出差申请流程

1. 组织构架：运营总监（上海）：运营总监（北京）：市场内勤：

运营总监：

市场内勤：

综合管理部经理：

2. 市场人员出差申请流程

提出申请（出差申

请表）销售人员综合管理部报销

记录并汇报总经理备案&审核后报批

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

出差费用明细表

出差费用明细表为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付四、报销范围

差旅安全须知以及注意事项.doc

差旅安全须知以及注意事项差旅安全须知一、道路交通安全小提示 1. 应事先仔细设计考虑好出行路线，尽量避免前往或经过公认的高犯罪率地区; 2. 最好结伴出行。如不可能，独自出行时要时刻保持警醒; 3. 尽量避免夜间出行，如果晚了，在酒店住下第二天再继续行程; 4. 使用机场或酒店的出租车，尽量不要使用非正规的出租车;如果有人拦车不要停车如强行拦告诉司机减但不要松档可能即冲出; 5. 尽量避免使用摩托车; 6. 穿越路口时应多加注意，尽量使用人行天桥; 7. 行路时保持警觉，如发现有人跟踪，立即混入人群以便摆脱尾巴; 8. 行路时不要与陌生人纠缠，不要接陌生人发放的物品。二、酒店安全须知 1. 入住酒店后立即熟悉紧急通道的位置并准确知道由房间门口到紧急通道的距离; 2. 在酒店内如遇火灾发生，不要惊慌。应利用所学的消防知识逃生; 3. 尽量保持低调，不要炫耀自己的财物; 4. 进入房间前观察身后，以防有人跟随入室抢劫;

5. 办理入住登记或离开手续时,密切关注个人物品的安全; 6. 当您将物品放在前台的地面、大堂休息处、餐馆或酒吧时,请保持高度警惕; 7. 把手提电脑和贵重物品,例如现金、护照等放在酒店的保险柜内; 8. 请在大堂会见来访者,尽量避免在房间会客; 9. 请保持房门始终上好保险锁。当有访客敲门时,使用保险锁开门,并确认访客身份; 10. 不要赴陌生人的约会; 11. 当进入酒店的公用洗手间时, 密切留意身边的陌生人,尤其是当洗手间位于一个比较隐蔽的角落。三、异地安全须知 1. 身处异地，要保持低调，不要炫耀，防止被注意; 2. 不要佩戴能表明公司身份的物品; 3. 使用袋子，把护照、信用卡、旅行支票和重要的电话号码挂在脖子上并放在衫衣下; 4. 把重要的信息如电话号码，联系人及地址等备份放在几个不同的地方，知道迷路时的联系方式; 5. 不要带太多现金;付账时不要露财; 6. 不要将手机挂在脖子上或腰部，在公共场合使用手机时注意随身物品的安全; 7. 不要看热闹，尽量避免停留在人群里，否则会给小偷以机会; 8. 尽量避免夜间外出。如有必要，随身携带手电筒。尤其是女性，天黑后争取与朋友同行;

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。第二章出差审批程序和权限第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出

差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。第三章差旅费构成、报销标准

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助

1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。 1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。第五条费用报销程序所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

出差安全注意事项(新编版)

( 安全常识 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改出差安全注意事项(新编版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

出差安全注意事项(新编版) 一、行程安全第一条：出差前的准备 1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 2.若非必要，避免携带过多的现金和贵重物品。 3.请不要将手机挂在脖子上或别在腰部等显而易见的部位。第二条：出差过程中在户外 1..尽可能的结伴同行。 2.请不要沿着一些能令摩托车轻易接近的道路旁行走，尽量避免在黑暗和僻静的地方行走，时刻关注您身边环境的变化，提高警惕性。 3.在走近一些街上的陌生人时，包括地摊小贩和行乞者以及宣传单派送人员，请不要停留或驻足聊天。

4.在面临危险时，请勿与罪犯抵抗。放弃你的贵重物品，须知钱财远不及生命来得重要。第三条：出差过程中在乘坐公共交通工具时，如公交车/地铁/出租车 1.乘车、包车一定要到正规车站售票窗口进行购票、包车乘坐，以防上当受骗。 2.不要乘坐非法营运车辆、超员车辆、带病车辆、无牌照车辆以及有其它违法行为的车辆。 3.上车前后避免拥挤，不要站在靠近车门位置用手机聊天。 4.请勿将贵重物品（特别是手提电脑）放置在行李架上，中途停车看住行李，警惕有人频翻行李，时刻注意周围的一些可疑活动。 5..请尽量不要随着人流争抢座位。这样很难感觉到您的包已经被打开、随身物品已被窃。 6.当自驾车或者乘坐出租车出差时，切记要保持车门上锁，把车窗摇起至顶点并把贵重物品放置在不容易被看见的地方。 7.在旅途中如果发现车辆驾驶员有疲劳驾驶、超速行驶、超载

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。（2）副总经理出差，报总经理批准。（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围公司全体员工 3.0参考文件及概念参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

费用支出预算管理

费用支出预算管理 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

1、酒店实行“费用支出按年度预算，分月调整预算执行计划”的管理办法，即各部门每年年末根据酒店年度工作计划，编制各部门下年度费用预算。每月月末，根据年度预算及各部门在工作中的实际情况，调整编制下月份的费用预算。预算一经确定，各单位须严格执行。 2????? 、酒店各部门将编制好的费用预算报交财务部，由财务部对各部门的费用支出预算进行汇总和初步审核，财务部有权了解预算中各项费用的用途和开支理由，并对不合理的项目提出修理意见。 3、财务部将初步审核后的年度预算提交总经理办公会、董事会审批通过；月度预算提交总经理或其委托负责人审批。审批后的费用预算由财务部及各部门予以招待。 4、根据可供安排使用的资金，量入为出，财务部有建设调整及修改已批准预算的责任与义务。财务部应将调整及修改的预算报总经理核批。三、费用支出性借款管理酒店各部门采购物品、费用支出与因公出差需借款时，都要在预算内可控资金中量力安排，即先安排资金后借款。具体如下： 1、需要借款的人员，须填写借款单或支票领取单。金额在（五千元）以上的借款需提前通知财务部门准备。 2、借款人将经部门负责人审核签字后的借款单或支票领取单交财务部审核。 3、预算内费用支出的借款财务部可直接审批办理，预算外费用支出借款报交总经理（财务负责人）审批。 4、财务部有权要求借款人将相关合同、报价等资料提交财务部审批。 5、各部门负责人借款、无论预算外预算内，均需总经理（财务负责人）批准。 6、借款人必须认真负责清理自己的各项借款与欠款，逾期不报账或偿还借款，财务部将停发其工资，直至与财务部清账完毕。 7、前账未清而需借款的人员，需经总经理（财务负责人）批准后方可借款，但在下次报销中一并报账。四、费用报销 1、费用申请报销人根据不同费用类别，选择填写《支出证明单》、《报销审批单》或《差旅费报销单》。要求填写内容完整齐全，所附凭证有效佥。

员工出差及外场安全管理办法

出差及外场试验（施工）安全生产管理制度一、员工出差安全注意事项 1.行装整理 1.1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 1.2.避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。 1.3.避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。 1.4.严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。 2.行程安全 2.1 在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 2.2 加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。 2.3 乘车时一定要核对车次。 2.4 注意旅途安全。到茶炉间打开水，站稳扶牢。睡在上、中层卧铺，防止睡觉时掉下。 2.5 车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。 2.6 汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。 2.7 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。 2.8 提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。 3. 住宿安全 3.1 选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。 3.2 入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 3.3 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人，不要让陌生人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前注意门窗是否关好。 4.饮食安全 4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。 4.2吃东西之前一定要洗手。 4.3忌吃生冷食品。 5.工作安全一般原则 5.1到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 5.2遵守相关单位的安全规定。二、外场试验（施工）安全生产管理

员工外出及出差管理制度

员工外出管理制度 1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。 2、适用范围：全体员工 3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订； 3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况； 3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。 4、定义 4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。 4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日不能返回公司的行为。 5、外出 5.1请假外出 5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。 5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。 5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。

5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。 5.2休息时间外出 5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。 5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。 5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。 5.3办公室员工因公外出（公出） 5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。 5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。 5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。 5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。 5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班卡。否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。 5.3.6 外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟于下班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。

出差安全注意事项

安全守则一、行程安全；二、住宿安全；三、饮食安全；一、行程安全

第一条：出差前的准备 1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 2.若非必要，避免携带过多的现金和贵重物品。 3.请不要将手机挂在脖子上或别在腰部等显而易见的部位。第二条：出差过程中在户外 1..尽可能的结伴同行。 2.请不要沿着一些能令摩托车轻易接近的道路旁行走，尽量避免在黑暗和僻静的地方行走，时刻关注您身边环境的变化，提高警惕性。 3.在走近一些街上的陌生人时，包括地摊小贩和行乞者以及宣传单派送人员，请不要停留或驻足聊天。 4.在面临危险时，请勿与罪犯抵抗。放弃你的贵重物品，须知钱财远不及生命来得重要。第三条：出差过程中在乘坐公共交通工具时，如公交车/地铁/出租车 1. 乘车、包车一定要到正规车站售票窗口进行购票、包车乘坐，以防上当受骗。 2. 不要乘坐非法营运车辆、超员车辆、带病车辆、无牌照车辆以及有其它违法行为的车辆。 3.上车前后避免拥挤，不要站在靠近车门位置用手机聊天。 4.请勿将贵重物品（特别是手提电脑）放置在行李架上，中途停车看住行李，警惕有人频翻行李，时刻注意周围的一些可疑活动。 5..请尽量不要随着人流争抢座位。这样很难感觉到您的包已经被打开、随身物品已被窃。

6.当自驾车或者乘坐出租车出差时，切记要保持车门上锁，把车窗摇起至顶点并把贵重物品放置在不容易被看见的地方。 7.在旅途中如果发现车辆驾驶员有疲劳驾驶、超速行驶、超载行驶或酒后驾驶等违章行为，要及时予以指出，或报告执勤的公安民警和客运管理部门。 8.途中如果车辆出现险情或发生事故，要迅速到右侧路肩上，并及时拨打 110报警电话，或请求路过的车辆驾驶员、行人等拨打报警求助电话，并尽可能讲清楚事故发生地点。如果在高速公路上发生上述情况，驾驶员和乘客要迅速离开车辆，撤离到高速公路外，以防二次事故的发生。第四条：出差过程中在机场时 1.在办理登机或离开手续之时，请时刻关注和留意您所携带物品的去向。 2.请勿将贵重物品放在需要托运的行李包里。 3.请直接前往机场的安全区，例如登机门。 4.机场的失窃案件往往发生在一瞬间，经常发生在将物品放置在地面之时、打电话之时、使用ATM机之时、或在物品安全检查处时，所以请保持高度警惕。二、住宿安全第一条：在办理入住登记或离开手续时，密切关注所携带物品的去向。第二条：酒店内的失窃案件往往发生在一瞬间，在将物品放置在前台的地面、大堂休息处、餐馆或者酒吧时，请保持高度警惕。第三条：保管好随身携带的手提电脑和贵重物品，例如现金、证件等。第四条：保持房门始终上好保险锁。当有访客敲门时，使用保险锁开门，并确认访客身份。第五条：在大堂会见来访者，尽量避免在房间会客

公司员工出差管理制度模板(推荐)

公司员工出差管理制度（本合同模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用，参考和实用价值高！）第一章总则第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第四条员工出差依下列程序办理：出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第六条交通工具的选择标准 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12 个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机的经济舱，并准予全额报销。 3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。第三章出差费用补贴标准第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。职务交通费用住宿标准出差补贴备注总经理级实支600元/日200元/日部门经理/主管实支400元/日150元/日一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销不含其内； 2)两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公司，否则次月底再算。

出差外出工作员工安全守则

针对出差、外出工作中可能遇到的伤害风险，提前预防。 2. 适用范围适用于员工外出工作，或者员工在客户场所、供应商场所工作的安全注意事项。 3. 安全守则 3.1员工出差安全注意事项 3.1.1行装整理 3.1.1.1请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 3.1.1.2避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。 3.1.1.3避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。 3.1.1.4严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。 3.1.2行程安全 3.1.2.1在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 3.1.2.2加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。 3.1.2.3乘车时一定要核对车次。 3.1.2.4注意旅途安全。到茶炉间打开水，站稳扶牢。睡在上、中层卧铺，防止睡觉时掉下。 3.1.2.5车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。 3.1.2.6汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。 3.1.2.7不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。 3.1.2.8提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。 3.1.3住宿安全 3.1.3.1选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。 3.1.3.2入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 3.1.3.3不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人，不要让陌生人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前注意门窗是否关好。 3.1.4饮食安全 3.1. 4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。 3.1. 4.2吃东西之前一定要洗手。 3.1. 4.3忌吃生冷食品。 3.1.5工作安全一般原则 3.1.5.1到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 3.1.5.2遵守相关单位的安全规定。 3.2外场试验（施工）安全生产管理 3.2.1术语和定义

2021版出差安全注意事项

2021版出差安全注意事项 Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0059

2021版出差安全注意事项一、行程安全第一条：出差前的准备 1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 2.若非必要，避免携带过多的现金和贵重物品。 3.请不要将手机挂在脖子上或别在腰部等显而易见的部位。第二条：出差过程中在户外 1..尽可能的结伴同行。 2.请不要沿着一些能令摩托车轻易接近的道路旁行走，尽量避免在黑暗和僻静的地方行走，时刻关注您身边环境的变化，提高警惕性。 3.在走近一些街上的陌生人时，包括地摊小贩和行乞者以及宣传单派送人员，请不要停留或驻足聊天。

差旅费预算管理办法

关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知差旅费管理办法试行随着公司’红旗耀中国’对中小客户的重视，各区域更加加强对T4-T6市场的前期开拓及渠道维护，一线人员的增加，客户分布更广，数量更多，最近几月连续出现预算不足的现象，以前仅由财务部参照历史数据预算的差旅费已显得不合时宜，在此背景下，公司应进一步推行差旅费的全员预算。具体试行原则如下： 1．预算及预算执行修正相结合。每月全公司对次月按人进行详细预算，对上月预算执行进行修正增补。当月没有提报次月预算的，次月就无预算核销，如漏报或少报的，可在次月做预算执行修正时补正，补正后才可以报销。（预算及预算执行修正均是按实际自然月，与当月是否核销无关，也就是说10月核销的9月产生费用，也应配比在9月的预算及预算执行修正填报。产生跨月的算入跨月前统计） 2．预算执行逐级汇总，全员参与，部门管理。长沙公司由财务部费用会计负责全公司预算及增补，核销，营销经理，财务经理及分总审核。（涉及各办一线出差预算及分公司月度营销会议由营销经理和分总审核）各部门负责人指定预算责任人，由预算责任人向费用会计进行报送（每月16-18日前）。各部门人员向该部门预算责任人进行报送（每月15日前）。 3．新入职人员没划分到部门的由人力行政部负责。离职人员由离职时的部门预算负责人负责。 4．每月预算数据或增补预算数据划分到各部门预算责任人，不再设公共。由各部门预算责任人凭个人的预算或预算执行修正对个人进行预算调拨分配。没有呈报预算或预算执行修正数据的，不能分配预算，也就不能核销。 5．从10月本月开始试行，对前期数据按如下步骤进行过渡。一．10月20日前：完成对11月的预算汇总及9月前预算执行的修正。（因10月是开始施行的首月，不仅需对9月发生的而且需含9月之前已发生但未在9月底前核销的进行修正）。本月20日前需对截止9月30日前已实际发生，但在9月仍没核销的的差旅费（含在10月核销的）进行统计后增补分配到各部门预算责任人。此工作是对前期预算的修正:（达到补正9月底前预算，释放十月预算的目的）。二．11月20日前：完成对12月的预算汇总及10月预算执行的修正（10月的预算金额无法再由每人做预算补救，公司将以系统整的预算数据为参照，对10月实际发生进行修正）三．12月20日前：完成对次年1月的预算汇总及11月预算执行修正（后期每月均进入正常）页脚内容1

员工安全注意事项

员工安全注意事项人是社会的财富，人身及财产安全对于每个公司、个人和家庭都举足轻重，影响极其深远，因此每个人都应关注培养良好的工作习惯和态度。本事项通俗易懂，提醒所有员工防范可能的风险，以免对自已或他人造成伤害。为了您和家人的幸福，请认真阅读学习，并在实际工作、生活中遵守安全规则。如果您对本事项有好的建议，请与公司人力资源部或安全管理部联系，我们将定期对此事项给予增补完善。办公室安全 ·避免将公司保密文件传真至酒店等公共场所； ·接触保密文件的员工应避免在公众场合讨论有关内容（例如在飞机、餐厅、车站、厕所等公众场合），在使用台式电脑时也要确保敏感信息不被他人获知（如使用公共磁盘等）；·员工在使用完保密文件或离开办公室时应将文件上锁； ·员工离开办公室时应将存有保密文档的电脑关闭或设置开启密码； ·各部门的来访者应在有相关部门人员陪同下，方可在办公区走动或进入经批准可参观的的生产区域； ·最后离开办公室者负责关闭所有灯具和电器，并确定办公室门已上锁； ·员工应将个人物品放置在安全的地方，并上锁； ·严禁未经许可在办公室内接拉电线、电源； ·使用办公电器时，应严格遵照使用说明； ·电源插座不得超负荷使用，发现插座电线发热，应及时通知电工处理；

·保证安全通道畅通，禁止吸烟； ·如果有任何安全隐患，请立即通报主管或安全管理人员； ·如有任何个人物品遗失或公司财物被盗情况发生，请立即通报保安人员或行政管理人员。交通安全 ·员工在上下班途中或外出办公时应遵守交通规则，注意交通安全； ·因公驾车的员工应遵守交通规则，小心驾驶； ·严禁无证驾驶、醉酒驾驶； ·如有意外发生，请立即报警（110 ）或拨打急救电话（120 ），并通知主管或行政管理人员，在偏僻地点发生意外时，更应注意个人安全。恶劣天气 ·在极其恶劣的天气情况下，应听从主管或紧急通知的指令； ·雷暴、台风时应停止室外机器（电器）操作，在有避雷设施的工作场所内避护； ·应远离窗口、门及外墙，不要在危险状况下到户外走动，特别是不要到建筑物顶部活动； ·电闪雷鸣时，尽量不外出，同时要关好门窗，不要使用电视机、电话和在户外使用手机等，并将手机关机、拔下电视天线插头和电源插头； ·在江河湖泊等天然水域中游泳时，如遇雷电，要马上上岸，更不要停留在没有避雷装置的船上； ·在野外遭遇雷电来不及躲避时切勿奔跑，要双脚并拢蹲下，双手放在膝上，手臂不要接触

员工出差管理制度

员工出差管理制度 (一)总则第一条本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。第二条本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。第三条本公司员工出差分为： 1.远途出差：出差必须在外住宿者。 2.国外出差；赴国外出差者。第四条员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。第五条员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

(二)远途出差第六条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(一式两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理级以上，经核准后方可出差。第七条远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店事宜，一份由出差人凭该申请书填写"出差旅费概算表"（格式见附表）向财务部预借旅费。第八条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。第九条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定

期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。第十条出差人员必须于公干返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下先予扣回，待报支后，再行核付。第十一条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。第十二条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，

出差安全注意须知

出差须知第一条：出差前的准备 1,接到出差通知后，及时到谢会处填写出差申请单。 2，请将证件、资料、手机、充电器，充电宝等必备物品备齐。 3，电话沟通出差地天气情况，及时准备衣服及雨伞等。 4，电话沟通行程路线，时间测算以便于减少在途时间，及时订票。 5，若非需要，避免携带过多的现金和贵重物品。第二条：出差在途相关注意点 1,身份证不要和银行卡放在一起,以免同时丢失,造成重大损失。 2,钱包带现金不要超过1000元,而且分开存放。卡上的钱也不要留太多,办两张卡。 3,坐车尽量坐中间,包要抱着,不要放在行李架上,如果放应放在自己视线之内,比如斜上方，如果靠窗，请把手机或者重要的财物放置在靠窗口近的一侧。在车上不要随意接别人的话语，以免暴漏你是外地人。 4, 尽量不要乘坐非法运营的车辆。坐车尽量坐直达, 减少换车次序，这是最省力最安全的方式。 5,坐车尽量不睡觉,可以避免大部分的损失.不要帮陌生人存放物品。 6,出差时不要凑热闹,好奇心不宜太重,不贪图小便宜。 7,如果是一个人外出，应单独住宿,尽量不和陌生人合住。 8,出差在外,要洁身自好,不赌博、不出入声色场所、做事应相对低调，不要与人发生矛盾。 9,对于和你聊天比较热情的陌生人,要留神注意。 10,手机不要轻易借人使用。 11,住宿如果没有卫生间,出去时一定要锁门,或随身带上重要物品 12,出差时和陌生人打交到,一定要随时保持警惕,防人之心不可无：

13,雨雪雾等特殊天气,尽量不要坐车。 14,一个人出差在外,切忌不能饮酒,后果可能不堪设想。 15．请不要将手机、数码相机挂在脖子上、手腕上或放在显而易见的部位，因为这样会导致您成为犯罪份子的第一作案对象。 16.晚间出去游玩或者工作时，请尽量不要过晚才返回驻地。外出时，有条件一定要结伴同行。 17.无论什么时候，交通安全是我们必须要注意的大事，牢记：宁停三分，不抢一秒。严禁酒后驾车或乘坐醉酒司机的车辆。 18.打车结账时，请注意索要发票，这是你找回丢失物品的一条重要线索。 19.注意民族、宗教、地方禁忌，少说、多听、微笑是最好的名片。 20.穿着合适的衣物，注意天气预报，合理调配衣物. 21.如遇有不法者侵害，尽量靠近人多的地方寻机报警。晚间尽量单独避免外出。 22.注意用电安全。 23.注意防火，如遇火灾请不要慌乱，用湿毛巾捂住口鼻，低姿有序撤出火场。学会使用灭火器。 24.背包时，如是单肩请一定要采用过头斜背式。手可自然的放在包上，拉链放置在离自己手近的位置，这样会既省力又安全。如果是双肩背包请采用前置式。重要物品一定要放置到包的各层内，防止包被刃具割破。 25. 尽量不在走路时打手机或发短信。如果是非打不可的电话，请尽量使用话务式耳机方式接打。如无条件，应将手机握在手心里，大拇指压住手机的一侧，同时最好配上一个手机腕带。 26放置在行李架上，中途停车看住行李，警惕有人频翻行李，时刻注意周围的一些可疑活动。 27请尽量不要随着人流争抢座位。这样很难感觉到您的包已经被打开、随身物品已被窃。第三条：住宿注意点第一条：在办理入住登记或离开手续时，密切关注所携带物品的去向。