岗位职责-审核版20151023

土建工程师岗位职责

1、组织贯彻实施国家和上级指定的各项技术标准、规定、规范和技术质量管理制度。

2、贯彻公司的管理方针，负责实施施工项目的质量计划，确保管理目标的实现。

3、负责组织施工方案、施工组织设计的交底及实施过程中的检查、监督工作。熟悉施工图纸及工程的质量要求、分项工程衔接和材料规格、质量要求。

4、负责组织施工图纸会审，向有关人员进行施工技术、测量、质量、安全交底，制定施工技术和安全生产措施。配合各管理人员解决施工现场存在的难点或重点技术事项。

5、积极应用新技术、新材料、新工艺，确保工程质量。

6、负责组织施工项目的质量评定，并参加隐蔽工程验收和分项分部工程的质量评定与验收。

7、负责组织质量事故的处理工作，针对工程特点制定质量通病的防治措施。

8、负责组织按编制竣工资料的要求收集、整理各项资料，参与工程的结算审定工作，提供各项经济技术签证资料。

9、工程全部完毕后，协同项目组督促施工单位绘制竣工图，配合项目组整理安装专业的档案资料以及对工程外观和使用、功能等全方位验收，验收合格后申报有关质检部门，负责督促施工单位做好合同期内的保修工作。

10、完成领导交办的其他工作。

安装工程师岗位职责

1、贯彻执行国家及有关建设式程管理的方针、政策及现行法规，严格执行行业标准及规范；贯彻执行公司的各项规章制度，维护公司的利益和荣誉。

2、学习理解透合同条款、投标报价等资料，严格执行工程施工合同，确保合同目标的实现；负责安装工程开工前的设计交底及图纸会审工作，审核专业施工组织设计及施工方案。

3、按照全程跟踪、责任到人的指导思想，制定工作计划、施工管理方案；做好施工现场服务协调，参加项目部监理例会，参与协调监理及总包、分包单位的工作。

4、负责对未按合同工期完成或达不到合同约定的质量等级提出书面处理报告；并参与对事故发生的前因后果进行调查，提出意见，做好事故的处理工作。

5、审核施工单位的月进度计划，配合其他部门做好工程款支付工作；负责编制甲供材料或甲控乙供材料的供应计划及控制计划。

6、在工程管理部部长、项目组组长的领导下，密切配合公司各部门、各专业组的各项工作；

7、会同经济组、监理单位审核安装专业涉及到的设计变更、经济签证等，并对变更的因果提供技术上的原始资料，严格控制工程成本；协助工程管理部专职安全文明管理员做好安全防范和文明施工工作。

8、审核工艺管道、电气线路、设备装置、道路交通与建筑之间或相互间有无矛盾；水、电、气、消防等设备、管线安装位置是否合理；综合管网布局、管位布置、各专业图纸是否交叉矛盾，是否满足建筑净高要求；管材、设备及器具选择是否符合规范及甲方要求，布置是否合理规范。

10、工作中严格遵守公司保密制度。

11、按时完成领导交办的其它工作。

造价员岗位职责

1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。

2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。

3、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。

4、编制各工程的材料总计划,包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中，主材应按部位编制，耗材按工程编制。

5、负责编制工程的施工图预、结算及工料分析，编审工程分包、劳务层的结算。

6、编制每月工程进度预算及材料调差（根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格）并及时上报有关部门审批。

7、审核总承包单位的工程进度预算（技术员认可工程量）。

8、根据现场设计变更和签证及时调整预算。

9、掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算。

10、建好单位工程预、结算及进度报表台帐，填报有关报表。

11、工作中严格遵守公司保密制度。

12、按时完成领导交办的其它工作。

资料员岗位职责

1、收集整理齐全工程前期的各种资料，管理项目管理部现场的需留存的资料及图纸。

2、建立项目施工图纸图纸目录；负责与总承包、监理及公司有关部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。

3、往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录。

4、按建设主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据文件、现场声像等档案资料进行汇总整理。

5、负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。做好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。

6、参加有关工程会议并做好记录工作。

7、对部门电子文档进行重点备案，避免出现因计算机问题造成重要文档丢失。

8、工作中严格遵守公司保密制度。

9、按时完成领导交办的其它工作。

班组长岗位职责工作内容

一、班组长角色认知与能力素质要求。 A、班组长在企业管理中的地位与作用。 B、班组长的主要角色与职责 C、班组长常见角色误区 D、班组长能力素质需求注：A、班组长在企业管理中的地位与作用。班组长是特殊的领导，是生产经营的直接指挥者和组织者，在企业最基础的负责人，是司令是政委是战士。领导是什么？是影响者、倡导者、激励者、决策者、先驱者。 B、班组长的主要角色与职责执行者、管理者、团队领导者。 C、班组长常见角色误区 1传声筒，缺乏责任意识 2、救火员，缺乏管理意识 3、工作生硬，缺乏领导艺术 4、局限思考，缺乏大局意识 5、自我设限，缺乏积极工作心态 D、班组长能力素质需求 1专业技术能力 2、自我管理能力：价值观、自控度、进取心、责任感、心态 3、组织管理能力：交流沟通、决策、计划、协调、监督 4、团队领导能力：弓|导力、影响力、团队整合、人际关系、员工培养 5、现场管理能力：生产、安全环保、成品、设备、质量二?班组长日常管理工作 1管理对象、人机料法环（4M1E ）、管理项目：Q:质量C:成本D:交货期M: 士气

每日基本工作内容 1?巡视现场，查看交接日记，生产计划确认，设备运行正常确认 2?早会，考勤，安排生产任务，传达通知事项 3.5S管理，生产设备点检 4?生产开始 5?巡检，生产进度管理，生产异常处理，质量异常处理，作业指导书改善（管理内容循环）6?生产结束确认，5S确认 7?工作记录，交接班三每日工作顺序表（生产班组长）（一）早会要点：考勤，工作安排重要事项传达，营造工作的紧张气氛（二）计划确认生产能力确认，近期生产状况是否有新品种或试生产（三）生产安排尽量按照标准产能安排生产，尽量减少型号转换（缩短转换时间）有困难及时上报（四）生产准备 1、作业标准确认：有变更内容确认避免造成批量报废，员工是否明白信息。 2、5S 状况如何

岗位职责与工作流程范文

岗位职责与工作流程

目录职位：企管部文员 ................................................ 错误!未定义书签。名称：用心做事评选流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化墙评比流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度考试流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：部门考核工作流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度抽查流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：经理到位点统计流程 ................................ 错误!未定义书签。名称：对讲机抽查流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：质检工作流程 ............................................ 错误!未定义书签。

备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度职责执行。

该岗位员工签字：核签人（部门负责人）：日期：日期：备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，

并谨此声明，本人保证按制度职责执行。该岗位员工签字：核签人（部门负责人）：日期：日期：

稽核岗位职责

稽核岗位职责稽核是稽查和审核的意思。审计在银行的传统说法称为稽核。审计与稽核基本上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。稽核员岗位职责： 1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。 3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。 5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。 6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。 7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。 8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 9. 装订、管理本部门财务档案。 10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11.完成领导交办的其它工作。稽核经理岗位职责： 1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才;

3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性; 4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的情况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、配合审计工作。【更多相关内容精彩推荐】 >>>内勤岗位职责 >>>营业员岗位职责 >>>材料员岗位职责 >>>施工员岗位职责 >>>车间主任岗位职责 >>>财务总监岗位职责

稽核员的岗位职责

稽核员的岗位职责岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么稽核员的岗位职责有哪些呢?快来看看我为您整理的“稽核员岗位职责”吧! 稽核员岗位职责(一) 1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2.按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。 3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。 4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。 5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。 6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7.完成领导交办的其他工作。稽核员岗位职责(二) 1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。 2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。

3.审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。 4.审查账簿记录是否合法和真实。 5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。 6.会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。稽核员岗位职责(三) 1.日常工作内容： (1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。 (2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。 (3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。 (4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。 (5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。 (6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。 (7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。

行政工作岗位职责及工作内容

行政前台岗位职责： 1、规范良好的个人仪容仪表及语言，树立良好的企业形象； 2、规范有序的前台接待流程及会务接待管理； 3、负责公司复印、彩打、快件及传真的收发及传递； 4、负责公司考勤管理； 5、负责公司环卫工作的督导和管理； 6、协助行政日常事务管理；行政助理岗位职责： 1、维护及管理公司日常性行政事务，为其他部门提供及时有效的行政服务； 2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理； 3、各项规章制度及奖惩办法的监督与执行； 4、建立良好的劳工关系渠道，协调公司和员工、内部各部门协作关系； 5、建立良好有效地人才招聘、储备、管理渠道； 6、协助及开展公司所有人事管理流程； 7、管理公司薪酬福利机制； 8、协助及开展公司内务培训及外训工作；

9、协助及组织开展公司企业文化及企业活动；行政前台工作内容： 1、保持良好的着装、仪容，操持流利普通话接待； 2、注意保持微笑和亲和力及接待语速； 3、前台来电处理及登记； 4、监督并统计外出、出差、加班及日常考情登记； 5、处理快件、传真、复印及外联成册打印装订； 6、引导客户来访流程及安排并持续性对来访客户的茶水接待管理； 7、安排订餐（公司午餐）、送水； 8、管理环境卫生（保洁、绿化、厕所）； 9、检查和管理公司公共财产（门窗、空调开关、桌椅、电脑电源开关、茶室茶具、茶叶、厕所水箱等）； 10、公司所有书籍订购及借阅管理； 11、协助行政助理相关行政事务的管理和处理；行政助理工作内容： 1、协助审核、修订公司各项管理规章制度； 2、公司所有制度文本及档案管理；

3、公司所有运营项目成果资料月度存档管理； 4、公司人事资料、考勤、办公用品购买、租车、办公室运营杂费等月度费用统计； 5、公司外联协作单位管理（餐饮、票务、酒店、休闲场所） 6、公司薪酬福利制度管理及执行； 7、公司劳动合约签订、社保购买及相关法律法规解释及执行； 8、公司会务安排、会议纪要及文本传达； 9、公司内部公共沟通渠道QQ、网站的更新及维护管理； 10、公司所有招聘流程安排及招聘渠道更新及维护管理； 11、公司内部全体培训、外训、新员工入职培训安排及执行； 12、组织开展公司企业活动；

稽核员最新岗位职责

稽核员最新岗位职责稽核员岗位职责(一) 1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2.按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。 3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。 4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。 5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。 6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7.完成领导交办的其他工作。稽核员岗位职责(二) 1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。 2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。 3.审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。 4.审查账簿记录是否合法和真实。 5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。 6.会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。稽核员岗位职责(三) 1.日常工作内容：

(1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。 (2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。 (3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。 (4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。 (5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。 (6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。 (7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。 (8)每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。 2.每10天给成本部列出中、西餐厅，多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表。 3.月末的工作内容： (1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。 (2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。 (3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。 4.监督工作内容： (1)检查收钳工作，保证收钳工作按规定进行。 (2)发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。稽核员岗位职责(四) 1.按照稽査工作要求，结合实际情况做好相应的稽查工作,并认真实施和总结，保证完成规定的稽查时限和频次要求。 2.监督检査储汇业务部门有关金融法律、法规和邮政储汇各项业务管理制度执行情况;监督检査储汇业务管理人员、业务人员履职情况，并负责对储汇从业人员违

岗位职责审核人员职责

（岗位职责）审核人员职责

审核人员职责 ●采购审核方面： 1.负责购物审核且报购相应物品。对采购物品价格进行跟踪确认。尽量争取供应商最优惠价格，努力降低公司采购成本。对采购物品价格的更新及时进行登记备案。 2.负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较，优先选择性价比高的供应商采购。 3.负责协调对购进不良物品的处理工作，及时联系供应商退货等关联事宜。 4.对供应商送货单的价格、数量、关联人员签名、日期等进行审核，发现问题第壹时间上报审核员。 5.协助监督整个采购流程，对采购过程中发现的不正当贸易应及时制止及上报。 6.对供应商送货单据进行登记和归类整理，月底统计出现金付款供应商本月货款，且和仓管员进行核对。报送现金付款明细表俩份，壹份上交老板，壹份供出纳员核对发放现金。 7.每月15号审核供货方所持的送货单是否和我司统计的应付款金额相符，如相符则于出纳文员开具的付款单上签名。 8.负责处理本公司和划款供应商付款和开票关联事宜。 ●资金审核方面： 1.负责对资金使用关联票据进行审核和监督。包括金额、数量、日期、审批手续是否齐全等。发现问题及时纠正和上报，确保资金使用高效、安全合理。

2.审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名审核的票据付连带责任。销售审核方面： 1.负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产品货款安全受控。 2.负责对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务员向付款单位及时催讨，确保货款按时回笼。 3.协助提供销售开票关联资料数据供会计开票，且对发票开出和货款回笼进行跟踪记录。 4.跟进客户付款和开票情况，登记客户付款和公司发票开具的日期、金额、所对应的发货期限等。对于客户货款到帐的，将该笔货款登记于案，且查对和公司开具发票的金额是否相符，不符及时上报。 5.审核且登记业务人员开出的每日发货统计表，每月月底汇总和门市进行对账，确保发货数量准确无误。注：所有原始凭证的审核必须遵循以下原则： 1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。 2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否壹致，有关签章是否齐全。

服务顾问岗位职责及工作内容

岗位职责 1、打扫自己办公区域及划分区域的卫生，使其保证卫生的干净整洁以便更高效的工作。 2、跟进事故车维修进度以及配件到货情况，必要是与维修技师及车间主任做进一步的沟通。 3、按照集团要求做好需要的报表及时的发送到相关收件人，做到报表的准确性及保密性。 4、在维修工作过程中出现延误而不能按预定时间交车的，尽早通知客户，作好客户的解释说明工作并和车间协商采取相应的补救措施。 5、在事故车方面为客户提供关于事故方面的所有咨询服务。 6、为客户提供事故车定损、维修进度跟进、报价、交车及代送理赔手续的服务。 7、与保险公司进行事故车定损、报价以及维护与定损人员的关系。 8、积极、热情地接待客户，当着客户的面积极配合完成客户车辆的故障诊断及预检工作，确定维修项目和维修价格。 9、在维修和保养方面的内容，积极向客户提供参考建议，并提出基本准确的报价。 10、如有追加维修项目，及时通知客户，和客户协商并征得客户的许可和确认。 11、认真填写车辆预检单、维修工单、维护PIWIS质量行、按照标准维护维修工位。

12、按照公司规定对维修服务项目的结算收银和交车相关手续的办理。 13、负责向客户解释所有的维修服务内容，并提供车辆保养方面的常规知识和建议。 14、严格按照厂家要求的步骤进行客户接待、维修进度的跟进和车辆交付等。 15、通过电话或者面对顾客处理投诉，简历客户档案和车辆档案以及回访计划。 16、完成领导交代的其他工作。工作内容 1、8:30-9:00打扫自己办公区域及划分区域卫生，保证自己负责的区域的干净整洁。 2、9:00-9:30跟进事故车进度，及时督促车间维修时间与预定交车时间无误差。 3、9:30-10:00填写事故车进场记录表以及事故车报表，更新已交事故车的维修金额。 4、10:00-11:30正常接待维修保养车辆，开单，派工，交车。 5、11:30-12:00与保险公司沟通已定损事故车核价，核对是否有无误差。 6、12:00-12:30午饭时间 7、12:30-14:30正常接待维修保养车辆，开单，派工，交车。

稽核岗位职责

经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。十、对稽核人员的工作奖惩。十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。稽核组长（副组长）岗位职责（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。

内审部岗位职责

内部审计部门岗位职责一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿）一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

岗位职责和工作流程模板

岗位职责和工作流程

副总经理岗位职责直接上级: 总经理直接下级: 各部门经理( 财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作, 对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排, 负责分管具体业务部门, 对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核, 掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划, 提出合理化建议, 对市场及经营管理方针提出意见, 供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设, 督促有关部门开展员工业余文化活动, 增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排, 主持召开每周的业务工作例会, 对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入, 确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾, 建立良好的公共关系, 广泛听取和收集宾客的意见, 处理投诉, 不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理, 对外代表酒店, 对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作, 处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划, 并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告, 及时掌握宾馆的经营情况, 采取有效措施, 积极组织促销, 使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序, 对所辖各分部进行控制, 督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本, 防止浪费。 18、深入部门, 听取汇报检查工作情况, 发现问题及时督办。

稽核岗位职责(DOC)

稽核岗位职责一、稽核人员对每一次稽核结果进行登记，对会计稽核中发现的问题，及时督促相关人员进行更正，并对更正情况进行追踪检查。对稽核中发现的重大问题，及时向有关领导报告。二、稽核人员每日对前一天所做的凭证进行核查，审核会计凭证会计凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数据是否正确、会计分录是否符合有关制度的规定进行审核。对凭证的审核注意下列事项：（一）每一交易行为发生，是否按规定填制凭证，如有积压或事后补制者，应查明其原因。（二）会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。（三）转帐是否合理，借贷方数字是否相符。（四）应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。（五）凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。（六）凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。（七）凭证的保存方法及放臵地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。（八）凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

三、每月对打印出的帐簿，进行审查其合法性和真实性。（一）各种帐簿的记载，是否与凭证相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。（二）现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。（三）各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。（四）各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续，是否依照规定办理，误露的空白帐页，有否划“×”形红线注销，并由记帐员及主办会计人员在“×”处盖章证明。（五）各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等，是否完备，并送该管税捐稽征机关登记。（六）各种帐簿有无经核准后而自行改订者。（七）活页帐页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式帐簿有无缺号。（八）旧帐簿内未用空白帐页，有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。（九）各种帐簿的保存方法及放臵地点，是否妥善，已否登记备忘簿，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。四、对库存现金进行检查：（一）检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根

费用审核岗位职责与考核标准

费用审核岗位职责：职责一：费用审核主要工作内容： 1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。岗位流程：经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款考核标准： 1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用分析考核-2分。职责二：备用金及其他应收款的清理主要工作内容： 1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。 2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。 3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会

计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。备用金流程支取与归还流程： 1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。 2、备用金的归还流程：（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，

财务岗位职责及工作内容

财务岗位职责及工作内容 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

财务部人员组成及职责财务部现有人员3个人，岗位设置主要分为三个部分： 1、出纳核算岗位1人主要工作职责：负责现金收付业务、银行收付业务、销售收入的对帐工作以及审核计发工资工作。主要工作内容：（1）每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；（2）按照财务制度要求，进行各种款项的报销支付工作；各项费用支票的开据工作。（3）银行的收取回单，各项收入支票的存入；（4）及时登记现金及银行日记账，各项收付转凭证及时制单并及时录入系统；（5）随时网银汇款工作；（6）每月工资审核发放工作，每月销售收入对账；（7）账外各项业务的现金收付、汇款，每月底汇总后转交关欣；（8）领导临时交代的其他工作； 2、成本核算岗位2人主要负责北京及上海分公司原材料和包装物成本核算、进项税票的认证工作、个人所得税申报、月度增值税申报、工业统计对外报表、审核会计凭证、购买发票、办理国税局相关业务工作、分配车辆油卡、银行月末对账单核对并编制银行余额调节表、每月做供应商付款计划、每季度与销售内勤核对客户应收账款、对出纳付款进行审核等工作。主要负责北京产成品核算、发出商品核算、新品定价核算、固定资产核算、金佰利产品出库的对账工作、编制月度产品分析基础报表、装订会计凭证、编制月度财务指标完成情况表、月度产品成本分析表、月度销售部各通路门店经营状况表、季度企业所得税申报等工作 3、会计综合岗位1人负责领导财务部的各项工作，主要负责年度企业所得税汇算清缴工作、年度财政局报表工作、审核运费结算、审核食堂账目、审核促销费用、综合平衡费用分配等项工作。

稽核员岗位职责2019

稽核员岗位职责2019 岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是小编整理的稽核员精选岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。稽核员精选位职责（一） 1. 宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2. 按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。 3. 负责填写“用电检查工作单” ，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。 4. 认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。 5. 严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。 6. 负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7. 完成领导交办的其他工作。

稽核员精选岗位职责（二） 1. 严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。 2. 按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。 3. 审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。 4. 审查账簿记录是否合法和真实。 5. 审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。 6. 会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。稽核员精选岗位职责（三） 1. 日常工作内容：

固定资产审核规程、岗位职责

固定资产审核规程、岗位职责和《高等学校固定资产管理系统》权限规定一、固定资产归口审核规程资产管理处是我校资产管理的归口审核部门，其主要职责是确保录入信息库的固定资产数据完整和正确。审核规程如下： 1、凡到学校资产管理处做固定资产的报销发票，首先必须经资产管理处的主要领导审批签字，否则，审核员不予办理固定资产相关手续； 2、对已经领导审批签字的发票，审核员应认真对照发票，检查《固定资产验收单》中的信息项是否符合要求； 3、对符合要求的，审核员审核通过，部门资产管理员即可打印出《固定资产验收单》； 4、《固定资产验收单》必须有经办人、验收负责人、采购人、审核员签字方才有效，否则，财务部门不予报账； 5、对不符合要求的《固定资产验收单》，审核员应向经办人说明原因，解释清楚，不得给予审核通过，并要求部门资产管理员重新填报； 6、审核员要恪守学校固定资产管理章程，工作认真负责，严格要求，努力做到录入信息库的每条资产信息准确无误。

二、固定资产财务审核规程财务处是我校资产管理的财务审核部门，其主要职责是确保录入信息库的固定资产数据完整和正确，以及财务入账的信息的准确性和财务入账与资产部门录入数据的统一性、一致性。审核规程分三部分：审核流程图：新固定资产建档→资产管理处审核→财务处审核→固定资产账户（一）资产增加财务审核 1、凡到学校财务处报销固定资产的有关发票，首先必须检查是否符合报销规定。否则，会计不予办理固定资产报销的相关手续。 2、报销以后，审核员应认真对照发票，检查《固定资产验收单》中的信息项是否符合要求，并与系统中的数据进行逐项核对。 3、确认无误后，输入凭证号和记账日期，并在该数据前的复选框中进行通过或不通过表示即可，如果需要，可以添加审核意见。（二）资产变动财务审核资产变动财务审核，就是资产金额发生了变动，并通过了资产管理处资产变动审核的数据，需要进行财务审核。资产金额若不发生变动，则无须财务审核。如果对附件也进行了金额变动，审核时也同步对附件进行审核。审核时，核实固定资产的变动单是否符合财务规定，检查入账信息的准确性，然后输入财务系统中的凭证号和记账日期，并在该数据前的复选框中进行通过或不通过表示即可。如果需要，可

岗位职责与工作内容

客服的岗位职责与基础工作内容一、岗位职责 1：在工作中，严格遵守客服部各项规章制度，爱岗敬业、扎实工作、热情服务； 2：接听客户咨询，记录客户的咨询问题、投诉内容、意见建议，按照相应流程给予客户反馈； 3：及时发现来电客户的需求和意见，记录整理并汇报； 4：为客户提供完整准确的方案和信息，解决客户问题，提高服务质量； 5：良好的工作执行力，严格按照规范及流程进行工作或相应操作； 6：良好的应变能力，遇见不能回答或者回答不了的问题，一定要及时安抚客户，记录整理并反馈； 7：配合上级领导完成相应的工作，配合技术相关部门完成相应测试； 8：维护与新老客户的良好合作关系，负责客户电话回访、跟进及处理客户投诉等问题； 9：根据客户需求和市场变化，对公司平台商城、商务拓展提出建设性分析及意见; 10：负责做好工作日志、周报、月报，及时反馈信息的统计、分析和汇报；

二、工作内容 1、登陆审核平台查看领取任务，按照规定，固定时间巡店，并审核客户的：个人认证、企业认证、商家认证、开通店铺、上架商品、提现申请等资料。个人认证：必须需要身份证的正反面清晰照片，和手持身份证照片。企业认证：必须需要营业执照、法人身份证、或者清晰有效的委托书。商品审核：首图3-5张，商品详情图片5张以上，图片清晰，尺寸宽930-950，单张图片不超2M，图片不能带任何水印和广告。 2、登录公司企业“阿里邮箱”，查看是否有客户邮件咨询，或客户的合作邮件。 3、根据每天接听的客户电话，和客户咨询的各种问题，线下操作、线上产品、提现申请等等情况，做解答和引导。 4、为新开发的新商城，注册成为新会员，然后个人认证—企业认证—充值会员—成为商家—熟悉个人中心的各个功能按钮—然后发布新产品。 5、为新开发的新后台，熟悉操作按钮，审核两个认证时候，先拒绝再通过，查看不同情况的页面提示；发布新产品，审核新产品，对于新后台的各种小问题，记录下来，反馈给技术部，然后跟进问题修复后的操作，是否正常。 6、补充完善商城菜单中各种分类，各种产品品牌，并上传品牌LOGO。 7、为快要上线的新平台，整理补充平台上的服务系统，为“帮助中心”整理新手专区、常见问题、购物流程、交易流程、售前售中售后服务细节，每个人都以文档形式归类整理，然后大家一起探讨交换，进行修改补充或者完善。 8、复习公司的运营模式：商业模式、积分制度、会员制度、代理制度，每天自己讲解一遍给自己。 9、在平台巡店和审核后，按固定间隔时间，要进行二次审核查看，已经通过的产品质量，和店铺上传产品的时间，如果较长时间没有上传新产品，可以电话给客户做个回访，询问是否有问题需要我们帮助处理；如果之前上传的产品有不足地方，也给客户回访，告知修改商品详情。

稽核员的岗位职责(共10篇)

篇一：稽核员岗位职责稽核员岗位职责与流程财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理直接下级：稽核员 [岗位职责] 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批篇二：稽核专员工作职责职务说明书文件编号_____________ 生效日期_____________ 一、基本资料二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容四、任职资格 1、基本要求 2、应掌握的其他技能 3、工作经验的要求五、职位关系核准：审核人：制表人：张国曙制表日期： 2004年11月26日篇三：稽核专员岗位职责

稽核专员岗位职责第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；篇四：会计稽核员岗位职责会计稽核员岗位职责篇五：稽核员岗位职责稽核员岗位职责篇六：稽核岗位职责经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。

办公室岗位职责和工作内容

办公室岗位职责和工作内容 1.公文收发。负责接收省中心、市局来文，填写公文处理单，上报领导批阅，按照领导批示传阅相关部门；负责对内通知和对外请示文件的编号、上传、下达、传递、催办工作；负责档案资料的收集、整理、保管工作。 2．固定值产管理。负责对中心固定资产实物的管理和检查，定期盘查，及时登记分中心固定资产卡片和标签，对新购入资产做好出、入库登记。 3.网点规范检查统计。负责编排每月网点规范检查的名单，通知到人，每月25日收集、汇总本月的网点打分情况。每月3日前收集业务员对网点的规范检查打分，传阅财务部。 4.收集工作总结和计划。负责收集业务组每周、月工作总结计划，呈阅中心领导，按序建档存放。 5.记录考勤及加班情况。负责记录中心行政人员出勤情况，按照考勤表、请假申请单和加班申请单统计人员加班情况，中心领导批示后传阅财务部。 6.完成省中心每月例行上报工作。负责完成省中心各项工作的督办、检查落实情况，月初按时上报福彩舆情、培训动态、网点信息、网点安全检查情况。 7.会务工作。负责复印、准备会议材料，布置会议室，负责起草会议纪要，收集会议资料。 8.汇总绩效考核打分。负责月初统计汇总业务员的绩效打分

情况。 9.签署协议书。负责新上站点及过户站点的协议签订工作，收集网点资料，建立投注站档案。 10.安排节假日值班。 11.会议室接待及服务工作。负责会议室布置；负责接待服务事宜。 12.负责信访接待工作。负责解答处理政府服务热线问题，负责接听市中心监督服务热线81612345，解答处理网点和彩民的咨询、投诉。 13.办公用品管理。负责采购办公用品，按需发放，做好记录。 14.整理办公区卫生。负责每日整理中心领导办公室环境卫生，根据温度开放空调，及时更新室内花卉。 15.电卡、饭卡充值。定期查看电表，及时充值，保证供电。 16.完成领导交办的其他工作。

稽核专员岗位职责(共9篇)

篇一：稽核专员岗位职责稽核专员岗位职责第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；篇二：稽核专员工作职责职务说明书文件编号_____________ 生效日期_____________ 一、基本资料二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容四、任职资格 1、基本要求 2、应掌握的其他技能

3、工作经验的要求五、职位关系核准：审核人：制表人：张国曙制表日期： 2004年11月26日篇三：稽核部岗位职责稽核中心组织架构图篇四：稽核员岗位职责稽核员岗位职责 5、稽核的内容为：龙璇大酒店 2006年6月1日篇五：稽核员岗位职责稽核员岗位职责与流程财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理

直接下级：稽核员 [岗位职责] 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批篇六：稽核员岗位职责稽核员岗位职责篇七：会计稽核员岗位职责会计稽核员岗位职责