3、相关研究评述
3.相关研究评述
在目前的语文教学中，我们发现：身处农村的孩子，大部分处于留守状态，他们自觉性差，没有养成良好的阅读习惯，在家、在校的课外阅读材料更是有限，致使学生在写作过程中出现盲目、无逻辑性、无从下笔、内容贫乏、缺乏创新、感受单调、题材雷同、说假话、写假文、诉假情、做假人等问题。
其中，学生习作素材的贫乏已成为制约提高学生习作能力、习作兴趣的重要因素。《语文课程标准》已把语文实践活动和语文积累放在了小语文教学的重中之重。为了让学生能有效积累写作素材，让写作言之有物、言之有情。我校语文科研组提出“指导农村小学生发现并积累素材的实践研究”这一研究课题，旨在进一步以作文教学为重点，加强语文实践活动，充分张扬学生个性，还真实于学生，让表达成为学生生活的需要，确实提高学生的语文素养。
我们的研究以“大语文”观、素质教育观为指导思想，用立体化的、科学的训练模式，开放的、灵活多样的活动，全方位地调动学生学习语文的主动性和积极性，让学生养成广泛阅读、全面观察、处处留意、时时思考、主动记录的良好习惯，有效积累习作素材，乃至从课堂到课后，校内到校外，将习作生活化，生活习作化，让学生感受习作的乐趣。使学生情动词发，叙童趣，抒童情，写童真，勇于创新，张扬自我，从而活化语文教学，深化能力培养，进而提高学生的语文综合素质，促进语文教学质量的全面提高。研究的理念是：
1.写作教学应该贴近学生实际，让学生易于动手，乐于表达，引导学
生关注现实，热爱生活，表达情感。在学生积累与写作中坚持个性化之路，才能使学生在生动活泼、自由发展的环境中成为个性特色鲜明的学习者，学会学习，学会发展。
2、我们主张带领孩子们走向生活，培养孩子们的发现能力，提高孩子们捕捉与选择素材的能力，具体做法：（1）课内课外、阅读感悟。（2）亲近自然、走进生活（3）授之以渔，提炼素材。（4）引导学生、创造素材。（5）养成习惯、记录素材
内部控制自我评价报告(模版)范文
XXX股份有限公司 201X年度内部控制自我评价报告 为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营，现就公司的内部控制制度建设和实施情况进行自我评价。 一、公司建立与实施内部控制的目标、遵循的原则和包括的要素 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。 （一）公司内部控制的目标 1、合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整； 2、提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 （二）公司建立与实施内部控制遵循的原则 1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 （三）公司建立与实施内部控制应当包括的要素 1、内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机 构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 2、风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内 部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 3、控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施， 将风险控制在可承受度之内。 4、信息与沟通。信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制 相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 5、内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查， 评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。 二、内部控制建设情况的认定 （一）控制环境 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关 监管部门的要求及《XXX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
第三章 描述性研究
第三章描述性研究 一、教学大纲要求 掌握：现况研究的概念与目的；普查的概念、目的及优缺点；抽样调查的方法；筛检的概念及筛检试验的评价指标。 熟悉：抽样调查估计样本大小的原则；现况研究中常见偏倚及其防止；筛检的应用原则。 了解：抽样调查估计样本大小的公式；生态学研究的概念、研究方法及应用。二、教学大纲精要 描述性研究是流行病学研究的基本步骤，常可通过对疾病和健康状态的分布特征的描述，获得有关病因假设的启发。 ㈠现况研究 1．概念：是按事先设计的要求在某一人群中应用普查和抽样调查的方法搜集特 定时间内疾病的描述性资料，以描述疾病的分布及观察某些因素与疾病之间的关联。亦称横断面调查或患病率调查。 2．目的： ⑴描述疾病或健康状况的三间分布情况，从而发现高危人群及防制的重点疾病，为疾病的防制提供依据。 ⑵描述某些因素与疾病或健康状况之间的关联，以逐步建立病因假设。 ⑶为评价防制措施及其效果提供有价值的信息。 ⑷为疾病的监测或其他类型流行病学研究提供基础。 3．种类 ⑴普查：是在一定时间内对一定范围内的人群中每一成员所作的调查或检查。1）普查时必备的条件2）普查的目的3）普查的优缺点 ⑵抽样调查：用有代表性的样本的调查结果估计出该人群某病的患病率或某些特征的情况的调查方法。 1）抽样方法：①单纯随机抽样②系统抽样③分层抽样④整群抽样⑤多级抽样2）样本大小取决于①对调查结果精确性的要求高低②预期现患率或阳性率的高低 3）样品大小的估计公式n= 4s2/d2
①计量资料n-样本量 s-总体标准差的估计值 d-容许误差 ②计数资料n= 400*Q/p P-总体率的估计值Q=1-P 4．现况研究中常见的偏倚及防止 5．（1）常见的偏倚 1）选择性偏倚：①选择性偏倚②幸存者偏倚③无应答偏倚 2）信息偏倚：①调查对象引起的偏倚②调查员偏倚③测量偏倚 ⑵防止偏倚的措施：①抽样遵守随机化原则②提高受检率③选用不易产生偏差的仪器、设备④培训调查员、开展互相监督和服查工作 ㈡筛检 1、定义：是用快速检验方法主动地自人群中发现无症状病人的措施，以便早期发现、早期诊断及早期治疗病人。 2、应用原则 ⑴所筛检的疾病应是当地患病率较高，危害严重的疾病 ⑵筛检所用的方法是无害的、简便、易行，可迅速得到准确结果。 ⑶有进一步确诊的方法和治疗条件 ⑷筛检试验充分考虑收益 3．筛检试验的评价指标 ⑵可靠性及其影响筛检结果可靠性的原因 ⑶联合试验：①串联②并联 4．预测值 ⑴试验阳性预测值=A/A+B?00% ⑵试验阴性预测值=D/C+D?00% ㈢生态学研究
公司内部控制自我评价【最新版】
公司内部控制自我评价 一、综述 20XX 年度内，在公司推行“基础管理年”、全面推进战略导向管理体系的背景下，公司不断完善内部控制制度，逐步调整对控股子公司的管理模式，进一步改进了内部控制体系。 (1)公司内部控制的组织架构 公司已设立较为完善的组织控制架构，并制定了各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。 (2)公司内部控制制度的建设情况 公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生产管理、投资管理、药品质量管理、内部审计、关联交易管理、行政管理、全面预算管理、采购供应管理、担保管理、合同管理、档案管理、固定资产管理、计算机及网络管理等专门管理制度。
(3)公司内部审计部门工作人员的配备情况 20XX 年，经公司董事会批准，公司正式设立审计部，使内部审计职能从原董事会秘书处的职能中独立出来，专门负责监督检查公司及下属企业的内部控制活动。作为公司的战略监控工具，审计部除了开展内部控制、经济效益、经济责任以及财务状况审计外，还介入招投标管理、二级企业资本性支出、投资兼并前的尽职调查业预算完成情况等事项。目前审计部共六人，部长一人，审计师两人，审计员三人，全部具有本科以上学历。 (4)20XX 年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效 20XX 年6 月，公司董事会成立了审计委员会。审计部开始直接对审计委员会负责并汇报工作，为公司保证内部控制创造了更好的环境。公司修订了《三九医药股份有限公司招标管理制度》、《三九医药内部审计制度》，制定了《三九医药下属企业内部审计条例》、《三九医药下属企业管理办法》、《三九医药安全生产管理制度》、《安全生产应急预案》、《商标管理制度》、《三九医药股份有限公司信息发布系统管理制度》、《公文管理制度》等制度。20XX年，随着资产债务重组的完成，逐步加强对二级公司的管理控制，健全二级公司董事会等治理机构，通过业务指导、预算管理、绩效考核以及内部审计等工具来
公司内部控制自我评价报告
公司内部控制自我评价报告 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普康视”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20×× 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
控制工程个人简历自我评价
控制工程个人简历自我评价 在未来的工作中，我将以充沛的精力，刻苦钻研的精神来努力工作，稳定地提高自己 的工作能力，与企业同步发展。二本人是XX专业毕业生，熟练手绘，熟练 cad,3dmax,vray,photoshop等设计软件，熟练办公软件。 本人熟练掌握java基础知识，ssh三大框架网站开发，mysql语句基本操作以及javascript脚本语言，并且对软件开发有着很浓厚的兴趣。 本人工作认真.热忱.责任心强，至真至诚，创新意识好，合作精神佳，本着集思广益 不断进取的原则，为自己及集体努力工作，为未来创造更多的财富而不楔奋斗，只求一个 可以发挥的空间! 有良好的适应环境能力，应变能力及团队精神;对工作严谨耐心，具备良好的职业操守，服从上级的指示和安排 专业从事墙面刮腻子墙面粉刷墙面刷涂料。以及墙面裂缝掉皮起泡发黄发黑 等维修翻新。水电路改造,安装各类照明灯具.开关插座,上下水管道洁具安装改造和维修 刮腻子墙面粉刷水电路改造维修,吊顶打隔断，铺贴墙地砖.等各种装修活 控制工程个人简历自我评价 在我从事办公室文员工作过程中，感觉到了办公室文员这一职位在企业运转过程起着 衔接与协调重要作用。作为一名办公室文员，要热爱本职工作，兢兢业业，要有不怕苦不 怕累的精神，也要有甘当无名英雄的气概。办事要公道，忠于职守并在工作中努力掌握各 项技能。 动手能力较强，喜欢拆卸组装零件，具有一定的创新能力，曾独自完成油泵测绘、展 开式二级圆柱斜齿轮减速器的课程设计。 并且有在日资企业工作几年的经验,学到了日本人的工作认真负责的工作精神,对于什 么事情,能冷静的提前考虑,分析,有着在任何环境都能适应的自信.而且时间观念和责任感强.对公司忠实,有团体精神.如果能被贵司录用,将最大限度的发挥我的工作经验和自己的 能力,为贵司的繁荣,努力工作 自参加工作至今，我充分发挥岗位职能，精益求精工作方法，进步工作效率，始终坚 持高标准、严要求，较好地完成各项工作任务。天行健，君子发奋图强！在工作期间我不 断加强学习，不断进步自身综合素质。努力学习TS16949相关知识，主动参加长安铃木组 织的TS16949五大核心工具的培训，并获得中国汽车技术研究中心培训中心颁发的证书，并组织和参与YC5新产品资料的编制工作，在工作期间参加精简材料节约本钱技术攻关，
事业单位内部控制自我评价报告 新
事业内部控制建设自我评价报告 为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下： 一、内部控制制度建立健全并有效实施 （一）内部环境。 控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。学校近年来不断改善控制环境，主要表现在: 1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。目前，学校的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。学校制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确学校教职工的权利和义务；学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，使我校教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。 2、学校文化建设 学校文化是学校生命力的表现，我校在发展过程中重视校园文化的建设和发展，学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。
3、人力资源政策 我校不断的培训促进了教职工专业技能的发展；员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，我校注重个人的品德、能力和发展前景。学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理意识，确实保障了学校的发展。 4、内部审计机制 我校重视内部审计工作的开展，有效的防范了学校经济活动中存在的风险。 （二）风险防范 我校根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我校经费使用安全。对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承受的范围内。存在经济风险的业务，也积极分析，充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。 （三）控制措施。 学校根据业务的性质和工作要求，实施了不同的控制方法，保证日常运转正常有序，这些方法包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、会计系统控制、内部报告控制、绩效考评控制等。 1、职责分工控制 具体工作中，中心学校校长负责全面工作，副校长分别分管不同职能领域的工作，具体分校(职能部门)各负其责，通过分工明确了各自的权利和义务，通过协调配和共同完成工作。
第3章 描述性研究
第四章描述性研究 一、单项选择题： 1.欲调查某地HbsAg携带情况，可采用：（） A 前瞻性调查 B 抽样调查 C 爆发调查 D 回顾性调查 2.下列哪种情况适用于抽样调查？（） A 为发现某病全部病例并提供治疗 B 为早期发现癌症患者以降低其死亡率 C 欲知道某地一定时间内某病的患病情况 D 要了解各种疾病的常年发病情况 3.某乡5000户约2万人，欲抽其1/5人口进行某病调查，随机抽取1户开始后，每隔5户抽取1户，抽到的户其每个成员均进行调查，这种抽样方法为： （） A 分层抽样 B 系统抽样 C 整群抽样 D 简单抽样 4.在抽样调查中，下列哪种抽样方法的抽样误差最大？（） A 单纯随机抽样 B 系统抽样 C 分层抽样 D整群抽样 5.在流行病学研究中，使用较多的一类方法是（） A 观察法 B 临床试验法 C 病例询问法 D 干预试验法 6.现患研究主要分析指标是（） A 患病率 B 发病率 C 死亡率 D 二代发病率 7.关于暴露时间的推算，下列哪项是不恰当的（） A 同源爆发暴露时间的推算，可从流行曲线的高峰处向前推一个常见潜伏期。 B 同源爆发暴露时间的推算，可以从流行曲线的高峰处向前推一个最短潜伏期。 C 同源爆发暴露时间的推算，可从流行曲线的高峰处向前推一个平均潜伏期 D 同源爆发暴露时间的推算，可从第一例发病日期向前推一个最短潜伏期，从最后一个病例的发病日期向前推一个最长潜伏期，这两点之间的时间即为暴露时间。 二、多项选择题： 1.现况调查的目的和用途有：（） A 描述疾病的分布特点 B 早期发现病人 C 直接验证病因假设 D 评价疾病的防治效果 E 治疗病人
控制工程专业自我评价(精选多篇)
控制工程专业自我评价(精选多篇) 第一篇：控制工程专业大学生的自我评价 自参加工作至今，我充分发挥岗位职能，精益求精工作方法，进步工作效率，始终坚持高标准、严要求，较好地完成各项工作任务。 天行健，君子发奋图强!在工作期间我不断加强学习，不断进步自身综合素质。 努力学习相关知识，主动参加长安铃木组织的五大核心工具的培训，并获得中国汽车技术研究中心培训中心颁发的证书，并组织和参与新产品资料的编制工作，在工作期间参加精简材料节约本钱技术攻关，优化工艺，缩小材料尺寸降低本钱，并且认真学习公司相关程序文件为日常工作顺利开展奠定基础，并在公司组织的青年技术职员程序文件知识竞赛中获得四等奖的好成绩。 由于积累了相当丰富的新产品开发和技术治理方面的经验以及勤奋积极学习的态度，使自己在高压力情况下，能处理好所碰到的突发事情。 个性独立且随和、性格开朗，具有较强的亲和力，热情大方、善于协调与组织;乐于合作和创新;吃苦刻苦，做事脚踏实地、做人诚诚恳恳，比较喜欢做具有挑战性的工作。 第二篇：控制工程专业毕业生自我评价 以下一则是一名控制工程专业毕业生在简历中的自我评价：
自参加工作至今，我充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，始终坚持高标准、严要求，较好地完成各项工作任务。天行健，君子以自强不息！在工作期间我不断加强学习，不断提高自身综合素质。努力学习ts16949相关知识，主动参加长安铃木组织的ts16949五大核心工具的培训，并获得中国汽车技术研究中心培训中心颁发的证书，并组织和参与yc5新产品资料的编制工作，在工作期间参加精简材料节约成本技术攻关，优化工艺，缩小材料尺寸降低成本，并且认真学习公司相关程序文件为日常工作顺利开展奠定基础，并在公司组织的青年技术人员程序文件知识竞赛中获得四等奖的好成绩。由于积累了相当丰富的新产品开发和技术管理方面的经验以及勤奋积极学习的态度，使自己在高压力情况下，能处理好所遇到的突发事情。个性独立且随和、性格开朗，具有较强的亲和力，热情大方、善于协调与组织；乐于合作和创新；吃苦耐劳，做事踏踏实实、做人诚诚恳恳，比较喜欢做具有挑战性的工作。 本文由好范文推荐 第三篇：控制工程简历自我评价 控制工程简历自我评价范文 本文由自我评价网提供参考！ 自参加工作至今，我充分发挥岗位职能，精益求精工作方法，进步工作效率，始终坚持高标准、严要求，较好地完成各项工作任务。
内部控制自我评价报告完整版
内部控制自我评价报告完整版 为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营，现就公司的内部控制制度建设和实施情况进行自我评价。 一、公司建立与实施内部控制的目标、遵循的原则和包括的要素 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。 （一）公司内部控制的目标 1、合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整； 2、提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 （二）公司建立与实施内部控制遵循的原则 1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 （三）公司建立与实施内部控制应当包括的要素 1、内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机 构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 2、风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内 部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 3、控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施， 将风险控制在可承受度之内。 4、信息与沟通。信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制 相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 5、内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查， 评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。 二、内部控制建设情况的认定
内部控制制度+内部控制自我评价报告完整版
财务管理内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强公司企业财务管理内部控制制度建设，有效地进行财务监督，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部会计控制规范》等制定本制度。 第二条本制度所称的财务管理内部控制制度是指单位为了提高会计信息的质量，保护资产的安全与完整，防范各种经营风险，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。 第三条本制度适用于公司及所属工程项目部等。 第四条各单位可以根据国家的有关法律法规和本制度的规定，结合本单位的实际情况，制定适合本单位的财务管理内部控制制度或补充规定，并报公司备案。 第五条财务管理内部控制制度的基本要求是：严格遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度；明确规定各类业务的决策、审批、实施、反馈、处理和监督程序；明确划分企业内部各部门、各岗位的职责权限，建立严密的授权与审批制度；严格按照国家统一的会计制度进行会计核算和会计监督；实施有效的内部监督和内部审计。 第六条各单位应当建立严格的责任追究制度，因违反财务管理内部控制制度和工作失误造成重大损失的，应当追究有关责任人的责任。 第七条各单位应建立对所属单位内部控制制度建设的评估评价制度，定期进行评估评价。 第八条单位负责人对本单位财务管理内部控制制度的建立、健全及有效实施负责。 第二章货币资金 第九条本制度所称货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。银行存款包括存入商业银行的存款、存入非银行金融机构的存款和存入系统内部结算中心的存款。其他货币资金包括外埠存款、银行
汇票存款、信用卡存款、信用保证金存款、存出投资款、在途货币资金等各种其他货币资金。 第十条各单位的货币资金应当由本单位财务部门统一集中管理。各类货币资金的收付业务，应当由财务部门统一办理。其他部门未经财务部门授权和委托，不得办理任何收付款业务或出具收付款单据。 第十一条各单位应对货币资金实行预算管理。由单位负责人根据生产经营计划提出年度预算要求，由各职能部门提出本部门支出预算，经财务部门审核、综合平衡后，报经单位负责人批准后下达执行。 在预算内的支出，可以根据使用范围，由业务部门负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。 第十二条出纳人员是负责保管和办理货币资金收付业务的会计人员。设置会计机构或会计人员的单位，必须配备出纳人员，禁止其他人员代行出纳人员职责。 选配出纳人员，必须对其思想品德和业务素质进行全面考察。无会计从业资格证书的人员、曾因经济问题受过处分或调离会计、出纳岗位的人员，均不得担任出纳工作。严禁临时外聘出纳人员。 财务部门负责人要随时掌握出纳人员和其他经管货币资金业务人员的情况。对有赌博恶习、缺乏责任感以及法纪观念淡薄的人员，要及时调离岗位。 第十三条出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。禁止会计（指出纳岗位以外的其他会计岗位，下同）出纳一人兼。出纳岗位业务量较少时，在不影响办理出纳业务的前提下，出纳人员可兼任除上述工作以外的其他工作。 第十四条出纳人员办理货币资金收付业务，必须以会计人员填制或经会计人员审核签字的合法凭证为依据。无会计人员填制或审核签字的合法凭证，出纳人员不得擅自办理收付款业务。收付款凭证、收据、借据等货币资金收付凭证应当由会计人员保管和填制，出纳人员不得代为保管或填制。
公司内部控制自我评价报告
公司内部控制自我评价报告 为贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保证公司业务活动的正常进行，确保公司资产的安全和完整，公司根据自身的经营特点和实际状况，在控制环境、风险管理、控制活动、信息及沟通、监督等方面制定并完善了适应现行管理需要的内部控制制度。 一、公司内部控制综述 1、公司的控制环境 本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。 目前，公司内部控制的组织架构为: 1）公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。 2）公司董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会
审议。公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。 3）公司监事会是公司的监督机构，负责对董事会、总经理及其他高管人员的行为及公司财务状况进行监督和检查，向股东大会负责并报告工作。 4）公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。 2、公司的组织机构 公司根据职责划分，结合公司实际情况，设立了人事部、财务部、经理部、企业发展部、科技质量部、审计室、证券部、党群办、物业服务部、系统集成部及进出口部等职能部门，同时还投资了多家全资企业、控股企业及参股企业，制定了相应的岗位职责、业务管理程序、管理办法和有关说明，各职能部门之间职责明确，相互牵制，分工合作，各行其责，人员配置合理，形成了有效的分层级管理机制。 3、公司内部控制制度建设 公司作为上市公司，建立全面、规范、有效的风险管理和内部控制体系，既是资本市场监管的需要，也是保证公司持续快速健康协调发展的需要。公司从成立之日起，为了保证业务活动的正常进行，确
内部控制自我评价报告
内部控制自我评价报告 1、公司内部控制综述 公司一直以来都十分重视内部控制制度的建设，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》等法律、法规的规定，结合自身经营特点和所处环境，制订内部控制制度。 （1）公司组织机构 （2）公司内部控制制度建设情况 公司本部制定的内部控制制度共分为公司治理的内部控制、财务管理（会计系统、预算等）的内部控制、投资管理的内部控制、行政管理的内部控制、人事管理的内部控制、党群工作的内部控制、信息披露的内部控制、对外担保的内
部控制、关联交易的内部控制、募集资金的内部控制、内部审计的内部控制、信息系统的内部控制等十二大部分。 此外，公司的子公司、分支机构均结合其自身经营特点，对各自的主要业务建立了相关内部控制制度，涉及电力销售、采购、生产、存货等方面。 （3）审计委员会、预算委员会、监事会监督情况 公司董事会下设审计委员会，主要负责提议或聘请外部审计机构、负责内审与外审间的沟通、负责审核公司的财务信息及披露、检查公司内控制度、领导公司内部审计机构等。审计委员会在报告期内共召开了5次会议，形成10项审查意见。 公司及控股子公司均设监事会和预算委员会，监事会每季度进行一次检查，年度进行一次全面检查，主要是根据公司《章程》检查公司高管履行职责情况、公司财务状况和经营绩效情况，发现问题并提出整改意见。预算委员会负责审核财务预算方案、预算调整方案、检查预算执行情况、审核预算外重大资金支出项目。 （4）公司内部审计部门的工作及人员配备情况 公司本部设立了独立审计室，配备了2名专职内部审计人员，各子公司设置专职（或兼职）内部审计人员。公司审计室在2009年度主要完成了公司2008年度内部控制有效性自我评价、云南分公司财务收支审计、广东粤电安信电力检修安装有限公司经济责任审计等工作。子公司内部审计人员负责对其所在单位的经济活动进行日常监督和定期评价，并配合本公司审计室开展审计项目。 （5）报告期内公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效公司聘请了国际知名专业咨询机构与公司审计室共同组成自评工作核心小组，对公司报告期内的内部控制进行评价。该小组由公司分管财务的副总经理担任组长，各部门及相关子公司有关人员组成。以《企业内部控制基本规范》及配套的内控评价指引为指导，建立了适合公司自身的内控自评体系，并利用该自评体系，对报告内公司及重要子公司的内部控制实施了评估测试，对其他子公司主要业务流程的内部控制制度进行了审阅，提出进一步完善和健全的方向。上述工
个人自我评价3篇_
个人自我评价3篇_ 对自己的工作做自我评价是自我提升的一个途径，所以我们都要多多对自己进行自我评价。下面是小编我为您准备的“个人自我评价”3篇，欢迎参考，希望能对您有所帮助。 个人自我评价一在不知不觉中已经过了x个月的试用期。在这段时间里，我感悟颇多，虽然这并不是我的第一份工作，但是在此期间，我对于工作一贯谦虚谨慎、认真负责的工作态度，从来没有改变过。 在本部门工作中，我一直严格要求自己，认真及时地完成领导布置的每一项任务，并虚心向同事学习，不断改正工作中的不足；对于集团及公司的制度和规定都是认真学习并严格贯彻执行；另外，本人具有很强的团队合作精神，能很好的协调及沟通，配合各部门负责人落实及完成公司各项工作，并热心帮助其他同事，与人相处和谐融洽。 在过去的x个月中，通过不断的学习和自我提高，已经适应了自己的本职工作，但是对于一个初入公司的新人，要全面融入企业的方方面面，可能在一些问题的考虑上还不够全面，但是我相信，通过公司领导及同事的悉心指导和帮助，我一定能在今后的工作中更好的提高自己的业务水平和综合素质，更好的完成本职工作，不断谋求与企业的共同发展！ 个人自我评价二岁月如梭，转眼一年的实习期即将结束。在领导的关心支持下，在同事的热心帮助下，通过自身的不断努力，我很快适应了环境，适应了新的工作岗位，回首翘望，有优点可待继承发扬，还有不足需学习改进。 在学习方面，严格要求自己，凭着对个人目标和知识的强烈追求，牢固地掌握了一些专业知识。随着技术的更新，工艺流程的不断完善，要求我们不断加强自身能力建设。我抱着不断进取的求知信念，从没有 放弃学习理论知识和业务知识。在提高专业知识的同时也努力提高自身的素质修养。我还利用工作之余时间，报考了全国成人高成，参加函授学习。在学习和掌握选矿专业理论知识和应用技能的同时，还注意各方面知识的拓展延伸，为成为一名优秀的技术人员而不懈奋斗。 在工作中，我严格遵守厂纪厂规，认真履行自动化控制室一名操作人员的职责。尊敬领导，团结同事。不迟到，不早退，不矿工。蹋实工作，努力做到操作规范化，技能熟练化、基础设施清洁维护经常化。将理论与实践相结合，并做到理论学习有计划、有重点，实践操作有措施，有记录。工作期间始终以“热心、细心”为准则，联系现场实际勤观察，勤思考，勤学习。工作实践让我的业务不断增长，工作能力和思想认识都有了很大提高。 我的生活准则是：认认真真做人，蹋蹋实实工作。为人真诚热情，乐于助人。坚持着自我反身且努力完善自己人格的意念，时刻以品德至上来要求自己，一贯奉行严于律已的信信条并切实遵行它。积极参加单位组织的各项活动，在“爱我百花”职工风彩演讲大赛中，取得了良好成绩。不但丰富了自己的阅历，还锻炼了自己能力！ 当然，我还有很多不足之处，说话做事粗枝大叶。与人交流沟通有待进一步完善。我喜欢自己的专业和工作，所以有信心改进不良习惯。一年实习工作的磨练，培养了我良好的工作作风和埋头苦干的求实精神，树立了强烈的责任心，高度的责任感和团队精神。生产实践让我学会脱离浮躁和不切实际，心理上更加成熟坚定。为走向工作岗位做好充分准备，在今后的工作中，我将继承和发扬自己的优势，学习改进不足。适应企业发展要求，努力把自己的工作做得更好。 个人自我评价三过往的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈
企业内部控制自我评价报告
企业内部控制自我评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、内部控制评价工作的总体情况 2010 年，中国远洋控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）在按照财政部发布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，建立的内部控制体系的基础上，重点按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，制定《内部控制建设总体方案》，并完成了第一阶段内控诊断评价工作，同时按照《企业内部控制评价指引》要求，提前组织改善提升中国远洋内部控制评价机制，并有计划地逐步按照新的要求组织内部控制评价工作，为 2011 年按照《企业内部控制基本规范》及配套指引要求实施内部控制建设打下基础。 按照《企业内部控制评价指引》要求，本公司在已有内部控制风险管理的基础上，进一步深化内部控制体系建设，完善内控评价机制，制定了《内部控制评价报告 2010 模版》，并在公司总部和下属公司开展了内控评价、缺陷整改等工作；下一步还将依据内控评价和整改结果，结合公司治理理论，以《企业内部制评价指引》为基础，以本公司战略目标为导向，通过协调总部与下属公司及各外部相关干系人的权利、利益与责任，同步实现公司总部与下属公司、公司整体与外部相关干系人之间内控要素的对接和整合，逐步建立全面高效的内部控制框架，提升公司全面风险管理能力。为保证此次内部控制评价工作的顺利开展，公司于 2010 年 12 月9 日在总部和参与评价的下属公司召开了内部控制建设启动会，在总部成立了内控领导小组，指导内控评价的开展，并对最终评价结果进行审核，在领导小组下设立了内控工作小组，全面负责内部控制评价的实施过程，同时参与评价的各下属公司也成立了相应的工作小组，总部各部门都指定了内控评价工作联络员，配合内控评价主管部门开展工作。在内控评价工作开展过程中，本公司分别在总部及下属公司开展了内部控制研讨和培训，下发了内控评价调问卷，全面梳理了内部控制制度和程序，针对重要职能部门和重点业务流程开展了访谈和穿行测试，形成了内部控制评价诊断工作底稿、内部控制缺陷汇总表、内
流行病学 描述性研究
第三章描述性研究(descriptive study) 描述性研究通过描述疾病或健康状 况的三间分布情况，找出某些因素与 疾病或健康状况间的关系，提供病因 线索。 它既是流行病学研究工作的起点，也 是其他流行病学研究方法的基础。 特点： 1.它主要描述分布的三大特征，即：地区特征、时间特征和人群特征。 2.描述性研究一般不需要事先设计的对照组，所收集的资料也相对地较为粗糙和广泛。 3.它不能分析暴露与效应之间的因果联系。 应用： 1.描述疾病或健康状况的三间分布情况，进行社区诊断。 2.描述某些因素或特征与疾病或健康状况的联系，提出病因假设或 提供病因线索。 3.评价防治措施的效果。 4.确定高危人群，筛查出患有研究疾病的人群，从而达到早发现， 早诊断，早治疗的目的。 5.为进一步流行病学研究提供基础。 现况研究： 一、现况调查概述 二、现况调查的方法及种类 三、现况调查的实施步骤 四、偏倚及其控制 从时间上来讲，研究工作是在特定时间内进行的，即在某一时点或短暂时间内完成的，故称它为横断面研究（Cross-sectional study）。 由于所收集的有关因素与疾病或健康之间的资料，既不是过去的情况，又不是追踪所获得的结果，而是调查时的实际存在，因所用的指标主要是患病率，故又称它为现患研究或患病率调查(Prevalence Study)。 一、现况调查概述 或现况研究、现患调查或横断面研究（cross-sectional study） （一）概念 按照事先设计的要求在某一人群中应用普查或抽样调查的方法收集特定时间内疾病的描述性资料，以描述疾病的分布及观察某些因素与疾病之间的关联，称现况调查。 （二）现况研究的目的 1、描述疾病或健康状况的三间分布情况。如：AIDS在中国的现况、高血压、糖尿病、肿瘤 2、提供疾病的致病因素的线索。如：冠心病的发病因素、饮酒与肝硬化 3、评价防制措施的效果。如：评价疫苗接种效果 4、筛查出患有研究疾病的人群，从而达到早发现、早诊断和早治疗的目的。如：高血压的普查糖尿病普查乳腺癌普查 5、疾病监测 （三）现况调查的特点 优点： 1、最常用的流行病学调查方法，一般不设对照。 2、适用于暴露因素不易发生变化的研究。性别、种族、血型等局限性： 1、不太适用于病程较短的急性病研究。 2、无法区分暴露和疾病之间的时间先后。 3、一般不能获得发病率资料，只有定期重复可获得。
事业单位内部控制自我评价报告三篇
事业单位内部控制自我评价报告三篇 【内容摘要】 事业单位内部控制自我评价报告篇一，县直各单位，各乡镇财政所、分局，内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价，(一)坚持全面性原则，(二)坚持重要性原则，(三)坚持问题导向原则，(四)坚持适应性原则，(一)组织动员，(二)开展评价，(三)评价报告及其使用，(四)总结经验，(一)加强组织领导，(二)加强宣传督查，(三)加强协调联动，一是提高认识,精心组织，二是细化方案,落实责任，三是齐抓共管,形成合力，四是抓好落实,按时完成，第一阶段项目计划与启动，第二阶段内控流程梳理，第三阶段内部控制检测与评价，目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中，第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。 事业单位内部控制自我评价报告篇一 县直各单位，各乡镇财政所、分局：为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔xx〕212号)文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔xx〕1031号)要求，结合我县实际，提出如下工作方案：
一、工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于xx年底前如期完成内部控制建立与实施工作。 二、基本原则 (一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。 (二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。 (三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。 (四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活
工作自我评价3篇
工作自我评价3篇 工作自我评价3篇 不论是在什么行业，什么岗位，我们作为公司的一名员工，都应该认真的对自己的工作做好自我评价，找到做的好与不好的地方，提升自己的能力。下面是小编整理收集的工作自我评价3篇，欢迎阅读参考！ 工作自我评价一进入公司的三个月时间里，在领导和同事们的悉心关怀和指导协助下，使我在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了公司的工作流程，现在基本能完成各项分配到的工作；同时让我充分感受到了领导们海纳百川的胸襟，体会到了同事的团结向上，和睦的大家庭感觉。这段时间是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。 虽然只有短短的三个月，但学到了很多，感悟了很多，以及对自身一些不足的地方得到了改进与提升，增进了对公司文化的更深了解，看到公司的发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作。 另外，由于原单位从事的是客户服务工作，对行政工作有很多做得并完不完善，在此，我要特地感谢公司领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。 在今后的工作中，我将扬长避短，发奋工作，克难攻坚，力求把工作做得更好，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献不辜负公司领导对我的期望与栽培；实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，我会用谦虚的态度和饱满的’热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美
好的未来！ 工作自我评价二 20XX年本人工作变比较多，先后在乡镇两个股室工作和县委办公室两个科室挂职锻炼。一年来，在领导的关怀和同事的帮助下，通过自己的不懈努力，较好地完成了各项工作任务。现自我鉴定如下： 1、思想政治方面： 思想积极进步，政治觉悟较高，始终保持党员的先进性和纯洁性，敢于同各种反动思想作斗争。解放思想，实事求是，与时俱进，能够辩证、理性地看待事物和问题，大事大非面前始终保持清醒的头脑。热爱祖国，热爱人民，坚持四项基本原则，坚决拥护中国共产党的领导，积极响应党的号召，对党的事业充满信心。 2、学习方面： 坚持把学习作为自我完善和提高的重要途径，既积极参加所在单位和支部组织的各种学习，又广泛地开展自学。学习内容除政治理论知道和党的各项方针、政策外，还涉及历史、经济、科技、计算机以及各项业务知识。学习既讲究方式方法，又注重实际效果。 3、工作方面： 服从安排，认真负责，踏实肯干，讲求实效。中国人才指南网凡事积极主动，迎难而上，争当排头兵，不怕苦，不怕累。在乡镇时，除扎扎实实做好驻村、农业统计等工作外，还创造性地搞好办公室文秘工作，得到领导的充分认可。在州委办公室挂职期间，按照要求共编写州委大事记3期、《督促与检查》20期，起草各类文件和通知20余篇、《督查专报》3期、《正式报告》3期，效果比较理想。 4、生活方面：
《内部控制自我评价管理办法》
内部控制自我评价管理办法（试行） 目录 第一章：总则 第二章：内部控制自我评价组织体系 第三章：内部控制自我评价内容 第四章：内部控制自我评价程序和方法 第五章：内部控制缺陷分类 第六章：内部控制缺陷认定标准 第七章：内部控制自我评价报告 第八章：内部控制缺陷认定程序 第九章：内部控制文档记录与保管 第十章：附则 第一章总则 第一条为了合理保证公司内部控制体系的建立健全及其持续有效的执行，促进公司内部控制目标的实现，达到监管机构对公司内部控制的要求，公司需要定期全面评价内部控制的设计和运行情况，揭示和防范风险。根据财政部《企业内部控制基本规范》及其指引的有关规定，制定本办法。 本办法中所称的公司包括下设全资子公司。
第二条本办法所称内部控制自我评价，是对公司内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告 的过程。 第三条公司实施内部控制自我评价应遵循的原则： (一)全面统一原则。评价范围应覆盖公司内部控制活动 的全过 程，涉及所有部门和岗位；评价的准则、程序和方法应保持 一致。 (二)独立性原则。评价应由公司及各控股、参股公司内 部审计 机构、内部审计人员独立进行。 (三)公正性原则。评价应以事实为依据，以法律法规为 准则， 客观公正，实事求是的揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 (四)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上， 关注重 要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 (五) 及时性原则。评价应按照规定的时间间隔持续进行，当经营管理环境发生重大变化时，应及时重新评价。 第二章内部控制自我评价组织体系第四条董事会认定内部控制重大缺陷，并审定重大缺陷 和重要缺 陷的整改意见，对在督促整改中遇到的困难进行协调，并对内部控制自我评价报告的真实性负责。 第五条总经理是内部控制自我评价工作的负责人，审定 内部控 制自我评价方案，听取内部控制自我评价报告。 第六条审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作， 评价实施 时可以从各部门抽调具有相应胜任能力人员组建评价检查组，也可以委托中介机构实施内部控制评价。 第七条各单位部门结合日常掌握的业务情况，开展本部 门的内