TS16949查检表(全过程各部门完整版)

顾客导向过程COP 支持过程或子过程

组织的场所

期望或要求的关键参数、测量

适用条款

参考文件

工程部

对于易损零件有无依《易损件更换计划表》做适量

库存备用。相关易損件更

換有无完整記錄?

7.5.1.4TS26-09工程部

对大件工、治具,有无每月定期一次的全面保养,并将

保养状况填写在《设备每日保养记录表》中的月保养栏中。

7.5.1.5TS26-09S15记录管制工程部

保持各记录表，保存场所标示的完整性。

4.2.4TS24-02

审核：受稽核单位主管：受稽核单位：稽核人员：

□ 如何进行？（方法、技术）

□ 保持了记录

改进的机会 □ 使用什么？（材料、设备） □ 已经建立了联接分类 □ 已经被文件化 □ 通过什么关键标准？（测量、评估）NR

OFI

NC

需进一步调查不

合格

□ 被监控六个过程个性：四个支持过程问题（关于风险）：

对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述

（审核记录） □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 由谁进行？（技能、培训）