质量方针目标贯彻实施检查考核记录

被考核部门

考核人

考核时

间考核项目目标

实现情

况

总目标各种产成品一

次校验合格率

100%

交货期满足顾

客要求

100%顾客满意度100%

顾客提出问题

及时解决率

98%

管理部文件发放准确

率

100%

文件归档及时

率

100%

培训计划实施

率

100%

采购部采购物资进厂

合格率

98%

销售部

合同兑现率100%发货正确率100%

顾客提出问题

及时解决率

100%

品管部错检率0

生产部各工序一次交

验合格率

95%

生产设备完好

率

90%

质量目标指标分解及实施考核管理办法

质量目标指标分解及实施考核管理办法（试行）一、总则为了实现国际工程公司的质量方针和质量目标，加强项目部质量管理工作，保持按GB/T19001-ISO9001：2008标准建立的质量管理体系持续有效的运行，并持续改进，项目部制定了本项目的质量目标，项目部各职能部门应围绕项目部的质量方针和质量目标，积极做好项目部质量管理工作，实现项目部质量目标。二、项目部质量目标（一）工程质量目标 1、单元工程（含分部工程）合格率达到100%，一次验收合格率达到90%以上； 2、工程质量事故为零。（二）质量管理目标 1、顾客满意度指数达到80以上； 2、持续改进措施的有效性90%以上； 3、质量损失率小于0.05%； 4、结合工程实际，广泛组织开展QC小组活动，积极申报优秀QC小组成果； 5、不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。三、项目部质量目标分解（一）项目部各职能部门的质量目标

项目部质量管理体系运行的质量目标为： 1、各职能部门对归口的质量管理体系运行程序工作职责负责，做到主管程序在各场所（部位）都能持续有效，对协管程序相关容认真实施。 2、对主管程序所覆盖的场所（部位）做到每季度至少一次检查，所检查的场所（部位）覆盖面不低于总数的90%，并提供有效记录。 3、所主管的程序，在公司部审核以及接受外部审核时，无严重不符合项，一般不符合项不超过2项。 4、对主管程序出现的不符合项及有关问题，及时进行分析，制定措施，认真整改，提供有效的分析、整改、检查、验证材料。 5、建立完善的质量管理体系运行工作台帐，妥善保管受控记录。（二）项目部各职能部门质量目标分解 1、工程管理部（技术）质量目标 ①、及时上报各种技术措施，提高服务意识，使领导、其他部门满意度大于90%。 ②、根据设计图纸，结合现场实际，及时调整施工方案，并贯彻实施。 ③、做好现场技术服务工作，避免或减少因技术交底不到位、图纸研究不透彻等技术原因而造成的返工，返工次数不得超过3次。 ④、对重要仓号进行会议或现场技术交底，技术交底覆盖率达100%。 ⑤、负责协助组织开展项目部部审核工作。 ⑥、负责《记录控制程序》、《产品实现过程控制程序》、《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、

新版GSP要求-质量方针和目标管理制度

一、目的：通过实施质量方针目标管理，以保证质量方针目标顺利实现，质量体系正常有效运行。二、依据：根据《药品管理法》及其实施条例、2013年新版GSP及其实施细则等法律法规，结合本企业经营实际制定本制度。三、正文： 1.质量方针：是由公司的最高管理者正式发布的本公司的质量宗旨和质量方向，是公司在一定时期内质量工作的指导思想。 2.质量目标：主要包括质量指标、服务指标以及重点质量管理工作。 3.质量领导小组负责质量方针、目标的制订与监督实施，质量管理部为责任部门。 4.质量方针、目标的制订： 4.1质量方针、目标由公司总经理主持，质量领导小组成员参与共同制订。 4.2质量方针、目标制定的依据： 4.2.1国家有关政策、法令和法规； 4.2.2公司中长期发展规划； 4.2.3公司现实问题和上年度目标未实现的问题。 4.2.4国内外市场信息、情报、经济发展动向； 4.3公司的质量方针、目标制订时间：每年年底（即每年十二月份）。 4.4质量方针目标制订程序： 4.4.1质量管理部每年年底总结本年度质量方针、目标实施情况，并制订下年度质量方针及目标设想，形成质量方针、目标，提交总经理、各副总经理（含质量副总经理）等公司领导进行审议。

4.4.2质量方针、目标经质量领导小组讨论通过。 5.质量方针、目标的实施：质量方针、目标自下年度的1月1日起实施，各责任部门按目标展开图组织开展工作，适用于全体员工。 6.质量方针、目标的执行情况由质量管理部每年底对质量方针、目标实施情况组织检查，对检查的情况记录在“质量方针目标检查表”，对存在的问题提出纠正措施及时间期限，并及时组织人员进行复查。

质量目标分解及考核管理办法.

编号：WIP06-B-1/09版本/修订：A/0 质量目标分解及考核管理办法总质量目标： 1）成品一次交检合格率≥98%，三年内每年递增0.5%。成品一次交检合格率=（一次交付检验产品总数－发现的不合格产品数） ÷交付产品总数每季度和年底考核。 2）顾客满意度≥98%。顾客满意度=（调查项次总和-不满意项次总和）÷调查项次总和年中和年底考核。 3）顾客意见处置率100%。接到顾客意见后市内一小时，省内当天，省外两天到现场。顾客意见处置率=顾客意见处置数÷顾客意见提出数年中和年底考核。质量目标分解细则为了确保本质量方针的贯彻与执行，确保本企业质量目标的完成与实现，现根据各部门的管理职责和工作范围，规定了各部门的质量目标，使得企业的质量目标得到进一步细化，同时也使各部门在质量管理体系中的方向和目标进一步得到清晰和明确，并通过不断的持续改进，确保的质量管理更加规范，顾客的要求充分满足，施工质量更有保证。 1经营部 1.1 质量目标： a) 顾客满意度≥98%。 b)顾客意见处置率100%。接到顾客意见后市内一小时，省内当天，省外两天到现场。 1.2考核办法： 1．顾客满意度=根据顾客满意度调查表得分为加权平均值得分。 2．顾客意见处置率=顾客意见处置数÷顾客意见提出数。年中、年底考核。2综合部 2.1 质量目标：

员工培训率：100% 2.2考核办法：员工培训率=已培训员工数÷员工总数。年中、年底考核。 3 生产调度中心： 3.1 质量目标 a) 成品一次交检合格率≥98%，三年内每年递增0.5%。 b) 设备维护保养合格率达100％。 c) 采购批次合格率＞98% d) 产品出厂合格率100% 3.2 考核办法 1．成品一次交检合格率=第一次交检的成品合格数÷第一次提交检验的成品总数 2．设备维护保养合格率=已保养设备数÷应保养设备总数 3．采购批次合格率=采购合格批次÷采购总批次。每个月、全年考核。 4 技质部： 4.1 质量目标 a) 产品漏检率为零。 b) 监视和测量设备按时周检率：100% 4.2 考核办法 1.产品漏检率=产品漏检数÷产品总数每季度和年底考核。 2. 监视和测量设备按时周检率=按时周检的设备÷应检在用监测设备年底考核。编写：审核：批准： 2013年8月18日发布2013年8月18日起实施 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

质量方针和质量目标分解考核办法

2017年度质量方针和质量目标分解 1．目的为确保质量体系持续不断地满足客户期望和需求，提高顾客满意率，保证质量体系具有持续的适宜性和有效性。 2．适用范围适用于本公司质量管理体系。 3．职责 3.1 总经理：负责工厂总体质量方针和质量目标的制订和实施。 3.2 各相关部门：负责本部门质量目标的制订和实施。 4．质量方针和质量目标 4.1 公司质量方针：遵纪守法、质量为本、信守合同、顾客满意、持续改进4.2 公司质量目标： 1）产品交付合格率≥98% 2）顾客满意度≥85分 3）用户投诉处理率≥98% 。

质量目标分解细则为了确保本质量方针的贯彻与执行，确保本企业质量目标的完成与实现，现根据各部门的管理职责和工作范围，规定了各部门的质量目标，使得企业的质量目标得到进一步细化，同时也使各部门在质量管理体系中的方向和目标进一步得到清晰和明确，并通过不断的持续改进，确保的质量管理更加规范，顾客的要求充分满足，施工质量更有保证。 1市场部 1.1 质量目标： a) 用户投诉处理率≥98% b）供应商准时交货率≥95% c) 采购产品合格率≥95% d) 顾客满意度≥85分 1.2考核办法： 1．顾客满意度=根据顾客满意度调查表得分为加权平均值得分。 2．用户投诉处理率=用户投诉处理数÷用户投诉总数。 3.供应商准时交货率=供应商准输交货数÷供应商交货总数。 4.采购产品合格率=采购产品合格数÷采购产品总数。 2 办公室 2.1 质量目标： a) 员工培训合格率≥96% b) 培训计划完成率≥90% 2.2考核办法：员工培训合格率=已培训员工合格数÷已培训员工总数。员工培训完成率=已培训员工数÷员工总数。 3 制造部： 3.1 质量目标 a)售后服务完成率100% 3.2 考核办法 1．售后服务完成率=售后服务完成数÷售后服务完成总数。

质量方针和目标管理制度

质量方针和目标管理制度一. 目的：确定质量方针，制定年度质量目标，促使质量管理体系不断完善及确保公司质量方针的贯彻和目标的实现。二. 依据：2014年《医疗器械监督管理条例》中华人民共和国国务院令第650号。三. 范围：适用于公司质量方针的确定和年度质量目标的制定，以及对质量方针和目标的管理、实施。四. 责任：公司全员对本制度实施负责。五. 正文： 5.1质量方针是由企业负责人正式发布的本企业总的质量宗旨和方向。 5.2质量目标是企业一定时期在质量方面所追求的目的，应与质量方针保持一致。 5.3质量目标是可测量的。公司必须在各个相关部门将质量目标逐级分解和展开，以确保最终能得以落实和实现。 5.4企业负责人每年年底组织质量负责人和各部门负责人，重新审核质量方针，修订公司的质量总目标，并由企业负责人批准发布。 5.5质量方针目标的管理程序分为计划、执行、检查、总结改进四个阶段： 5.5.1上年度末，根据企业外部形势，结合本企业的质量工作实际，由企业负责人、质量负责人和各部门负责人召开企业质量方针研讨会，提出下年度的质量工作方针目标； 5.5.2将方针目标的草案进行广泛讨论征求意见，经各部门负责人讨论通过后确定，并以红头文件形式公布； 5.5.3根据企业的方针目标，各部门再进行分解，确定自己的工作目标，并落实实施目标的措施。 5.6执行阶段 5.6.1公司规定各项目标措施开始与完成时间。 5.6.2各部门围绕公司下达的目标，制定相应的工作计划和方案。 5.6.3每年末，各部门将目标执行情况上报质管部，对实施过程中的困难和问题采取有效措施，确保各项目标措施按规定完成。 5.7检查阶段 5.7.1质管部负责企业质量方针目标实施情况的日常检查和督促。内容进行审核。 5.7.3各部门未按企业质量方针目标进行展开、落实的，将近规定给予处罚。 5.8总结改进阶段 5.8.1公司质管部负责对本年度质量方针目标的实施情况进行总结，认真分析执行过程中存在的问题，对未完成的项目进行分析，找出主、客观原因，经企业负责人、质量负责人和各部门负责人会议讨论，提出修订意见，作出撤销或结转到下一年的决定。 5.8.2公司内外环境发生重大变化时，质管部应根据实际情况，提出必要的质量方针改进意见。 5.9我公司的质量方针是依法经营、质量第一、规范管理、诚信欧健；质量目标是供货单位、购进品种合法性100%；医疗器械入库验收合格率100%；不合格器械处理率100%；装运器械正确率100%；购货单位合法

各部门质量目标分解及考核办法

部门质量目标考核方法考核频次合格判定及整改要求办公室职工岗位能力考核及时率、覆盖率100%，合格率达 98%。职工岗位能力考核及时率、覆盖率测算方法：及时、准确实施考核的次数 ×100% 员工总数每年一次当测算结果未达到100%时，证明目标未完成，应采取纠正措施职工岗位能力考核合格率达98%。职工岗位能力考核合格率测算方法：经考核合格的人数 ×100% 员工总数每年一次当测算结果未达到98%时，证明目标未完成，应采取纠正措施文件受控有效率100%。文件发放率测算方法：实际受控文件数 ×100% 本年度受控文件总数每年一次当测算结果未达到100%时，证明目标未完成，应采取纠正措施纠正预防措施一次实施验证有效率达98％。纠正预防措施一次实施验证有效率测算方法：经验证实施有效的纠正预防措施项数 ×100% 实际采取的纠正预防措施项数每年一次当测算结果未达到98%时，证明目标未完成，应采取纠正措施内部沟通及时有效率达90%以上内部沟通及时有效率测算方法：有效解决的沟通中所提出问题和安排事项 ×100% 实际各类沟通的（次）数每年一次当测算结果未达到90%时，证明目标未完成，应采取纠正措施人员培训覆盖率100% 人员培训覆盖率测算方法：每次培训的实际参加人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数每年一次当测算结果未达到100%时，证明目标未完成，应采取纠正措施人员培训合格率100% 培训合格率测算方法：每次培训实际考核合格人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数每年一次当测算结果未达到100%时，证明目标未完成，应采取纠正措施勘察、设计设备完好率达98% 设备完好率测算方法：完好设备总台数 × 100% 设备总台数每年一次当测算结果未达到98%时，证明目标未完成，应采取纠正措施勘察、设计设备维修计划完成率达98% 设备完好率测算方法：按计划完成维修计划项目 × 100% 合计计划维修台数及维修项目每年一次当测算结果未达到98%时，证明目标未完成，应采取纠正措施

2017质量方针目标实施情况检查表(药品)资料

4 药品退货药品退货率控质量方针目标实施情况检查表（2017 年度）责任部门：采购部项目序号指标名称指标值完成时间实施方案检查情况整改情况 1. 收集首营企业及首营品种资 1 质证明文件、供货单位的销售人员授权书首营企业及相关首营品种的相关资质及证明文件合法有效，供货单位的销售人员授权真实、有效。存档率 100%，计 2017-12-31 2. 及时更新首营企业及首营品种的有效资质证明文件，包括《营资质存档率 100%；业执照》、《药品生产许可证》、GMP 认证证计算机录入并审批书、产品注册证等；率 100% 3. 及时将资质录入计无算机系统可实算机系统并审批主要完时控制率 100% 成情况 2 购进药品的合格率购进产品的验收合格率不低于 98% 2017-12-31 从经审批合格的供货单位购进药品。购进药品的合格率 100% 无采购记录准确、真实、完整、及 3 采购记录时，做到药品往来帐、票、货相符率 100% 2017-12-31 及时向供货单位索取购进药品的发票交给财务；及时做好采购记录。帐、票、货相符率 100%。无制在 3%以下 2017-12-31 根据市场需求量购进药品，减少药品退货全年无退货情况无

检查人：部门负责人：检查日期：年月日

2017-12-31 储存要求合理储存。合理储存药品，准确及时，做到药品储2017-12-31及时做好各项记录。药品储存帐、货相符 4 认真核对出库药品质量方针目标实施情况检查表（2017年度）责任部门：储运部项目序号指标名称指标值完成时间实施方案检查情况整改情况根据药品的温湿度 1 储存药品的温湿度根据药品的温湿度储存要求合理储存，准确率100% 本公司目前只经营率100% 无 2 药品储存作业药品储存防护及隔离措施有效、文明作业，色标管理。 2017-12-31 药品存储按GSP要求做到五距；摆放药品轻拿轻放；按色标存储相应药品。药品储存防护及隔离措施有效、文明作业，色标管理。无主要完成情况3 相关储运记录相关储运记录准确、真实、完整、存帐、货相符率 100% 率100% 无药品出库复核及相关单据。药品出库复核准确无误，复核率2017-12-31 100%，准确率100 药品出库复核率 100%，准确率100 无近效期品种、不合 5格产品、过效期产品近效期品种警示率100%；不合格产品无出库；过效期产品无出库 2017-12-31 计算机系统能对近效期品种进行警示；认真核对出库药品，无不合格品及过期药品的出库。近效期品种警示率 100%；不合格产品无出库；过效期产品无出库无

质量方针和质量目标样本

质量方针和质量目标 1．目的为确保质量体系持续不断地满足客户期望和需求，提高顾客满意率，保证质量体系具有持续的适宜性和有效性。 2．适用范围适用于本厂质量管理体系。 3．职责 3.1 厂长：负责工厂总体质量方针和质量目标的制订和实施。 3.2 各相关部门：负责本部门质量目标的制订和实施。 4．质量方针和质量目标 4.1 工厂质量方针： 1、强化过程管理运用系统的、过程的管理方法，立足于实际，科学决策，优化资源配置，精心组织各项工作，提高工作效率，严格控制日常工作中的每一道程序、每一个环节，精益求精，建造出高质量的工作成绩和对外合作项目，对自己、对顾客负责，对社会负责，树立良好的企业形象。 2、致力持续改进持续改进是本厂永恒追求的目标，通过努力营造一个全员共同参与改进、创新的环境，充分激发每个员工的积极性和责任感，不断对工厂的各项工作、对外产品和工艺技术及整体管理质量体系进行改进。 3、追求高新品质产品的经济技术指标满足用户的需求，满足合同的承诺，并力争超越、满足用户的期望。产品的实物质量达到国内领先水平并与国际先进水平接轨。 4、制造优质产品在每一项工作中要高标准、高起点、严要求，以优良产品为目标，不断提高制造工艺水平，制造出全体职工引以为荣的、使客户满意的优质产品。 5、满足顾客需求将"以用户为中心"作为组织活动的宗旨，通过市场调查，分析并理解顾客当前的和未来的需求，并以此需求为努力的目标，同时兼顾相关各方的利益，以优质的产品、优良的服务，满足并力争超越顾客的期望。 4.2 工厂质量目标：质量方针和质量目标是工厂经营战略的重要组成部分，是对客户的承诺，是工厂为之奋斗的质量宗旨和行为准则。１．产品质量目标：产品合格率 100%，项目一次交付合格率100%，２．服务质量目标：，确保合同按期执行，力争顾客满意度达到90%；３．工作质量目标：参与质量管理活动的人员严格履行质量体系文件的规定，保证产品质量目标和服务质量目标的圆满实现，全年完成管理评审两次，每一次通过合格率95%以上；４．改进质量目标：全面落实管理评审提出的改进措施，致力持续改进，争取超越顾客期望, 一次通过合格率99%以上。 4.3 质量目标分解： A、厂办 1) 出勤率高于95%；

2015版新版质量方针目标范本

●质量方针编写质量方针由组织最高管理者确定。从内容上看，质量方针应适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，包括对满足适用要求和持续改进质量管理体系的两项承诺。所谓满足要求包括满足顾客要求和法律法规要求，顾客要求又包括明确的(如合同要求)和潜在的要求。质量方针还应提供制订和评审质量目标的框架，也就是为制订质量目标提供依据。为便于记忆，质量方针篇幅不宜过长，但必须包括上述内容。如何编制质量方针呢?可以向全体职员征集，然后评选出合适的质量方针，这样做本身就是一次很好的质量教育活动。也可以只要求组织领导、部门负责人等分别编制，然后在相应会议上讨论决定。不管以何种方式编制，都要注意符合组织实际，不要搞一个通用的口号。 ●质量目标的编写 2015新版标准要求“组织应在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标”，就是不仅要有相关职能部门的质量目标，相关层次和过程分别制订质量目标。质量目标应： a）与质量方针保持一致； b）可测量； c）考虑适用的要求； d）与产品和服务合格以及增强顾客满意相关； e）予以监视； f）予以沟通； g）适时更新。组织应保持有关质量目标的形成文件的信息。

通过质量目标的实现，达到质量方针的落实。组织各职能、各级质量目标之间应相互协调，存在内在联系，以各部门质量目标的完成来保证组织的质量目标，也就是在制订质量目标时，一般先制订组织的质量目标，然后层层分解形成各部门、各层次的质量目标，所有质量目标应尽可能量化。关于质量目标的具体指标的确定，应在统计分析以往数据资料的基础上确定，本着经过努力可以实现的原则制订。制订好的质量目标需经过审批下达，在日后的工作中经常检查实现情况，差距较大时应分析原因制订补救措施，如果发现已制订目标与实际出入较大，应及时修改质量目标。范本一为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望的得到满足，并转化为公司的产品和服务的要求，结合公司的实际，特制定公司的质量方针和质量目标。质量方针：质量为本，诚信服务，持续发展，争创一流。其含义为：质量为本——质量是公司生存的基础；诚信服务——诚信是公司打开市场的钥匙；持续发展——是公司发展壮大的要求；争创一流——是公司追求满足顾客需求的目标。质量目标： 1.

质量方针质量目标分解

深圳市华呈瑞机电技术有限公司质量方针、质量目标及分解和统计测量一、质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为企业的产品和服务要求，特确定本企业质量方针为：以质量树形象，让管理出效益，用信誉拓市场，上素质求发展。二、质量目标为了实现企业质量方针，本企业特制定以下质量目标： A、原材料交验合格率达99%以上，入库合格率100%； B、成品质量出厂合格率达100%； C、顾客满意度达90%以上。三、质量目标的分解为了把质量目标的实现落到实处，根据各部门的职责作以下质量目标分解： 1、企管办 A、厂级文件控制符合要求率100%； B、培训工作计划完成率90%； C、新员工上岗培训率100%； D、工作计划完成率100%。 2、技术科 A、技术文件下达及时率100%； B、技术文件控制符合要求率100%； C、图纸资料正确率98%； D、标准采用、工艺文件符合率95% 3、财务科 A、生产资料资金保证率100%； B、工资结算正确率98%； C、员工工资发放准时率90%；

D、库存物资帐面反应正确率95%。 4、营销科 A、合同评审率90%； B、合同交货及时率95%； C、售后服务记录实现率90%； D、顾客满意度90%以上。 5、供应科 A、供应商合格供方批准率90%； B、采购供应计划完成率100%； C、采购物资入库一次交验合格率98%； D、物资入库合格率100%。 6、生产科 A、生产计划编制和下达及时率100%； B、生产计划任务完成率98%； C、调度及时率95%。 D、设备完好率90%； 7、质检科 A、原材料、外协件入库验收率100%； B、生产过程控制检验率95%； C、产成品检验率100%； D、产品质量出厂合格率100%。 8、冷作车间 A、生产计划任务完成率100%； B、零件一次交验合格率95%； C、最终检验合格率100%； D、现场管理安全无事故达100%。 9、金工车间 A、生产计划任务完成率100%； B、零件一次交验合格率95%；

公司质量方针和质量目标

公司质量方针和质量目标质量方针: 1、为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务。本公司要依靠科学的管理使企业的管理水平和产品质量不断得到提高，以优质的产品，低廉的价格取信用户，以顾客满意为企业的生存之本来实现我们对顾客的承诺。 2、本方针与企业总体经营方针相适应，协调，它是企业经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 3、本方针为制定和评审质量目标提供了框架，企业与质量有关的各部门应在此基础上指定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 4、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5、企业应不断对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行个性以适应企业内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。

6、对质量方针的批准，发布，评审和个性执行《文件控制程序》。质量目标 4.1.1.为实现组织的质量方针,组织的质量目标为（1）半成品合格率96%,每年提高0.2%-0.3%；成品一次校验合格率97% （2）产品出厂合格率100% （3）顾客满意率98%,每年提高0.2%-0.3% 4.1.2.与质量相关的部门应根据本部门特点对目标进行分解,转化为本部门具体工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。

企业质量方针和质量目标目录质量方针和质量目标 (1) 人员要求 (2) 质量管理制度 (3) 职责与权限 (4) 质量管理考核办法 (9) 技术文件管理制度 (10) 采购管理制度 (11) 采购计划执行标准和验证办法 (12) 生产过程质量管理制度及考核办法 (13) 产品销售制度 (14) 产品质量检验制度 (15) 不合格品的处理制度 (16) 车间卫生管理制度 (17) 人员培训管理制度 (18) 职工管理及考核办法 (19) 生产设备设施管理制度 (20) 检测设备和计量器具管理制度 (21) 车间设备定期清理、消毒制度 (22) 化验室职责及制度 (23) 生产线作业指导书 (24) 设备缺陷管理制度 (25) 设备维修作业指导书 (26) 产品生产的操作规程及卫生要求 (27)

质量目标分解和考核记录

质量目标分解和考核记录一．目的：本标准规定了电梯维修保养安全管理的基本要求。本标准适用于《特种设备安全监察条例》所调整范围电梯的维修保养安全管理。为了提高产品（安装、改造、维修）质量，落实质量目标，提高员工的产品质量意识和对质量管理体系持续改进。二．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。 1.安装在电梯井道、机房、底坑内，或者在上下（或前后）机房之间对整台的电梯零部件进行组装、就位、固定、调试等施工活动的总称。注：安装不包括施工所须脚手架的安装。 2.改造改变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机，改变电梯主要受力构件的结构或受力方式，改变电梯主要参数的施工。注1：主要参数指额定速度、额定载重量、提升高度（运行长度）、倾斜角度、名义宽度。注2：驱动系统指驱动方式（曳引驱动、强制驱动、液压驱动等）和调速方式（变极调速、交流调压调速、调频调压调速、直流调速、液压流量控制调速等）的总称。注3：电梯控制系统指电梯控制，信号和指令、故障的防护、电气安全装置等控制的总称。 3.维修以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的施工活动，这些施工活动不改变电梯主要参数，不包括改变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机和改变电梯主要受力构件的结构或受力方式。 4.重大维修更换和加工、修配电梯主要部件，改变轿厢质量超过额定载荷的8%，加装安全装置，增加电梯停靠层站但电梯主要参数没有改变的施工活动。注：主要部件指限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢悬挂装置、导轨、曳引机、控制柜、上行超速保护装置、安全电路、液压泵站、限速切断阀、电动单向阀、液压油缸、手动下降阀、机械防沉降装置、悬吊机构失效保护装置、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、自动扶梯或自动人行道的控制屏、驱动主机。不包括以上主要部件同型号、同规格的更换。 5.一般维修不属于重大维修的其它维修活动。主要是电梯保护、有异物挡门等一系列没有零件更换的小问题。 6.日常维护保养在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全运行，所进行的清洁、润滑、调整、检查的活动。三．职责： 1.电梯维修保养单位应对其维修保养电梯的安全性能负责。电梯维修保养单位应至少每15 天对其维护保养电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查。 2.电梯维修保养单位应制订每一台电梯维修保养合同的电梯日常、季度、半年度和年度维修保养计划。 3.电梯维修保养单位应对维修保养活动进行记录，并建立电梯维修保养台帐和档案。电梯维修保养台帐可以采用电子文档形式，采用电子文档形式时，应有可靠的备份保存。电梯维修保养记录，日常维修保养档案应一台一档，档案至少保存4年。 a）电梯维修保养台帐至少应包括：

质量方针和质量目标

质量方针和质量目标为确保质量体系持续不断地满足客户期望和需求，提高顾客满意率，保证质量体系具有持续的适宜性和有效性。确保制梁场质量目标能在各层次分解、并有效实施，最终得以实现，特制定本办法。一、质量方针和质量目标 1.质量方针中国建筑，服务跨越五洲；过程精品，质量重于泰山（企业）规范项目管理、落实质量责任；强化过程控制、严格验收标准；坚持质量至上、建设一流铁路。（项目） 2.质量目标 2.1杜绝一般及以上责任质量事故；杜绝严重影响企业信誉的重大不良行为。 2.2工程质量全面达到国家和铁路总公司高速铁路工程质量验收标准，实现主体工程质量零缺陷。 2.3工程实体必须符合国家、铁路总公司有关标准、规定及设计文件要求，其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求： 2.3.1产品生产合格率100%； 2.3.2单榀箱梁A类检验项目合格率100%； 2.3.3 B类检验项目不合格数不大于4个； 2.3.4合同履约率100%； 2.3.5顾客满意度90%以上； 3.2.6每批静载试验合格。 3.质量目标分解质量目标由质量管理机构确定，分解成三级，各相关部门质量目标由质量管理机构分解下达，各相关部门对本部门的质量目标再分解到各班组。 3.1部门质量控制目标 3.1.1工程部

3.1.1.1技术方案审批率100%； 3.1.1.2技术服务到场率100%； 3.1.1.3技术交底差错率为0； 3.1.1.4关键工序旁站监控率100%； 3.1.1.5技术交底及时率100%。 3.1.2安质部 3.1.2.1加强质量管理，工程验交合格率100％； 3.1.2.2督促施工班组开展自检、互检和专检工作，确保“三检制”运转率100%。 3.1.3物设部 3.1.3.1物资到场、发放准确率100%； 3.1.3.2物资进场报检率100％; 3.1.3.3设备维修保养率100%； 3.1.3.4进场零配件检验率100％； 3.1.3.5设备完好率大于90%。 3.1.4试验室 3.1. 4.1试验项目参数准确率100%； 3.1. 4.2仪器设备计量周期检验率100%； 3.1. 4.3工程材料抽样检验率100%； 3.1. 4.4工程材料100%符合规程。 3.1.5综合办公室 3.1.5.1文件受控标识率100%，文件归档率100%； 3.1.5.2信息及时传递，沟通率100%; 3.1.5.3制定培训计划，完成年度培训计划的100%。加强培训管理，培训合格率100%； 3.1.5.4特殊工种持证上岗率100%。 3.1.6财务部： 3.1.6.1施工生产的正常进行提供资金保障率100%； 3.1.6.2员工工资发放保证率100%。

质量目标分解考核表

质量目标分解考核表公司质量目标:原料进厂合格率100%；中控产品一次合格率≥99%；成品达到企业质量指标100%；出厂产品合格率100%；工艺纪律执行无重大偏差；客户满意度95%；客户投诉有效处理率100%；产品无重大质量投诉；质量改进每二年至少一次改进、修改分解部门质量目标分解值采取的措施方法考核 1.健全公司文件管理制度；综合办2.建立完善岗位责任制； 1.检查因人员变动和体系变动带来影响的文件控制情况。 1.公室建立制度 ,能对各部门工作人员的工作每年一次内部审核； 2.制定岗位任职要求和职务说明书。 3. 2.每两年一次相关文件和管理评审评价；业绩进行考核评价和人力资源适宜性 3.确定岗位职责，确定岗位目标，确定检查方法。责任人： 3.每季一次检查制度的可操作性和实施效果；评估； 4.建立工作日常检查制度,并坚决实施，定期汇总分析，采取 4．每周一次日常检查。 4.结合工作业绩考核、安全生产、厂纪厂相应措施。规等，建立一套统一的日常检查制度；

1.对生产过程实施控制，通过质量检测项目和检测点对特殊过程采用“目标 - 策划 - 实施 - 检查 - 改进”的循环进行控制，监测工艺关键控制点偏差。 1.每周进行一次相关规定和日常检查记录；1．工艺纪律执行无重大偏差； 2.建立原料利用率的监测制度方法，分析原料损耗的组成， 2.每月进行一次原料利用率统计并和年初年 2．建立原料利用率的监测制度、方法，原生产技优化工艺然后采取相应措施提高原料利用率。末的比较；料利用率98%； 3. 术部建立合理的设备维护保养制度；通过培训教育保证员工的 3.每月一次设备完好率统计（完好设备数÷设 3．设备完好率95%； 98%；操作技能和足够重视，执行设备管理规程，对设备、设施备总数× 100%）；责任人：4.生产计划按时达成率进行正确使用和管理。 4．每月一次生产计划实际完成率统计（按时完5． 6s 现场管理检查大于9595%以分比例 4.根据订单合理安排生产，保证按期交货；规定产品交付放成数÷计划生产总数× 100%）；上。行办法并进行产品回访活动，关注顾客满意度信息的反 5.每月一次评分统计（月度总分÷评分次数）馈。 5.每周二进行 EHS检查，对车间存在的各种隐患排查，并督促各车间积极整改完善，考核评分。 1.将合同的执行情况及时与顾客沟通，各业务员应经常向本公司反馈顾客的意见和建议，定期对顾客满意程度进行调 1.每季一次顾客满意度调查（顾客满意分数÷ 查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求， 2. 顾客满意测评总分× 100%）；对顾客不满意的因素进行分析，不断改进，以提高顾客满每月一次产品交货及时率统计（按时交货批数÷交货总批次数× 100%）；市场营 1.客户满意度95%；意程度。 3.每月统计一次投诉处理率（一次投诉处理次2.按照客户订单及合同按时交付合格的产品。销部 2.产品交付及时率100%；数÷顾客投诉次数× 100%）； 3. 客诉投诉有效处理及时率100% ； 3.牢固树立“以顾客为关注焦点” ，树立顾客是上帝的经营 4.每月一次销售合同率执行情况统计（按合同责任人： 4.销售合同执行率98%；理念，对投诉退货及时有效地处理。要求完成的合同数量）÷（销售合同总数） 5. 货运产品完好率98%。 4.加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我本公司× 100%；均有能力满足顾客要求及法律法规要求，加强对合同执行 5.每月一次货运产品完好率统计（货运产品总过程的监控，确保所签订的合同按期履行。数—货运过程中产品损坏数）÷（货运产品 5.加强对运输过程的产品防护工作，销售部应加强对运输单总数）× 100%。位的控制，确保交付给顾客的产品完好。

质量方针质量目标及分解和统计测量

质量方针、质量目标及分解和统计测量一、质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为企业的产品和服务要求，特确定本企业质量方针为：以质量树形象，让管理出效益，用信誉拓市场，上素质求发展。二、质量目标为了实现企业质量方针，本企业特制定以下质量目标： A、原材料交验合格率达99%以上，入库合格率100%； B、成品质量出厂合格率达100%； C、顾客满意度达90%以上。三、质量目标的分解为了把质量目标的实现落到实处，根据各部门的职责作以下质量目标分解： 1、企管办 A、厂级文件控制符合要求率100%； B、培训工作计划完成率90%； C、新员工上岗培训率100%； D、工作计划完成率100%。 2、技术科 A、技术文件下达及时率100%； B、技术文件控制符合要求率100%； C、图纸资料正确率98%； D、标准采用、工艺文件符合率95% 3、财务科 A、生产资料资金保证率100%； B、工资结算正确率98%； C、员工工资发放准时率90%；

01质量方针目标控制程序

兴荣大药房 G S P程序文件质量方针目标控制程序文件编号: XR-GZ-001(0) 版次号: A-1 审核: 胡兴尧日期: 2008.年 06 月18 日批准: 张晓日期: 2008年 06月 18日

桥口兴荣大药房文件发布令 1、《质量方针目标控制程序》（A版），现予以公布，公司所有部门及人员必须执行本程序。 2、程序文件属公司受控文件。 3、文件的落实、检查、解释由质管部负责。 4、本程序（A版）自2008年7月1日起生效。此发布令兴荣大药房 2008.06.18

目录 1 目的 (4) 2 引用标准 (4) 3 适用范围 (4) 4 职责 (4) 5 工作流程 (4) 6 相关文件 (7)

质量方针目标控制程序 1.目的追寻和实现公司总的质量方向和目标。 2.引用标准 2.1《中华人民共和国药品管理法》。 2.2《中华人民共和国药品管理法实施条例》 2.2《药品经营质量管理规范》 2.3《药品经营质量管理规范实施细则》。 3.适用范围本程序适用于公司质量方针目标的管理。 4.职责 4.1 公司总经理负责质量方针目标的批准与颁布。 4.2 公司质量领导小组负责质量方针的制定。 4.3 质量管理部门负责质量方针目标实施过程中的监督、检查。 4.4 部门负责人负责本部门质量方针目标的贯彻实施。 4.5 所有人员负责本岗位质量方针目标的实施。 5.工作流程 5.1 方针目标的制定 5.1.1 总经理亲自主持方针目标的制订工作。 5.1.2 质量领导小组提出制订质量目标的基本原则。 5.1.3 质管部负责起草质量目标。质量目标下发各部门讨论，提出修改意见，由起草人对质量目标进行修改。 5.1.4 质量领导小组审批质量目标。 5.1.5 各部门根据《质量目标》制定本部门质量目标。 5.1.6 公司质量管理工作负责人对各部门提出的质量目标进行审核，各部门的目标能否保证公司质量目标的完成。

质量方针目标及分解实施程序(含表格)

质量方针目标及分解实施程序 1.目的建立公司的总体质量目标，并在公司相关职能和层次上建立相关部门的质量目标（包括满足产品要求所需的内容），测量质量目标并实施改进措施。 2.范围适用于本公司质量管理体系。 3.术语和定义无 4.职责 4.1总经理负责制订本公司总体质量目标和各个部门质量审核、批准和管理； 4.2相关部门主管负责制订和管理部门质量目标； 4.3品管部负责组织测量质量目标和跟踪质量目标的实现。 5.程序 5.1本公司制订了质量目标并要求本公司相关部门在相关职能和层次上建立质量目标，质量目标与质量方针保持一致并是可测量的。质量目标包括满足产品要求所需的内容。以及其它如下的要求： 5.1.1顾客规定的要求; 5.1.2顾客未明示，但用途必需的要求; 5.1.3有关的法律，法规要求; 5.1.4组织确定的其它要求; 5.2质量目标的制定应考虑到与质量目标相关的职能(部门)和层次，并尽可能将将质量目标分解到相关的职能(部门)和层次。

5.3另外，质量目标的制定，必须充分考虑到顾客要求与公司的现状，采用SMART 模式：具体(Specific) 可测量(Measurable) 可达到(Achievable) 实际(Realistic) 分阶段(Timephase) 5.4质量目标的实施，将采取适当的步骤： 5.4.1确定产品要求，有关体系，过程及其它相关的要求等方面的内容； 5.4.2了解和分析以上内容的现状； 5.4.3制定相应得质量目标； 5.4.4将质量目标分解到相关职能(部门)； 5.4.5将质量目标分解到相关职层次(如有必要)； 5.4.6实施目标； 5.4.7对目标进行评审并修订； 5.4.8对质量目标的实现，将进行跟踪，质量目标的评审和修订也是管理评审会议的议题之一。 5.5公司级的年度总体质量目标项目为：

质量方针和质量目标

质量方针和质量目标我厂质量方针和质量目标已经讨论通过，现予以发布，要求全体职工领会并贯彻执行。质量方针：以质量赢得客户，靠诚信谋求发展，永远追求顾客满意。质量目标：为实现我厂的质量方针，并与质量方针保持一致，制订以下总体质量目标： a、产品生产合格率达到98%。即生产出的产品经检验室检验后，将符合国家标准的产品数量除以实际总产量所得数值再乘以100%。 b、产品出厂合格率达到100%，即生产的产品须经出厂检验合格后方能出厂，未经检验和不合格产品不准出厂。 c、顾客满意度达到90%以上。为实施以上质量方针和目标具体措施如下： 1、由厂长直接负责全厂质量管理工作，质量负责人和各职能部门按质量职责分工各负其责，全厂实行质量考核制度。 2、加强对全体员工的质量教育和业务培训，生产人员、检验员要熟悉产品标准和相关标准，设备管理人员熟悉设备的各项性能。 3、检验室要严格按照“检验规定”，加强对原材料、生产过程和成品的检查/检验。进厂的原材料，原水采用自来水公司供水；生产助剂、包装材料、清洁消毒液

等，采用正规厂家生产的合格产品，并逐批检验/检查，按要求做好验证记录。 4、加强生产过程特别是关键工序的质量控制（见工艺流程图），并作好记录。 5、定期对全系统清洗消毒，确实抑制微生物的孳生。 6、加强生产设备及设施的维护保养，保证其完好率、清洁卫生和正常的工作状态，以满足生产需要。 7、加强产品质量检验工作，未经检验和检验不合格的产品不准出厂销售，保证出厂产品的合格率为100%。 8、加强售后服务、虚心听取用户（消费者）的反映，努力改进，以满足用户（消费者）的需求。

质量方针、质量目标实施情况报告

质量方针、质量目标实施情况报告厂长及各部门的相关负责人为贯切ISO9001标准需要，联系我公司实际，制定出具有鲜明特色的质量方针————客户至上，质量为先，持续发展，并依据质量方针为我厂制定了实际的质量目标——产品一次成型合格率98%以上，重要岗位人员培训合格率100%，顾客满意度达到92分以上，并为每个部门都制定出了相关职能上的分目标。可以说本厂的质量方针及目标体现了本厂的创业精神，具有鲜明的时代特色既是本厂成长过程的诠释，也是本厂平稳发展的箴言；它即体现了产品质量的要求，又体现了顾客满意的要求，同时还体现了企业持续改进提升的决心。大家认为质量方针与质量目标相宜，且目标制定科学，分解具体。从今年的目标完成情况看，产品质量较稳定，能很好的完成目标，但也要各个部门的协调和努力。为实施质量方针，完成即定的质量目标，我们从制定之日起就把实施质量方针作为我们工作的重点，可以说质量方针能够很好的实施，就能完成质量目标，主要我们进行了以下几个方面的实施： 1，质量方针贯切阶段。至制定出质量方针，马上就请广告公司将质量方针及目标的具体内容张挂在最显眼的大门对面的墙体上，这样使每个员工都能熟知本厂的质量方针及目标，使日常的工作当中有了方向及目标。为后来的实施打好了基础； 2，质量方针实施阶段。为实施诚信为本之方针，我们即要供方对本厂以诚，还要求我们对我们的顾客以诚。因此我们和顾

客签定了一系列的协仪，在签协议的同时我们努力的做好如交货准时性，质量保证性等工作。可以说广大的员工都付出了很大的努力；争创一流，必须要求我们以最好的产品交付给顾客。因此在产品质量上我们严把质量关，控制好每一道工序，使不合格品不流入下道工序。经过了对质量方针的实施，使我们的产品取得了很好的高质量，近一段时间来产品成型合格率均达到了98%，甚至有些超过，因此我们认为“产品一次成型合格率98%以上”的目标是适宜的。经过我们对顾客的调查，满意率也达到了即定的目标（详见顾客满意率调查报告），因此我们也认为顾客满意率92分以上，每年提高1分的目标是适宜的，但是需要大家共同的努力才能达到每年提高1分的目标。管理者代表：年月日