信息应用系统维护程序(含表格)

信息应用系统维护程序

（ISO27001-2013）

1. 目的和范围

1. 目的

对公司生产应用系统的运行提供维护，确保公司各应用系统的正常运行，保障公司各业务部门日常工作。

1.2 范围

本作业指导书适用于公司现有应用系统和支持这些应用系统的数据库，以及提供系统运行保障必要的主机系统和服务器的控制活动。

2. 职责与权限

2.1 由运行维护工程师负责以下工作：

a) 生产应用系统主机的管理以及日常运行的监控工作；

b) 生产应用系统数据库日常管理、备份、优化、资源分配以及使用规范的制订；

c) 生产应用系统及数据库的变更、故障处理等的统计分析工作。

2.2 运行维护助理工程师负责以下工作：

a、生产应用系统的运行、管理和维护工作和日常运行的监控工作；

b、生产应用系统应用的变更、故障处理和登记，并协助网络部门解决网络故障；

c、生产应用系统数据库的变更、故障处理以及日常故障维护，填写相应的故障处理记录；

d、生产应用系统和数据库的账户管理工作

e、生产应用系统系统文件、应用程序、数据等的备份工作；

f、生产应用系统用户的咨询和问题解答，客户端维护，用户资料的收集和管理工作；

g、建立并完善公司客户档案库、技术资料库、软件工具库以及故障信息库，提供相应的技术支持，完善客户服务环境。

3. 内容

3.1 生产应用系统的日常运行监控工作

运行维护助理工程师每周进行一次日常的系统检查，包括系统主机、应用数据库、重要系统等，检查后填写股份信息管理部公司运行系统监控表，由综合管理专员制作并保存一年。

3.2 生产应用系统主机的管理和日常运行维护

a、各应用部门发现应用系统的运行问题后，直接打值班电话通知运行维护工程师或者值班人员，告诉故障现象，运行维护工程师进行检查、提供技术支持和处理故障，并录入ISO9001系统。

b、如遇重大、典型的生产应用系统故障、服务器故障、数据库故障等，运行维护工程师需要及时进行故障处理，并填写股份信息管理部公司应用系统服务器

故障登记表，由综合管理专员制作并保存一年。

c、运行维护工程师负责生产应用系统账户及权限的日常管理工作，用户单位如需变更系统账户或权限，应向公司提出变更申情，并填写股份信息管理部公司信息系统用户变更申请表，报运行维护项目经理审核签字后，由运行维护工程师作相应的变更操作，股份信息管理部公司信息系统用户变更申请表由综合管理专员制作并保存一年。

3.3 生产应用系统数据库的运行维护

a、运行维护项目负责检查数据库的工作情况，是否正常启动，定期备份是否正常进行，数据库服务器的运行性能。发现问题后，进行处理。

b、运行维护工程师应定期查看数据库维护记录，了解数据库运行情况，及时调整数据库的设置，提高数据库服务器性能。

3.4 生产应用系统数据库的备份与恢复

a、运行维护工程师每半月负责应用系统数据库的手工备份，检查数据库日常自动备份情况，并确保每月一次的备份介质异地存放。处理3个月以前的备份文件，保持数据库服务器上有足够的空闲磁盘。

b、遇到生产应用系统数据库瘫痪或者数据丢失情况，运行维护工程师利用数据库的异地备份进行数据库的恢复，并录入ISO9001信息管理系统。

3.5 生产应用系统及数据库的重要变更操作

针对生产应用系统及数据库的重要操作，其每次过程需要列出纸质表单，填写

清楚操作步骤，后台SQL语句，应急方案等，确保不影响正常的生产运行，并提交高级经理审核同意后进行；操作人员必须严格按照流程和操作步骤进行操作；如有条件，最好保证第二人在场监督、验证。

5. 质量记录

公司运行系统监控表

信息系统运行维护

记录.d oc

公司应用系统服务器故障登记表

信息系统服务器故

障登记表.d oc

公司信息系统用户变更申请表

信息系统变更申请

表.d oc 应用系统用户权限申请表.d oc

信息系统维护管理制度

信息系统运维管理制度为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，结合公司实际，制定本制度。制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。一、信息机房管理 1、硬件配备及巡检 1.1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。 1.2、各单位机房管理人员应定期（如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其有效性。 1.3、各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。 2、出入管理 2.1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批准，并认真填写登记表后方可进入。 2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。 2.3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

3、安全管理 3.1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。 3.2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置； 3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。 3.4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。 3.5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。 3.6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。 3.7、机房严禁乱拉接电源，应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。 4、操作管理 4.1、机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时，需经机房负责人同意方可离开。 4.2、机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器；离开岗位1小时以上，必须关闭主机及供电电源。 4.3、每周对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每季度进行一次大清扫，对机器设备检查与除尘。

不合格品控制程序--最全

不合格品控制程序--最全集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

不合格品控制程序文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本：编制：日期：审核：日期：批准：日期： xxxxxx生物科技有限公司版本历史

目录 1目的 (3) 2范围 (3) 3定义 (3) 4职责 (3) 品质部： (3) 生产部： (3) 研发中心： (3) 工程部： (3) 供应链部： (3) 5程序 (3) 来料不合格品的处理 (3)

生产过程不合格品的处理 (4) 成品最终检测不合格品的处理 (4) 客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 (5) 原因分析与预防措施 (5) 6相关文件 (5) 7记录表格 (5) 8流程图 (6) 1目的通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部：判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部：负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心：负责对设计方面不合格的产品分析改善。

4.4工程部：负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部：不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 5程序 5.1来料不合格品的处理品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离, 并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”；由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可能造成作业困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求生产部对该材料100%挑选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据供应商以后的来料质量，验证其改善措施的效果。 5.2生产过程不合格品的处理首件检验不合格时，IPQC人员应立即制止该线生产，连同记录及不合格样品，交予生产组长确认，要求立即纠正。 5.2.2生产部发现品质异常时，首先需将异常品进行隔离，由品质确认后,品质组织相关人员分析；属于作业问题能修理的，交由专人进行修理；属于来料问题联络 IQC确认处理；属于设计问题联络研发中心处理。 5.2.3对于生产过程中出现的不合格材料，经品质确认：损坏且无法再修理的的半成品，成品，由品质贴不良品标识；生产部将不合格品退回仓库。明显损坏不能够再用，而且已经退入仓库的物料由供应链组织填写《报废申请单》，经过相关部门审核，报总经理批准后作报废处理。 5.3成品最终检测不合格品的处理成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置，交给生产部门管理人员确认,由生产部门予以返修。所有返修后的产品，必须再次经品质部检测合格，才能出货。成品终检发现不合格时,品质部以《品质缺陷库》平台模式，要求生产部门详细分析原因，作出改善措施；品质部对生产部门的改善效果进行验证，直到问题解决。

消防系统维保技术要求

消防系统维保技术要求一．总则 1.本技术规范书适用于XXX有限公司的消防系统维保项目，包括全厂消防系统的维保内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 2.维保目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。二．项目概况 1．项目名称：XXX有限公司消防系统维护保养。 2. 工程地点：XX市XXXXXXX。 3. 维修保养项目如下，乙方针对以下项目提供维保方案，维保方案中应包含但不限于本技术文档中提及维护保养内容及技术要求： 3.1 火灾报警及联动控制系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、警铃等)； 3.2 消防给水系统（主要包括：室内消火栓、室外消火栓、消防水泵、水泵接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、管道阀门、管网等）； 3.3 自动喷水灭火系统（主要包括：水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等）； 3.4 气体灭火系统（主要包括CO2气体灭火系统，七氟丙烷气体灭火系统等） 3.5 防排烟及联动系统（主要包括：防排烟阀、防排烟风机、电控箱等） 3.6 应急照明和疏散指示标志（主要包括应急照明电源、应急照明灯，疏散指示牌等）

3.7 防火分隔设施（主要包括：防火门，防火卷帘门，卷帘门控制箱、电机、限位器、帘片、按钮盒等） 3.8 应急广播系统（主要包括广播喇叭，话筒，消防电话等） 3.9 灭火器维护管理三. 乙方资格要求 1. 应具备独立法人资格，同时具有消防维修保养资质证。 2. 应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉； 3. 必须提供以下文件： 3.1 营业执照原件及复印件、法人代表证明及身份证复印件及委托代理人证明及身份证复印件； 3.2消防设施维修保养资质证书原件及复印件； 3.3消防设施维修保养人员资格证原件及复印件； 4. 国际认证企业及守合同重信用企业优先考虑。四．维护保养内容及技术要求 1. 概述乙方需根据本技术要求描述的维护保养范围及内容、“附件A-2 消防系统维保记录表”的内容及技术要求认真履行职责（当本技术要求与“附件A-2 消防系统维保记录表”中的技术要求和内容有不一致时，以“附件A-2 消防系统维保记录表”优先），确保厂内所有消防设施的正常运行，并在设备发生故障的情况下能够及时组织专业人员进行维修以及突发事件的应急响应。另外，乙方需遵守公司所有的规章制度和管理体系的要求，履行公司对供应商规定的义务，加强在物料、成本、培训方面的管理。同时须严格按照以下规

信息系统运行维护管理规定

信息系统运行维护管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

信息系统运行维护管理制度第一章总则一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分： 1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； 2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； 5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。

四、运行维护管理的基本任务： 1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； 2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； 3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。第二章运行维护组织架构一、运行维护组织 1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，信息化办公室，负责全处范围内信息系统的维护管理和考核。在操作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人员）。信息化办公室直接对处信息化党政领导小组负责，并接受信息化党政领导小组的业务指导和日常管理。 3.信息化办公室应对工程处信息化建设制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各部室应积极配合。二、信息化办公室运行维护职责 1. 信息化办公室管理职责（1）贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；

烟气在线监测系统维护技术规范书

烟气在线监测系统维护技术规范书为确保句容发电厂全厂烟气在线监测设备（以下简称CEMS系统）的安全可靠使用，招标方拟委托投标方对全厂烟气在线监测设备进行检修维护，为明确双方的权利和义务，保质保量做好烟气在线监测设备的检修维修，根据《中华人民共和国合同法》和国家有关制度的规定，特制订本技术规范书。一、双方工作范围投标方负责句容发电厂（2×1000MW机组）四套脱硫烟气在线监测系统及设备、八套脱硝烟气在线监测系统及设备、十二套电除尘粉尘浓度监测设备（含现场数据处理、DAS系统、报表数据及外送信号部分等）的日常消缺、定期保养和计划检修工作（设备清单附后）。CEMS系统维护范围为以电监办和环保厅上传数据设备为界，上传数据设备以下均为乙方维护范围，包括分析仪表系统以及所有就地设备（包括烟气的压力、温度、流量测量元件、烟尘浓度、湿度仪、样气的探头、伴热取样管路、加热系统电磁阀、吹堵装置、控制电磁阀等的组成部分）、工控柜、PLC控制系统、远程数据采集系统（含GPRS）、上位机等。合同履约期间，招标方新增或更改的烟气在线监测设备均属投标方合同范围内工作内容。如需要对以上烟气在线监测设备进行重大技术改造，则改造发生的费用将不包含在总承包费用中。句容发电厂1、2号机组脱硫装置目前能够满足新环保标准排放限值要求，但根据《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》要求，句容公司将执行超低排放限值要求：脱硫装置出口SO2浓度低于35mg/m3（标态、干基、6%O2），NOX浓度低于50mg/m3（标态、干基、6%O2），粉尘浓度低于5mg/m3（标态、干基、6%O2）。二、承包方式： 1、投标方根据国家环保总局、江苏省环保局及当地环保局认可的运行方案、针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护，确保CEMS系统的稳定运行，在监测仪器设备正常稳定运转的情况下，确保外送数据联网。设备维修保养所需的工器具、消耗品（如分析仪取样探头滤芯、气水管路、

医院信息系统运行维护管理制度

中医院信息系统运行维护管理制度第一条为规范全院信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高效率和服务质量，使信息系统更好地服务于运营和管理，特制定本管理办法。第二条运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。第三条网络中心负责全院范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并对信息系统各级维护部门进行定期检查考核；第四条负责全院范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运行；对于系统的所有维护（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的

备份与恢复、功能完善增加）都必须填写维护记录；负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；每年至少组织一次全行范围内的信息系统运维管理巡回检查，全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况。第五条系统出现故障，信息系统维护部门或维护人员首先进行处理，同时判断系统类型和故障级别，根据系统类型和故障级别，故障处理应在要求的时限内完成，并同时向院部报告。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起到现场进行解决。第六条厂商技术人员现场处理故障时，当地维护人员应全程陪同并积极协助，并在故障解决后进行书面确认。第七条参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单，现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章。第八条建立重要紧急信息上报渠道，对于发生的重要紧急情况，应该立即逐级向院部主管领导报告，对业务影响较大的还应及时通知业务部门。第九条信息系统维护管理部门负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录等。第十条软件资料管理应包含以下内容：１、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；２、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技

信息系统运行维护服务成本度量规范

《信息系统运行维护服务成本度量规范》xx地方标准编制说明一、编制的目的和意义目前我省尚无科学统一的信息系统运行维护服务成本度量标准体系以指导、规范、信息系统运行维护服务项目的研发成本，较大程度导致做预算时无据可依，造成资源极大浪费或预算不足；在信息系统运行维护服务项目招评标过程中，由于无法界定信息系统运行维护服务工程项目的合理成本范围，常常出现恶意低价或超高价格竞标现象；信息系统运行维护服务成本度量规范的出台，其意义在于：统一预测算口径，明确运维服务内容，采用科学的计算方法计算运维费用，使信息系统运维费用测算更加科学化、合理化，从而有效利用资金，保障相关企事业单位和部门的信息化运维工作正常开展，确保对信息化运维工作的有效支撑和业务持续。因此，该规范的制定将是河南省信息系统运维服务行业走向成熟的标志，将为河南省信息服务产业的可持续健康发展提供重要的战略支撑。本标准借鉴国内成熟经验，针对河南省信息系统运维服务项目，规定了信息系统运行维护服务成本度量方法，包括运维成本的构成、度量公式、参数取值，以满足河南省信息系统运维服务产业发展的需求。二、任务来源及编制原则和依据2018年3月，由中平信息技术有限责任公司向河南省质量技术监督局提出制定《信息系统运行维护服务成本度量规范》地方标准立项申请， 2018年7月，该标准列入2018年第一批河南省地方标准制修订计划（豫质监标发〔2018〕236号），立项编号：065，由中平信息技术有限责任公司、河南省软件服务业协会信息技术标准化专业委员会等单位负责该地方标准的编制工作。标准的编制原则：

1.在规范制定过程中，对大量各种案例和场景进行了分析，提炼出符合河南省信息系统运维项目实际情况的成本度量方法。 2.编制组对国内水利信息系统运行维护定额标准、软件研发成本度量规范、电力标准成本度量等标准和规范进行了研究和学习，总结并借鉴了其中成熟的做法。依据和参考的主要标准有：【1】GB/T 1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写【2】GB/T 28827.1信息技术服务运行维护第1部分：通用要求【3】GB/T 28827.2信息技术服务运行维护第2部分：交付规范【4】GB/T 28827.3信息技术服务运行维护第3部分：应急响应规范【5】GB/T28449信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南【6】GB/T 29264信息技术服务分类与代码【7】ISO/IEC 20926软件和系统工程-软件度量【8】SJ/T11463软件研发成本度量规范

北京《安全技术防范系统维护保养和维修服务规范》含费率

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ICS XXX DB X XX 备案号：XXX-XXXX 北京市地方标准 DB11/X XXX—XXXX 安全技术防范系统维护保养和维修服务规范Security and safety system maintenance and repair service standard （征求意见稿） XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施北京市质量技术监督局发布

目次前言 1范围 0 2规范性引用文件 0 3术语和定义 0 4一般要求 (1) 5维护保养技术要求 (2) 6维护保养内容要求 (3) 7维护保养和维修作业人员工作要求 (7) 8维护保养和维修服务取费原则 (7) 9服务要求 (8) I

前言 DB11/X XXX《安全技术防范系统维护保养和维修服务规范》分为9部分： ——第1部分：范围 ——第2部分：规范性引用文件 ——第3部分：术语和定义 ——第4部分：一般要求 ——第5部分：维护保养技术要求 ——第6部分：维护保养内容要求 ——第7部分：维护保养和维修作业人员工作要求 ——第8部分：维护保养和维修服务取费原则 ——第9部分：服务要求本规范为推荐性规范。本规范由北京市公安局提出并归口。本规范起草单位：北京市公安局内部单位保卫局、北京安全防范行业协会、北京安防系统紧急维修维护服务中心、北京市高特技工贸公司、北京泰瑞特认证中心。本规范主要起草人：初京、何钢、李辉、黄山、栗萍、韩锦坤、蔡荣琴、方新堂、邓德建、田昕、周敏云。

ISO13485记录控制程序(含表格)

记录控制程序（ISO13485-2016/YYT0287-2017） 1.0目的作为质量管理体系运行有限运行证据，保证产品可追溯性，为持续改进提供证据支持。 2.0范围适用于公司质量记录和报告等的管理。 3.0引用/参考文件 ISO9001：2015 YY/T0287-2017/ISO13485：2016 医疗器械GMP无菌医疗器械实施细则《文件与资料控制程序》 4.0职责 4.1质量部负责公司所有质量记录和报告等的控制与管理。 4.2各职能部门负责本部门质量记录的控制与管理。 5.0作业程序 5.1记录 5.1.1批记录：批生产记录、批包装记录和批检验记录。 5.1.2通用记录：流程表单、台帐、标识卡、管理卡等。 5.2记录编制

5.2.1记录由使用部门组织人员根据管理标准和技术标准进行设计，纳入对应的文件作为附件，按照《文件与资料控制程序》规定的权限职责要求进行审批。 5.2.2记录标题要明确表达记录的意义、性质并有独一无二的识别编号，记录编号规则参照《文件与资料控制程序》；记录内容要详尽、合乎逻辑，符合ISO 和GMP的要求，要包括所有必要的内容。 5.2.3记录中的操作指令、步骤、参数及引用的文件编号是对产品技术特性及质量特性的阐述和指导，因此应达到如下要求： 5.2.3.1术语规范、数据准确、无误，符合法定标准文件。 5.2.3.2语言要精炼、明确，项目要清晰，符合公司标准的要求。 5.2.3.3记录的格式要符合ISO和GMP的要求，并结合企业生产管理和质量监控的实际要求来编制，要提供足够的空白格，以便于填写。 5.2.3.4设计记录时，要尽量考虑到如何有效地防止填写错误或差错。 5.2.3.5各种技术、质量参数和技术经济指标度量单位均按国家计量法规的规定采用国际标准计量单位执行。 5.3记录填写 5.3.1记录只能由规定的人员及时填写，不允许事前先填或事后补填。 5.3.2填写内容应保持绝对的真实，字迹清晰、工整，统一使用黑色签字笔填写。 5.3.3不能随意撕毁或任意涂改，如需更改，应由本人在更改处用横线划掉后在旁边重写并签名和标注修改时间，并保持原填写内容可辨认，不得用刀或橡皮更改。 5.3.4品名、规格、批号等应按要求书写，而且不得随意改动。若产地、供应

软件及信息资源维护方案

软件及信息资源维护方案标准化软件及信息维护服务是我公司基于ISO2000质量认证体系和ITIL质量认证体系开展的具体实践，通过对软件维护经验的积累及对软件维护流程的规范，建立完善的、符合客户需求的规范化和标准化的服务理念。我们的服务会结合实际，严格按照既定软件维护服务作业指导书的要求，将软件维护服务的每个步骤明确细化加以实施。我公司提供的软件维护服务包括以下两方面内容： 1、从软件质量角度划分，我们提供软件改正性维护服务、软件适用性维护服务、软件完善性维护服务及软件预防性维护服务; 2、从软件维护方式划分，我们提供远程维护服务、电话维护服务、现场维护服务及定期维护服务。我公司客户技术服务的宗旨：以高质量、高成效的服务支援来确认软件系统的稳定、正常运行。为此我公司会建立一支高质量的技术服务队伍，拥有严格的管理制度和雄厚的技术实力，保证客户的投资及事实上的成功。 1.总则为基础设施的连续性和信息安全性，制定有效的运行维护策略来保证服务交付的质量，兼顾运行维护过程（及时和规范）和运行维护结果（可用和安全），实现“事前防范，风险前移；事中控制，快速响应；事后改进，持续评估”的持续改进原则。 1.1 可用性采取适当措施，确保按服务协议提供长期、持续的满足需求的优质服务，保持服务对象符合SLA的可用性要求。包括： a)在服务实施时，建立相关的作业流程和响应机制，必要时按需方要求制定系统冗余和备份规范，以满足需方对可用性的要求； b)进行合理的人员岗位设置和职责定义，保证专人专岗并设置人员备份； c)配备具有相应能力的人员和必要的工具，并定期进行专业培训，以提高服务可用性。人员能力具体要求； d)选择适用的运行维护技术，以保证服务的可用性； e)根据运行维护服务级别要求，必要时应建立体系架构的关键健康检查点，并配备相应的运行维护工具，以保证服务水平。运行维护工具等级； f)根据服务要求配备足够的资源，避免由于资源的缺失导致对服务的可用性带来影响。

不合格品控制程序(含表格)

不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的对不合格的产品实施有效控制，防止不合格产品的非预期使用或交付。 2.0范围适用于进货产品、过程产品、最终产品及交付后发生的不合格品的控制。 3.0职责 3.1 质检员负责不合格品的识别，跟踪不合格品的处理结果。 3.2 车间、技术、供应、仓库负责不合格品的处理。 4.0过程展开与控制 4.1 不合格品的分类 a)严重不合格：经检验判定的批量一般不合格大于10%，或造成较大经济损失500元以上，或直接影响产品关键尺寸、质量性能的不合格。 b)一般不合格：状态未经标识或可疑的产品及少量小于10%，不影响产品关键尺寸、质量性能的不合格， 4.2进货中发现不合格物料的识别和处理处理方式：可采用挑选让步接收和退换货处理。 4.2.1进货检验员在不合格品物料上贴上“不合格”标签，仓库将其移至不合格品区。对一般不合格，检验员将《KL进货检验单》交供应科科长处理；对严重不合格品，应由质检科长确认，出具《不合格品处置单》报生产副总作出退货决定，然后质量部将《进货检验单》交供应科办理退货手续；对不影响使用

的一般不合格，由生产副总批准，可让步接收，但须经顾客同意。 4.2.2 生产中出现的不合格物料，经质量部重新检验后，按本程序4.2.1执行。 4.3不合格半成品、成品的识别和处理。处理方式：让步放行、返工、降级、报废等。 4.3.1对于少量一般不合格品(比例小于10%)由检验员直接判定返工或返修的，技术部门在《返工单》上签署返工方法和措施，要求车间返工或返修，返工或返修后的产品必须重新检验，若合格，检验员签字确认。仍不合格者由质检科科长在相应的记录上作出确认，生产副总在检验记录上作出处理决定： a. 让步放行，检验员在不合格标签上注明“让步放行”，经质检科科长批准转至下道工序或入库。只有不合格产品经返修，检验员签字认定的仍不符合要求，但不影响顾客使用时，才办理让步接收，有规定时，让步接收应取得顾客同意。 b.报废产品由生产部门放置在废品区，由质量部统一处理。 4.3.2 质检员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检科科长在相应的记录上签字确认，并填写《不合格品处置单》交生产副总作出报废、降级、或改作它用的处理决定。 4.4 交付或开始使用后的不合格品 4.4.1对于顾客退回的不合格品，由销售部用《顾客信息反馈单》通知质量部进行确认，确认内容包括：厂标、不合格项。确认结果以《不合格品处置单》通知销售部进行对外处理。按4.3进行。 4.4.2对于工作失误造成巳出厂交付客户的不合格品，质量部应及时以《不合格品处置单》通知销售部与顾客联系处理： a.不影响产品的使用性能，但会引起某些方面的问题，如外观等，可同客户协

消防设备维护保养技术规范标准

忻州广宇煤电有限公司一期2×135MW机组消防系统维保技术规范批准：审核：编制：

2015年08月20日第一章目的与范围： 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 1.3 本工程服务年限一年。 1.4资质要求：消防维保一级资质。第二章参考资料： 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则（GA588-2005）」第三章维护保养内容：第一节消防控制主机

3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键，进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。

记录控制程序表格格式

1.0目的维持质量记录的有效、完整、清洁和可追溯性，为证实符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 2.0适用范围本程序适用于公司质量体系运行产生的诸如标识、收集、贮存、保管、编目查阅、检验、过程监视与控制、归档以及处理等质量记录。 3.0职责 3.1办公室为质量记录的归口管理，负责各种质量记录表格的审查备案。 3.2各部负责与本部门有关的质量记录的收集、整理和移交。 4.0工作程序 4.1质量记录是为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录的形式可分为多种，如书面记录、电脑文档、照片等，还包括由供方提供的适当的质量记录。 4.2凡质量体系文件规定有记录要求的，应设置和编制质量记录。 4.3质量记录表式应有如下内容：记录编号、记录名称、记录人、记录具体内容。报表报告及应有审批手续的质量记录应有主管审批签字。 4.4质量记录的编号 4.4.1办公室负责对各部门使用的表格统一编号、备案、登录于《质量记录清单》方为有效记录表格。编号规则：R（记录）—涉及部门代号—序号（01、02….）。办公室：BG 质检部：ZJ 采购部：CG 生产车间：CJ 仓库：CK 销售部：XS 4.5质量记录的填写要求登录及时、准确真实、条理清晰，且不得随意理更改，属填写差错的，只准划改，不准涂改；当质量记录表格不适用需要更改时，由原设计部门负责人审批。 4.6质量记录的归档、贮存和管理 4.6.1全部质量记录的收集可按月、季、半年、年度进行，必要时可视需要随时收集。 4.6.2对各类质量记录要按规定的保管期限保管，不得随意污染、撕毁和丢失。 4.6.3不同类别的质量记录要分开存放，并按时间先后顺序排放。 4.6.4程序文件和工作文件规定的责任人，按《质量记录清单》规定的期限保存。 4.6.5装订成册并移交至办公室的记录由办公室建立台帐、归档。 4.7质量记录的查询

信息系统运行维护规范

产品概述浪潮ERP-GS商业智能(BI)主要面向管理者，协助实现决策集中。对企业关注的各类信息的整合、对比、抽象、分析，面向决策层直观、简洁展现，从而达到支持决策的目的;并能针对企业不断变化的分析需求，快速生成与之相关的查询、报表、报告、驾驶舱，及时反映企业的真实情况，帮助企业在多变的商业环境中及时了解情况，规避风险。浪潮ERP-BI商业智能主要面向管理者，协助实现决策集中。对企业关注的各类信息的整合、对比、抽象、分析，面向决策层直观、简洁展现，从而达到支持决策的目的;并能针对企业不断变化的分析需求，快速生成与之相关的查询、报表、报告、驾驶舱，及时反映企业的真实情况，帮助企业在多变的商业环境中及时了解情况，规避风险。商业智能(BI)融合各行业分析经验,预制各主要关键应用的常用查询、企业分析常用的分析指标体系和常用的分析报告模型。借此，企业可快速提升自身分析水平; 商业智能(BI)提供一个分析查询的开发平台，可以针对企业个性化需要，来扩展产品提供的查询、分析、和报告，从而达到企业的最佳应用。商业智能(BI)与GS集中核算、全面预算、资金管理、资产管理、供应链、等系统高度集成，可以的展示分布在各个系统中的关键信息，并能对异常信息进行联查、钻取分析。商业智能(BI)具有良好的扩展性，除同浪潮ERP-GS产品天然集成外，还能抓取企业内其它信息系统的数据，以及外部行业数据。总体构架管理驾驶舱

管理驾驶舱(Management Cockpit，简称MC)是一个最大化地发挥高层经理了解、领导和控制公司业务的管理室(即驾驶舱)，实际上是一个为高层管理层提供的“一站式”(One-Stop)决策支持的管理信息中心系统。它以驾驶舱的形式，通过各种常见的图表(速度表、音量柱、预警雷达、雷达球)形象标示企业运行的关键指标(KPI), 直观的监测企业运营情况，并可以对异常关键指标预警，和挖掘分析。实时挖掘，数据准确形象展示、趣味驾驶联查功能，追寻数据来源个性设置，随需而变异常信息自动预警消息指令功能单位监控舱单位监控舱是一个直观的监控各下级单位运营状况的一个有力工具，可根据企业具体情况，设置一组KPI指标，指定每个KPI指标的标杆值和允许波动范围，以及每个指标在整个评价体系中的权重，通过这组KPI指标，对下级企业进行监控，做出数字化评价，以不同颜色标示，迅速发现异常企业;并能以雷达图的形式直观对比各企业详情。指标自主设置，随企业考评需要而变数字评价、雷达展示，异常企业一目了然领导查询领导查询系统为高层管理层提供的“一站式”信息查询服务。通过系统预制和菜单设计功能两种方式结合，可方便的把管理者关心的查询组织在一起，形成操作简洁、个性化的查询模块。一站式操作，全面监控敏感信息无需切换模块职责。个性化设置，随心所欲改变需要监控信息。万能查询用户的业务不尽相同，对于查询的需求更是千差万别。万能查询模块就是为满足用户个性化查询需求，提供的一个灵活定制查询的工具。通过该模块，可以自行方便定义客户需要的查询。可以整合来自多个数据库的数据，在同一个查询中展示。

ERP系统运行维护管理办法(初稿)

ERP系统运行维护管理办法（初稿）第一章总则第一条为规范公司ERP系统运行维护与故障处理工作，明确工作任务，落实工作职责，提高工作效率，确保ERP系统安全、稳定、高效运行，制定本办法。第二条本办法中ERP系统是指公司按照集团公司ERP系统统一建设方案，采用基于ORACLE EBS软件平台在公司集中建设部署的财务和业务一体化企业资源计划信息管理系统。第三条本办法适用于覆盖公司本部和所属各单位的ERP系统中硬件网络设备、应用系统、数据库系统、存储系统、备份及灾备系统和传输链路的运行维护管理工作。各单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定实施细则，并报公司科技信息部备案。第二章组织形式和职责第四条公司ERP系统运行维护工作以业务为主导、面向最终用户、建立“专业、闭环、快捷”高效运维服务体系的建设目标，按照“统一运维、分层管理”的原则，实行三级运维支持体系。（一）一级支持：由用户单位各模块关键用户和IT技术关键用户组成，用户单位所实施的每一个模块至少设置一个对应的关键用户，各模块关键用户主要负责指导本单位本业务模块所有最终用户的应用，负责向上一级关键用户反馈本单位本业

务模块应用中出现的问题，负责本单位业务模块涉及数据维护和报表设置、需求及流程变更、用户权限等申请工作；IT技术关键用户为本单位信息化管理人员，主要负责本单位最终用户应用提供硬件和网络的技术支持，负责向上一级关键用户反馈本单位系统通用性软件问题和硬件及网络应用问题。（二）二级支持：由公司各模块关键用户和IT技术关键用户组成，公司系统所实施的每一个模块按公司部门业务管理职能设置一个对应的关键用户，负责组织解决本业务范围中模块应用的共性问题，负责对用户单位提交的需求申请进行审批；IT技术关键用户为公司科技信息部人员，负责组织系统运维单位和产品供应商确保系统的有效、稳定运行和运行中出现的软件系统、硬件及网络问题进行解决和处理，负责组织收集经审批后的用户单位各类申请需求，安排运行维护单位进行部署和实施。（三）三级支持：由信息公司、运行维护单位和产品供应商组成。信息公司主要提供高级技术支持、系统健康检查、ERP 系统标准和规范完善、巡检和应急处理等服务，集中解决共性问题和系统层面的重大问题；运行维护工作委托专业运行维护单位承担，运行维护单位受公司信息化管理部门领导，负责系统的日常运行维护和应急演练，负责对系统中出现的问题和故障及时排除、处理和恢复，负责对用户提出的需求进行变更、部署和实施；产品供应商包括ERP系统软件产品提供商和硬件产品提供商，负责向运维单位提供产品的技术支持，负责处理所提供产品自身缺陷的处理和优化完善。

记录控制程序(含表格)

记录控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001） 1.0目的通过对公司管理体系相关的记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理之控制，确保其完整、准确、清晰，以证明管理体系满足规定要求且有效运行，并为实现可追溯性、采取纠正和预防措施提供依据。 2.0适用范围适用于公司所有与体系有关之记录的管理与控制。 3.0职责与权限 3.1品质部：负责本程序的监督执行和公司所有记录空白表单的有效性管理与控制。 3.2各部门：负责与本部门相关之记录的填写、收集、归档、贮存、保管、作废。 4.0定义无。 5.0过程乌龟图

6.0作业流程：

6.1记录空白表单的标识编码及表单流水编码：依据《文件编码规则》进行标识编码。 6.2表单设计：各部门根据文件/业务需要设计适合的表单，并随同文件送审，参见《文件控制程序》。 6.3记录空白表单的编目管理 6.3.1公司所有记录空白表单样板（背面盖“受控章”）由品质部进行统一编目管理，其电子档存放于共享服务器上。 6.3.2《记录控制一览表》(电子档)应包括序号、所属文件名称、表单名称、表单编号、版次及发行部门等。 6.4表单的更改：根据公司实际工作需要和变化，需要对已不能满足要求的表单予以更改或作废，必须填写《文件/表格发放修改申请单》,经更改后的表单，按 5.3之要求进行登录及归档，同时通知相关部门印刷新版表单。如修改文件的同时变更相关表单则无需填写《文件表格发放修改申请单》。表单作废及表单名称变更需同时变更相关的文件。

6.5表单的填写：原则上表单每一栏位均需填写，确保记录完整、准确、清晰，反映实际情况。因各种原因需要变更记录内容时，宜采取划改方式，变更前的内容应清晰可见，同时变更人应签注姓名，变更日期。 6.6表单的会签：如有些表单记录内容中需要几个部门会签的，原则上需要相关部门会签，但如果记录部门可以判定和决定时，则不需要其他部门会签。6.7记录的审批：已填写完毕的表单必须依审批权限给相关人员进行审批。 6.8记录的保存：由责任部门对各记录之文件归档进行统一标识，建立标识卡，所有记录按分类要求及时存档。注：记录保存3年或按照客户要求保存。 6.9记录的周期整理：责任部门视情况每季度对超过保存期限的记录，根据表单保存期限要求，整理失效表单，交相关部门负责人审批后销毁或作其它处理。 6.10记录的销毁： 6.10.1未逾期、未经审批的记录不得销毁。 6.10.2已逾期且经审批后的所有与技术有关的记录及有关公司商业之保密记录需进行销毁。其它记录如可用背面再生利用，则集中交品质部盖“作废”章，用于在公司内部流通之文件的打印、复印。销毁及作废的记录需记录于《失效记录表单一览表》中。 6.10.3当逾期但经相应部门负责人确认仍有参考价值的记录，应按要求对记录继续保存，由相应部门负责人签名注明继续保存期，如：延长保存期至：XX年

信息系统运行维护服务成本度量要求规范

《信息系统运行维护服务成本度量规范》河南省地方标准编制说明一、编制的目的和意义目前我省尚无科学统一的信息系统运行维护服务成本度量标准体系以指导、规范、信息系统运行维护服务项目的研发成本，较大程度导致做预算时无据可依，造成资源极大浪费或预算不足；在信息系统运行维护服务项目招评标过程中，由于无法界定信息系统运行维护服务工程项目的合理成本范围，常常出现恶意低价或超高价格竞标现象；信息系统运行维护服务成本度量规范的出台，其意义在于：统一预测算口径，明确运维服务内容，采用科学的计算方法计算运维费用，使信息系统运维费用测算更加科学化、合理化，从而有效利用资金，保障相关企事业单位和部门的信息化运维工作正常开展，确保对信息化运维工作的有效支撑和业务持续。因此，该规范的制定将是河南省信息系统运维服务行业走向成熟的标志，将为河南省信息服务产业的可持续健康发展提供重要的战略支撑。本标准借鉴国内成熟经验，针对河南省信息系统运维服务项目，规定了信息系统运行维护服务成本度量方法，包括运维成本的构成、度量公式、参数取值，以满足河南省信息系统运维服务产业发展的需求。

二、任务来源及编制原则和依据 2018年3月，由中平信息技术有限责任公司向河南省质量技术监督局提出制定《信息系统运行维护服务成本度量规范》地方标准立项申请，2018年7月，该标准列入2018年第一批河南省地方标准制修订计划（豫质监标发〔2018〕236号），立项编号：20181210065，由中平信息技术有限责任公司、河南省软件服务业协会信息技术标准化专业委员会等单位负责该地方标准的编制工作。标准的编制原则： 1.在规范制定过程中，对大量各种案例和场景进行了分析，提炼出符合河南省信息系统运维项目实际情况的成本度量方法。 2.编制组对国内水利信息系统运行维护定额标准、软件研发成本度量规范、电力标准成本度量等标准和规范进行了研究和学习，总结并借鉴了其中成熟的做法。依据和参考的主要标准有：【1】GB/T 1.1 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写【2】GB/T 28827.1 信息技术服务运行维护第1部分：通用要求【3】GB/T 28827.2信息技术服务运行维护第2部分：交付规范