、招商电话说辞 十一、招商宣传流程 十二、招商人员培训流程

一、主力店招商谈判流程 1、流程概况

2、流程指引 3、谈判程序 招商洽谈需要一个过程,其基本程序是: 开局、摸底、报价、磋

商、达成协议和签约六个阶段。结合项目做如下分析: 3.1、开局,即确立开局的谈判目标,创造一种适宜的谈判气氛。首先,联系商家负责人或谈判人员见面,主要方式能够为电话约访,上门拜访,邮件预约等,前期的接触,能够避免见面生硬的尴尬。 3.2、摸底,即谈判双方逐渐熟悉,分别讲述自己及对方的观点和立场,相互了解各自的期望。 然后,商家人员阐述自己的商家简介以及租赁要求或购买要求,招商人员阐述本项目的基本情况,以及大致商业情况,业态定位,面积等等,双方就项目情况作出基本的了解。 3.3、报价,即双方提出具体的报价和交易条件。谈判双方在了解项目情况之后,商家提出自己需求的商业面积、建筑要求,以及能承受的购买价格或租赁价格等等,招商人员作出本项目的具体的销售价格报价以及租赁价格报价等等,双方作出实质性的阐述。 3.4、磋商,即谈判双方对报价和交易条件进行重复协商,双方各自做些让步,并获得一些利益。 经过互相的了解和谈判,就项目问题双方作出各自的让步,达成一定的共识,此阶段可能持续时间较长,短则几个月,长达一年多,在多次的谈判磋商中,达成共识。 3.5、成交,即双方就谈判的实质问题达成协议,业务成交。 在经过长期的了解和磋商谈判后,双方达成协议,签订合作意向书,缴纳定金,确定商家位置、面积、租金或售价等等。

招商运营各流程及管理规定精编版

招商运营各流程及管理 规定精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

招商运营各岗位职责

每日工作流程:

一.进场管理规定 1.招商部签定租赁合同完成之后需传单至运营部,运营部接单后负责装修审批、协助商户进场工作。 2.商户必须严格按合同规定的经营项目组织商品入场。 3.商户进场后开业前需签订《消防责任书》。

二.撤场管理规定 1.运营部负责与商户撤场前后的整体协调工作。 2.运营部负责整个撤场过程的统筹安排与监督。 3.工程部负责商户撤场过程中需配合协助的工作。 4.营运部负责清点、保管及处理商户撤场后的遗留物品或扣留物品。 5.财务室负责出具结算单及商户的各项费用结算工作。 三.撤场工作流程 (一)无欠款情况撤场 1.商户提出撤场申请或我司因某些原因要求商户撤场。 2.由营运部向商户发出《解除租赁合同的通知》,确认撤场具体时间。 3.在商户收到《解除租赁合同的通知》后,由营运部与商户协调,与之签订《租赁合同解除协议书》。 4.营运部必须在商户撤场一周前将《撤场审批表》上报审批,并跟进审批进度,须在七个工作日内审批完成。 5.《撤场审批表》经审批后,原件传财务室作结算(其中租赁保证金部分暂不退还),财务部,运营部各留存一份备案。 6.《撤场审批表》审批后,由运营部及财务部对商户物品放行,并对撤场全过程进行监督。 7.如商户未按规定期限及标准交铺,由运营部通知商户我司将强制收回铺位,并自行采取措施将该铺位恢复原貌,扣押该铺内所有物品,由财务部入库保存,由此产生的费用及对我司造成的经济损失由商户承担,产生费用财务部在租赁保证金中抵扣此笔费用。 8.商户按规定交铺后,营运部知会财务部给商户办理撤场结算手续。(在商户无欠租且合同期满情况下,若其中一方提出撤场,必须提前一个月书面知会对方) (二)有欠款情况撤场 1.商户提出撤场申请或我司因某些原因要求商户撤场。 2.商户撤场如有欠款,由财务部负责提供欠款数据,发《催款通知单》至营运部,由营运部负责追缴欠款,并扣留撤场商户的所有物品。 3.如运营部在商户办理撤场前追缴回欠款,则转入以上无欠款情况下的撤场流程;如未追缴回欠款,则按以下流程进行: (1)运营部、行政部、财务部共同对扣留物品进行清点,三方经手人均要签字确认。

公司内部采购管理制度流程.doc

公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量,填制《物料采购计划单》,经仓管员确认库存、生产部经理审核后,交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1

4.2 4.3 5.1 商名录》 条件的,其他备选供应商,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限; 5.3如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表; 5.4选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择; 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时,采购人员应要申购部门确认;特殊要求的材料物资,采购人员应提出,如需要使用部门共同询价与议价,使用部门应配合。 5.6询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第六条议价原则 遇以下状况时,采购部应及时与供应商议价: 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时;

6.2采购频率明显增加时; 6.3本次采购数量大于前次时; 6.4本次报价偏高时; 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时; 6.6其他有利于公司条件时 第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后,填写《采购询价、议价单》(对内使用),随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用),必要时附上书面说明,交财务审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购,单笔采购金额在5万元以上的采购订单,需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的,按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2

招商工作流程精选文档

招商工作流程精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

招商工作流程 目录 一、准备阶段 1.明确项目定位及招商绩效,公司审批的各阶段,招商政策方案(租金价格、招商优惠期等),明确商业物业服务内容及物业费用标准等。 2.平面图,包括项目规划图、商铺户型图 3.商铺面积表,招商出租表 4招商道具,包括宣传单页,招商手册,手提袋等,可方便客户带走的。5计算器、名片、纸、笔 6掌握项目的基本情况及周边环境,熟悉《招商口径》等招商资料 二、陌生拜访阶段 6.出访? (1)礼貌问好,说明来意和开场白 7.了解实际情况 (1)了解客户公司情况 (2)判断客户是否能满足网站的要求

(3)针对客户要求介绍网站,对特点做重点介绍. 8介绍网站情况? (1)引导客户对网站及特点产生兴趣. (2)在符合客户需求大体一致的情况下,阐述将给客户带来的利益和方便,承诺满足客户需求的具体方法,恰到好处地对待处理客户的疑问. (3)热诚帮助客户选择决定,包括假设的决定、推荐的决定,最终的决定. (4)填写客户统计表,将重要信息记录客户档案. 9.与客户交流意见? (1)了解完善客户资料、明确客户分类、提出关键要素,听取意见、达成初步意向. 10.客户要求? (1)明确客户的要求需求,发掘问题,发掘需要 11.解决方案? (1)清楚了解这需求对客户的重要性。了解客户所有需要的优先次序以确定是否可满足和如何满足。公司内部解决方案、个人的解决方案和第三方的解决方案。 二、来访推介招租阶段 1.接待当客户来访时,招商人员应脸带微笑主动上前问好,请教客户姓名及需要什么帮助。 2.介绍指引客户到沙盘区,介绍外围情况,现在所处的位置,方向方位,周边配套等。 3.填写来《来访登记表》当客户有意洽谈时,引领客户到洽谈区,并填写《来访登记表》介绍商铺的基本情况,面积,租金,优惠政策,商街定位,同时了解客户的需求及想法。 4.现场介绍引领客户到现场看铺,并带好商铺钥匙,资料夹(户型图、商铺面积表)结合商铺的现况和周边特征,按照客户的经营业态,应全面的介绍商

购物中心招商工作流程

购物中心的招商工作流程: 制定招商工作计划 (项目整理招商部署) ↓ 市场调研→居民生活水平调研 商圈同业态店调研 商圈内商品调研租金费用水平调研功能服务性设施调研 ↓ 制定商品结构 ↓ 制定租金标准 ↓ 联系、沟通商户→提供招商资料 ↓ 考察评估商户 (目标主力店商户价值评估及竞争情 报收集) →填写招商登记表 谈判 ↓ 双方签定合同收取费用 ↓ 商户提供装修方案及效果图

↓ 核审装修方案及效果图→与店面物业沟通 ↓ 商户办理入场手续 ↓ 装修、备货、组织开业→人员培训 ↓ 重点商户的跟进回访 1、项目整体招租部署 在项目正式招商前,开发商应该对购物中心做出整体性、统一性的主要招商策略、招商手法、招商时间等整体组建工作安排,如目标商户是属于哪一种,是否适合项目的定位,是否迎合目标消费群体的消费需求,是否具有一定的市场占有率、是否有潜在的生存力支持等,这些问题的解决与否对项目的招商成功与否都是至关重要的。 2、市场调研:市场调研主要分为5个方面 2.1、居民生活水平调研:针对本地区内的人口数量、人口密度、教育水平、职业状况、居民收入水平、消费能力、消费习惯等进行调研以确定该地区的市场定位。 2.2、租金水平调研:本地区各类商业设施租金水平、联营扣点的调研。通过此项调研分析,为我公司的租金水平、联营扣点的制定提供依据。 2.3、功能服务性设施调研:对商圈内的功能服务性设施布点情况、经营情况进行调研。为我们的招商建立基础数据。 2.4、同业态竞争店调研:对城市内同业态商店进行商店布局、商品组合、客流经营状况的调研。为我们的招商建立基础数据。

2.5商品调研:对商品的品种、品牌、价格、价位、销售情况进行调研。为我们的招商建立基础数据。 3、建立商品结构:根据调研结果及本店的市场定位,建立商品结构表,确定招商范围及品类、品牌。 4、建立商品档案库:根据调研数据,建立商品档案库。商品档案库的信息应包含商户名称、代理品牌、销售级别、联系电话、联系人、销售情况等内容。是招商工作的重要基础工作。 5、确定商店平面布局:根据商品结构表,按照商品品类,由总部市场部制定出商店的平面布局图。 6、制定级差租金:根据市场调研数据和保本租金标准以及本店的平面布局图,制定本店的级差租金标准。 7、联系、沟通:根据商品档案库的资料来源,与拟招商户进行联系和沟通。 7.1、提供我公司的招商资料; 7.2、介绍公司的发展及未来 7.3、介绍我公司在本地区的发展计划 7.4、介绍我公司目前招商商店的情况、市场定位、开业计划、商店布局、与其合作的打算及合作方式等情况。 7.5、初步交流合作意向。 8、考察、评估:据有合作意向的商户,需进行生产、经营情况实地考察,主要是考察商品品种、价位、现场管理、行业利润、位置、经营面积、公司实力等。 9、谈判、签定合同:在有合作意向的前提下,进行实质性的谈判和签定合同。详见?合同(协议)签定及填写规范? 9.1、确定位置和面积:位置的确定需根据商店的平面布局图,按照商品的类别来确定。面积的确定需商户和我方人员在经过对预期的销售、成本、租金、利润的分析基础上来确定。 9.2、租金及费用介绍:招商经理和商户要对租金收取标准、收取时间、计算方法进行交流;对商户应承担的费用一一告之,包括水、电费、物业管理费、

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

招商细则及流程

**** 大厦购物中心 招商细则及流程 目录 目录--------------------------------------------------------------------------------1 一、成立公司内部招商部(人员配备计划)------------------------------2 二、公司招商部完成招商手册----------------------------------------------3 (一)项目介绍- ----------------------------------------------------------------3 (二)功能定位----------------------------------------------------------------3 (三)项目优势----------------------------------------------------------------4 (四)平面效果图(图示)---------------------------------------------------5 (五)实施方案-----------------------------------------------------------------5 (六)招商对象----------------------------------------------------------------5 (七)招商要求----------------------------------------------------------------5 (八)合作方式----------------------------------------------------------------5 (九)优惠政策----------------------------------------------------------------6 三、商场租金预测-------------------------------------------------------------6 四、招商准备------------------------------------------------------------------ 8 五、招商周期-------------------------------------------------------------------9 六、招商流程-------------------------------------------------------------------9 附件:招商管理办法----------------------------------------------------------10

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