公司申购单

申购单

申请部门：日期：年月日序号名称/型号数量单位备注/预计金额

申请人：分管副总：财务经理：

请购流程：需求部门向人事部提出请购申请→办公用品及后勤保障用品报请行政中心审核批准、生产品报请生产管控中心审核批准→分管副总签字批准→报请财务中心复审→采购人员接收请购单

实施采购→采购完成后入库登记→申请人到人事中心领取所需物品。

申购单

申请部门：日期：年月日序号名称/型号数量单位备注/预计金额

申请人：分管副总：财务经理：

实施采购→采购完成后入库登记→申请人到人事中心领取所需物品。

公司员工申购笔记本电脑管理办法1.doc

公司员工申购笔记本电脑管理办法1 公司员工申购笔记本电脑管理办法各位员工：一总则为规范公司电脑管理和减少公司开支并充分有效的利用有效资源，达到资源共享、合理流动的目的，特制定本管理办法。二配备原则 1 主管岗位以上、IT人员、因业务需要的营销系统人员，经相关领导批准后可申请配备笔记本电脑。 2 其他人员如工作上有特殊需求，经批准后可申请配备笔记本电脑。 3 笔记本电脑的配备以个人自行购买，公司补贴为原则。 4 获批准购买的员工拥有该笔记本电脑所有权，但公司不再为其配备台式电脑。三流程管理 1 申请流程由需配备笔记本电脑的员工向公司提出申请，填写《笔记本电脑配置申请表》，报部门负责人、副总、财务总监、总经理审核批准后，提交资产管理部复核，并由专业IT技术人员签出技

术参数意见，再由资产管理部同意后方可自行购买，并及时将发票（收据）及保修卡复印件分别交财务资产管理和信息部。 2补贴流程资产管理部每季度最后一月15日前将员工自备电脑笔记本电脑的备案名单情况交财务部，财务部核定补贴费用，于每季度最后一月28日办理补贴费发放业务。注：报销费用时，需提供相对应金额的发票（餐饮发票除外）四补贴管理 1 补贴标准 2凡已享受自备笔记本电脑补贴的员工，五年内不再配备任何计算机设备（特殊情况另行处理），笔记本维修，升级等事项均由个人自行负责。五年后经专业IT技术人员鉴定如能正常使用，不再办理新购申请。 3如自备笔记本电脑在补贴期间遗失，其补贴费结算至遗失当月截止。再新购笔记本需重新申请，新购笔记本电脑只享受剩余补贴期限和补贴费。 4因岗位移动或职位调整，不在“配备原则”条款范围内时，其补贴费结算至异动当月截止。 5员工离职时，补贴费发放到离职当月截止。五其他规定

物资申购流程

II XX 游轮有限公司发布船舶物资申购流程及制度 Q/HJL

前言本标准按照GB/T1.1给出的规则起草。本标准由XX游轮有限公司标准化委员会提出并归口管理。本标准起草部门：XX游轮有限公司物供部。本标准主要起草人：本标准审核人：本标准批准人：本标准2018年首次发布。 I

船舶物资申购流程及制度 1 范围本标准规定了船舶物资的申购程序。本标准适用于各般舶。 2 目的为进一步规范船舶物资申购流程，合理控制库存物资，规范物资申购流程，特制订本制度，该制度的执行情况将计入单船成本结算、考核。 3 申购原则 3.1各邮轮物资须由公司统一购买，因经营需要沿江采购的，参照有关沿江采购办法执行。 3.2每航次物资申购总量以往返母港（7天）为周期，物资申购部门根据邮轮航次客情、库存量等实际情况提出申购，在物资申购过程中严格执行物资申购流程。 3.3各部门申购物资时，需在统一的物资申购模板内进行申购，不得随意改变物资申购模板，随意申购使用物资。 4 物资申购 4.1申购流程 a)船舶各部门经理根据客源情况和船舶库存量及客情填写《物资申购单》（附件1）（电子档和纸质档）； b)邮轮各部门将《物资申购单》报相关部门领导审核，并在纸质档上签字（驾驶部报请船长/大副签字；轮机部报请轮机长签字；酒店部报请酒店经理签字）； c)使用部门报送库管汇总； d)邮轮库管报驻船经理审批签字后归档； e)邮轮库管于每周船舶到重庆港的前三日将汇总的申购单电子版送游轮公司归口管理部门（驾驶部报送安全管理部，联系人：，电话：，；轮机部报送机务部，联系人：，电话, ，QQ号；酒店部报送驻船经理部，联系人：，，QQ号：）审核签字，归口管理部门将审核结果通知船舶使用部门； f)公司各归口管理部门将审核签字后的《物资申购单》报物供部采购员（电子档和纸质档）； g)物供部物资采购员接到申购单后，报送部门领导审核后，安排供应商配送物资（常规物资当航次送达）。 h)各使用部门收货时如发现物资存在质量问题，请联系物供部，以便及时解决。 i)非常规物资在物质申购模板单独申购； j)特别紧急物资可直接报物供部。 4.2船舶申购后管理 a)库管收到物资反馈单后，通知各使用部门，如有不能及时到货的情况请使用部门做出相应的调整。 b)重庆港当天收货完毕后，各使用部门应在船舶开航24小时内填写《物资质量意见反馈单》（附件2），根据重庆当天的收货情况做出客观的反馈，将本航次未到物资和经过使用发现不符合产品要求的物资情况，汇总给库管后发回游轮公司物供部和驻船经理部，供公司对供应商进行相应的处理。 1

办公用品申购制度及程序

办公用品申购制度及流程一、目的为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。二、适用范围适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。三、办公用品出入库办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。管理品：剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。办公用品申购流程办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。消耗品、管理消耗品、管理品流程图

物品申购的流程及相关管理制度

办公物品申购的流程及相关管理制度一、办公物品申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买，须由各部门主管填写《办公物品月申购单》，并经各部门经理审批，后移交前台文员统计编排，最终统一交由总经办负责人批准。办公物品由前台文员负责，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《办公物品申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的月申购单或未办入库手续，财务一律不予报销。总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。 1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： a、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…等； b、管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…等； c、管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册…等。 2、文具用品分为个人领用和部门领用两种： a、个人领用：系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…等； b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，如订书机…等。

3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。 4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回总经办。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《办公物品月申购单》由前台文员汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。如属必需品、采购不易或耗用量大者，由总经办酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经总经办负责人同意后授权使用部门自行购买。 7、各部门应及时下载《办公物品月申购单》，于申购时编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。 8、前台文员另设《办公物品保管账簿》，对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。办公物品严禁领取回家私用。 9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向前台文员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。

办公用品申购制度及流程图

办公用品申购制度及流程办公用品申购制度目的为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人每月汇总报行政部，行政部门统一填写《物品申购单》经总经理批准后，由行政部指定人员统一购买，并负责管理。适用范围适用于公司所有办公及后勤物品采购。物品出入库办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《物品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。办公室应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。行政部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等

管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册……等特殊采购办公用品：物品单价超过150元以上的。 2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25号前由各部门汇总到行政部，由行政部报总经理审核，交由行政部专职人员购买，如无特殊情况应于3天之内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存， 7、特殊采购物品指：物品单价超过150元以上的，由使用部门填写《物品申购单》经总经理签字后递交到行政部采购；或经总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司物品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。

办公用品采购流程

办公用品采购流程一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根据公司实际情况，特制定本流程。 2、本流程适用于公司所有员工。二、办公用品分类本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。 1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等； 2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等； 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等； 4、其他。三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。 2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。 4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。四、采购办法 1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购； 2、总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。五、采购审批程序 1、总价格在500元以下的物品：申购人填写《办公用品购置申请表》，由行政经理审批，行政助理采购。 2、总价格在500元以上的物品：

申购人填写《办公用品购置申请表》，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。六、办公用品的验收、入库办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。七、办公用品的保管 1、日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。 2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。 3、办公设备在使用过程中出现故障时，应及时通知行政部报修。 4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。 5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备，由行政部确认。八、办公用品发放 1、办公用品采购后，行政部通知需求部门领取。 2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字，行政部做好出库登记，并建立台账。 3、使用人在使用办公设备时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。

工程物资采购流程

工程物资采购流程 1. 目的为加强公司的工程物资采购管理，明确公司内部工程物资管理机制，有效地发挥公司的集中订货优势，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时。 2.范围适用于公司建设工程的一切工程物资采购活动。 3.原则 3.1. 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。 3.2. 在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。 3.3 职责分明，手续完备，建档备案。 4. 内容 4.1. 工程物资采购工作要求： 4.1.1分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。 4.1.2加强与供应商之间的信息交流，把握市场动态和建材行情。 4.1.3控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。 4.1.4健全和完善合格供应商考核、评审制度。 4.1.5为相关部门提供良好服务。 4.2.工程物资采购管理职能 4.2.1 建立健全公司内部工程物资采购管理制度，编制统一的甲供材料设备管理控制表单，指导相关部门对制度的执行。 4.2.2 建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。编制和审查供应商入围资格，组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和控制。 4.2.3 编制物资采购工作计划和相关招标文件。 4.2.4 关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。工程物资采购招投标交易。4.2.5 4.2.6 组织年度合格供应商评审工作。 4.2.7 组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。 4.2.8 组织对供应商履约合同能力的考核和评估。 4.2.9 协调与设计部的工作关系，确保有关甲供材料（设备）设计图纸的准确、及时、完整、规范。 4.2.10 负责编制《甲供材料（设备）进场计划表》，作为物资采购招投标工作的依据。 4.2.11 负责协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、工作配合和质量验证关系。 4.2.12 负责做好甲供材料（设备）的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯（实物和单据上）。 4.2.13超过原采购合同计划外申请增补用料，必须严格按照《甲供材料（设备）计划外增补审批表》执行。

财务制度物品申购流程

办公物品申购、管理制度及流程第一条目的为了规范公司日常办公设备、办公家具及电脑设备的采购、使用、管理等流程，提高工作效率，结合公司的具体情况，制定本制度。第二条办公物品的定义 1 、用于工作中办公使用的物品统称为办公物品。 2 、类型：日常办公用品、印刷物品、低值易耗品、固定资产、会议用品、活动用品等。第三条适用范围公司营运中心、营运支持中心（不含物流采购部）、综合管理中心、财务管理中心、审计部。第四条各部门职责 1 、营运支持中心职责：负责寻找合适的供应商以及办公物品的采买、验收工作；负责所采办公物品费用报销； 2 、综合管理中心职责：审核办公物品是否达到申购条件；负责办公用品发放； 3 、各部门职责：自行填写《办公物品申购单》（一式二联），办理相关流程。各部门负责人应自行控制本部门人员办公用品申购数量。第五条申购时间要求第六条办公物品申购流程 1 、各部门自行填写《办公物品申购单》（一式二联），标明所申购物品的规格、数量、品名及品牌要求等相关信息。集中申购办理：由本部门负责人审核后转综合管理中心经理审核。将办理好的申购单交综合管理中心行政专员，综合管理中心将各部门的申购单汇总，报常务副总审批后；28 日前转营运支持中心物流进行采购，第一联（存根联）综合管理中心留存，第二联（采购联）转营运支持中心进行采买。临时申购办理：由本部门负责人审核、综合管理中心经理审核，常务副总审批后转综合管理中心行政专员，由行政专员负责留存第一联，第二联转营运支持中心进行采买。 2 、营运支持中心采购回办公物品验收确认无误后，转综合管理中心行政专员核对数量无误，在《办公物品申购单》采购联上签字确认，并根据相关要求办理其他相应手续后，即可报销。 3 、由综合管理中心行政专员负责分配发放。领用部门在综合管理中心留存的《办公物品申购单》上签字确认已领物品即可。第七条生效时间此规定自2012 年9月26 日起已试行1个月，无其他异议即按此规定执行。附件：《办公物品申购单》 2012 年9 月22 日办公物品申购单 □集采□临采序号申购物品名称申购部门：数量单位/ 规格单价金额临时采审批：合格验收领用签收 123

公司购买设备入股协议

公司购买设备入股协议书甲方：河北达辉建筑工程有限公司乙方：为了有效整合公司内部资源，提高公司骨干人员的工作热情及收入, 实现企业跨越式发展，公司决定购买一些大型机械设备自用或出租。允许公司骨干人员入股参与，集体购买集体分红，共享公司发展带来的财富机遇。一、设备购买概况：本次购买塔吊一台，购价四十一万 ____________ 元。二、入股方式及红利分配：甲方入股数量股，金额合计元乙方入股数量股，金额合计元乙方入股数量股，金额合计元乙方入股数量股，金额合计元乙方入股数量股，金额合计元乙方入股数量股，金额合计元乙方入股数量股，金额合计元乙方入股数量股，金额合计元乙方入股数量股，金额合计元

购买设备入股资金每股2万元，入股数量不低于1股，多则不限, 出资时间最短一年。分红周期为一年一周期，每年春节前将本年度该设备收入核算一次，分红一次；为了保障各股东的基本利益，鼓励大家的参与积极性，当年收益大于20%时据实分配红利，如当年收益低于20%时，则由甲方统一给股东补足至20%。三、甲方的权利和义务： 1. 甲方负责统一安排专人进行设备的采购及日后设备的管理和对外经营。 2. 甲方负责参照市场价格，将该设备租赁给公司内部或其他单位，签署租赁协议并收纳租金。 3. 甲方对乙方所投资金的本金及收益负责，乙方若退股可于每年春节前，提前一个月作出书面申请报甲方，甲方须于春节前将乙方所投本金及当年红利一并汇入乙方指定账户。四、乙方的权利和义务： 1. 乙方所投资本金归乙方所有。 2. 乙方对甲方负责的设备管理工作有监督的权利。 3. 乙方所入股资金享有无理由退出权利。（须满一年后）五、退股和新增股： 1. 股东退股（每年春节前提前一个月书面申请报甲方）的，甲方统一收购该股东的股份，甲方除退回该股东本金外，还需另外支付本年度所发生的红利（非年终结算时按月利率 1.5%收益计算红利）。 2. 公司骨干人员在条件允许的情况下，有增加持股数量的权利。

公司物资采购流程详细

曲阜圣馨家园人力资源公司 ★ 物资采购管理办法 1目的根据精简、高效、规范的原则，为进一步完善物资采购的管理，特制定本办法。 2范围公司行政办公室办公用品采购管理，各事业部的办公用品、设备、备品备件、电器仪表、工艺辅料和安全环保类物资的采购管理。 3职责 3.1公司行政管理部负责本办法的监督。 3.2公司采购部负责本办法的执行，并根据本办法修改完善相应的物资采购、检验等程序、制度，具体负责物资采购的实施和入厂物资的检验、使用等工作。 4管理要求 4.1采购流程门主管，根据物料情况，填写《物料请购单》，由副总经理批准。4.1.3各事业部MC负责跟进材料到货情况。 4.1.4材料进公司后，由采购人员办理入库，仓库保管员负责检查所购物品的详细数量、质量，如果无误立刻办理入库手续；如果有差距，仓库管理人员有权不予入库，并形成书面检验报告，如因原材料质量问题追究采购负责人的责任。检验报告转财务部，付款时参考。

4.2采购部在采购前需要进行采购预测，事前需要对公司所有物资组织比价，负责选取三家以上供应商进行比价，《采购物资比价表》，比价表一式两份，采购部业务员、采购部负责人签字批准。一联留存、一联随报销发票财务科备案，无比价单财务科不得进行报销。特殊情况在比价表中进行说明。 4.3采购部如实填写对比客户单位、通讯方式、最终报价信息,发现不真实者，对经办人进行500元以上的罚款，属于主观行为的，做下岗或解除劳动合同的处罚。普通发票、另付运费等特殊情况的物资要特别注明。 4.4采购员不得以任何形式接受供应商的宴请、旅游邀请、礼品、特产等，一经发现严肃处理。发现一次按照情节轻重给予1000元以上罚款，三次以上直接调离本岗位直至开除。 4.6采购发票由采购人员进行统一粘贴报销。采购部所签订的采购合同，要严格执行按照公司的《合同书》样本进行签订。当使用供应商的合同时，应对合同进行评审。 5办公用品的采购。办公用品由办公室统一购买，各单位根据自己每月的实际用量报送办公室，办公用品各部门每月请购一次，其余时间概不发放。应急办公用品的采购，由使用部门填写《物料请购单》，由行政副总经理签字，总经理审批后交办公室购买。采购物资比价表

公司员工申购笔记本电脑管理办法

公司员工申购笔记本电脑管理办法各位员工：一总则为规范公司电脑管理和减少公司开支并充分有效的利用有效资源，达到资源共享、合理流动的目的，特制定本管理办法。二配备原则 1 主管岗位以上、IT人员、因业务需要的营销系统人员，经相关领导批准后可申请配备笔记本电脑。 2 其他人员如工作上有特殊需求，经批准后可申请配备笔记本电脑。 3 笔记本电脑的配备以个人自行购买，公司补贴为原则。 4 获批准购买的员工拥有该笔记本电脑所有权，但公司不再为其配备台式电脑。三流程管理 1 申请流程由需配备笔记本电脑的员工向公司提出申请，填写《笔记本电脑配置申请表》，报部门负责人、副总、财务总监、总经理审核批准后，提交资产管理部复核，并由专业IT技术人员签出技术参数意见，再由资产管理部同意后方可自行购买，并及时将发票（收据）及保修卡复印件分别交财务资产管理和信息部。 2补贴流程资产管理部每季度最后一月15日前将员工自备电脑笔记本电脑

的备案名单情况交财务部，财务部核定补贴费用，于每季度最后一月28日办理补贴费发放业务。注：报销费用时，需提供相对应金额的发票（餐饮发票除外）四补贴管理 1 补贴标准 2凡已享受自备笔记本电脑补贴的员工，五年内不再配备任何计算机设备（特殊情况另行处理），笔记本维修，升级等事项均由个人自行负责。五年后经专业IT技术人员鉴定如能正常使用，不再办理新购申请。 3如自备笔记本电脑在补贴期间遗失，其补贴费结算至遗失当月截止。再新购笔记本需重新申请，新购笔记本电脑只享受剩余补贴期限和补贴费。 4因岗位移动或职位调整，不在“配备原则”条款范围内时，其补贴费结算至异动当月截止。 5员工离职时，补贴费发放到离职当月截止。五其他规定 1 补贴费由财务部计入部门考核，各部门需严格按申请人的实际业务需求进行审核批准。 2 申请人应在资产管理部符合后，办理原有计算机设备退还手续，否则资产管理部不予办理备案手续。

物资采购方式流程及规范

物资采购方式流程及规范 Last revised by LE LE in 2021

物资采购方式流程及规范对于我们施工企业物资管理工作来讲，有三项主要的工作，即物资采购、物资收发管控和物资消耗核算，此三项工作做好了，我们的物资工作就不会出现太大的问题。今天重点讲述一下物资采购方面的相关业务知识，与大家共同探讨。一、物资采购的方式及选择对我们施工企业来讲，物资采购的方式大致有以下几种，即公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购，下面就分别讲述一下： 1、公开招标：第十条第二款规定，公开招标，也称无限，是一种由招标人按照法定程序，在公开出版物上或传媒载体发布招标公告，所有符合条件的供应商可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者的招标方式。公开招标的优点在于能够在最大限度内选择投标商，竞争性更强，择优率更高，同时也可以在较大程度上避免招标活动中的贿标行为，因此，国际上政府采购通常采用这种方式；公开招标的缺点在于由于投标人众多，一般耗时较长，需花费的成本也较大。一般甲供、甲控物资均采用此种采购方式。 2、邀请招标：邀请招标也称有限性招标或选择性招标，即由招标单位按照邀请招标流程选择一定数目的供应商，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。一般都选择3-10个之间参加者较为适宜，当然要视具体的招标的大小而定。在采用邀请招标采购方式时，注意以下两点：1）邀请招标的有效投标供应商不少于三家，否则无效；2）除特殊原因，潜在

投标供应商数量较多的，不应当采用此办法。我们自购物资常采用此种采购方式。 3、竞争性谈判：是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上就采购事宜进行谈判的方式。竞争性谈判采购方式的特点是：一是可以缩短准备期，能使采购项目更快地发挥作用；二是减少工作量，省去了大量的开标、投标工作，有利于提高工作效率；三是供求双方能够进行更为灵活的谈判。一般来说有两种情况：第一公开招标或邀请招标进行两轮均失败（货源供不应求、供应商报价不可接受、供应商对招标方的条件不予响应-垫付款等）；第二采购单位重点关注品牌、性价比及功效等，均采用此种采购方式。 4、询价采购：询价采购是指对几个供应商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。询价采购特点：1）邀请报价的数量至少为三个。2）只允许提供一个报价。每一供应商只许提出一个报价，而且不许改变其报价。不得同某一供应商或承包商就其报价进行谈判。报价的提交形式，可以采用电传或传真形式。其缺点：1）询价信息公开面较狭窄，局限在有限少数供应商，排外现象较严重；2）询价采购出现超范围适用，法律规定适用通用、价格短期内相对变化小、市场货源充足的采购项目，实际工作中则是以采购物资的数额大小来决定是否采用询价方式。询价并不是通用的“灵丹妙药”，有着确切的适用条件，实际工作中一些采购人将询价作为主要采购方式，错误地认为只要招标搞不了的，就采用询价方式，普遍存在滥用、错用、乱用询价采购方式问题，某些单位隔三差五搞询价，忙得“不亦乐乎”，被琐碎的

可转换公司债券信用申购指南

可转换公司债券信用申购指南一、可转债定义可转债全称“可转换公司债券”，是指在一定时间内可以按照既定的转股价格转换为指定股票的债券。转股权是转债持有者的权利，而非义务，投资者可以选择转股也可以选择继续持有转债。一种常见的简化理解是将转债看作“债券+股票期权”的组合。二、可转债要素（一）期限可转换公司债券的期限最短为一年，最长为六年。（二）面值可转换公司债券每张面值一百元。（三）利率可转换公司债券的利率由发行公司与主承销商协商确定，但必须符合国家的有关规定。（四）评级公开发行可转换公司债券，应当委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级；资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。（五）到期偿还上市公司应当在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。（六）担保公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。提供担保的，应当为全额担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。以保证方式提供担保的，应当为连带责任担保，且保证人最近一期经审计的净资产额应不低于其累计对外担保的金额。证券公司或上市公司不得作为发行可转债的担保人，但上市商业银行除外。设定抵押或质押的，抵押或质押财产的估值应不低于担保金额。估值应经有资格的资产评估机构评估。（七）转股期可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定。债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，并于转股的次日成为发行公司的股东。（八）转股价转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价。转股价格，是指募集说明书事先约定的可转换公司债券转换为每股股份所支付的价格。（九）转股价调整可转债应当约定转股价格调整的原则及方式。发行可转换公司债券后，因配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份变动的，应当同时调整转股价格。（十）向下修正条款可转债约定转股价格向下修正条款的，应当同时约定： 1、转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避； 2、修正后的转股价格不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价。

物资采购方式流程及规范

物资采购方式流程及规范对于我们施工企业物资管理工作来讲，有三项主要的工作，即物资采购、物资收发管控和物资消耗核算，此三项工作做好了，我们的物资工作就不会出现太大的问题。今天重点讲述一下物资采购方面的相关业务知识，与大家共同探讨。一、物资采购的方式及选择对我们施工企业来讲，物资采购的方式大致有以下几种，即公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购，下面就分别讲述一下： 1、公开招标：招标投标法第十条第二款规定，公开招标，也称无限竞争性招标，是一种由招标人按照法定程序，在公开出版物上或传媒载体发布招标公告，所有符合条件的供应商都可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者的招标方式。公开招标的优点在于能够在最大限度内选择投标商，竞争性更强，择优率更高，同时也可以在较大程度上避免招标活动中的贿标行为，因此，国际上政府采购通常采用这种方式；公开招标的缺点在于由于投标人众多，一般耗时较长，需花费的成本也较大。一般甲供、甲控物资均采用此种采购方式。 2、邀请招标：邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标，即由招标单位按照邀请招标流程选择一定数目的供应商，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。一般都选择3-10个之间参加者较

为适宜，当然要视具体的招标的规模大小而定。在采用邀请招标采购方式时，注意以下两点：1）邀请招标的有效投标供应商不少于三家，否则无效；2）除特殊原因，潜在投标供应商数量较多的，不应当采用此办法。我们自购物资常采用此种采购方式。 3、竞争性谈判：是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。竞争性谈判采购方式的特点是：一是可以缩短准备期，能使采购项目更快地发挥作用；二是减少工作量，省去了大量的开标、投标工作，有利于提高工作效率；三是供求双方能够进行更为灵活的谈判。一般来说有两种情况：第一公开招标或邀请招标进行两轮均失败（货源供不应求、供应商报价不可接受、供应商对招标方的条件不予响应-垫付款等）；第二采购单位重点关注品牌、性价比及功效等，均采用此种采购方式。 4、询价采购：询价采购是指对几个供应商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。询价采购特点：1）邀请报价的数量至少为三个。2）只允许供应商提供一个报价。每一供应商只许提出一个报价，而且不许改变其报价。不得同某一供应商或承包商就其报价进行谈判。报价的提交形式，可以采用电传或传真形式。其缺点：1）询价信息公开面较狭窄，局限在有限少数供应商，排外现象较严重；2）询价采购出现超范围适用，法律规定适用通用、价格短期内相对变化小、市场货源充足的采购项目，实际工作中则是以采购物资的数额大小来决定是否采用询价方式。询价并不是通用的“灵丹妙药”，有着确切的适用条

公司申请书

公司申请书申请书是一种办公文秘的基本写作方式。下面是公司申请书范文，欢迎参阅。 ××银行×县支行： ××有限责任公司(以下简公司)的业务不断发展壮大，急需增加流动资金，现向贵行提出贷款申请，望能给于支持。本企业成立于1951年3月，其间曾多次变更企业名称，最近的是1986年10月经县人民政府决定更名为“×县工业品批发公司”。1991年元月经县政府第十四次常务会议决定，更名为“×县商业××公司”。办公地点位于×县城关镇×大街××号，性质为国营。下属的商业网点有“×县××大楼”，位于城关镇×大街××号;“×县××大厦”，位于城关镇×大街×号;“×县商业××公司住宅楼”，位于城关镇×大街×号;“×县商业××公司东关门市部”，位于城关镇东关××楼下。均以商业零售为主，经营范围：日用百货、五金交电、化工油漆、针纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、烟酒副食、食盐、家具、建筑材料、装饰材料等。1992年以前，由公司组织统一经营。以后，实行柜台和门店的租赁承包经营。商务部根据国务院《关于促进流通业发展的若干意见》精神，提出在全国农村实施“万村千乡市场工程”，目标是构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引

入农村，切实解决农民消费“不安全”、“不方便”、“不实惠”的问题。这项工程，已成为国家“十一五”发展的专项规划，是社会主义新农村建设的重要措施之一。从XX年年初开始，通过省、市、县各级商务主管部门，大力推动这一工程的实施。实施这项工程的具体内容有两项：一是深入农村和乡镇，新建或改建商店，并实行“六统一”的规范管理，(统一配送，统一管理，统一价格，统一营销，统一形象，统一服务，统一标准)。因此，又将这些农家店称作“加盟店”;二是实施企业必须建设相应的物流配送中心，减少批发环节，把质优价廉的商品采购回来，再送货上门到各加盟店和直营店。两者结合，形成连锁经营的现代化商品流通网络。优惠政策有两项：一是每在农村帮助农民新建或改建一个农家店，验收合格后，拨付扶持资金5000元，(XX年提高到6000元);二是实施企业投资这项工程的固定资产贷款，给于一年利息补贴，贴息率不超过5%。 XX年×月，县政府和县×局指示我公司要积极申报“万村千乡市场工程”实施企业资格，我们就主动争取，向上申报，得到国家商务部核准。截止XX年6月底，××公司资产总额××××万元，其中：存货××××万元，固定资产××××万元。负债总额×××万元，其中：应付帐款××万元，其它应付帐款×

物资申购流程及管理规定

非特威尔物资采购管理规定目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定。一、月度采购计划原则： 1、公司所有部门和所有物资一律按月度采购计划进行采购，各部门每月底28日前预先做好下月《采购计划表》；物资《采购计划表》由相关的部门负责人审核确认后统一提交到仓库，仓库负责人交董事长审批后安排采购编排采购计划。在集团公司内其他子公司调拨的物资（地板、吊顶板等）由仓储部按项目预算办理采购手续。 2、《采购计划单》外的应急物资，如工程项目或生产设备所需订购特殊或应急的物质时，单次采购价值200元以下的物品由部门负责人先垫付，单次采购价值200元以上的物品由部门负责人提出《物资申购单》审批后再采购，事后按程序报销。 3、办公用品和客户接待物品采购计划由行政部统筹申报，由财务部统一采购；项目需订购的物资（门窗、楼梯、特殊配件等）按项目预算（设计部提供详细的数据支持）由项目部统筹申报（允许按项目进度情况实施采购）；生产和工程所需的常用物资由仓库统筹申报； 4、物资采购流程：见附件二、常用物资采购计划申请 1、库房储备物品的采购申请。各部门负责人协助库房管理员做好物资（安全库存）量的基础数据统筹。 A、属于库房应该储存的日常用品、办公用品、礼品、劳保用品等，低于安全库存量时由库房管理员根据需要提出申购，填写采购申请单。使用部门应根据工程所需物资预算和月度采购计划上报给库房，由库管员统一填写采购单集中采购。原则上不允许常用物资零星采购。

3．1 月度申购计划表单格式： 3．2 物资申购单格式： B 、新开发的物品或供应商，因物件规格和价格不详，使用部门和采购部门可先拟定规格和价格再列入采购计划，但在采购前采购员必须有三方询价单提供技术部审定，必要时需要提供样品参考 2、库房储备以外物品的采购申请（固定资产或订购物资）库房储备以外的项目由各使用部门提出申请；申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。在库房没有储备的情况下，方可填写采购申请单。由库管员首先在采购单上签字确认。部 2012 年月采购计划表计划人填写仓库、财务采购填写序号类别名称规格用途单位预算用量到货时间库存量申购量预算单价(元) 预算金额备注 1 工具切割机锯片直径110 安装和生产增加与备用工具（采购质量过硬的工具）片 10 10月 12日 0 10 15.00 150.00 2 水泥切割片直径110 片 5 0 5 25.00 125.00 3 切割机 10寸万能切割机台 2 1 1 750.00 750.00 须询价 4 董事长审批：合计 1,025.0 0 部门经理：财务审核：设计部：采购部：仓储部：制表人：

公司物资申购流程及管理规定

物资采购管理规定目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定。一、月度采购计划原则： 1、公司所有部门和所有物资一律按月度采购计划进行采购，各部门每月底28 日前预先做好下月《采购计划表》；物资《采购计划表》由相关的部门负责人审核确认后统一提交到仓库，仓库负责人交董事长审批后安排采购编排采购计划。在集团公司内其他子公司调拨的物资（地板、吊顶板等）由仓储部按项目预算办理采购手续。 2、《采购计划单》外的应急物资，如工程项目或生产设备所需订购特殊或应急的物质时，单次采购价值200元以下的物品由部门负责人先垫付，单次采购价值200元以上的物品由部门负责人提出《物资申购单》审批后再采购，事后按程序报销。 3、办公用品和客户接待物品采购计划由行政部统筹申报，由财务部统一采购；项目需订购的物资（门窗、楼梯、特殊配件等）按项目预算（设计部提供详细的数据支持）由项目部统筹申报（允许按项目进度情况实施采购）；生产和工程所需的常用物资由仓库统筹申报； 4、物资采购流程：见附件二、常用物资采购计划申请 1、库房储备物品的采购申请。各部门负责人协助库房管理员做

好物资（安全库存）量的基础数据统筹。 A、属于库房应该储存的日常用品、办公用品、礼品、劳保用品等，低于安全库存量时由库房管理员根据需要提出申购，填写采购申请单。使用部门应根据工程所需物资预算和月度采购计划上报给库房，由库管员统一填写采购单集中采购。原则上不允许常用物资零星采购。 B、新开发的物品或供应商，因物件规格和价格不详，使用部门和采购部门可先拟定规格和价格再列入采购计划，但在采购前采购员必须有三方询价单提供技术部审定，必要时需要提供样品参考 2、库房储备以外物品的采购申请（固定资产或订购物资）库房储备以外的项目由各使用部门提出申请；申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。在库房没有储备的情况下，方可填写采购申请单。由库管员首先在采购单上签字确认。 3．1月度申购计划表单格式：

公司申请书范文

公司xxxx 申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。下面是为你整理的公司申请书范文，希望对你有用! 公司xxxx1 尊敬的领导：您好!首先感谢您给我机会到西安立丰公司从事行政文员工作，行政人员转正申请。我于20**年7月9日成为公司的试用员工。现试用期已满，根据公司的规章制度，特申请转为公司正式员工。现对试用期间的思想、工作、学习情况作以汇报。自入职为立丰公司的一名员工起，就一直本着学习的态度尽我所能，严格要求自己，努力工作，保持优点，改正缺点，充分体现自己的人生价值，为公司、为自己做出最好的成绩。在试用期间，我认真及时的做好领导布置的每一项任务，在遇到不懂的问题时虚心的向同事学习请教，积极沟通，不断的充实提高自己，希望能够尽早的独当一面，为公司做出更大的贡献。当然，期间难免出现一些小差错需领导指正，但这些经历让也我不断的成熟，之后在处理各种问题时也考虑的更加全面，杜绝以后类似失误的发生。行政这一职务是我以前没有接触过的，和我的专业知识相差也较大，记得刚到公司的时候，对公司的一切都感到新奇，自信十足，对新的工作充满了热情，坚信自己可以作好行政工作，经过3个月的工作与学习，在领导和同事的耐心指导下，使我在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了公司的整个操作流程，对自己的岗位及工作职责有了新的认可。同时也让我感觉到自己的工作水平得到了大程度的提高，进一步对于公司的行政工作有了更深入地认识。行政工作是涉及到公司内部上上下下，里里外外的沟通和协调，现在我已能够处理好本职位的日常工作及领导所交代的工作。针对自己，一定严格要求，从小事做起，逐步前行。使工作和学习融为一体，积极争取每一次学习机会，培养自己的工作协调能力，提高应有的职业道德，不断进龋希望在以后的工作中，再接再厉，取得更大的成绩。同时也希望领导能批准我的转正申请。