靖安乡廉政风险防控行政权力运行流程图

靖安乡廉政风险防控行政权力运行流程图
靖安乡廉政风险防控行政权力运行流程图

靖安乡职权运行廉政

风险防控

2015年8月

目录

01、靖安乡党委执行权运行风险防控流程图----------------------------- 02

02、靖安乡党委监督权运行风险防控流程图---------------------------------03

03、靖安乡征兵工作风险防控流程图-------------------------------------04

04、靖安乡综合治理工作风险防控流程图--------------------------------05

05、靖安乡党费收缴工作风险防控流程图-------------------------------06

06、靖安乡干部选拨任用推荐提名风险防控流程图-----------------------07

07、靖安乡基层党组织、党员评优表彰风险防控流程图-------------------08

08、靖安乡人大执行权运行风险防控流程图----------------------------09

09、靖安乡人大重大事项决定权运行风险防控流程图---------------------10

10、靖安乡人大监督权运行风险防控流程图----------------------------11

11、靖安乡人大人事任免权运行风险防控流程图------------------------12

12、靖安乡办理《独生子女父母光荣证》风险防控流程图-----------------13

13、靖安乡流动人口婚育证明办理风险防控流程图----------------------14

14、靖安乡社会抚养费征收风险防控流程图-------------------------- 15

15、靖安乡生殖保健服务证办理风险防控流程图------------------------16

16、靖安乡新生儿入户办理风险防控流程图---------------------------17

17、靖安乡惠农资金管理和发放风险防控流程图-----------------------18

18、靖安乡项目资金支付风险防控流程图---------------------------19

19、靖安乡财务报销风险防控流程图---------------------------20

20、靖安乡农业承包合同签证风险防控流程图---------------------21

21、靖安乡农村最低生活保障申报、审批程序风险防控流程图--------22

22、靖安乡农村五保规范申报、审批程序风险防控流程图------------23

23、靖安乡安全监督检查风险防控流程图------------------------24

24、靖安乡固定资产、办公用品的采购分配风险防控流程图----------25

25、靖安乡车辆管理工作风险防范流程图----------------------26

26、靖安乡公务接待风险防范流程图-------------------------27

27、靖安乡印章管理风险防范流程图--------------------------28

党委决策权运行风险防控流程图

酝酿动议

确定议题

讨论决策

信息反馈

决策执行

各牵头部门

收集民情

咨询上级部门

党 代表

党政办收集议题→交由分管领导初审→党委书记审定→下发会议通知

邀请相关人员列度会议→相关单位汇报工作→集体讨论→民主表决→下发会议纪要

各牵头部门

公 开 栏

网络报刊等新闻媒体

信 函

考核评议

同步监督

开门评议

列入年度考核 目标

党员

群众

监督

社会 监督 员

纪委全程监督

新闻媒体监督

风险点:

决策执行过程不科学,存在违规办事风险。

防控措施: 充分调查研究,建立重大项目评优制度。

风险点:

评议不民主,违背客观规律。

防控措施:

开门评议,接受监督,落实责任追究。

党委监督权运行风险防控流程图

阅卷审核

审理谈话、权利告知、审理助辩

审理报告

送达、执行 结案、立卷、归档

制作处分决定

对信访举报、领导交办、有关部门移交的案件线索,需要调查处理的,由纪委书记给党委汇报,决定实施调查

组成调查组,组织实施初核

形成初步审查报告,提出处理

意见,报纪委审批

有违纪违法事实,

不需要给予党政纪处分,但依法应由其它行政机关处理的,移送其他机关处理

认为有违法违纪事实,需要给予党政纪处分的,建议予以立案

违法违纪事实不存在,或虽有违法违纪事实但情节轻微,不需要给予党政纪处分的,予以了结

纪委报镇党委同意后予以立案

通知被调查人所在单位或其上级主管部门,但通知后可能影响调查的,可暂不通知

调查组实施调查,将认定的违法违纪事实形成书面材料与被调查人见面

实施立案调查,需在6个月内结案。因情况不能结案需延长的,经党委或上级纪检监察部门同意适当延长,但最长不得超过一年,并报备案。

起草调查报告,经纪委书记同意后,报镇党委

不存在违纪违法事实或不需要作出处理的,予以撤案

需要给予党政纪处分或作出结论的,移送审理

党政纪案件受理

党委或纪委会议审议

防控措施:

加强理论学习,依法行政。

防控措施: 改进工作作风,提高办案效率 加强理论学习,依法行政,不以权谋私,

防控措施: 改进工作作风,依法行政,加强群众监督

风险点:

对于群众举报的,未能及时的实施调查 风险点:对于应

予以立案的违法事实未能及时立案。

风险点:实施立案调查后,无故

拖延。

征兵工作风险防控流程图

县召开征兵工作会,

镇开始宣传并摸底

开设兵役登记站发登记通知

接兵部队家访县征兵办确定新兵

风险点:

利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权。

风险点:

弄虚作假、以权谋私。

防控措施:

改进工作作风,加强

群众监督。

防控措施:

认真规范业务流

程,做到严格依

法办事。

初审、目测

发兵役证登记

参军报告

验“三证”

(乡武装部)

组织初检

确定预征对象

(乡武装部)

组织体检

(县征兵办)

组织政审

(镇政审组)镇政府宣传并摸底

综合治理工作风险防控流程图综治办制定年

度综治工作计

划方案

目标、任务工

作,治安网络成

员单位

各村、企事业组

织实施

组织日常检查和定期考核

年度考核上报上级单位

综合治理工作主要工作目

标:

1、落实各项防范措施,建

立社会防范机制。

2、大力加强思想道德教育

和法制教育。

3、努力搞好基层组织建设

和制度建设。

4、组织协调各有关部门开

展严打整治斗争。

5、深入开展矛盾纠纷排查调处工作,妥善处理化解各

类矛盾。

6、组织开展基层平安创建

工作。

7、加强民族宗教工作,依法打击和取缔非法宗教活

动和组织。

防控措施:

改进工作作风,加强

群众监督。

风险点:

弄虚作假、以权

谋私。

党费收缴工作风险防控流程图

统计党员

党支部分类造册

公布党费收缴标准

支部书记审核后按标准收取党费上缴乡党委防范措施:对收缴情况进行公示,接受党员监督。

风险点:不按标

准收取党费。

按时、足额上缴县委组织部

干部选拨任用推荐提名风险防控流程图

党委领导班子内部

酝酿

与县委组织部充分

沟通

研究确定推荐提名

对象

向县委组织部上报提名推荐报告防控措施:

坚持民主集中制原则、依法办事原则、权一致原则,注重干部德能勤绩廉学各个方面。

风险点:

将不符合规定的干部列为推荐人选,推荐过程中存在许诺、搞人情、打招呼推荐等。

基层党组织、党员评优表彰风险防控流程图

发布表彰党组织、党员的

评优实施文件

由党政综合办公室组织进行梳理、汇总

初步确定评选单位和人员

提交党委会议研究,形成决议

发布表彰决定

报分管领导审核确定是否提

交乡党委会议研究

申报先进党组织、党员材料

风险点:

确定评选单位和人员不准不实,有徇私舞弊现象。

防控措施:

推进教育经常化、监督制度化和防控规范化。 。

人大执行权运行风险防控流程图

征求各人大主席团成员意见征求各人大代表意见

对意见进行梳理、汇总,进一步完善初步方案。

召开人大主席团会议,讨论研究本乡贯彻执行上级人大常委会和同级党委、人民

代表大会决议、决定措施的初步方案

通过,形成决议,作出决策,进行

贯彻落实未通过,返回重新修改,充实完善

结合镇实际,制定贯彻执行上级人大和同级党

委、人民代表大会决议、决定措施的初步方案

对在贯彻落实过程中发现的重大问题及

时进行梳理、汇总,提出初步解决方案

确定召开主席团会议,提前将相关材料送达主席团成员手中

召开主席团会议,进一步完善本乡贯彻执行

人大常委会和同级党委、人民代表大会决议、

决定的措施,促使各项工作落实到位

风险点:

做出决策不

科学,存在违

规办事风险。

防控措施:

改进工作作风,加

强群众监督。

人大重大事项决定权运行风险防控流程图

根据工作需要,向乡人大主席团成员提出需要讨论决定的重大事项(一是本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;二是根据县人民政府的建议,决定对本乡的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更)

整理相关议题,提交主席团会议研究

主席团会议决定是否作为会议议题,并确定调研方案

主席团会议汇总调研情况

主席团会议审议,并作出相关决议决定

办公室将主席团会议情况向人大代表通报

主席团会议听取决议决定执行情况的汇报

风险点:

不民主决策,违背客观规律。

防控措施: 加强群众监督,落实责任追究。

人大监督权运行风险防控流程图

根据工作需要,向主席团成员提出监督事项及调研方案

办公室整理议题,提交主席团会议研究

主席团会议研究确定监督事项

组织调研

汇总调研情况

主席团会议听取和审议相关工作报告

整理审议意见,制发审议意见书

跟踪督办,主席团会议听取审议意见办理情况的汇报

风险点:

调研过程中人浮于事,不实际不科学。

防控措施:

制定详细的调研计划,加强事前事后监督,落实责任追究。

人大人事任免运行风险防控流程图

主席团会议听取决议决定执行情况的汇报

乡人代会闭会期间按照法律程序实施选举

确定人代会主席、副主席人选,政府乡长、副乡长人选

组织实行选举

人大常委会会议决定任免

通过电视台、网站对外公告

印发文件,按要求上报审批备案

任免职

确认选票

风险点:

在选举过程中发

生拉票、贿选、劝退、威胁等违法违规问题、走过程的现象。

防控措施:

制定详细的选举办法,加强宣传,正确引导,从源头上控制矛盾纠纷的产生。

办理《独生子女父母光荣证》风险防控流程图

本人提供身份证、户口簿、结婚证、第一个女子(生育证)等有效证件和近期二寸夫妻合照三张,并填写《独生子女父母光荣证》申请登记表一式三份

村委会审核

乡计生办审查,报乡政府主管领导

审核

乡政府主管领导签署意见,签字并加盖计生

报县计生委审批备案

乡政府发放证件,存档

风险点:

审查把关不严,可能造成给不符合条件的申请户办证。

防控措施: 强化规章制度学习,认真按照办理条件认真审查和调查 改进工作作风。转变工作态度。

流动人口婚育证明办理风险防控流程图

当事人申请:到户籍地的村委会领取并填

写《流动人口婚育证明申领表》

村委会签署意见。

乡计划生育服务中心审核

办证防控措施:

强化规章制度学习,改进工作作风,转变工作态度。

防控措施:

不及时给予审核办理,态度生硬。

社会抚养费征收风险防控流程图

乡计生办发现违法生育嫌疑的,在7日内填写《计

划生育案件立案登记表》

调查取证由两人以上具有执法资格的公务人员进行全面、客观、公正的调查、取证

告知权力调查取证结束后,用书面形式向当事人告知作出征收决定的事实,理由和依据

作出决定经查确有违法行为的,由征收机关对当事人作出

社会抚养费征收决定书

送达决定书社会抚养费征收决定书在作出决定后7日内送达当事人,并当场宣告

执行决定书当事人在征收决定书送达后30日内足额缴纳社会抚养费

申请法院强制执行

结案材料归档

防控措施:严格按

照省条例规定的征

收标准办事

立案

风险点:在

社会抚养费

征收过程中

优亲厚友,不

按标准执行

生殖保健服务证办理风险防控流程图

村委会审查

乡人口和计划生育服务中心防控措施:加强办证人员的监督管理,严格按照审批程序办证。对工作流程和条件进行公示,接受群众监督。

防控措施:不按照审批

程序发证,有可能出现

吃拿卡要现象。

申请人填写《生殖保健服务证领取申请表》

一孩生育保健服务证由乡政

府审批乡人口和计划生育服

务中心发证。

再生育申请资料由乡政

府审核,符合生育的,报

县计生局审批

县计生局审核通过

乡人口和计划生育服务中

心发证

新生儿入户办理风险防控流程图

村委会开具入户介绍信、包村领导签字

防范措施:严格执行四人签字制度。

风险点:审查不严,开具介绍信虚假。 派出所入户

乡计生服务中心审核,换开入户介绍信

防范措施:加强廉洁自律,严格按照程序换开入户介绍信,并接受干部群众的监督。

风险点:不按程序换开介绍信,可能接受服务对象的宴请及不廉洁行为。

惠农资金管理和发放风险防控流程图

各中心、站所提供涉农资

金发放花名册

乡农经财政服务中心审核、签字

信用社凭农经财政服务中心提供的花名册,在5个工作日内将资金打 入农户“一卡通”存折,并将发放凭证交农经财政服务中心记帐

农经财政服务中心将花名册(含电子文档)传递给当地信用社,并办理拨款手续

乡分管领导审核、签字

乡长导审核、签字

分管财务领导审核、签字

防范措施: 1,加强与相关站所的沟通,明确职责,在数据处理过程中,加强审核,及时找出错误信息;2,及时准确修改重复编码、重复账号、重复姓名、单字名等错误信息。

风险点:农户基础信息 管理, 涉农资金多发、错发或误发

项目资金支付风险防控流程图

项目经办人、单位负责人审核签字

项目执行单位根据相关项目的预算指标填写项目合同款支付单(实施的主要内容\合

同编号\合同金额及支付金额)

设施设备等购置涉及政府采购的,需附政府采购审批表

属固定资产的,需附固定资产

登记表

乡长审核签字

分管财务领导审核签字

农经财政服务中心审核签字

乡项目监管负责人审核签字

农经财政服务中心支付项目款项

防控措施:项目申报过程中严把政策关,实行项目预审制度,严格申报程序,实行公示制度、招投标制度、领导负责制度、验收制度、监督巡查制度,审计制度。严格按规定拨付资金

风险点:项目申报存在不可行性,施工过程中偷工减;存在先施工后完善手续,操作不规范 ,违规拨付资金。

廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1

**镇职权运行 流 程 图 二0一一年十一月 目录 1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------2 2、农村集体资产监督管理流程图------------------------3 3、土地权属争议裁决流程图----------------------------4

4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------5 5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------6 6、农业承包合同签证流程图----------------------------7 7、纪委职权流程图------------------------------------8 8、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------9 9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---10 10、农业安全生产检查流程图---------------------------11 11、安全监督检查流程图-------------------------------12 12、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------13 13、残疾证审批发放工作流程图-------------------------14 14、村镇工程建设许可工作流程图------------------------15 15、综合治理工作流程图--------------------------------16 16、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------17 17、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------18 18、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 19 19、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 20 20、救灾救济流程图----------------------------------- 21 21、信访调解工作流程图------------------------------- 22 22、人民调解工作流程图------------------------------- 23 23、工资管理流程图----------------------------------- 24 24、股级干部选拔任命流程图----------------------------25 25、公车管理使用流程图-------------------------------- 26 26、年度考核流程图------------------------------------ 27 27、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 28 28、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 29 29、征兵工作流程图------------------------------------ 30

学校权利运行流程图.doc

太和中学权力运行流程图 目录 1、“三重一大”事项决策流程图 2、学校干部选拔作用工作流程图 3、干部年度考核流程图 4、教职工年度考核流程图 5、教职工职称评审工作流程图 6、教职工岗位职务聘任流程图 7、教职工评先评优工作流程图 8、学籍管理工作流程图 9、教职工自动离职管理流程图 10、基建工作流程图 11、政府采购工作(办公用品采购)流程图 12、财务工作流程图 13、学校财务支配流程图

太和中学权力运行流程图 1、“三重一大”事项决策流程图 学校提出“三重一大”事项内容 调查研究 拟订方案 公示征求意见 组织论证 报局领导及相关科室审批后 公布执行 重大事项形成会议纪要 学校领导班子集体决策 学校监督小组全程跟踪监督

2、学校干部选拔任用工作流程图 组织或个人推荐、民主推荐 学校校务会审查确定提名 征求有关领导意见 班子会议讨论决定 上报市组宣科 组织考察 任职前公示 领导谈话 履行任命手续、材料归档

3、干部年度考核流程图 根据主管部门有关通知、制定年度考核学校研究决定、印发考核方案 实施考核 个人年度总结、组织民主测评 汇总考核材料、审定考核结果 公示考核结果 反馈被考核干部本人 考核结果存档

4、教职工年度考核流程图 考核前动员:学校召开年度考核工作会议, 教师自我总结:本人对照责任目标和考核内容要求总结全年工作,并填写考核登记 考核小组考核:学校考核工作小组对每位学校审核领导组评议、审定考核等次;考 教职工本人签名 考核等级汇总上报教育局人事科 考核结果存入本人档案

5、教职工职称评审工作流程图成立教师职称评审推荐工作小组、领导小公布评审条件标准及申报数额 参评教师填写基本情况表,提交相关材料 评审推荐工作小组进行资格审查 评审推荐工作小组对参评教师进行量化量化排序按推荐名额报领导小组审核,确推荐对象填写表格上报审核学校监督小

政工室规范权力运行制度及流程图【模板】

政工室规范权力运行制度及流程图 一、责任单位 **县公安局政工室 二、责任人 政工室实行党委委员、政工室主任分管,教导员负责下的岗位分工责任制,教导员主持政工室工作,并对政工室工作负全面责任,室内其他同志按照岗位分工,分别承担各自的工作任务。工作责任人为教导员、分管副主任、承办人。 三、权力行使及办理依据 (一)表彰奖励工作 1、权力行使依据 《中华人民共和国人民警察法》 2、办理依据 (1)《公安机关人民警察奖励条令》(公安部令第66号)(2)《湖南省公安厅表彰奖励审核审批程序》(湘公部[2003]36号) 3、审核呈报范围 (1)局属各单位个人、集体嘉奖以上奖励的审核呈报; (2)其它表彰的审核呈报。 4、表彰奖励审核呈报程序及时限 (1)单位申报

公安机关集体、个人工作成绩突出,根据有关规定应由县级以上公安机关予以表彰奖励的,由所在单位提出请奖意见,报政工室逐级呈报。 (2)汇总初审 政工室负责申报材料的受理汇总,在收到请奖材料后及时对材料进行初步审查,分类整理。 (3)有关部门审查 政工室汇总整理请奖材料后,即将名单和有关材料送局相关警种征求意见,并及时送局纪委、督察、法制等部门进行审查,提出审查意见。 (4)主任办公会研究审议 自接到请奖材料之日起,政工室一般应在15个工作日内召开主任办公会议进行审议,并视情邀请有关参战部门和指导机关参加讨论,对表彰奖励的对象、等级等提出意见。 (5)考察 根据主任办公会议研究的情况,对呈报表彰奖励对象、报记集体三等功以上的建制单位和案情重大复杂、记功等级高、记功对象较多的专案组进行考察。 考察组由政工室牵头组织,根据具体情况邀请纪委、法制、督察和相关业务部门参加,考察组一般不少于3人。 (6)局党委研究审定 审议、考察程序结束后,政工室主任将请奖事项提交局党

国保大队权力运行制度及流程图

国保大队权力运行制度及流程图 目录 1、计算机国际联网备案管理制度…………………………2—6 2、互联网上网服务营业场所信息网络安全审核工作制度7—11 3、信息网络安全检查制度………………12—16 4、信息网络安全行政案件办理制度………………………17—23 5、非法侵入计算机信息系统和破坏计算机信息系统案件办理制度……………24—31

计算机国际联网备案管理制度 一、责任单位 安仁县公安局国保大队 二、责任人 国保大队实行大队长负责下的岗位分工负责制,大队长主持全面工作,大队其他同志按照岗位分工,分别承担各自的工作任务。计算机国际联网备案工作由国保大队承担,责任人为大队长、副大队长、受理人。受理人设立A、B角,当A角不能承担工作任务时由B角承担。 三、权力行使及办理依据 (一)权力行使依据 1、《中华人民共和国行政许可法》; (二)办理依据 2、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》(1997年12月30日公安部第33号令)。 四、办理范围 县内计算机国际联网单位 五、办理程序及时限 (一)网上受理。用户网上填写《备案表》。 (二)后台初审。工作人员对基本信息进行审核。符合要求的,网上审核通过;不符合要求的,网上回复初审意见。

(三)复审。审查申报材料真实性和完整性等。符合法定条件的,报市局网技支队审核通过,我队进行备案,并发放网安图标;不符合法定条件的,告知其理由及相关权利。 办理时限为受理之日起二十个工作日,如遇备案系统升级调整等不可预测情况,可视情延长。 六、监督检查 (一)大队内部对备案工作情况进行经常性的自查自纠; (二)上级公安网技部门对本级监督检查; (三)法制部门进行执法质量检查; (四)接受社会监督。 七、责任追究 (一)过错责任内容 审批管理人员在行使职权过程中,有下列过错之一的,必须追究责任: 1、违反法律法规或其他规定办理的; 2、擅自设定收费项目,提高收费标准的; 3、以实施行政事业性收费的名义收取钱物,不出具任何票据的; 4、在办理过程中索取或者收受被许可人财物的; 5、其他违法违规行为。 (二)责任主体认定 审批管理人员违法违规或者因过失造成严重后果的,按下

职权目录和权力运行流程图

北京将公开职权目录和权力运行流程图 全世界都在防治腐败,北京的做法是:既要管好权力的运行,更要从源头管好权力的配置。 昨天,北京市委市政府出台《北京市关于进一步加强廉政风险防控管理的意见》(以下简称《意见》),首次提出以科学配置权力为主线,建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约、又相互协调的权力结构和运行机制,逐步建立分权制约机制,加强对权力的程序制约,形成权力结构配置标准,有效防控权力行使方面存在的廉政风险。 《意见》强调,围绕权力过于集中的岗位和存在廉政风险的环节,应逐步推进合理分权,单位内班子成员之间、部门之间科学配置权重,系统内实行权力下放、分级办理,加强岗位之间、环节之间的监督和制约。深入推进审批制度改革,进一步清理、减少和调整行政审批事项。加强对主要领导的权力制约,制定合理限权、规范用权的具体措施,贯彻落实集体领导与分工负责制度。涉及行政审批、行政处罚、司法、政府投资项目、公共资源交易、财政专项资金管理等领域的单位和部门,要重点加强分权制约机制建设。 北京提出,健全党政议事规则,细化决策事项特别是决策“三重一大”(重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金的使用)事项的内容、标准和程序,促进决策的科学化和民主化。在健全行政管理规则,建立决策、执行、反馈的完整流程,规范审批权和现场即决权行使的基础上,编制职权目录和权力运行流程图。 该目录和运行图将包括逐项列出权力行使的依据、界限、程序和责任,廉政风险及其等级等内容,以增强廉政风险程序控制的可操作性,使决策过程更加公开透明,有迹可循。 北京今后将要求职权目录、权力运行流程图和自由裁量权基准等内容,除涉及国家秘密、商业机密、个人隐私以及危害国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的以外,都要通过新闻媒体或政府网站向社会公开,接受社会监督,使权力在阳光下运行。(记者杜弋鹏)

廉政风险风控措施及流程图

廉政风险风控措施及流程图

闫屯中学廉政风险防控举措 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制腐败风险,特制定举措如下: 一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图,推进学校力运行公开 1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图 2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图 3、闫屯中学奖惩工作流程图 4、闫屯中学物资采购流程图 5、闫屯中学日常经费支付流程图 6、闫屯中学公务接待流程图 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图,编印成册,做到人手一份,并要制成大幅挂图挂在醒目地方,接受社会监督,促进风险意识的增强。 二、建立廉正风险教育防范机制,筑牢思想道德防线 1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标,以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题,开展党的基本理论、

基本路线、基本纲领教育,开展理想信念、从政道德教育,开展优良传统、优良作风教育,开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育,要坚持集中教育与个别教育相结合,主题教育与分类教育相结合,先进示范教育与反面警示教育相结合,把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合,运用多种教育形式,着力提高教育效果。 2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际,做到廉洁从教。大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育,做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型,发挥示范引导作用,形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核,建立师德失范行为责任追究机制,保证广大教职工廉洁从教。 三、建立廉政风险制度防范机制,规范康洁从教行为 1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则,进一步健全决策程序,强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论,严格按照规定运作,经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度,完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度,积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项,决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项,决策前要广泛征求群众意见。

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。(二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党委、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。 风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

廉政风险防控流程图汇总

县食品药品监督管理局 廉政风险防控流程图目录 对外接待风险防控流程图 (2) 车辆维修风险防控流程图 (3) 资产处置工作风险防控流程图 (4) 办公物品采购风险防控流程图 (5) 行政执法监督风险点防控工作流程图 (6) 食品药品监督检查工作风险防控流程图 (7) 食品药品稽查办案工作风险防控流程图 (8) 药品零售企业筹建审批风险防控流程图 (9) 药品零售企业经营许可证核发风险防控流程图 (10) 餐饮服务行政许可风险防控流程图 (11)

局办公室接收通知,了解来访意图、来访要求等基本情况,草拟接待方案。 报分管领导和主要领导审批 主要领导审批后,办公室做好接待准备 会议 宴请 住宿 礼送 重要接待,提交局主要领导审批,局办公室承办。 一般接待,局办公室按标准负责填写用餐通知单,到 指定用餐地点。 一、确定会议议程、准备横幅、文字材料等; 二、文件、席位卡等摆放设置; 三 、准备茶杯、茶水、水果等。 根据 接待级别确定住宿标准,由对口接待股室填写接待审批单,报送主要领导,局办公室负责落实指定宾馆。 一、 做 好 提 前 预 约 工 作 。 一、确定参加礼送人员名单、车辆; 二、根据需要馈赠礼品,局办公室负责填写礼品宴请 单,并落实指定礼品店; 三、做好摄影、照相等宣传工作。 风险点:隐瞒、谎报、缓报接待事项等,可能耽搁工作或出现腐败现象。 防范措施:严格执行县食品药品监督管理局接待工作管理规定。

车辆需维修,司机向局办公室说明维修部件、预算及可能用的时间。 司机填写车辆维修审批表,列出维修项目及需要更换的配件预算,经办公室主任审查,提出维修方案,报分管领导和主要领导签字。 司机到局定点修理厂修车,并负责监督、验车。 修好后,司机拿维修申请单的回执联报办公室归档。 办公室要建立车辆维修登记簿,记载维修的部件及费用,维修费凭维修清单及发票报销,办公室不定期与维修厂家结算。 风险点:车辆超标准养护、维修。 防范措施:严格执行县局车辆及驾驶员管理制度。

学院权力运行流程图

百度文库- 让每个人平等地提升自我 计算机与信息学院 廉政风险防控权力运行流程图汇编

目录 一、学院教学科研科级干部考核聘任工作流程图 (3) 二、学生党员发展工作流程图 (4) 三、教职工评优评先工作流程图 (5) 四、教师年终考核工作流程图 (6) 五、学院经费使用流程图 (7) 六、教学日常工作流程图 (8) 七、本科毕业设计(论文)工作流程图 (9) 八、教学执行计划变更流程图 (10) 九、学院教学差错与事故处理流程图 (11) 十、教学质量监控内部流程图 (12) 十一、人才引进工作流程图 (13)

................................................................... 13 十二、职称评定工作流程图. (14) 否 否 是 是 是 是 4.应聘材料初审合格通知进行面试 5.作学术报告,学术委员会讨论 2.学术委员会论证程序不民主,走过场导致引进人才不合理 否 1.学科负责人根据学科发展规划提出进人计划 2.提交党政联席会议 1.进人计划忽略了学校的整体要求或者没有全面考虑工作实际造成风险点 3. 报学校人事处核编 否 6.学术考核通过 8.试讲,教学专家组考 7.是否为教学岗 12. 上报学校引进 修订师资计划 本人申诉 9. 是否通过教学考核 10 结果公示 本人申诉 11. 是否有异议 无 淘汰 12. 组织专家讨论是否引进 有 是 淘汰 理由充分 理由不充分 否 合理 无理

十三、研究生复试工作流程图 (15) 十四、印章管理、使用流程图 (16) 十五、各类政审工作程图 (17) 十六、转专业工作流程图 (18) 十七、国家励志奖学金、国家助学金评选工作流程图 (19) 十八、国家奖学金评选工作流程图 (20) 十九、优秀学生奖学金评选工作流程图 (21) 二十、学生评先评优工作流程图 (22) 二十一、院学生会学生干部选拔使用工作流程图 (23) 二十二、学生违纪处理流程图 (24)

廉政风险防控权力运行流程图

临澧县职业中专学校 党风廉政建设工作领导小组 组长:祝爱农 副组长:田建刚张文国刘召群 组员:胡家才余建村张新华陈谦金胜昔刘和军朱建新方家炳领导小组下设办公室。由胡家才兼任办公室主任

临澧职业中专廉政风险防控 权力运行图 一、重大事项决定运行流程 办公会讨论、论证并通过 处室、领导班子提出重大事情或规划 公 示 提交职工代表大会讨论并通过。形成决议案 公示 按照决议方案严格实施

二、实物采购运行流程 所在处室负责人签字 购物单位申请,到办公室填写采购申请单,做好预算。 分管领导审批签字 校长审批 交采购小组实施采购 经办人签字,学校保管员验收入库 连同采购申请单和发票,由校长签字 到财务室记帐,付款。 领 用

三、公款消费开支运行流程图 分管领导签字同意,限定消费金额。 需开支单位到办公室填写申请单,并详细说明事由 按审批额度消费。经办人收集票据。 校长签字同意 三日内找校长签字。凭据报销。 凭据和申请单到财务室报帐。

四、国家助学补助金、困难补助金发放流程 各班开会,宣传政策,学生本人提出书面申请 学生处按比例,将指标分配到班级 由学生所在村提供家庭收入情况书面材料证明 学校调查 办公会讨论,并将最终结果公示 材料上报 由上级按政策下发款项。 班级综合考评、定人,上报学生处。

五、学生顶岗实习及毕业安置工作流程 学校派人实地考察 招生与就业安置办提出方案。 考察情况提交校长 办公会讨论,形成决议。 分别召开班主任会、学生会、家长会,介绍厂家情况。 学校与学生、家长签订实习、就业三方合同 实 施

事业单位权力运行流程图

干部任免工作流程图 况 推荐情况 调入机关 轮岗交流 竞争上岗 公开选拔 考试召录公务员 拟定方案 干部调配任免 组织考试、考察 向委党组汇报 考试、考察情 1.公布职位、报考人 员的资格条件、基本 程序和方法等;2.报 名与资格审查;3.统 一考试(含民主测评) ;4.向委党组汇报考 试情况 委党组会议讨 论研究决定任 免职人员 根据编制职数和干部岗位需 求,拟定方案,报分管领导 审核同意后提交委党组会研 究批准方案。 1.组织考察; 2.征求纪 检监察部门意见; 3.向 委党组汇报考察情况 委党组会议讨论 研究决定免职人 员 印发任免文件, 办理有关手续 民主推荐 任职 组织谈话 委党组会议讨论研究决 定任职人选 向委党组汇报公示情况 求上 按要公示 报审批或进行 备案 1.召开推荐会,公布 推荐职务、任职条件、 推荐范围,提供干部 名册; 2.提出有关要 求填写推荐票,进行 个别谈话; 3.对不同 职务层次人员的推荐 票分别统计,综合分 析; 4.向委党组汇报 委党组会议讨 论研究决定考 察人选 调出 退休 按要求上 报审批或 进行备案 组织谈话 印发任免文件,办 理有关手续 任免职 免职 印发免职文件, 办理有关手续

公务接待工作流程图

公务用车、车辆管理流程图 500 办公室派遣车辆

财务预算、决算及预算执行工作流程

财务报销工作流程图

依申请公开政府信息工作流程图 对依申请公开政府信息过程中发生的检索、复制、邮寄等成本费用,由县人口计生委办公室依照国务院价格主管部门会同财政部门制定的标准统一收取。除此以外,不得收取或变相收取其他费用。

学校权利运行流程图

中岳街道办事处中心小学权力运行流程图 目录 1、“三重一大”事项决策流程图 2、学校干部选拔作用工作流程图 3、干部年度考核流程图 4、教职工年度考核流程图 5、教职工职称评审工作流程图 6、教职工岗位职务聘任流程图 7、教职工评先评优工作流程图 8、学籍管理工作流程图 9、教职工自动离职管理流程图 10、基建工作流程图 11、政府采购工作(办公用品采购)流程图 12、财务工作流程图 13、学校财务支配流程图

中岳街道办事处中心小学权力运行流程图 1、“三重一大”事项决策流程图 学校提出“三重一大”事项内容 调查研究 拟订方案 公示征求意见 组织论证 报局领导及相关科室审批后 公布执行 重大事项形成会议纪要 学校领导班子集体决策 学校监督小组全程跟踪监督

2、学校干部选拔任用工作流程图 组织或个人推荐、民主推荐 学校校务会审查确定提名 征求有关领导意见 班子会议讨论决定 上报市教育局人事科 组织考察 任职前公示 领导谈话 履行任命手续、材料归档

3、干部年度考核流程图 根据主管部门有关通知、制定年度考核学校研究决定、印发考核方案 实施考核 个人年度总结、组织民主测评 汇总考核材料、审定考核结果 公示考核结果 反馈被考核干部本人 考核结果存档

4、教职工年度考核流程图 考核前动员:学校召开年度考核工作会议,传达贯彻年度考核文件精神部署年度考核 教师自我总结:本人对照责任目标和考核内容要求总结全年工作,并填写考核登记表;参加年度考核优秀评选的教师报名并提交相关证书材料 考核小组考核:学校考核工作小组对每位教师进行年度考评,量化得分 学校审核领导组评议、审定考核等次;考 核结果进行公示 教职工本人签名 考核等级汇总上报教育局人事科 考核结果存入本人档案

廉政风险风控措施及流程图

闫屯中学廉政风险防控举措 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制腐败风险,特制定举措如下: 一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图,推进学校力运行公开 1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图 2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图 3、闫屯中学奖惩工作流程图 4、闫屯中学物资采购流程图 5、闫屯中学日常经费支付流程图 6、闫屯中学公务接待流程图 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图,编印成册,做到人手一份,并要制成大幅挂图挂在醒目地方,接受社会监督,促进风险意识的增强。 二、建立廉正风险教育防范机制,筑牢思想道德防线 1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标,以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题,开展党的基本理论、

基本路线、基本纲领教育,开展理想信念、从政道德教育,开展优良传统、优良作风教育,开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育,要坚持集中教育与个别教育相结合,主题教育与分类教育相结合,先进示范教育与反面警示教育相结合,把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合,运用多种教育形式,着力提高教育效果。 2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际,做到廉洁从教。大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育,做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型,发挥示范引导作用,形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核,建立师德失范行为责任追究机制,保证广大教职工廉洁从教。 三、建立廉政风险制度防范机制,规范康洁从教行为 1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则,进一步健全决策程序,强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论,严格按照规定运作,经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度,完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度,积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项,决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项,决策前要广泛征求群众意见。

行政许可廉政风险点防范示意图

行政许可廉政风险点防范示意图 权力名称序号:01律师事务所设立审核登记责任处室 律师管理处流程图表现形式防范措施 1、故意刁难申请人;接受申请人宴请、 2、影贿赂或其它可能响公正行政的行 为;、擅自降低受理、 3 风险点审查标准或违反规定程序受理;、无故推诿,拖延4受理、审查时间。风险点、擅自改变审批结 1 1、当场或在5日内一次告知申请人需要 补正的全部内容;逾期不告知的,视为受理。人以上审核制度,2、实行 2 建立层级审核责任制。 申请 受理、审查 3、在15日内完成对申请(详 见《律师材料的初审。事务所 管理办法》司法部 令第111号) 1、实行逐级申 报审批制度,全程监控。 初审

果;、受申请人请托,2审违反程序和条件 核;3、无正当原因超期办理。2、在15日内完成初审工作。 3、建立投诉举报制度,自(详见《律师觉接受监督。事务所 管理办法》司法部令第111号) 登记 行政许可廉政风险点防范示意图 权力名称序号:02申领律师执业证书责任处室 律师管理处流程图表现形式防范措施 、故意刁难申请人;1接受申请人宴请、2、影贿赂或其它可能响公正行政的行为, 审查擅自降低受理、风险点标准或违反规定程序;、无故推诿,拖延3受理、审查。1、擅自改变审批结风险点果;、受申请人请托,21、当场或在5日内一次告知申请人需要 补正的全部内容。2、明确办理时限、程序和审查标准。人以上审核制度,23、实行

请申 受理、审查 建立层级审核责任制,加大(详 见《律师监督检查力度。执业管 理办法》司法部令第 112号) 1、运用电子监察系统, 实行全程监控。2、对初审材料 合格的的,15 初审 审违反程序和条件 核;、无正当原因超期3办理。日内向省厅申报。3、公开投诉举报电话、信箱,接受社会监督。(详见《律师执业管理办法》司 法部令第号)112 向省厅申报

财务岗位说明与流程图

公司财务制度 第一章财务部组织结构与责权 一、公司的财务部组织结构图 二、财务部职责 1 严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2 健全财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理 3 分析财务计划的执行情况,提供财务分析报告,检查监督财务纪律执行情况 4 当好决策参谋,及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5 编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计账册档案 6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 7 负责公司各种费用的审核和报销,进行成本控制管理 8 协调与税务、银行部门的关系,执行国家税法政策,及时做好纳税申报工作 9 进行公司内部控制制度设计,做好各项审计工作 10 有效合理使用资金,根据单位资金情况做好融资工作 1编制各种计划统计报表,完成公司领导临时布置的其他工作 三、财务部权力 1 参与公司重大经营决策,为决策提供财务数据和信息的权力 2 参与年度、季度、月度生产计划的制定,并提出意见和建议的权力 3 参与年度、季度、月度销售计划的制定,并提出意见和建议的权力 4 参与年度、季度、月度采供计划的制定,并提出意见和建议的权力 5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 6 对其他部门实施财务监督和考核 7 部门内部员工聘任、解聘的建议权 8 要求相关部门配合相关工作的权力 9 其他相关权力 四、财务总监的职责 1.在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作 2.制定、实施公司财务战略,以支持公司推行经营战略 3.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准 4.进行税收管理和方案制定 5.健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度 6.开展经济活动分析,编制公司财务计划、成本计划,增收节支、提高效益 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议 五、财务部经理职责 1.主持本部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作 2.根据公司中、长期经营计划,组织编制集团年度综合财务计划的控制标准 3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实 4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策,制定年度、季度财务计划 5.进行公司成本管理,开展成本预测、控制、核算、分析工作,提高赢利水平 6.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况 7.负责资金、资产的管理

财务部岗位流程图及廉洁风险点

车间、部室工作目录 单位名称财务部业务类别经营管理 业务目录1.组织制定本公司内部财务规章,并负责贯彻实施 2.监督、指导公司各项财务制度执行情况,坚决抵制不合理的开支 3.经济计划、经济合同审核 4.组织月度、季度和年度的经济活动分析资料及全面预算指标分解 5.了解掌握税收政策法规变化,积极宣传税收知识 6.审核报销、资金收管理、成本核算管理 7.生产基建核算、存货管理、固定资产管理 8.物资消耗定额管理制度 9.车间核算与考核 10.计划统计管理,投资控制 责 任 主 体 财 务 部 岗 位职责目录1.财务部部部长长岗位职责 2.财务部部副部长岗位职责 3.成本核算管理岗位职责 4.税金管理岗位职责 5.审核报销管理岗位职责 6.计划统计管理岗位职责 7.出纳岗位职责 行 使 依 据 财 务 部 岗 位 职 责

岗位制度目录1.财务部工作职责 2.财务核算制度 3.财产管理及清查制度 4.会计内部控制制度 5.现金管理制度 6.银行存款管理制度 7.存货定额管理制度 8.固定资产管理制度 9.物资消耗定额管理制度 10.会计人员工作交接制度 11.会计档案管理制度 12.全面预算管理制度 编 制 部 门 财 务 部 单位负责人签字:填报人: 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称财务部岗位、工种财务部长 工作业务流程图

单位负责人签字: 填报人: 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位、工种 财务副部长 工作业务流程图 组织月度,季度和年度的经济活动分析资料及全面预算 负责监督、指导公司各项财务制度执 行情况,坚决抵制不合理的开支 向公司领导及上级主管部门汇报,提出有益的建议 参与拟订经济计划,进行各项费用报销的审核工作,并审查会计分录、记帐凭证 负责安排下达全面预算指标、考核各车间,各部室经营完成情况 组织制定本公司内部财务规章,并负责贯彻实施 组织部室学习国家财务制度法规 落实执行公司各项规章制度 将重大问题提交讨论,改进完善 统筹管理公司资金并对其进行有效的风险控制 审核资金使用计划、物资采购计划,规划资金收付,规避资金风险确保,确保资金安全 审批各项财务业务,并在财务负责人处签章 负责本科室人员的政治学习、思想教育,加强职业道德教育和业务能力的培养 负责本部室的全面管理工作 起草制定公司财务规定、核算办法 检查财务核算处理,监督会计人员工作业务 开展部室廉政教育、政治学习、职业道德培 训,保证会计队伍的廉洁从业 加强业务培训,提高部室协同、履职能力

监察室业务工作廉政风险防范流程图纪检监察室廉政风险点防范管理工作方案

监察室业务工作廉政风险防范流程图纪检监察室廉政风险点防范管理工作 方案

为扎实推进惩治和预防腐败体系建设,加大从源头上预防和治理腐败力度,根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展廉政风险防控管理试点工作的意见》(皖办发〔〕18号)和六安市委办公室《关于印发〈六安市开展廉政风险防控管理工作实施方案〉的通知》(六办发 〔〕24号)精神,结合我院实际,制定本实施方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,牢固树立“以人为本、执政为民”理念,将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设,紧紧围绕人事管理、财务管理、重点项目管理、大宗物资采购等重点岗位和关键环节,运用教育、制度、监督等有效措施,把廉政风险查到点、惩防体系建到岗,努力形成教育在前、制度在前、监督在前、预警在前,着力营造风清气正的良好环境,实现权力运行安全、项目建设安全、资金使用安全、物资采购安全、干部成长安全,为推进我院事业又好又快发展提供有力保证。 二、工作目标 开展廉政风险防控管理工作,要达到以下目标:一是增强风险意识。各部门防范廉政风险的主动性进一步提高,党员干部特别是各级领导干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。二是找准廉政风险。对岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点进行全面排查,切实做到找准查深。三是完善防控措施。逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。四是有效预防腐败。预防腐败

工作力度进一步加大,措施更加有力,最大限度地减少腐败问题的发生,保护干部职工干事创业的积极性。 三、工作范围和对象 学院及内设二级机构;中层以上干部。 四、工作内容 围绕“人、财、物、事”管理的权力运行和监督制约,以容易滋生腐败的重点领域、关键岗位为主体,认真查找岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境、思想道德等方面可能引发腐败的风险,有针对性地制定预警防控措施,健全完善各项规章制度,形成职责明确、程序严密、运行有效、管理科学的防控工作模式。 (一)岗位职责风险:是指党员干部对岗位职责认识不清或不作为、乱作为,导致出现违纪违法行为的可能性。 (二)业务流程风险:是指单位规定的业务流程不符合法律法规或便民的要求,存在漏洞,导致权力行使人出现不规范履职和不廉洁行为的可能性;也指党员干部行使权力过程中,不按规定流程或具体职责规定行使权力,有意逃避监督制约,主观上有不作为、慢作为倾向,导致不规范履职和不廉洁行为的可能性。 (三)制度机制风险:是指单位或部门制度机制不完善或不能有效落实法规制度等原因,导致出现违纪违法行为的可能性。 (四)外部环境风险:是指因管理相对人在工作和业务交往中,对相关领导干部及权力行使人进行利益诱惑或施加其它非正常影响,造成

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